Fortschreibung der wesentlichen Produkte, Produktziele und Kennzahlen

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1 Fortschreibung der wesentlichen e, ziele und Kennzahlen Wesentliches bis Oberste Gemeindeorgane nein Ortsratsmittel unverändert ja Personalmanagement Effektive Unterstützung der städtischen Organe, Gremien und Ortsräte bei ihrer Aufgabenwahrnehmung Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Vermittlung eines positiven Images nach außen Kürzung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Rechnungsergebnis bei den Tätige - ohne Feuerwehren - um 10 % zum Aufwendungen bei konto Rechnungsergebnis bei den Aufwendungen im Zweckbindungsring 1002 Ortsratsmittel Reduzierung der Ortsratsmittel (Pro-Kopfbetrag um -10 %) zum Verzicht auf die Protokollführung in den Ortsräten durch Mitarbeiter der Verwaltung Umsetzungsquote in % 100 Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen und motivierten Personalausstattung unter Beibehaltung der Personalkosten auf dem Stand von 1994 Anzahl der Mehrstunden Rechnungsergebnis der Nettopersonalkosten ohne Kontengruppe 41 Versorgung ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge- und Entgeltabrechnung und -zahlung bedarfsgerechtes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter 0,75 0,8

2 ab ab Betrieb der Janusz-Korczak- Grundschule Betrieb der St.-Elisabeth- Schule bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche ab Betrieb der Maximilian-Kolbe- Schule bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 10,5 13,25 ab ab ab Betrieb der Paul-Maar- Grundschule Betrieb der Grundschule Langenhagen Betrieb der Grundschule Mingerode bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 3,7 8,5 bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 4,75 9,5 bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 4,25 8,25 bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 5 10,5 ab Betrieb der St.-Georg-Schule ab unverändert ja Betrieb der St.-Nikolaus- Grundschule Betrieb des Kindergartens Breitenberg bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 9 13,25 bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Sekretariatsstunden pro Woche 2,25 8 bei konto

3 unverändert ja Betrieb des Kindergartens Desingerode unverändert ja Betrieb des Inge Sielmann- Kindergartens Fuhrbach bei konto unverändert ja Kindertagesstätten in freier Trägerschaft bei konto bei konto unverändert ja Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden. Ermittlung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG bis spätestens Monat 12 Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude zum Summe der Rechnungsergebnisse der konten des es in den Deckungskreisen 1005 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie 1007 Bewirtschaftung der Grundstücke

4 ab Feuerschutz Sicherstellung einer gleichbleibenden Einsatzbereitschaft, Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die Einwohner/Innen, Förderung der Nachwuchsarbeit, Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei kostenpflichtigen Einsätzen Wirtschaftliche Sicherstellung des Brandschutzes Anzahl der aktiven Feuerwehrleute je 100 Einwohner am ,73 5,73 Zentrales bis Gebäudemanagement nein Kinderspielplätze unverändert ja Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen unverändert ja Straßenbeleuchtung Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes Rechnungsergebnis bei den Aufwendungen bei konto Erhöhung der Sicherheit und Mobilität auf den Gemeindestraßen durch Fertigstellung folgender Ausbaumaßnahmen: 1. Erschließung Friedensweg, OT Nesselröden 2. Neubau Brücke über den Soolbach, OT Brochthausen Anzahl fertiggestellter Maßnahmen 2 Reduzierung der Aufwendungen in der Straßenunterhaltung Rechnungsergebnis bei den Aufwendungen bei konto Unterhaltung der Gemeindestraßen Energiesparende Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung für die Sicherheit der Einwohner. Energieverbrauch in kwh Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung zum Summe der Rechnungsergebnisse folgender konten: Unterhaltung Betriebskosten Nebenkosten

5 unverändert ja Öffentliche Parkplätze, Entsorgungsstation und Brunnen nein Verwaltung und Betrieb des Bauhofes ab Finanzmanagement bis unverändert ja Forstwirtschaftliche Unternehmen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sicherstellung des Bedarfs an öffentlichen Parkplätzen Verbesserung des Ergebnisse aus Park- und Standgebühren zum Erhöhung der Erträge durch Rechnungsstellung für Fremdleistungen an Dritte zum Erfüllung des Zukunftsvertrages Haushaltsausgleich Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 3,9 % Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung zum Wirtschaftliches Sicherstellung der Erholungs- und Naturschutzfunktion des Waldes Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben Saldo der Rechnungsergebnisse folgender konten: Mieten und Pachten für Parkflächen Gebühren aus Parkscheinautomaten konto Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Rechnungsergebnis des ordentlichen Ergebnishaushaltes Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 3 % Summe der Rechnungsergebnisse der konten des Deckungskreises 1005 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen ohne die des es Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden Einnahmekraft Steuern und allgemeine Zuweisungen in je Einwohner 966, Zeitnahe und rechtssichere Veranlagung der Gemeindesteuern Gemeindesteuerquote in % 31,58 30

6 Erhöhung der Erträge aus Vergnügungssteuern zum Erhöhung der Erträge aus Hundesteuern zum Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern A zum Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern B zum konto Vergnügungssteuer konto Hundesteuer konto Grundsteuer A konto Grundsteuer B