gem. Stadtratsbeschlüssen vom 2. Dezember 2014 und 31. März 2015 1 0 Allgemeine Verwaltung Rathaus 1.0300.9352 Ersatz für Wertschutzschrank Stadtkasse 10.000 1.0600.9400 Fenstererneuerung 20.000 Summe Einzelplan 0: 10.000 20.000 0 0 0 0 0 0
2 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr 1.1300.3610 Zuschüsse Ersatzbeschaffung Drehleiter 5.000 1.1300.9362 Ersatzbeschaffungen Stromerzeuger Rüstwa- 50.000 gen, Lungenautomaten, Tragkraftspritze für Schlauchwagen, Schlauchboot, Rollcontainer 1.1300.9353 Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung Feuer- 80.000 wehrmitglieder 1.1300.9359 Einführung Digitalfunk (Eigenanteil Stadt) 25.000 1.1300.9400 Erweiterung Feuerwehrhaus 10.000 600.000 600.000 Summe Einzelplan 1: 85.000 680.000 600.000 0 5.000 0 0 0
3 2 Schulen Grundschule 1.2100.9400 Brandschutz Schulhaus (Treppenhaus) 300.000 1.2100.3610 dto. Staatszuschuß 75.000 1.2100.9401 Umbau Mädchen- und Damentoiletten 80.000 Summe Einzelplan 2: 380.000 0 0 0 75.000 0 0 0
4 5 Gesundheit, Sport, Erholung Turnhalle 1.5651.9400 Umfassende Sanierung mit Hausmeister- 200.000 wohnung Summe Einzelplan 5: 200.000 0 0 0 0 0 0 0
5 6 Verkehr - Seite 1 Straßenbau 1.6300.9500 Erneuerung Verschleißschicht unter Teil 30.000 Gschwandlerweg 1.6305.9501 Buswartehäuschen Gymnasium und Leeberg 20.000 1.6306.9500 Sanierung Riedersteinstraße zwischen Baum- 50.000 gartenstraße und Süßbachbrücke 1.6307.9500 Sanierung obere Klosterwachtstraße und 230.000 Beleuchtung 1.6307.3500 dto. Anliegerbeiträge 165.000 1.6308.3500 Anliegerbeiträge Otkarstraße 120.000 1.6312.9501 Gehwegverlängerung Neureuthstraße entlang 100.000 Grundstück Strüngmann 1.6312.9502 Neuasphaltierung und Gehwegsanierung 125.000 Neureuthstraße zwischen Dillisweg und Lieberhofweg 1.6312.9502 Neuasphaltierung und Gehwegverlängerung 100.000 Neureuthstraße zwischen Lieberhofweg und Einfahrt Parkplatz Neureuth Übertrag: 100.000 330.000 100.000 125.000 120.000 165.000 0 0
6 6 Verkehr - Seite 2 Übertrag: 100.000 330.000 100.000 125.000 120.000 165.000 0 0 noch Straßenbau 1.6313.9500 Sanierung Ledererweg und Beleuchtung 120.000 Straßenbeleuchtung 1.6701.9621 Erneuerung Straßenleuchten (pauschal) 30.000 30.000 30.000 30.000 1.6701.9621 Dammweg zwischen Bundesstraße und 50.000 Duslbrücke Parkplätze 1.6811.9500 Befestigung und Beleuchtung Parkplatz Point 400.000 1.6811.9501 Herstellung Parkplatz Lärchenwaldstraße 40.000 Wasserläufe, Wasserbau 1.6900.9500 Hochwasserschutz an der Rottach 250.000 1.6900.9500 Beteiligung Neubau Filitzerbrücke 50.000 Übertrag: 620.000 660.000 250.000 155.000 120.000 165.000 0 0
7 7 Öffentl. Einrichtungen Abfallbeseitigung 1.7201.9660 Gutachten Mülldeponie Point 25.000 Bauhof/Fuhrpark 1.7701.9360 Ersatzbeschaffung Ladog 100.000 1.7701.9367 Ersatzbeschaffung Lkw mit Ladekran 165.000 1.7701.3454 dto. Erlös Altfahrzeug 15.000 1.7711.9500 Alpbachüberbauung für Bauhof 180.000 Summe Einzelplan 7: 370.000 100.000 0 0 15.000 0 0 0
8 8 Wirtschaftliche Unternehmungen, Grundund Sondervermögen Wasser 1.8151.3561 Herstellungsbeiträge für neue und vergrößerte 10.000 10.000 10.000 10.000 Gebäude 1.8151.9359 Erneuerung Pumpe im Pumpwerk Neureuth- 10.000 straße 1.8151.9362 Anpassung Fernwirkanlage Hochbehälter 15.000 Leeberg 1.8151.9357 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wasservers. 35.000 1.8151.9405 Edelstahlauskleidung Westerhofbehälter 100.000 1.8151.9500 Wasserleitung obere Klosterwachtstraße 135.000 1.8151.9501 Erneuerung Wasserleitung Ludwig-Thoma- 165.000 Weg im Zuge Hochwasserschutz Rottach 1.8151.9504 Sanierung Hauptwasserleitung Unterwallberg 320.000 1.8151.9505 Erneuerung Wasserleitung Ledererweg 220.000 Übertrag: 495.000 150.000 220.000 135.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 8 Wirtschaftliche Unternehmungen, Grundund Sondervermögen - Seite 2 Übertrag: 495.000 150.000 220.000 135.000 10.000 10.000 10.000 10.000 noch Wasser 1.8151.9506 Neubau u. Sanierung Wasserleitung Golfplatz 170.000 zur Riedersteinstraße (über Haus Florian) 1.8151.9508 Erneuerung Wasserleitung Pöttingerstraße 110.000 1.8151.9509 Neuer Hydrant am Kiesgrubenbehälter Neu- 15.000 reuthstraße 1.8151.9509 Neubau Wasserleitung Neureuthstraße zwi- 80.000 schen Lieberhofweg und Einfahrt Parkplatz Fährbetrieb Point 1.8211.9352 Generalsanierung Ruderfähre 13.000 Forst 1.8551.9500 Hangbefestigung Prinzenweg 20.000 Übertrag: 543.000 260.000 300.000 305.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10 8 Wirtschaftliche Unternehmungen, Grundund Sondervermögen - Seite 3 Übertrag: 543.000 260.000 300.000 305.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kurverwaltung 1.8604.9352 Erneuerung Bestuhlung Veranstaltungen 9.000 Gärtnerei/Anlagen 1.8603.9401 Ertüchtigung Stromversorgung Prinzenweg 4 10.000 (Altbau) 1.8603.9403 Rolltore für Prinzenweg 4 (Altbau) 20.000 1.8603.9404 Sanierung Toilettenanlage Bistro Seehaus 60.000 1.8603.9506 Pflasterung Kurgartenwege 60.000 1.8603.9503 Beteiligung Wegesanierung Baumgarten- 15.000 schneid Haus des Gastes 1.8604.9400 Heizungserneuerung 200.000 Summe Einzelplan 8: 687.000 470.000 320.000 305.000 10.000 10.000 10.000 10.000
11 8 Wirtschaftliche Unternehmungen, Grundund Sondervermögen - Seite 3 Übertrag: 687.000 470.000 320.000 305.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Liegenschaften 1.8800.9320 Allgemeiner Grunderwerb 25.000 25.000 25.000 25.000 1.8800.9400 Wohngebäude, allgemeine Sanierungen 100.000 100.000 100.000 100.000 1.8800.9401 Wohngebäude, energetische Sanierungen 100.000 100.000 100.000 100.000 1.8800.9402 Energetische Sanierung Seestraße 19 200.000 1.8800.9850 Eigenkapitalstärkung TLV 223.000 275.000 126.000 126.000 Berggaststätte Galaun 1.8804.9400 Fettabscheider 20.000 (bisher 234.000) (bisher 75.000) (bisher 75.000) (bisher 76.000) Summe Einzelplan 8: 1.155.000 1.170.000 671.000 656.000 10.000 10.000 10.000 10.000
12 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.9000.3614 Investitionszuweisung vom Land 77.000 77.000 77.000 77.000 1.6200.3270 Tilgung gewährter Darlehen (Bau- und 1.000 1.000 1.000 1.000 Siedlungsgenossenschaft) 1.9101.3100 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 1.739.000 1.433.000 350.000 1.9101.9100 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 425.000 1.9101.9100 Zuführung zur Rücklage Eigenkapitalstärkung 100.000 100.000 100.000 100.000 TKV für Stellplätze 1.9121.97 Tilgung von Darlehen 124.000 128.000 103.000 80.000 1.9161.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.002.000 1.172.000 1.286.000 1.328.000 Summe Einzelplan 9: 224.000 228.000 203.000 605.000 2.819.000 2.683.000 1.714.000 1.406.000
13 Zusammenfassung: 0 10.000 20.000 0 0 0 0 0 0 1 85.000 680.000 600.000 0 5.000 0 0 0 2 380.000 0 0 0 75.000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200.000 0 0 0 0 0 0 0 6 620.000 660.000 250.000 155.000 120.000 165.000 0 0 7 370.000 100.000 0 0 15.000 0 0 0 8 1.155.000 1.170.000 671.000 656.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9 224.000 228.000 203.000 605.000 2.819.000 2.683.000 1.714.000 1.406.000 S u m m e : 3.044.000 2.858.000 1.724.000 1.416.000 3.044.000 2.858.000 1.724.000 1.416.000