Muster Krankenhaus Dokumentation der Funktionen und Prozesse im Muster Krankenhaus in Musterstadt Seite 1
Ersteller: März Network Services GmbH Heinz-Bäcker-Str. 9 45356 Essen Status: AZ 12 Version: 1.N Stand: 0*.06.200* Seite 2
Inhaltsverzeichnis 1. Patientenverwaltung...1 1.1 Ambulante Patientenabrechnung...1 1.2 Stationäre Patientenabrechnung...1 1.3 Abrechnungsdaten...1 1.4 Zentrale...1 1.5 Kasse...1 2. Management / Verwaltung...1 2.1 Vorstand...1 2.2 Geschäftsführung...2 2.3 Öffentlichkeitsarbeit...2 2.4 Archiv...2 2.4.1 Archivierung...2 2.5 Kaufmännisches Controlling...2 2.6 Qualitätsmanagement...2 2.7 Betriebsleitung...4 2.7.1 Bestellanforderung medizinischer Geräte...4 2.8 Medizinisches Controlling...4 2.9 Patientenakte...4 2.10 Verwaltungsleitung...4 2.10.1 Bedarfsanforderungen...4 2.10.2 Rücksprache / Genehmigung konkrete Bestellung...5 2.10.3 (Vor-) Besprechung Projektabwicklung...6 2.10.4 Genehmigung / Ablehnung von Investitionen...6 3. Finanzbuchhaltung...6 3.1 Zahlungsverkehr...6 3.1.1 Externen 3rd-Level-Support...6 3.1.2 Rücksprache mit dem Anwender...7 3.1.3 1st- / 2nd-Level-Support...7 3.2 Anlagenbuchhaltung...7 3.3 Kreditorenbuchhaltung...7 Seite I
3.3.1 Bestellung medizinischer Geräte...7 3.4 Debitorenbuchhaltung...7 3.4.1 Projektgespräch Fachabteilung...9 3.4.2 Projektübergabe...9 4. IT-Abteilung...9 4.1 IT-Mitarbeiter...9 4.1.1 Störungsmeldung...9 4.1.2 Projektanforderung Gesetzgeber...9 4.1.3 Rückmeldung / Status vom externen Dienstleister...10 4.1.4 Rückmeldung / Status externer Netzwerk-Support...10 4.1.5 Benachrichtigung per Email...10 4.1.6 Projektanforderung Softwarelieferant...10 4.1.7 Prüfung auf sachliche Richtigkeit...10 4.1.8 Anlieferung IT-Bestellung...10 4.1.9 Anforderung / Zusendung von Angeboten...10 4.1.10 Auslieferung IT-Bestellung...11 4.1.11 Bedarfsmeldung Fachabteilung...11 4.1.12 (Vor-) Besprechung Projektabwicklung...11 4.1.13 Rücksprache / Genehmigung konkrete Bestellung...11 4.1.14 Genehmigte Bedarfsanforderung...11 4.1.15 Projektanforderung Fachabteilung...11 4.1.16 Projektanforderung Geschäftsführung...11 5. Personalwesen...12 5.1 Personalakte...12 5.2 Personalsachbearbeitung...12 5.3 Mitarbeiter...13 5.5 Mitarbeitervertretung...13 6. Sonstige...14 6.1 Externes Schreibbüro...14 Seite II
7. Aufnahme...14 7.1 Ambulante Aufnahme...14 7.1.1 Überweisung...14 7.1.2 Terminvereinbarung...14 7.2 Notaufnahme...14 7.2.1 Noteinlieferung...15 7.3 Stationäre Aufnahme...15 7.3.1 Einweisung...15 8. Diagnose- / Behandlungsbereich...16 8.1 Oberarzt...16 8.1.1 Arztbriefschreibung...16 8.1.2 Leistungs-Kodierung1...16 8.1.3 MDK-Fall 2...16 8.1.4 Zurückgesetzte DRG s...16 8.1.5 DRG-Sitzungen...17 8.1.6 Ärztliche Besprechungen...17 8.2 Chefarzt...17 8.2.1 Kontrolle Arztbrief...17 8.3 Arzt...17 8.3.1 Ambulante Vorstellung...17 8.3.2 Fachliche Führung...17 8.3.3 Ärztliche Besprechung...18 8.3.4 Erstellung Arztbrief...18 8.3.5 Befundung Spezialdiagnostik...18 8.3.6 Befundung Konsile...18 8.3.7 Genehmigte Medikamenten-Bestellung...18 8.3.8 Medizinische Erstversorgung...18 8.4 Behandlung...18 8.4.1 Ambulante Therapie...18 8.4.2 Lieferung med. Geräte...19 8.4.3 Stationäre Therapie...19 Seite III
8.4.4 Behandlung...19 8.4.5 Reparatur / Wartung med. Geräte...19 8.5 Spezial-Diagnostik...19 8.5.1 Weitergehende Diagnostik...19 8.6 Konsiliar-Untersuchungen...19 8.6.1 Externe Diagnostik...20 9. OP- / Therapiebereich...20 9.1 OP...20 9.1.1 Vorstellung zur ambulanten OP...20 9.1.2 Anlieferung sauberer Wäsche...20 9.1.3 Abholung kontaminiertes medizinisches Gerät...20 9.1.4 Interne Verlegung Station -> OP...20 9.1.5 Kurzaufnahme nach Notaufnahme...20 9.2 Aufwachraum...21 9.2.1 Interne Verlegung OP -> Aufwachraum...21 9.2.2 Beobachtung...21 10. Einkauf...21 10.1 Rechnungsprüfung...21 10.1.1 Lieferantenrechnung...21 10.2 Bestellabwicklung...21 10.2.1 Bestellung Medikamente...22 11. Pflegebereich...22 11.1 Stationsleitung...22 11.1.1 Geplante stationäre Aufnahme...22 11.1.2 Ungeplante stationäre Aufnahme...22 11.1.3 Bestellung Medikamente...23 11.2 Stationsakte...23 11.2.1 Ablage der Befunde...23 11.2.2 OP-Bericht bzw. Protokoll...23 11.2.3 Interner Laborbefund...23 11.2.4 Externer Laborbefund...24 Seite IV
11.3 Intensivstation...24 11.3.1 Interne Verlegung Station -> Intensivstation...24 11.3.2 Stationäre Aufnahme nach Notaufnahme...24 11.3.3 Interne Verlegung Aufwachraum -> Intensivstation...24 11.3.4 Interne Verlegung OP -> Intensivstation...24 11.3.5 Anlieferung sauberer Wäsche...24 11.4 Stationen...24 11.4.1 Stationäre Aufnahme aus Notaufnahme...25 11.4.2 Rückkehr auf Station...25 11.4.3 Befunde...25 11.4.4 Zimmerzuweisung...25 11.4.5 Interne Verlegung Station -> OP...25 11.4.6 Aufklärungsgespräch Operateur...25 11.4.7 Interne Verlegung Aufwachraum -> Station...25 11.4.8 Aufklärungsgespräch Anästhesist...26 11.4.9 Interne Verlegung Intensivstation -> Station...26 11.4.10 Anlieferung sauberer Wäsche...26 11.4.11 Reinigung der Betten...26 11.4.12 Bereitstellung 'frischer' Betten...26 11.4.13 Auslieferung von Material...26 11.4.14 Anlieferung steriles Gerät...26 11.4.15 Reparatur / Wartung med. Gerät...26 11.4.16 Essenslieferung...26 11.4.17 Rückverlegung...27 11.5 Labor...27 11.5.1 Blutentnahme...27 12. Anästhesie...27 12.1 Anästhesist...27 12.1.1 Anästhesieprotokoll...27 12.2 Stationsleitung...27 12.3 Konsignationslager...27 Seite V
13. Patientenservice...28 13. 1 Stationsservice...28 13.2 Ehrenamtliche Helfer...28 13.3 Seelsorge...28 13.4 Sozialdienst...28 13.5 Sonstige Serviceleistungen...28 14. Versorgung...28 14.1 Küche...28 14.1.1 Essensanforderung...29 14.2 Cafeteria...29 14.3 Sterilisation...29 14.3.1 Abholung verunreinigtes medizinisches Gerät...29 14.3.2 Abholung kontaminiertes medizinisches Gerät...29 15. Technik...29 15.1 Switch...29 15.2 Server...29 15.3 TK-Anlage...29 15.3.1 Reparatur / Wartung...30 15.4 Haustechnik...30 15.2.1 Anforderungen Haustechnik...31 15.5 KIS-Server...31 16. Logistik...31 16.1 Wareneingang...31 16.1.1 Materiallieferung...31 16.1.2 Medikamentenlieferung...31 16.2 Bettenaufbereitung...31 16.2.1 Reinigung der Betten...31 16.3 Wäscheaufbereitung...31 16.3.1 Wäschebereitstellung...32 16.3.1 Bereitstellung verunreinigter Wäsche...32 16.3.3 Bereitstellung Altwäsche...32 Seite VI
16.4 Leichenhalle...32 16.4.1 Sterbefälle...32 16.5 Transporte...32 16.5.1 Auslieferung...32 16.6 Lager...32 17. Entsorgung...33 17. Entsorgung...33 18. Extern...34 18.1 Krankentransport...34 18.1.1 (Rück-) Verlegung...34 18.1.2 Verlegung Spezialist...34 18.1.4 Verbringung anderes Krankenhaus...34 18.1.5 Verbringung / Verlegung...34 18.1.6 Entlassung andere Klinik...34 18.2 Andere Klinik...34 18.2.1 Verbringung / Verlegung andere Klinik...34 18.3 Patienten...35 18.3.1 Anamnese und Diagnose...35 18.3.2 Entlassung...35 18.3.3 Patient verlässt das Krankenhaus mit Folgetermin...35 18.3.4 Patient verlässt das Krankenhaus...35 18.3.5 Patient verlässt das Krankenhaus nach ambulanter OP...35 18.4 Spezialist...36 18.5 Hausarzt...36 18.6 Bank...36 18.7 Lieferantenbank...36 18.8 Kassenärztliche Vereinigungen (KV n)...36 18.8.1 Abrechnung ambulanter Leistungen...36 18.9 Versicherungsanstalten...36 18.9.1 Abrechnung stationärer Leistungen...37 18.10 Trägergesellschaft...37 Seite VII
18.11 Gesetzgeber...37 18.12 Verwaltungsrat...37 18.12.1 Beratung...37 18.13 Medizinischer Dienst der Krankenkassen...38 18.13.1 Unklare Abrechnung...38 18.14 Beirat...38 18.14.1 Abstimmung...38 18.15 Externer Hardware-Support...38 18.16 Externer Netzwerk-Support...39 18.17 Externer IT-Support...39 18.18 Externer KIS-Support...39 18.19 Web-Site SMS...39 18.20 Software-Lieferant...39 18.21 Partnerklinik...39 18.22 Externe Lohn- und Gehaltabrechnung...40 18.23 Externe Krankenpflegeschule...40 18.24 Externes Facility-Management...40 18.24.1 Bestellung medizinischer Geräte...40 18.25 Lieferant...40 18.26 Entsorgungsunternehmen...40 18.27 Externe Apotheke...40 18.27.1 Apothekenbestellung...40 18.28 Externer Pathologe...41 18.29 Fahrdienst...41 18.30 Externes Qualitätsmanagement QS-NRW...41 18.31 Externer Betriebsleiter...41 18.32 Externe Kommunikationstechnik...41 18.33.1 Anforderungen...41 18.34 Externe Medizintechnik...41 18.35 Externes Labor...41 Seite VIII
Anhang...1 Auffinden von dokumentierten Funktionen und Prozessen in der Prozesslandschaft...1 Seite IX
Anhang Auffinden von dokumentierten Funktionen und Prozessen in der Prozesslandschaft Die Hauptgruppen sind von 1 (Patientenverwaltung) bis 18 (Externe Funktionen) durchnummeriert. Die Nummerierung läuft von links nach rechts und von oben nach unten. Den Hauptgruppenbezeichnungen können die Nummern in der Prozesslandschaft entnommen werden. Innerhalb einer Hauptgruppe läuft die Nummerierung ebenfalls von links nach rechts und von oben nach unten, so dass sich beispielsweise in der Hauptgruppe 2. Management / Verwaltung folgende Reihenfolge ergibt: 2.1 Vorstand 2.2 Geschäftsführung 2.3 Öffentlichkeitsarbeit 2.4 Archiv 2.5 Kaufmännisches Controlling 2.6 Qualitätsmanagement 2.7 Betriebsleitung 2.8 Medizinisches Controlling 2.9 Patientenakte 2.10 Verwaltungsleitung. Den Funktionen und auch den Prozessen können die Nummern in der Prozesslandschaft nicht entnommen werden, da dies den, der Bezeichnung zur Verfügung stehenden Raum überschreiten würde. Die einzelnen Prozesse sind daher im Sinne einer stringenten Vorgehensweise immer unter der Funktion dokumentiert, an der sie enden. Beispielsweise endet der Prozess 8.3.1 Ambulante Vorstellung auf der Funktion 8.3 Arzt. Die externen Funktionen sind, beginnend mit dem Krankentransport im Uhrzeigersinn dokumentiert. Im oberen Bereich wurde ebenfalls auch dem Schema von links nach rechts und von oben nach unten verfahren. Seite 1