Vorstellung Studie Hallenbad Nördlingen Aktualisierung 2018 Öffentliche Stadtratssitzung am 18.07.2018 FRITZ Planung GmbH - Am Schönblick 1-72574 Bad Urach
Teil 1 Bauliche, technische und strukturelle Analyse des Bades 1. Grundstück, Lage, Erschließung 2. Badeangebot, Raumprogramm 3. Baukonstruktion, Bauphysik 4. Beckenkonstruktion, Beckenhydraulik 5. Badetechnische Anlage 6. Sanitäre Installationen 7. Heizung 8. Lüftung 9. Elektrotechnik 10. Außenanlagen 11. Zusammenstellung der Maßnahmen, Kosten, Bauabschnitte Inhalt Teil 1
Teil 2 Bäderentwicklung 1. Konkurrenzsituation, Bäder in der Umgebung 2. Alternativen zur Bestandssanierung - Varianten 1.1, 1.2, 1.3 - Sanierung und Umbau mit Erweiterung des Badeangebots - Variante 2, Variante 2.1 - Neubau am jetzigen Standort neben dem vorhandenen Gebäude bzw. anstelle des vorhandenen Gebäudes (einschl. neuer 2-Feld-Sporthalle) - Varianten 3 und 4 - Neubau am Standort Freibad Marienhöhe (Kombibad-Lösungen) (ausgeschieden Varianten 1.1, 1.3, 2.1, 3 und 4, Variante 1.2 neu zusätzlich) 3. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 3.1 Entwicklung Besucherzahlen und Einnahmen 3.2 Kostenentwicklung Personal, Betriebsmittel, Wartung/Instandhaltung, Sonstige 3.3 Übersichtstabelle Variantenvergleich Inhalt Teil 2
ca. 16.000 18.000 Besucher mit steigender Tendenz ca. 43.000 Einnahmen aus öffentlichem Badebetrieb ca. 110.000 Einnahmen insgesamt ca. 150.000 Personalkosten ca. 70.000 Kosten Betriebsmittel ca. 33.000 Wartung, Unterhalt ca. 77.000 sonstige Kosten ca. 45.000 kalkulatorische Kosten Ausgangssituation
ca. 16.000 18.000 Besucher mit steigender Tendenz ca. 43.000 Einnahmen aus öffentlichem Badebetrieb ca. 80.000 Einnahmen insgesamt ca. 200.000 Personalkosten ca. 96.000 Kosten Betriebsmittel ca. 40.000 Wartung, Unterhalt ca. 65.000 sonstige Kosten ca. 46.000 kalkulatorische Kosten Ausgangssituation neu
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.795.620,00 310 Baugrube 22.400,00 311 Baugrubenherstellung 0,00 G Pflaster, Gehwegplatten-, Asphaltbelag entfernen 160 m² 40,00 6.400,00 G Aushub Arbeitsraum für Sockeldämmung 160 m³ 50,00 8.000,00 G Wiederverfüllung 160 m³ 50,00 8.000,00 Gesamtkosten ca. 4,063 Mio. netto davon Hallenbad ca. 2,832 Mio. netto, Sporthalle inkl. MWSt. 1,465 Mio. Besucherzahlen, Einnahmen und Personalkosten bleiben gleich, Kosten Heizung sinken um ca. 30% Etwas geringere Kosten für Wartung, Unterhalt Kalkulatorische Kosten Ansatz 7%/Jahr aus Investitionskosten 330 Außenwände 504.550,00 334 Außentüren und Fenster H Verglasung Schwimmhalle 80 m² 500,00 40.000,00 H Fenster Nebenräume Schwimmhalle 55 m² 450,00 24.750,00 G Fenster-, Türelemente Eingangsbereich 60 m² 450,00 27.000,00 T Ballwurfsichere Fenster Sporthallen 260 m² 550,00 143.000,00 T Fenster Nebenräume Sporthallen 20 m² 450,00 9.000,00 G Fenster, Türen UG 30 m² 400,00 12.000,00 335 Außenwandbekleidungen, außen G Perimeterdämmung im Sockelbereich, Abdichtung 160 m² 80,00 12.800,00 G Putz-WDVS geschlossene Wandflächen 1.200 m² 120,00 144.000,00 G Hinterlüft. Fassadenbekleidung HPL + Dämmung 280 m² 180,00 50.400,00 336 Außenwandbekleidungen, innen bei Innenwandbekleidung enthalten 338 Sonnenschutz 0,00 Hallenbad kein Sonnenschutz entfällt T Jalousien Sporthallen 260 m² 160,00 41.600,00 340 Innenwände 264.175,00 344 Innentüren und -fenster G Windfangtüranlage innen 24 m² 450,00 10.800,00 H Verglasung Kassenraum 17 m² 450,00 7.650,00 H Verglasung Schwimmmeisterraum 17 m² 450,00 7.650,00 H Feuchtraum-Türelemente 15 Stück 1.200,00 18.000,00 H Brandschutz-Türelemente (FR) 3 Stück 1.500,00 4.500,00 G WC Eingangshalle 4 Stück 800,00 3.200,00 G Abstellraum Eingangshalle 2 Stück 800,00 1.600,00 345 Innenwandbekleidungen H Überarbeitung Putz Umkl., DU, WC, Schwimmm. 650 m² 15,00 9.750,00 H Wandfliesen Dünnbett 650 m² 80,00 52.000,00 H Wandabdichtung 425 m² 20,00 8.500,00 H Überarbeitung Putz Schwimmhalle 465 m² 15,00 6.975,00 H Wandfliesen Dünnbett 465 m² 80,00 37.200,00 H Wandabdichtung 235 m² 20,00 4.700,00 G Überarbeitung Putz WC, Abstellr. Eingangsbereich 170 m² 15,00 2.550,00 G Wandfliesen Dünnbett WC, Abst. 120 m² 80,00 9.600,00 G Anstrich WC, Abst 60 m² 15,00 900,00 G Putzausbesserung, Anstrich Eingangshalle EG 250 m² 20,00 5.000,00 G Putzausbesserung, Anstrich Eingangshalle OG 340 m² 20,00 6.800,00 T Überarbeitung Putz Wasch-/Duschräume OG 180 m² 15,00 2.700,00 T Wandfliesen Dünnbett Wasch-/Duschräume OG 180 m² 80,00 14.400,00 T Wandabdichtung Wasch-/Duschräume OG 120 m² 20,00 2.400,00 Sanierung im Bestand
Annahme Kostensteigerung +30% (Statistisches Bundesamt bis 2018/I +17,28% für Neubauten, In den letzten 2 Jahren jedoch sehr hohe Steigerungen) Gesamtkosten ca. 5,544 Mio. netto davon Hallenbad ca. 3,865 Mio. netto, 4.232 Mio. inkl. 9,5% MWSt. Sporthalle inkl. 19% MWSt. 1,998 Mio. Besucherzahlen, Einnahmen und Personalkosten bleiben gleich, Kosten Heizung sinken um ca. 30% Etwas geringere Kosten für Wartung, Unterhalt Kalkulatorische Kosten Abschreibung 4%, Zinsen 3% halbgebunden (5,5% / Jahr aus Investitionskosten) Sanierung im Bestand
Gesamtkosten ca. 6,61 Mio. netto davon Hallenbad ca. 5,379 Mio. netto, Sporthalle inkl. MWSt. 1,465 Mio. optional zusätzlich Sauna: ca. 1.255 Mio. netto Öffentliche Besucher Bad Steigerung ca. 50%, Eintrittspreiserhöhung 5% Besucher Sauna Ansatz 15.000 / a Anstieg Personalkosten abhängig von Wasserfläche und Besucherzahlen Zusätzliche Personalkosten Sauna Betriebskosten, Wartung, Unterhalt höher analog Wasserfläche Zusätzliche Betriebskosten Sauna Kalkulatorische Kosten Ansatz 7%/Jahr aus Investitionskosten Sanierung mit Erweiterung Variante 1.3 entfällt
Gesamtkosten ca. 13,711 Mio. netto davon Hallenbad ca. 10,6 Mio. netto zzgl. 9,5% MWSt. 11,607 Mio. Sporthalle inkl. MWSt. 1,998 Mio. Sauna 1.424 Mio. netto Öffentliche Besucher Bad Mindestens Verdoppelung Eintrittspreiserhöhung 10% Besucher Sauna Ansatz 15.000 / a Anstieg Personalkosten abhängig von Wasserfläche und Besucherzahlen Zusätzliche Personalkosten Sauna Betriebskosten, Wartung, Unterhalt und Sonstige Kosten höher analog Wasserfläche Zusätzliche Betriebskosten Sauna Kalkulatorische Kosten Abschreibung 4%, Zinsen 3% halbgebunden (5,5% / Jahr aus Investitionskosten) Sanierung mit Erweiterung Variante 1.2 neu
Gesamtkosten ca. 8,39 Mio. netto mit Sauna, ohne Sporthalle davon Hallenbad ca. 7,135 Mio. netto, Sauna: ca. 1.255 Mio. netto Ansatz für Instandhaltung bestehende Sporthalle inkl. MwSt. 400.000 Öffentliche Besucher Bad mindestens Verdoppelung, Eintrittspreiserhöhung 10% Besucher Sauna Ansatz 15.000 / a Anstieg Personalkosten abhängig von Wasserfläche und Besucherzahlen Zusätzliche Personalkosten Sauna Betriebskosten, Wartung, Unterhalt höher analog Wasserfläche Zusätzliche Betriebskosten Sauna Kalkulatorische Kosten Ansatz 7%/Jahr aus Investitionskosten Variante 2, Neubau neben bestehendem Bad Stand 2012
Gesamtkosten ca. 12,60 Mio. netto mit Sauna, jedoch ohne Sporthalle davon Hallenbad ca. 10.89 Mio. netto zzgl. 9,5% MWSt. 11,925 Mio. Sporthalle inkl. MwSt. 1,998 Mio. Sauna ca. 1.71 Mio. netto Öffentliche Besucher Bad mindestens Verdoppelung, Eintrittspreiserhöhung 10% Besucher Sauna Ansatz 15.000 / a Anstieg Personalkosten abhängig von Wasserfläche und Besucherzahlen Zusätzliche Personalkosten Sauna Betriebskosten, Wartung, Unterhalt und Sonstige Kosten höher analog Wasserfläche Zusätzliche Betriebskosten Sauna Kalkulatorische Kosten Abschreibung 4%, Zinsen 3% halbgebunden (5,5% / Jahr aus Investitionskosten) Variante 2, Neubau neben bestehendem Bad Stand 2018
Übersichtstabelle Wirtschaftlichkeit
Übersichtstabelle Wirtschaftlichkeit
+ Optimale funktionale Gestaltung von Eingangs-, Umkleide- und Sanitärbereich auch für Behinderte / Rollstuhlfahrer + Vorhandene Bausubstanz wird sinnvoll weiter verwendet + Sportbecken wettkampftauglich mit 6 Bahnen + Lehrschwimmbecken mit durchgehender Gewöhnungstreppe und optimaler Gestaltung + günstige Verkehrsanbindung + gute Erreichbarkeit von Schulen + energetische Sanierung Sporthalle ist mit enthalten + Kostengünstige Wärmeversorgung (Fernwärme) + Schaffung zusätzliche Parkplätze, neu gestaltete Außenanlagen - Schließzeit des bestehenden Bades während der Sanierung 9 12 Monate, (durch Provisorium jedoch Badebetrieb im neuen Teil möglich) - Kostenrisiko durch Unvorhergesehenes - Erdberührte Teile der Gebäudehülle können nicht energetisch ertüchtigt werden Bewertung Variante 1.2 neu
+ Beckenkonfiguration entspricht den Empfehlungen der KOK-Richtlinie + Sportbecken wettkampftauglich mit 6 Bahnen + Lehrschwimmbecken mit durchgehender Gewöhnungstreppe und optimaler Gestaltung + Optimale funktionale Gestaltung von Eingangs-, Umkleide- und Sanitärbereich auch für Behinderte / Rollstuhlfahrer + Energieeffizienz ohne Kompromisse planbar + Keine Schließzeit; während des Baus steht das vorhandene Bad zur Verfügung + Kostengünstige Wärmeversorgung (Fernwärme) möglich + Kosten für zusätzliche Parkplätze sind im Vergleich enthalten - Nutzung des bisherigen Bades offen - Energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes muss später zusätzlich erfolgen Bewertung Variante 2
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit