Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel. Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd.

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1 Innenministerium 0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR V o r b e m e r k u n g : Das Informatikzentrum Landesverwaltung Baden- Württemberg (IZLBW) wurde als Folge der Verwaltungsstrukturreform zum errichtet und ist Rechtsnachfolger des Zentrums für Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung (ZKD), das bisher im selben Kapitel geführt wurde. In ihm gingen damals das ZKD, das Entwicklungs- und Betreuungszentrum für Informations- und Kommunikationstechnik (EBZI) im ehemaligen Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung und das Informationstechnische Fachzentrum der Kultusverwaltung (IFK) im ehemaligen Oberschulamt Stuttgart auf. Im Nachzug der Verwaltungsstrukturreform wurden bisher IuK-Aufgaben folgender Organisationseinheiten ins IZLBW integriert: Landesversorgungsamt - Abt. 10 des Regierungspräsidiums Stuttgart - (2005) Landesgesundheitsamt - Abt. 9 des Regierungspräsidiums Stuttgart - (2006). Das IZLBW ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Innenministeriums. Es ist sowohl Gemeinschaftsrechenzentrum für die Landesverwaltung Baden-Württemberg als auch Fach- und Entwicklungszentrum für die Geschäftsbereiche von Innenministerium, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum sowie Ministerium für Arbeit und Soziales. Das IZLBW wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als Landesbetrieb gemäß 26 LHO geführt. Einzelheiten zu Errichtung, Aufgaben und Organisation des IZLBW sind in der entsprechenden Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums (VwV-IZLBW) in der jeweils gültigen Fassung festgelegt (zuletzt vom , Az. S /52). Das IZLBW hat insbesondere folgende Aufgaben: Sprach- und Datenübertragung in einem Landesverwaltungsnetz (LVN) sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen, die mit dem Land Baden- Württemberg Daten austauschen Entwicklung, Betreuung und Pflege von IuK-Grund- und -Fachverfahren Rechenzentrumsbetrieb für zentrale IuK-Grund- und -Fachverfahren Betrieb von Rechnersystemen, lokalen Netzen und sonstigen Teilen der Bürokommunikation Zusammenarbeit mit dem Logistikzentrum Baden-Württemberg (gemeinsame Beschaffungsstelle der Landesverwaltung) bei der zentralen Beschaffung von IuK-Geräten, -Programmen und -Dienstleistungen Beratung in Fragen der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) Information der Nutzer. Das IZLBW gliedert sich in die Abteilungen: 1. Verwaltung (V) 2. Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung (KD) 3. Entwicklungs- und Betreuungszentrum für IuK-Technik des MLR (EBZI) 4. Entwicklungszentrum für IuK-Fachverfahren von KM und SM (EZKS). Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel der Titel und sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums Zuschuss für laufende Zwecke ,9 a) , , ,2 b) ,2 c) Abweichungen von der Stellenübersicht für Angestellte und Arbeiter sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig ( 26 Abs. 1 LHO). Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten

2 Innenministerium 0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb IZLBW. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage 1, der Maßnahmenplan in der Anlage 2 aufgeführt. Übertragen von: Kap Tit ,0 Tsd. EUR 42,4 Tsd. EUR Kap Tit ,4 Tsd. EUR 85,2 Tsd. EUR Kap Tit ,2 Tsd. EUR 27,2 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 477,9 Tsd. EUR Kap Tit ,4 Tsd. EUR 484,1 Tsd. EUR Kap Tit ,3 Tsd. EUR 0,3 Tsd. EUR Kap Tit ,3 Tsd. EUR 1,3 Tsd. EUR Kap Tit ,2 Tsd. EUR 23,2 Tsd. EUR Kap Tit ,9 Tsd. EUR 0,9 Tsd. EUR Kap Tit ,8 Tsd. EUR 2,8 Tsd. EUR Kap Tit ,3 Tsd. EUR 1,3 Tsd. EUR Kap Tit ,2 Tsd. EUR 60,8 Tsd. EUR Kap Tit A 28,1 Tsd. EUR 28,1 Tsd. EUR Kap Tit B 29,0 Tsd. EUR 29,0 Tsd. EUR Kap Tit ,8 Tsd. EUR 6,8 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 20,0 Tsd. EUR Kap Tit ,2 Tsd. EUR 125,2 Tsd. EUR Kap Tit ,9 Tsd. EUR 299,9 Tsd. EUR Kap Tit B 14,3 Tsd. EUR 14,3 Tsd. EUR Kap Tit B 12,8 Tsd. EUR 12,8 Tsd. EUR Kap Tit B 11,7 Tsd. EUR 11,7 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 210,0 Tsd. EUR Kap Tit ,1 Tsd. EUR 2.718,1 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 2.704,3 Tsd. EUR Kap Tit ,4 Tsd. EUR 73,4 Tsd. EUR Kap Tit ,6 Tsd. EUR 19,6 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 15,0 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 3,0 Tsd. EUR Kap Tit A 92,0 Tsd. EUR 92,0 Tsd. EUR Kap Tit B 62,8 Tsd. EUR 62,8 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 53,0 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 170,0 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 110,0 Tsd. EUR Kap Tit ,5 Tsd. EUR 339,5 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 45,0 Tsd. EUR Kap Tit ,4 Tsd. EUR 56,0 Tsd. EUR Kap Tit A 19,3 Tsd. EUR 19,3 Tsd. EUR Kap Tit ,0 Tsd. EUR 20,0 Tsd. EUR Stelleneinsparung ,5 Tsd. EUR -20,7 Tsd. EUR Zur Finanzierung der Ruhegehaltslasten der von EBZI (2. Stufe), Landesversorgungsamt (Abt. 10 des Regierungspräsidiums Stuttgart) und dem Innenministerium 2005/06 in das IZLBW eingegliederten Beamten wurde der Zuschussbetrag 2007 zudem um 1.026,0 Tsd. EUR bzw um 1.036,3 Tsd. EUR (vgl. Stellenteil Kap. 0301, 0304 sowie 0805 und Einnahmen Kap. 1210, Tit ) erhöht. Eine weitere Aufstockung des Zuschussbetrages erfolgte wegen der Erhöhung der Versorgungszuschläge um 50,0 Tsd. EUR sowie wegen der Kosten für Gehalts- und Beihilfebearbeitung um 17,2 Tsd. EUR. Wegen der teilweisen Auflösung der globalen Minderausgabe mussten die Umsetzungen aus dem Kap um 98,0 Tsd. EUR gekürzt werden. Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ,9 a) , ,9-194-

3 Innenministerium 0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Ausgaben für Investitionen Zuschuss für Investitionen 1.816,3 a) 1.514, , ,3 b) 1.616,3 c) Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden. Erläuterung: Einsparungen zum Ausgleich des Haushalts und zur Verringerung der Neuverschuldung. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 1.816,3 a) 1.514, ,3 Gesamtausgaben ,2 a) , ,2 Abschluss Kapitel 0308 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ,9 a) , ,9 Ausgaben für Investitionen 1.816,3 a) 1.514, ,3 Gesamtausgaben ,2 a) , ,2 Kapitel 0308 Zuschuss ,2 a) , ,2-195-

4 A. Erfolgsplan 2007 I. Erträge 1. Umsatzerlöse 1.1 Erlöse aus Produktion 6.900, ,0 0, ,5 0,0 1.2 Sonstige Erlöse 1.700, ,0 0,0 0,0 0,0 2. Erstattungen (insbes. LVN) 8.450, ,0 0,0 0,0 0,0 Summe der Erträge: , ,0 0, ,5 0,0 II. Aufwendungen 1 Materialaufwand 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Ware 100,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1.2 Fremdanlagen 4.052, ,0 40,1 524,6 28,8 2. Personalaufwand 2.1 Bezüge und Gehälter 8.272, ,2 654, ,8 726,3 2.2 Sozialaufwand 2.360, ,6 213, ,6 156,9 3. Abschreibungen 1.616, ,5 0,0 680,0 0,0 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.1 Instandhaltungskosten 0,0 200,0 0,0 0,0 0,7 4.2 Landesverwaltungsnetz (LVN) , ,0 0,0 0,0 0,0 4.3 Dienstleistungen Dritter 0, ,4 0, ,5 344,1 4.4 Maschinenmieten, -leasing 0, ,1 0, ,0 0,0 4.5 Softwarepflege, Hardwarewartung 0, ,4 160,0 0,0 0,0 4.6 Raumkosten 0,0 750,0 0,5 0,0 0,0 4.7 Übrige betriebliche Aufwendungen 3.678, ,5 63,5 474,8 47,3 5. Zinsaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der Aufwendungen: , , , , ,1 III. Jahres-Fehlbetrag (-) , , , , ,1 Für Aufgaben der Programmentwicklung und -pflege sowie der zugehörigen fachlichen Benutzerunterstützung stehen jeweils vorbehaltlich einer Neuorganisation des IZLBW die zuvor genannten Teilbeträge zur Verfügung: a. für Fachanwendungen des KM Bereich 41: Anwendungsentwicklung; Bereich 42: DB-Administration, Datenmanagement; Bereich 44: Benutzerbetreuung b. für Fachanwendungen des MLR Bereich 31: Flurneuordnung; Bereich 32: Forsten; Bereich 33: Landwirtschaft, Naturschutz; Bereich 34: Zentrale Aufgaben; Bereich 35: IuK-Technik c. für Fachanwendungen des SM Bereich 45: Anwendungsentwicklung; Bereich 46: DB-Administration, Produktsteuerung, Projektkoordination. Anlage 1 zu Kapitel 0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg Zweckbestimmung Betrag Betrag für KM- für MLR- für SM Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR -196-

5 A. Erfolgsplan 2008 I. Erträge 1. Umsatzerlöse 1.1 Erlöse aus Produktion 6.900, ,0 0, ,5 0,0 1.2 Sonstige Erlöse 1.700, ,0 0,0 0,0 0,0 2. Erstattungen (insbes. LVN) 8.450, ,0 0,0 0,0 0,0 Summe der Erträge: , ,0 0, ,5 0,0 II. Aufwendungen 1 Materialaufwand 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Ware 100,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1.2 Fremdanlagen 4.052, ,6 40,1 524,6 28,8 2. Personalaufwand 2.1 Bezüge und Gehälter 8.272, ,8 654, ,6 733,7 2.2 Sozialaufwand 2.360, ,7 213, ,3 158,2 3. Abschreibungen 1.616, ,9 0,0 680,0 0,0 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.1 Instandhaltungskosten 0,0 200,0 0,0 0,0 0,7 4.2 Landesverwaltungsnetz (LVN) , ,0 0,0 0,0 0,0 4.3 Dienstleistungen Dritter 0, ,0 0, ,5 344,1 4.4 Maschinenmieten, -leasing 0, ,1 0, ,0 0,0 4.5 Softwarepflege, Hardwarewartung 0, ,5 160,0 0,0 0,0 4.6 Raumkosten 0,0 750,0 0,5 0,0 0,0 4.7 Übrige betriebliche Aufwendungen 3.678, ,6 63,5 474,8 47,3 5. Zinsaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der Aufwendungen: , , , , ,8 III. Jahres-Fehlbetrag (-) , , , , ,8 Für Aufgaben der Programmentwicklung und -pflege sowie der zugehörigen fachlichen Benutzerunterstützung stehen jeweils vorbehaltlich einer Neuorganisation des IZLBW die zuvor genannten Teilbeträge zur Verfügung: a. für Fachanwendungen des KM Bereich 41: Anwendungsentwicklung; Bereich 42: DB-Administration, Datenmanagement; Bereich 44: Benutzerbetreuung b. für Fachanwendungen des MLR Bereich 31: Flurneuordnung; Bereich 32: Forsten; Bereich 33: Landwirtschaft, Naturschutz; Bereich 34: Zentrale Aufgaben; Bereich 35: IuK-Technik c. für Fachanwendungen des SM Bereich 45: Anwendungsentwicklung; Bereich 46: DB-Administration, Produktsteuerung, Projektkoordination. Zweckbestimmung Betrag Betrag für KM- für MLR- für SM Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR -197-

6 Erläuterungen zum Erfolgsplan: Zu A.I/1: Veranschlagt sind insbesondere Erstattungen der Geschäftsbereiche für LVN, IuK-Dienstleistungen sowie Projektaufwendungen, Betriebs- und Entwicklungsleistungen des IZLBW für die Landesverwaltung. Zu A.II/1: Veranschlagt sind Aufwendungen für Verbrauchsmaterial im laufenden Betrieb, Energiekosten und Fremdanlagen (Anlagen nicht im Eigentum des IZLBW). Zu A.II/2: Personalaufwand für 123 planmäßige Beamte und 197 Angestellte. Stellenübersicht für Angestellte: Verg.Gr. Anzahl 2006 Anzahl 2007 Anzahl 2008 BAT I a Ib/Ia I b II a/i b III/II a III IV a/iii IV a IV b/iv a 3 21,5 21,5 V b/iv b V c/v b 0,5 2 2 V c VI b 2,5 3 3 VII/VI b 3,5 3,5 3,5 VIII/VII IX b/vii + Zul zusammen 106, Stellenübersicht für Arbeiter: Verg.Gr. Anzahl 2006 Anzahl 2007 Anzahl 2008 MTARB Für Aufgaben der Programmentwicklung und -pflege sowie der zugehörigen fachlichen Benutzerunterstützung stehen jeweils vorbehaltlich einer Neuorganisation des IZLBW (insbesondere bezüglich der Abteilung 3) folgende Personalstellen zur Verfügung: a. für Fachanwendungen des KM: 1 Stelle Verg. Gr. BAT Ib/Ia 2 Stellen Bes. Gr. A15 1 Stelle Bes. Gr. A13 gd 1 Stelle Bes. Gr. A12 6 Stellen Bes. Gr. A11 2 Stellen Bes. Gr. A10 b. für Fachanwendungen des MLR: 1 Stelle Verg. Gr. BAT IIa/Ib 1 Stelle Verg. Gr. BAT III/IIa 29 Stellen Verg. Gr. BAT IVa/III 2 Stellen Verg. Gr. BAT IVa 12 Stellen Verg. Gr. BAT IVb/IVa 1,5 Stellen Verg. Gr. Vc/Vb 1 Stelle Bes. Gr. A16 5 Stellen Bes. Gr. A15 5 Stellen Bes. Gr. A14 1 Stelle Bes. Gr. A13 hd 5 Stellen Bes. Gr. A13 gd 14 Stellen Bes. Gr. A12 19 Stellen Bes. Gr. A11 6 Stellen Bes. Gr. A10 1 Stelle Bes. Gr. A9 gd -198-

7 c. für Fachanwendungen des SM: 2 Stellen Verg. Gr. BAT III/IIa 3 Stellen Verg. Gr. BAT IVa/III 1 Stelle Bes. Gr. A16 1 Stelle Bes. Gr. A14 2 Stellen Bes. Gr. A12 2 Stellen Bes. Gr. A11 3 Stellen Bes. Gr. A10 In den Stellenübersichten sind alle Stellenzu- und -abgänge bis zum Stichtag berücksichtigt. Erhöhung der Stellenzahl gemäß Planvermerk bei Tit aufgrund der neuen Aufgaben des IZLBW beim Betrieb der Bürokommunikation (BK) für Behörden der Justizverwaltung (Justizvollzugsanstalten, Notariate) und der Innenverwaltung (Abteilungen 7 Schule und Bildung der Regierungspräsidien), bei Betrieb und Betreuung land- und veterinärwirtschaftlicher Fachverfahren sowie im Nachzug verschiedener dadurch bedingter Aufgaben im Verwaltungsquerschnitt. Erhöhung der Stellenzahl außerdem aufgrund der Eingliederung des EBZI 2. Stufe (1 Stelle Verg. Gr. BAT IIa/Ib; 1 Stelle Verg. Gr. BAT III/IIa; 29 Stellen Verg. Gr. BAT IVa/III; 2 Stellen Verg. Gr. BAT IVa; 12 Stellen Verg. Gr. BAT IVb/IVa; 1,5 Stellen Verg. Gr. Vc/Vb), der IuK-Aufgaben des Landesversorgungsamts (3 Stellen Verg. Gr. BAT III/IIa; 4 Stellen Verg. Gr. BAT IVa/III; 1 Stelle Verg. Gr. BAT Vc) und des Landesgesundheitsamts (1 Stelle Verg. Gr. BAT IVa/III) sowie von Aufgaben der BK-Betreuung des Innenministeriums (1 Stelle Verg. Gr. BAT Vc; 1 Stelle Verg. Gr. BAT VIb) in das IZLBW. Zu A.II/2.2: Veranschlagt sind der Versorgungsaufwand für Beamte (Versorgungszuschlag, Versorgungsrücklage), der Sozialaufwand für Angestellte sowie Übergangsgelder, Beihilfen, Fürsorgeleistungen und Kosten für die Gehalts- und Beihilfebearbeitung. Zu A.II/3: Abschreibungen auf das aktivierungspflichtige Anlagevermögen. Zu A.II/4: Veranschlagt sind Aufwendungen für Programmpflege und -erstellung, Dienstleistungen Dritter, Gebäudebewirtschaftung, Miet- und Wartungsaufwendungen für die Rechner- und Netzsysteme, Kosten für LVN-Anschlüsse (Ports und Leitungen) und andere Datenübertragungseinrichtungen sowie der allgemeine Geschäftsaufwand (Fernmeldegebühren, Geschäftsbedarf, Reisekosten, Prüfung und Beratung, Aus- und Fortbildung)

8 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg B. Finanzplan 2007 I. Mittelbedarf 1. Jahres- Fehlbetrag des Erfolgsplans , , , , ,1 2. Vermehrung des Anlagevermögens 1.816, ,5 0,0 350,0 0,0 3. Zuführung an Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Ablieferung an das Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe I: , , , , ,1 II. Deckungsmittel 1. Jahres- Überschuss des Erfolgsplans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Verminderung des Anlagevermögens 1.616, ,5 0,0 680,0 0,0 3. Auflösung von Rücklagen 754, ,9 0,0 0,0 0,0 4. Zuführung des Landes , , , , ,1 Summe II: , , , , ,1 Die zuvor genannten Teilbeträge betreffen im IZLBW folgende Organisationseinheiten: a. für Fachanwendungen des KM Bereich 41: Anwendungsentwicklung; Bereich 42: DB-Administration, Datenmanagement; Bereich 44: Benutzerbetreuung b. für Fachanwendungen des MLR Bereich 31: Flurneuordnung; Bereich 32: Forsten; Bereich 33: Landwirtschaft, Naturschutz; Bereich 34: Zentrale Aufgaben; Bereich 35: IuK-Technik c. für Fachanwendungen des SM Bereich 45: Anwendungsentwicklung; Bereich 46: DB-Administration, Produktsteuerung, Projektkoordination. Zweckbestimmung Betrag Betrag für KM- für MLR- für SM Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR -200-

9 Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg B. Finanzplan 2008 I. Mittelbedarf 1. Jahres- Fehlbetrag des Erfolgsplans , , , , ,8 2. Vermehrung des Anlagevermögens 1.816, ,0 0,0 350,0 0,0 3. Zuführung an Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Ablieferung an das Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe I: , , , , ,8 II. Deckungsmittel 1. Jahres- Überschuss des Erfolgsplans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Verminderung des Anlagevermögens 1.616, ,9 0,0 680,0 0,0 3. Auflösung von Rücklagen 754, ,1 0,0 0,0 0,0 4. Zuführung des Landes , , , , ,6 Summe II: , , , , ,8 Die zuvor genannten Teilbeträge betreffen im IZLBW folgende Organisationseinheiten: a. für Fachanwendungen des KM Bereich 41: Anwendungsentwicklung; Bereich 42: DB-Administration, Datenmanagement; Bereich 44: Benutzerbetreuung b. für Fachanwendungen des MLR Bereich 31: Flurneuordnung; Bereich 32: Forsten; Bereich 33: Landwirtschaft, Naturschutz; Bereich 34: Zentrale Aufgaben; Bereich 35: IuK-Technik c. für Fachanwendungen des SM Bereich 45: Anwendungsentwicklung; Bereich 46: DB-Administration, Produktsteuerung, Projektkoordination. Erläuterungen zum Finanzplan: Zu B.I/2: Veranschlagt sind aktivierungspflichtige Maßnahmen für die eingesetzte Hard-, Software und die übrigen Betriebsausstattungen. Die Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen ist als Anlage 2 beigefügt. Zu B.II/2: Die im Erfolgsplan vorgesehenen Abschreibungen sind als Deckungsmittel eingestellt. Zu B.II/3: Die Rücklage wird vorwiegend dafür eingesetzt, die zentralen Systeme des IZLBW zu erweitern oder auf einem leistungsfähigen Stand zu halten, um den Anforderungen der Landesverwaltung Rechnung zu tragen. Zweckbestimmung Betrag Betrag KM- MLR- SM Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR -201-

10 Anlage 2 zu Kap Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg U-Nr. Bezeichnung der Maßnahmengruppe bzw. der Einzelmaßnahme Netze + Bürokommunikation a Landesverwaltungsnetz (LVN) 60,0 113,5 68,0 b Ausbau Firewallsysteme 150,0 260,0 270,0 c Virenschutz, Verschlüsselung, RAS-Technik 225,0 90,0 100,0 d Webserver, LVN-id und LVN-aid 200,0 20,0 20,0 e Weiterentwicklung BK-Struktur und Metadirectory 280,0 100,0 40,0 Vorhabenssumme 1: 915,0 583,5 498,0 2 Serverbetrieb Rechenzentrum a Speichersysteme (ZPSS / SAN) 100,0 300,0 140,0 b Sicherungssysteme (Roboter / Legato) 80,0 0,0 0,0 c Rechenzentrums-Server 80,0 90,0 70,0 d Systemmonitoring 40,0 30,0 30,0 Vorhabenssumme 2: 300,0 420,0 240,0 3 Entwicklung a Test- und Demonstrationsnetz 30,0 50,0 50,0 b Neue Technologien 140,0 100,0 60,0 Vorhabenssumme 3: 170,0 150,0 110,0 4 Dienstleistung a Beratung 0,0 0,0 0,0 b Schulung, Information 30,0 0,0 0,0 c Rufbereitschaft 30,0 40,0 40,0 Vorhabenssumme 4: 60,0 40,0 40,0 5 Zentrale Benutzerdienste a Problem- und Changemanagement 33,0 29,0 31,0 Vorhabenssumme 5: 33,0 29,0 31,0 Vorhabensnummer -202-

11 U-Nr. Bezeichnung der Maßnahmengruppe bzw. der Einzelmaßnahme IZLBW a Infrastruktur 20,0 80,0 20,0 b Ausstattung 30,0 65,0 0,0 c Maschinensaal 40,0 500,0 500,0 d Notfall-/Ausfallkonzept Hardware/Software 150,0 400,0 370,0 e LAN 30,0 0,0 0,0 f IZLBW-Entwicklung 20,0 30,0 10,0 Vorhabenssumme 6: 290, ,0 900,0 7 Geringwertige Wirtschaftsgüter (für alle Aufgabengebiete gemeinsam) 48,3 100,0 100,0 Vorhabenssumme 7: 48,3 100,0 100,0 Gesamtsumme der Vorhaben 1.816, , ,0 Vorhabensnummer -203-