Bäderentwicklung Langenzenn und Wilhermsdorf - Wirtschaftlichkeitsprognose- Mehrkosten Investition und Betrieb durch Bedarfsdeckung für Wilhermsdorf
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- Kurt Bäcker
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1 Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungs- GmbH & Co. KG Westring Herne Tel. (02323) (02323) Internet: info@dsbg-herne.de Bäderentwicklung Langenzenn und Wilhermsdorf - Wirtschaftlichkeitsprognose- Mehrkosten Investition und Betrieb durch Bedarfsdeckung für Wilhermsdorf Auftraggeber Stand: Juni 2017
2 Seite 2 von 10 Inhaltliche Gliederung: Seite 1 EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG 3 2 VERGLEICHENDE SKIZZENHAFTE PLANUNG Bahnen Konzept Planerische Darstellung Bahnen Konzept mit Lehrschwimmbecken Planerische Darstellung 4 3 MEHRKOSTENVERGLEICH DER WIRTSCHAFTLICHKEIT Bahnen Konzept Personalbedarf Betriebskostenprognose Aufwandsprognose Kapitalkostenprognose Bahnen Konzept mit Lehrschwimmbecken Personalbedarf Betriebskostenprognose Aufwandsprognose der relevanten Positionen Kapitalkostenprognose 10 Die in dieser Wirtschaftlichkeitsprognose enthaltenen Bestandsanalysen, Datengrundlagen, Untersuchungen, Ausarbeitungen, Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfe, textlichen Ausführungen etc. sind nach 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze des Urheberrechtes geschützt. Die Inhalte der Empfehlung sind dem Empfänger zur Nutzung im Rahmen der Auftragsgebung anvertraut. Eine Weitergabe an Dritte oder (auch nur auszugsweise) Vervielfältigung darf nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung der Verfasser geschehen. Alle Rechte, hier besonders Urheberrechte, bleiben beim Verfasser.
3 Seite 3 von 10 1 Einleitung und Aufgabenstellung Untersucht werden soll, welche Mehrkosten für den Schul- und Vereinssport aus Wilhermsdorf (nicht den öffentlichen Sport) eine Erweiterung ausgehend von einem 4- Bahnen-Sportbad auf ein 5-BahnenSportbecken zzgl. eines Lehrschwimmbeckens entstehen. Dass dieses nicht der realen Nutzung sondern der Betrachtung einer erweiterten Anlageneinheit darstellt, ist bekannt. 2 Vergleichende Skizzenhafte Planung Bahnen Konzept Planerische Darstellung Abbildung 1: Grundriss KG , , , , , ,00 ges ,00 Abbildung 2: Kostenrahmen
4 Seite 4 von Bahnen Konzept mit Lehrschwimmbecken Planerische Darstellung Abbildung 3: Grundriss KG , , , , , ,00 ges ,00 Abbildung 4: Kostenrahmen
5 Seite 5 von 10 3 Mehrkostenvergleich der Wirtschaftlichkeit Bahnen Konzept Personalbedarf Bad Kasse Reinigung Verwaltung Technik Gesamt Zeitintervall Aufsicht inkl. Kurse (SM, SMG, RS) Reinigung, Technik, Sonstiges Kassendienst Kasse Freibad Nur 40 % Regelreinigung Unterhaltsreinigung (Betriebsbegleitend) Betriebsleitung (var. Arbeitszeit) Verwaltung Wartung, Instandh. Hausmeister Anzahl der anwesenden Mitarbeiter ,0 1,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 4, ,0 1,0 0,5 0,5 3,0 3,0 0,0 1,0 1,0 5, ,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 8, ,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 8, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 6, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 6, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 6, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 6, ,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 7, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 5, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3, ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3, ,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 2, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Std. 15,0 2,0 17,0 16,0 0,0 16,0 12,0 13,0 25,0 8,0 8,0 16,0 4,0 4,0 8,0 82,0 Mo - Do Mo - Do Freitag Freitag Samstag So + FT Gesamt Ferien Ferien Std./Tag Std./ Jahr Tage / Jahr MA-Bedarf Bad ,4 Freibad ,0 Sauna ,0 Wellness ,0 Gastronomie ,0 Kasse ,1 Reinigung ,4 Verwaltung ,2 Technik , ,1
6 Seite 6 von 10 Personalkosten / Std. Anteil MA Anteil AH Gesamt- MA AH in % in Std. in % in Std. Personalkosten Bad 23,05 10,00 90% % Gastronomie 0,00 9,00 60% 0 40% 0 0 Kasse 24,90 10,00 90% % Reinigung 19,02 9,00 75% % Verwaltung 24,32 10,00 90% % Technik/Garten 24,32 9,00 100% % Betriebsleitung 100% 0% % % Betriebskostenprognose
7 Seite 7 von Aufwandsprognose Auszug der relevanten Aufwendungen - netto NR. TEXT / KOSTENART in % Betrag 1. Jahr 1.1 Personalaufwand Bad + Kasse 0% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Sauna, Wellness 0% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Gastro 0% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Verw., Technik und Reinig. 0% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Energiekosten Reinigungsmittel etc Wartungsaufwand Sonstige Verbrauchsmittel Versicherungen ohne Gebäudeversicherung Betriebsführ./Overhead/Verwaltung laufende Instandhaltung -Bauwerk 1,00% laufende Instandhaltung -Technik 1,50% SUMME AUFWENDUNGEN: Kapitalkostenprognose technische Ausrüstung KG ,00 Gebäudekosten KG 100, 200, 300, 500, ,00 Baukosten ,00 Nebenkosten KG ,00 Kostenschätzung Architektur ,00 Pre-Opening ,00 Betreiberausstattung ,00 Personalvorlauf ,72 Marketingkonzepte ,00 Schulungen und Inbetriebnahme ,00 Energievorlauf ,25 Eröffnungsveranstaltungen ,00 Finanzierungsvolumen Gesamt ,97 Finanzierungsvolumen ,97 Zinsen 1,50% ,23 Tilgung Technik 5,00% ,00 Tilgung Bauwerk + NK 3,50% ,87 Kapitalaufwand ,10
8 Seite 8 von Bahnen Konzept mit Lehrschwimmbecken Personalbedarf Bad Kasse Reinigung Verwaltung Technik Gesamt Zeitintervall Aufsicht inkl. Kurse (SM, SMG, RS) Reinigung, Technik, Sonstiges Kassendienst Kasse Freibad Nur 40 % Regelreinigung Unterhaltsreinigung (Betriebsbegleitend) Betriebsleitung (var. Arbeitszeit) Verwaltung Wartung, Instandh. Hausmeister Anzahl der anwesenden Mitarbeiter ,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 5, ,0 2,0 0,5 0,5 3,0 3,0 0,0 1,0 1,0 6, ,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 9, ,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 9, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 7, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 7, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 7, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 7, ,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 8, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 6, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4, ,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4, ,0 2,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 3, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Std. 30,0 4,0 34,0 16,0 0,0 16,0 12,0 13,0 25,0 8,0 8,0 16,0 4,0 4,0 8,0 99,0 Mo - Do Mo - Do Freitag Freitag Samstag So + FT Gesamt Ferien Ferien Std./Tag Std./ Jahr Tage / Jahr MA-Bedarf Bad ,6 Freibad ,0 Sauna ,0 Wellness ,0 Gastronomie ,0 Kasse ,1 Reinigung ,4 Verwaltung ,2 Technik , ,3
9 Seite 9 von 10 Personalkosten / Std. Anteil MA Anteil AH Gesamt- MA AH in % in Std. in % in Std. Personalkosten Bad 23,26 10,00 90% % Gastronomie 0,00 9,00 60% 0 40% 0 0 Kasse 24,90 10,00 90% % Reinigung 19,02 9,00 75% % Verwaltung 24,32 10,00 90% % Technik/Garten 24,32 9,00 100% % Betriebsleitung 100% 0% % % Betriebskostenprognose
10 Seite 10 von Aufwandsprognose der relevanten Positionen Auszug der relevanten Aufwendungen - netto NR. TEXT / KOSTENART in % Betrag 1. Jahr 1.1 Personalaufwand Bad + Kasse 0% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Sauna, Wellness 0% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Gastro 0% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Verw., Technik und Reinig. 0% TVÖD-Aufschlag Personalaufwand Energiekosten Reinigungsmittel etc Wartungsaufwand Sonstige Verbrauchsmittel Versicherungen ohne Gebäudeversicherung Betriebsführ./Overhead/Verwaltung laufende Instandhaltung -Bauwerk 1,00% laufende Instandhaltung -Technik 1,50% SUMME AUFWENDUNGEN: Kapitalkostenprognose technische Ausrüstung KG ,00 Gebäudekosten KG 100, 200, 300, 500, ,00 Baukosten ,00 Nebenkosten KG ,00 Kostenschätzung Architektur ,00 Pre-Opening ,00 Betreiberausstattung ,00 Personalvorlauf ,73 Marketingkonzepte ,00 Schulungen und Inbetriebnahme ,00 Energievorlauf ,50 Eröffnungsveranstaltungen ,00 Finanzierungsvolumen Gesamt ,23 Finanzierungsvolumen ,23 Zinsen 1,50% ,57 Tilgung Technik 5,00% ,00 Tilgung Bauwerk + NK 3,50% ,99 Kapitalaufwand ,56 Aufgestellt: Herne, im Juni 2017
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