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1 Defizitabbau Stadt Rödermark 213 bis 22 Veränderungen aus FAG ohne Gewerbesteuer Perskosten 2,% Sachkosten 1,% Konsolidierung in Euro je EW 85, 97,68 88,93 8,81 73,28 66,3 Kons.summe Stavo-Beschluss Konsolidierungssumme davon Personalkosten davon Sachkosten davon Einnahmen Defizit Organisation und Gremien Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial Reduzierung Miete und Nebenkosten Organisation und Personal Personalmanagement Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen Einführung der Vertrauensarbeitszeit Personalrat Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft Reduzierung bereichsübergreifende Personalkosten Frauenbeauftragte intern Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen Intervention beim Gesetzgeber Freistellung Frauenbeauftr Verwaltungssteuerung, Organisation Kündigung Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben Gremien-Büro und Zentrale Dienste Ortsrecht Zentrale Dienstleistungen Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen Reduzierung der Mittel für Treibstoff Betreuung der städtischen Gremien Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates Reduzierung Dienstreisen von Mandatsträgern Reduzierung der Verfügungsmittel Ehrenamtliche Schriftführung der Sitzungen Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranst TuI Anwendungsmanagement Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark Kundenbetr.,Benutzerserv.u. Datenschutz Reduzierung des Kfz-Services für städtische Fahrzeuge Standesamt Friedhofsbetrieb Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof Personenstandsangelegenheiten Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt Brandschutz Feuerwehr Reduzierung Instandhaltung von Fahrzeugen Erhöhung Feuerwehrgebühren Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises Ehrenamtliche Aufgabenwahrnehmung bei Feuerwehr Dienstleistungen Feuerwehr 22.Januar 213 Seite 1 von 5

2 2 Finanzen Reduzierung Miete und Nebenkosten Finanzverwaltung, Controlling Einsparung beim Sachaufwand Personalreduzierung , Haushaltswirtschaft Controlling 2.2 Finanzbuchhaltung Einsparung beim Sachaufwand Personalreduzierung , Buchhaltung, Jahresabschluss 2.3 Steuerverwaltung Einsparung beim Sachaufwand Steuern, Gebühren, Beiträge 3 Öffentliche Ordnung Reduzierung Miete und Nebenkosten Personalreduzierung Bürgerbüro weniger Fortbildung Fachliteratur einmalig 5 5 Reisekosten Melde- und Ausweiswesen Rente, Wohngeld Wegfall der Rentenberatung Wahlen Europawahlen Kommunalwahl Bürgermeisterwahl Bund- und Landtagswahl Fundsachen 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr Ringmaster Freiwilliger Polizeidienst Gewerbe und Gaststätten 3.3 Verkehr Kosten Dienst- und Schutzkleidung Personalreduzierung Straßenverkehr, Verkehrsausstattung Erstattung Abschleppunternehmen Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung Öffentlicher Personennahverkehr Stadtbus Bahnhof Direkt / Mobil Bon Fahrplanheft Vollzugsdienst Gefahrgutüberwachung 22.Januar 213 Seite 2 von 5

3 4 Kinder, Jugend u. Senioren Reduzierung Miete und Nebenkosten Kinder Krabbelgruppen Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen Mehreinnahmen U3 HessKiFöG Lineare Erhöhung von 15 pro Betreuungsplatz Kindergarten Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz Erhöhung Elternanteil 14: Uhr Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr Standard Gruppengröße 25 Kinder Taubhaus Anrechnung der BP mit 1 Wo./Std Mehreinnahmen Kita HessKiFöG Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKiFöG Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKiFöG Lineare Erhöhung von 15 bei den Kindergartenplätzen Erhöhung Sozialstaffel Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte) Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 6% Schulkinderbetreuung Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung Erhöhung 15 Schulkinderbetreuungsplätze und Horte Mittagsverpflegung Erhöhung Essensgebühren um 1 bei städt. Einrichtungen Kosteneinsparung beim Essen Wegfall der 3er Pauschale beim Essen Städt. Entlastung Kath. Kitas U3 Einrichtungen Essensplätze Schulkinderbetreuung Optimierung der Essensversorgung Einrichtungen freier Träger Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung Änderung Gruppengröße von 1 auf Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKiFöG Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKiFöG Familienservice RömKids Personalreduzierung Förderung freier Träger 4.2 Jugend Personalreduzierung Jugendarbeit in Einrichtungen Reduzierung Berufspraktikant(in) Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen Vermietungen (Klettert.,Tonstudio,Kinderwaldst.,JUZ) Jugendsozialarbeit 4.3 Senioren, Sozialer Dienst Personalreduzierung Sozial- und Lebensberatung Seniorenarbeit Reduzierung bei Seniorenschifffahrt Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier Personalreduzierung Unterkünfte für Wohnungslose Frauenbeauftragte extern 22.Januar 213 Seite 3 von 5

4 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt Reduzierung Miete und Nebenkosten Kultur Kulturhalle Wegfall der Leasingrate ab 2. Hj 217 / 1. Hj Beendigung Vetragsverhältnis Programmchef Kulturhalle Personalreduzierung Kulturelle Veranstaltungen Reduzierung des städt. Kulturprogramms Vereine, Ehrenamt Räume für Sport und Vereine ehrenamtl. Betreuung des Bürgertreffs Waldacker Stadtbücherei Reduzierung der Bücherei Urberach Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren Vereinsförderung Neuordnung Vereinsförderung Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus Reduzierung Zuschuss Musikschule Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung Kultur- und Heimatpflege Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug Reduzierung Aufwand KBR Kerbveranstaltungen Bauverwaltung Reduzierung Miete und Nebenkosten Personalreduzierung Stadtplanung Einschränkung städtebaulicher Planungen Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung Städtebau Reduzierung Orts und Regionalplanung Bauberatung Erhebung von Beiträgen 6.2 Liegenschaften Privatisierung Tiefgarage % Einsparungen bei der Unterhaltung Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung Grundstücksverwaltung 6.3 Tiefbau Brunnen reduzieren Beleuchtung Reduzierung Winterdienst Reduzierung Brückenunterhaltung Straßenunterhaltung Reduzierung WC-Bahnhof schließen Grünpflege Reduzierung Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Gewässer Gewässerpflege 5% Reduzierung Umwelt Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung Grünflächen und Spielplätze Grünflächenpflege Reduzierung Altablagerungen, Altlasten Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz 22.Januar 213 Seite 4 von 5

5 1 Büro des Bürgermeisters Reduzierung Miete und Nebenkosten Büro des Bürgermeisters Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen Reduzierung der Aufträge an KBR Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP Sukzessiver Verzicht auf Printmedien Reduzierung Europäische Partnerschaften Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich Persönlicher Referent des Bürgermeisters Förderung der Integration 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung Reduzierung Miete und Nebenkosten Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA Prüfung von Baumaßnahmen 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung Reduzierung Miete und Nebenkosten Stabsstelle Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Einsparung beim Sachaufwand Sonderbudget Stadtwald 13.1 Stadtwald Waldbewirtschaftung Waldpflege/Walderhaltung 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel 14.1 Allgemeine Finanzmittel Allgemeine Finanzmittel Erhöhung der Hundesteuer Erhöhung der Spielapparatensteuer um 3% Erhöhung der Grundsteuer B auf 45%, 5% mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung Produktübergreifende Mittel Reduzierung Miete und Nebenkosten Personalreduzierung ATZ u.a KBR Betriebshof Personalreduzierung KBR Intern Personalreduzierung städt.leistungen Fremdleistung für GF Abfall und Abwasser Redeuzierung bei Leasingfahrzeugen Gebäudewirtschaft Personalreduzierungen (Hausmeister, Reinigung, etc.) Reduzierung der bauliche Unterhaltung Optimierung Gebäudebestand Reduz. Bewirtschaftungsk., Mietanpassung Wohnungsbau Badehaus Neukonzipierung Wellness Personalreduzierung Mehrerlöse Schwimmbad Ergebnisverbesserung Sauna Januar 213 Seite 5 von 5