Selbstdeklaration Interne Audits im Remote-Verfahren

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1 Selbstdeklaration Interne Audits im Remote-Verfahren

2 Internes Audit im Remote-Verfahren Hintergrund Regelmäßige Audits sind Pflicht Interne Audits können unterschiedliche Verfahren nutzen Remote-Auditmethoden sind erlaubt Ersatz für das interne Audit durch das LS oder Trägerstelle wenn kein externes Audit durch fachkundige Stelle wenn nicht von der Trägerstelle vorgesehen Vorteile zeitliche Planung bei der Schule vereinfachte Dokumentation und zentrale Auswertung kostengünstig Nachteile Beratungsmöglichkeit durch externen Input entfällt (Betriebsblindheit) fehlendes Bewertungskorrektiv, individuelle Enschätzung

3 Internes Audit Anforderungen nach ISO Auditorinnen und Auditoren auditieren nicht die eigene Arbeit. Ergebnisse sind Ergebnisse beruhen auf Nachweisen. wahrheitsgemäß und sorgfältig erstellt. Auditorinnen und Auditoren gehen umsichtig mit Daten um. Audits verfolgen das Ziel, die Verbesserung zu unterstützen. Das Audit entspricht einem Auditprogramm

4 Internes Audit im Remote-Verfahren Möglichkeiten Selbstdeklaration Peer-Review mindestens drei Schulen auditieren sich gegenseitig Beide erstellen einen Auditbericht zum jeweils anderen Zertifikatsbereich Audit analog zum Vorgehen des LS Kollegiales Audit Audit durch einen kritischen Freund

5 Internes Audit im Remote-Verfahren: denkbarer Zeitplan 2014/2015: Selbstdeklaration 2015/2016: Peer-Review 2016/2017: Kollegiales Audit 2017/2018: Selbstdeklaration die Wirksamkeit der Auditformen wird evaluiert, davon abhängig wird die Auditform des nächsten Jahres gewählt. Alle Auditformen sind gleichberechtig zum internen Vor- Ort-Audit durch das LS

6 Ziel und Programm der Selbstdeklaration Ziel: Alle zertifizierten Schulen erhalten eine Rückmeldung zum Stand ihrer Umsetzung der Anforderungen der AZAV. Die gemeinsame Trägerstelle verfügt über eine Übersicht darüber. Verantwortlich: Die Trägerstelle initiiert das Verfahren und übernimmt die Ergebnisrückmeldung im Bericht. Die Schule führt die Datenerhebung und Auswertung durch. Inhalte: Alle Anforderungen der AZAV werden gemäß den im Portal dargestellten Verfahren der Auditierung unterzogen.

7 Ziel und Programm der Selbstdeklaration Auditplan internes Audit im Schuljahr 2014/2015 Ende Juli 2015: Selbstdeklaration zum Zertifikatsbereich Ende August 2015: Rückmeldung durch die Trägerstelle Ende Oktober 2015: Beratung durch LS und Trägerstelle Ende Dezember 2015: Abgabe Audit-Report durch die Schulen

8 Grundsätzlicher Ablauf interner Auditierungen und Umsetzung in der Matrix Veranlassen des Audits Initiierung der Selbstdeklaration durch gemeinsame Trägerstelle Vorbereitung auf die Auditierung Information der AZAV-Beauftragten Bereitstellung der Dokumente Durchführung der Audittätigkeiten Datenerhebung im Zertifikatsbereich durch die Selbstdeklarationsgruppe Berichterstattung Abgabe der Selbstdeklaration an die Trägerstelle, Rückmeldung von Hinweisen Durchführung von Folgemaßnahmen Durchführung von Folgemaßnahmen auf Ebene des Zertifikatsbereichs und auf Ebene der Trägerstelle

9 Schritte der Selbstdeklaration Einrichtung einer Kleingruppe (z. B. örtlicher Personalrat, Lehrkraft, AL) Diskussion der Anforderungen und Festlegung der Datenerhebungsmethode Sammlung von Belegen (z. B. Dokumente, Aufzeichnungen.) Einschätzung des Grades der Erreichung der Anforderungen Diskussion der Ergebnisse mit der Schulleitung und Übermittlung an die gemeinsame Trägerstelle Die Schule bestimmt eine Selbstbewertungsgruppe. Die Gruppe setzt sich mit den Standards der AZAV auf Basis des AZAV-Portals auseinander. Die Gruppe sammelt Belege für die Umsetzung der Standards. Die Gruppe kommt auf Basis der Belege und Beobachtungen im Konsens zu einer Einschätzung. Die Gruppe übermittelt die Einschätzung an die Trägerstelle.

10 Durchführung interner Audits und Umsetzung bei der Selbstdeklaration Informationsquellen Gespräche mit z. B. AZAV-Betroffenen AL, Lehrkräften, SL Erfassung durch Probenentnahme Prüfung der Praxis auf Basis der Aufzeichnungen und Dokumente Bewertung gegenüber Auditkriterien Zuordnung der Nachweise und Einschätzung der Erreichung der Standards Bewertung Feststellung der Erreichung der Zielstufe und Übermittlung an Trägerstelle Auditschlussfolgerung Übermittlung des Berichts an die Schule mit Hinweisen seitens der Trägerstelle

11 Einschätzung des Stands der Umsetzung aus der Sicht der Trägerstelle Act Plan Check Do AZAV-Standard P Der Zertifikatsbereich plant die Umsetzung gemäß den Anforderungen. D Der Zertifikatsbereich setzt die Planungen konsequent um. Zielstufe 2014/15 C Der Zertifikatsbereich hat die Umsetzung schulintern bereits überprüft. A Der Zertifikatsbereich hat aus der Erhebung Schlüsse gezogen und initiiert Maßnahmen.

12 Selbstdeklaration: Einstieg

13 Selbstdeklaration: Personalentwicklung

14 Selbstdeklaration: Personalentwicklung

15 Selbstdeklaration: Personalentwicklung

16 Selbstdeklaration: Arbeit mit Zielen

17 Selbstdeklaration: Arbeit mit Zielen

18 Selbstdeklaration: Aufnahme und Beratung

19 Selbstdeklaration: Aufnahme und Beratung

20 Selbstdeklaration: Individuelle Förderung

21 Selbstdeklaration: Individuelle Förderung

22 Selbstdeklaration: Zusammenarbeit mit Betrieben

23 Selbstdeklaration: Zusammenarbeit mit Betrieben

24 Selbstdeklaration: Fehlzeiten

25 Selbstdeklaration: Fehlzeiten

26 Selbstdeklaration: Beschwerdemanagement

27 Selbstdeklaration: Beschwerdemanagement

28 Selbstdeklaration: Arbeiten mit Qualitätsdaten

29 Selbstdeklaration: Arbeiten mit Qualitätsdaten

30 Selbstdeklaration: SEV Betriebe

31 Selbstdeklaration: SEV Betriebe

32 Selbstdeklaration: SEV Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte

33 Selbstdeklaration: SEV Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte

34 Selbstdeklaration: Teilnehmerbefragung

35 Selbstdeklaration: Teilnehmerbefragung

36 Internes Audit im Remote-Verfahren Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit