Verwaltungshaushalt geordnet nach Dezernaten und Ämtern
Der Haushaltsplan ist gegliedert nach den Dezernaten I bis IV und innerhalb der Dezernate nach Unterabschnitten in aufsteigender Reihenfolge Dezernat I Amt UA Seite Gemeinderat 0000 119 Bürgermeister 0001 120 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 0802 151 Haupt- und Personalamt 0200 0221 123 142 0290-0291 145-146 0600-0601 0810-0815 148-149 152-153 7702 171 Kontaktstelle Frau und Beruf 0040 121 Ortsverwaltung Ebnet 0207 138 Ortsverwaltung Hochdorf 0206 136 Ortsverwaltung Kappel 0208 140 Ortsverwaltung Lehen 0201 126 Ortsverwaltung Munzingen 0205 134 Ortsverwaltung Opfingen 0202 128 Ortsverwaltung Tiengen 0204 132 7671 170 Ortsverwaltung Waltershofen 0203 130
Amt UA Seite Personalvertretung-Gesamtpersonalrat 0800 150 Presse- und Öffentlichkeitsreferat 0240 144 Projektgruppe Rieselfeld 6003 156 Projektgruppe Vauban 6151 168 Rechnungsprüfungsamt 0100 122 Rechtsamt 0230 143 Stelle für Geschlechtergerechtigkeit 0550 147 Referat für Stadtentwicklung und Bauen 6000 154 Stadtplanungsamt 6100 157 Integrierte Stadtentwicklung 6110 6150 Vermessungsamt 6120-6121 6140 Baurechtsamt 6130 7630 159 167 161-163 166 164 169
Gesamtplan 2007 / 2008 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2008 2008 2007 2007 2007/2008 2006 2006 2005 2005 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9 10 11 0 Allgemeine Verwaltung 21.263.450 29.160.200 21.326.980 29.271.500 0 7.907.800 26.331.230 19.961.441 26.999.648 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 4.071.650 12.530.510 3.819.470 12.424.940 0 5.079.130 12.057.740 3.145.910 11.871.308 7 Öffentliche Einrichtungen, 421.500 182.110 421.500 189.110 0 425.000 69.980 2.445.600 2.035.258 Wirtschaftsförderung 0-9 Summe Verwaltungshaushalt 25.756.600 41.872.820 25.567.950 41.885.550 0 13.411.930 38.458.950 25.552.951 40.906.214
Gesamtplan 2007 / 2008 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2008 2008 2007 2007 2007/2008 2006 2006 2005 2005 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9 10 11 0000 Gemeinderat 0 1.221.650 0 1.220.160 0 0 1.079.960 6.780 1.080.345 0001 Bürgermeister 2.000 796.720 2.000 798.080 0 1.500 930.140 3.058 950.649 0040 Kontaktstelle "Frau und Beruf" 111.000 205.170 111.000 202.690 0 118.000 192.180 125.969 212.055 0100 Rechnungsprüfungsamt 1.948.420 1.725.020 1.948.420 1.712.560 0 437.800 1.592.860 1.427.413 1.632.238 0200 Haupt- und Personalamt 10.979.920 9.555.980 10.974.030 9.543.450 0 1.028.310 8.288.460 9.929.566 9.971.775 0201 Ortsverwaltung Lehen 81.420 412.650 81.420 409.400 0 90.500 440.910 91.097 468.746 0202 Ortsverwaltung Opfingen 101.040 417.150 101.040 414.590 0 99.450 339.250 154.560 412.326 0203 Ortsverwaltung Waltershofen 76.180 522.660 76.180 520.000 0 86.040 379.360 82.441 433.795 0204 Ortsverwaltung Tiengen 70.450 387.760 73.150 385.120 0 61.720 360.720 75.581 419.767 0205 Ortsverwaltung Munzingen 92.840 394.530 92.840 392.310 0 82.860 356.370 103.027 409.723 0206 Ortsverwaltung Hochdorf 69.500 525.800 70.000 523.270 0 112.830 527.280 109.751 591.032 0207 Ortsverwaltung Ebnet 60.250 367.550 60.250 365.450 0 63.890 343.170 63.451 362.256 0208 Ortsverwaltung Kappel 114.080 350.860 114.180 349.430 0 97.050 321.180 109.734 355.627 0221 Nachwuchskräfte 62.000 699.760 62.000 695.090 0 62.000 698.290 62.580 490.184 0230 Rechtsamt 823.580 943.530 823.580 937.120 0 86.970 784.830 770.088 845.629 0240 Presse- u. Öffentlichkeitsreferat 86.000 1.076.250 86.000 1.068.200 0 109.980 1.048.130 90.258 1.085.259 0290 Rathaus 62.350 210.210 63.780 209.480 0 485.430 604.500 488.817 650.422 0291 Rathausmarketing 15.000 8.000 20.000 10.000 0 27.000 17.300 20.302 8.090 0550 Stelle für 256.950 249.940 256.950 246.920 0 0 217.590 222.176 256.445 Geschlechtergerechtigkeit 0600 Poststelle 1.206.590 1.206.590 1.204.780 1.204.780 0 1.205.330 1.205.330 1.258.074 1.194.310 0601 Vervielfältigungsstelle 220.590 220.590 221.690 221.690 0 249.620 249.620 241.262 262.283 0800 Personalvertretung - 213.710 213.430 213.710 211.250 0 0 207.100 204.486 209.888 Gesamtpersonalrat 0802 Arbeitssicherheit 249.200 230.110 249.200 227.400 0 43.200 223.670 167.164 238.404 0810 Besondere Aufwendungen 221.120 3.079.030 220.190 3.202.470 0 36.800 2.622.060 77.623 382.219 0815 Versorgung und Altersteilzeit 4.139.260 4.139.260 4.200.590 4.200.590 0 3.321.520 3.300.970 4.076.182 4.076.182 Summe Einzelplan 0 21.263.450 29.160.200 21.326.980 29.271.500 0 7.907.800 26.331.230 19.961.441 26.999.648
Gesamtplan 2007 / 2008 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2008 2008 2007 2007 2007/2008 2006 2006 2005 2005 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9 10 11 6000 Referat für Stadtentwicklung und 33.000 975.880 30.000 965.350 0 0 0 0 0 Bauen 6001 Projekt Bahnflächen / 0 0 0 0 0 0 229.580 66.147 262.880 Verwaltungskonzentration 6003 PG Rieselfeld 226.180 226.180 247.900 247.900 0 287.220 287.220 309.651 309.250 6100 Stadtplanungsamt 288.200 3.120.480 288.200 3.092.300 0 335.580 3.181.800 288.679 3.234.789 6110 Integrierte Stadtentwicklung 13.820 873.520 13.820 885.840 0 0 969.740 9.150 984.789 6120 Vermessungsamt 995.370 3.460.990 1.024.470 3.410.170 0 1.216.970 3.045.380 1.060.708 3.190.956 6121 Gutachterausschuss 120.000 316.510 120.000 363.120 0 174.070 390.010 93.288 310.817 6130 Baurechtsamt 1.595.080 2.761.300 1.595.080 2.738.440 0 1.448.080 2.714.140 1.317.202 3.219.065 6140 Baulandumlegung 800.000 570.000 500.000 410.000 0 1.617.210 928.530 0 22.570 6150 Stadtsanierung / Stadterneuerung 0 0 0 0 0 0 2.410 0 1.653 6151 PG Vauban 0 225.650 0 311.820 0 0 308.930 1.086 334.540 Summe Einzelplan 6 4.071.650 12.530.510 3.819.470 12.424.940 0 5.079.130 12.057.740 3.145.910 11.871.308
Gesamtplan 2007 / 2008 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2008 2008 2007 2007 2007/2008 2006 2006 2005 2005 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9 10 11 7630 Plakatanstalt 400.000 0 400.000 0 0 400.000 0 2.422.394 1.977.000 7671 Bürgerhaus Tuniberg 21.500 177.110 21.500 177.110 0 25.000 58.980 21.205 54.935 7702 Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb 0 5.000 0 12.000 0 0 11.000 2.002 3.323 Summe Einzelplan 7 421.500 182.110 421.500 189.110 0 425.000 69.980 2.445.600 2.035.258 0-9 Summe Verwaltungshaushalt 25.756.600 41.872.820 25.567.950 41.885.550 0 13.411.930 38.458.950 25.552.951 40.906.214
Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2007 / 2008 Einwohner: 216.332 Stand 2006 EUR/ EUR/ Ergebnis der Grup- Ansatz Einw. Ansatz Einw. Ansatz Jahresrech. pierungs- Bezeichnung 2008 2008 % 2007 2007 % 2006 2005 nummer EUR EUR EUR EUR 9 10 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 2.939.370 13,59 11,41 2.939.370 13,59 11,50 2.845.700 2.644.023 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 4.918.680 22,74 19,10 5.000.310 23,11 19,56 5.501.480 7.322.076 16 Innere Verrechnungen 161 Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 78.363 165 Ers. f. Ausg. d. VwH v.komm.sonderrech. 659.080 3,05 2,56 679.870 3,14 2,66 711.570 758.611 167 Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern. 200 0,00 0,00 200 0,00 0,00 200 1.021 168 Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen 193.590 0,89 0,75 189.790 0,88 0,74 91.200 91.547 169 Innere Verrechnungen 15.979.390 73,87 62,04 15.690.210 72,53 61,37 3.193.500 13.539.928 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 171 Zuw. u. Zuschüsse v. Land 173.000 0,80 0,67 173.000 0,80 0,68 180.000 183.580 174 Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.bereich 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 1.566 175 Zuw. u. Zuschüsse v.komm.sonderrechnungen 852.000 3,94 3,31 852.000 3,94 3,33 833.440 852.007 178 Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen 18.420 0,09 0,07 18.420 0,09 0,07 31.400 49.171 1 Summe Hauptgruppe 1 25.733.730 118,95 99,91 25.543.170 118,07 99,90 13.388.490 25.521.891 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 205-208 von komm. u. so. Sonderr., 9.870 0,05 0,04 11.780 0,05 0,05 15.440 17.216 priv.untern. u.übrigen Bereichen 26 Weitere Finanzeinnahmen 13.000 0,06 0,05 13.000 0,06 0,05 8.000 13.844 2 Summe Hauptgruppe 2 22.870 0,11 0,09 24.780 0,11 0,10 23.440 31.060 0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 25.756.600 119,06 100,00 25.567.950 118,19 100,00 13.411.930 25.552.951 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 633.240 2,93 1,51 633.240 2,93 1,51 625.770 615.651 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 18.581.870 85,90 44,38 18.373.280 84,93 43,87 18.202.440 17.056.888 42-43 Versorgung 5.915.820 27,35 14,13 5.893.520 27,24 14,07 6.137.250 5.468.562 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 2.108.050 9,74 5,03 2.045.180 9,45 4,88 2.087.480 1.999.837 sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen 731.640 3,38 1,75 729.970 3,37 1,74 717.850 666.026 46 Personalnebenausgaben 210.610 0,97 0,50 210.610 0,97 0,50 226.060 160.924 4 Summe Hauptgruppe 4 28.181.230 130,27 67,30 27.885.800 128,90 66,58 27.996.850 25.967.888 5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 9.610 0,04 0,02 9.620 0,04 0,02 313.100 467.621 Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 175.280 0,81 0,42 144.860 0,67 0,35 123.330 141.019 gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ 53 Mieten und Pachten 154.900 0,72 0,37 151.920 0,70 0,36 394.880 412.005 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 389.710 1,80 0,93 389.780 1,80 0,93 699.400 696.815 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 67.440 0,31 0,16 67.480 0,31 0,16 57.100 64.167 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 377.670 1,75 0,90 379.780 1,76 0,91 336.720 263.338 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.804.720 8,34 4,31 1.669.550 7,72 3,99 2.375.230 1.340.677 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 2.736.440 12,65 6,54 2.836.850 13,11 6,77 2.687.760 2.495.567 67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2007 / 2008 Einwohner: 216.332 Stand 2006 EUR/ EUR/ Ergebnis der Grup- Ansatz Einw. Ansatz Einw. Ansatz Jahresrech. pierungs- Bezeichnung 2008 2008 % 2007 2007 % 2006 2005 nummer EUR EUR EUR EUR 9 10 675-678 an komm. u. so. Sonderrech., 39.160 0,18 0,09 46.160 0,21 0,11 55.760 49.860 priv. Untern. u. übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen 7.571.950 35,00 18,08 7.943.140 36,72 18,96 3.024.190 8.596.570 68 Kalkulatorische Kosten 13.360 0,06 0,03 13.360 0,06 0,03 14.430 14.387 5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 13.340.240 61,67 31,86 13.652.500 63,11 32,59 10.081.900 14.542.024 7 Zuweisungen und Zuschüsse 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 108.050 0,50 0,26 108.050 0,50 0,26 110.050 120.658 oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712 Zuw. u. sonst. Zusch. an Gden u. GV 3.500 0,02 0,01 3.500 0,02 0,01 3.600 3.420 713 Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl. 215.000 0,99 0,51 210.000 0,97 0,50 228.000 225.015 718 Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich 24.500 0,11 0,06 25.400 0,12 0,06 36.550 42.671 72 Schuldendiensthilfen 725-727 an kommunale u. sonstige öffentl. 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 4.236 Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 7 Summe Hauptgruppe 7 351.050 1,62 0,84 346.950 1,60 0,83 378.200 396.000 8 Sonstige Finanzausgaben 84 Weitere Finanzausgaben 300 0,00 0,00 300 0,00 0,00 2.000 302 8 Summe Hauptgruppe 8 300 0,00 0,00 300 0,00 0,00 2.000 302 4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 41.872.820 193,56 100,00 41.885.550 193,62 100,00 38.458.950 40.906.214
DEZERNAT_I GEMEINDERAT Unterabschnitt 0000 Gemeinderat 1.0000 Einnahmen Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 0 0 0 6.780 UND BETRIEBSEINNAHMEN Einnahmen Unterabschnitt 0000 0 0 0 6.780 1.0000 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 474.920 474.920 468.160 457.368 Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 2.950 2.950 80 2.035 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 15.090 15.090 0 0 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 200 200 200 1.812 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 77.150 78.350 67.430 83.108 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 510.800 507.950 494.990 484.122 SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 140.540 140.700 49.100 51.900 Ausgaben Unterabschnitt 0000 1.221.650 1.220.160 1.079.960 1.080.345 Einnahmen Unterabschnitt 0000 0 0 0 6.780 Zuschussbedarf 0000 1.221.650 1.220.160 1.079.960 1.073.565 Gr. 52 WARTUNGSVERTRAG; UPDATES KOMMUNALER SITZUNGSDIENST AB 2005 Gr. 54 ERSTMALIGE VERRECHNUNG DER REINIGUNGSLEISTUNGEN, EINNAHME BEI UA 7721 Gr. 65 Gr. 66 KFZ-VERGÜTUNG UND DIENSTGÄNGE; FERNSPRECHKOSTEN; PORTOAUSGABEN; GESCHÄFTSAUSGABEN DER FRAKTIONEN MIETKOSTENZUSCHÜSSE 4.610 4.610 4.610 4.602 SACHKOSTENZUSCHÜSSE * 197.100 197.100 200.880 197.100 PERSONALKOSTENZUSCHÜSSE 289.090 286.240 289.500 282.420 VORBEREITUNG BÜRGERHAUSHALT 20.000 20.000 ----------- ----------- ----------- ----------- 510.800 507.950 494.990 484.122 * INCL. 10%IGE KÜRZUNG (HAUSHALTSSTRUKTURMAßNAHME) Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I BÜRGERMEISTER Unterabschnitt 0001 Bürgermeister 1.0001 Einnahmen Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 2.000 2.000 1.500 3.058 UND BETRIEBSEINNAHMEN Einnahmen Unterabschnitt 0001 2.000 2.000 1.500 3.058 1.0001 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 732.170 733.530 863.290 880.837 Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 13.500 13.500 18.500 13.507 Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 20.000 20.000 16.170 19.995 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 500 500 500 539 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 0 0 1.000 0 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 15.550 15.550 14.480 19.977 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 15.000 15.000 16.200 15.794 SÄCHLICHE AUSGABEN Ausgaben Unterabschnitt 0001 796.720 798.080 930.140 950.649 Einnahmen Unterabschnitt 0001 2.000 2.000 1.500 3.058 Zuschussbedarf 0001 794.720 796.080 928.640 947.591 Gr. 4 ABLAUF DER AMTSZEIT DES BÜRGERMEISTERS BEREICH DEZ IV ZUM 14.01.2007 Gr. 53 Gr. 65 U. A. LEASING-RATEN FÜR FAHRZEUGE U. A. FERNSPRECHKOSTEN, DIENSTREISEN Gr.66 VERFÜGUNGSMITTEL 15.000,- EUR FÜR 2007 UND 2008
DEZERNAT_I FRAU_UND_BERUF Unterabschnitt 0040 Kontaktstelle "Frau und Beruf" 1.0040 Einnahmen Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF 0 0 0 267 Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 0 0 0 4.702 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 111.000 111.000 118.000 121.000 FÜR LAUFENDE ZWECKE Einnahmen Unterabschnitt 0040 111.000 111.000 118.000 125.969 1.0040 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 160.350 157.870 165.490 166.040 Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 140 140 220 137 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 630 630 700 629 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 890 890 2.300 2.355 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 1.100 1.100 1.220 0 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 4.780 4.780 4.440 9.139 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 6.930 6.930 8.210 6.920 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 0 0 0 300 SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 30.350 30.350 9.600 26.535 Ausgaben Unterabschnitt 0040 205.170 202.690 192.180 212.055 Einnahmen Unterabschnitt 0040 111.000 111.000 118.000 125.969 Zuschussbedarf 0040 94.170 91.690 74.180 86.086 Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE VOM LAND, KÜRZUNGEN DURCH DEN ZUSCHUSSGEBER WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG Gr. 54 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 56 Gr. 67 AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I RPA Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt 1.0100 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 350.000 350.000 328.700 376.383 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 0 0 0 6.960 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 1.598.420 1.598.420 109.100 1.044.070 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt 0100 1.948.420 1.948.420 437.800 1.427.413 1.0100 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 1.488.820 1.475.860 1.471.170 1.369.644 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 1.830 1.643 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 500 500 200 1.455 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 650 650 93.320 94.262 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 7.220 7.220 8.870 9.081 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 2.000 2.000 930 6.260 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 100 100 100 2.923 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 18.200 18.700 16.440 19.150 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 0 0 0 24.200- SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 207.530 207.530 0 152.023 Ausgaben Unterabschnitt 0100 1.725.020 1.712.560 1.592.860 1.632.238 Einnahmen Unterabschnitt 0100 1.948.420 1.948.420 437.800 1.427.413 Zuschussbedarf 0100 0 0 1.155.060 204.826 Überschuss 0100 223.400 235.860 0 0 Gr. 10-12 Gr. 16 GEBÜHRENRELEVANTE PRÜFUNGEN; RÜCKGANG AUFGRUND SINKENDEM UMFANG DER PRÜFUNGS- TÄTIGKEIT (U.A. RIESELFELD, VAUBAN) IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. Gr. 50/53/ AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 54 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I HPA Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt 1.0200 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 11.800 11.800 12.500 11.759 Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF 7.500 7.500 12.500 7.643 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 60.400 56.400 74.380 77.161 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 199.500 199.500 195.000 199.993 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 10.690.850 10.687.050 707.490 9.585.487 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 0 0 11.000 30.307 FÜR LAUFENDE ZWECKE Gr. 20 ZINSEINNAHMEN 9.870 11.780 15.440 17.216 Einnahmen Unterabschnitt 0200 10.979.920 10.974.030 1.028.310 9.929.566 1.0200 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 6.705.520 6.637.270 6.861.450 7.073.637 Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 21.000 21.000 22.250 23.643 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 3.850 3.850 39.680 34.110 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 70.040 70.040 2.480 2.290 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 3.700 3.700 5.250 3.672 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 26.450 26.450 25.450 21.287 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 347.060 352.060 502.170 464.636 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, 200 200 2.040 187 SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 200.000 200.000 219.320 206.689 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 258.440 308.440 263.790 277.387 SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 1.808.900 1.809.620 221.660 1.722.912 Gr. 70 ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN 107.320 107.320 109.320 119.929 GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A. Gr. 71 ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE 3.500 3.500 13.600 17.162 ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Gr. 72 SCHULDENDIENSTHILFEN 0 0 0 4.236 Ausgaben Unterabschnitt 0200 9.555.980 9.543.450 8.288.460 9.971.775 Einnahmen Unterabschnitt 0200 10.979.920 10.974.030 1.028.310 9.929.566 Zuschussbedarf 0200 0 0 7.260.150 42.209 Überschuss 0200 1.423.940 1.430.580 0 0 Gr. 14 MIETE FÜR STELLPLÄTZE; MIETEINNAHMEN TOURIST-INFO AB 2007 BEI Gr. 141100 AB 2007 WERDEN DIE MIETEN FÜR DIE VERWALTUNGSGEBÄUDE UND HAUSMEISTERWOHNUNGEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT/GM) VEREINNAHMT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET: Gr. 15 U. A. EINNAHMEN FÜR DIE TELEFONZENTRALE
DEZERNAT_I HPA Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt Gr. 16 Gr. 20 Gr. 4 U. A. VERWALTUNGSKOSTENERSÄTZE DER EIGENBETRIEBE, STIFTUNGSVERWALTUNG, VAG. IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. ZINSEINNAHMEN AUS ARBEITGEBERDARLEHEN WEITERE UMSETZUNGEN VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ZUSAMMENLEGUNG VON HAUPTAMT UND HAUPT- UND PERSONALAMT SO-WIE STELLENZUORDNUNGEN AUS DEM HAUSMEISTERBEREICH INS NEUE GEBÄUDEMANAGEMT (UA 6010) Gr. 50/53/ MIETKOSTEN FÜR KOPIERER. AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-, MIET- UND MIETNEBENKOSTEN 54 ZENTRAL BEI UA 6010 (GM) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTER- ABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 56 Gr. 57-63 Gr. 65 U. A. DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, AUS- U. FORTBILDUNG U. A. PARTNERSCHAFTEN, TAGUNGEN UND EHRUNGEN KOSTEN DER DATENVERARBEITUNG IN HÖHE VON 115.000,- EUR BEI UA 0810 VERANSCHLAGT U. A. DRUCK- U. KOPIERAUFWAND; KOSTEN FÜR TELEFONBÜCHER UND -EINTRAGUNGEN FÜR DIE GESAMTE STADTVERWALTUNG Gr. 66 DEUTSCHER STÄDTETAG 63.810 63.810 62.000 62.559 STÄDTETAG BADEN WÜRTTEMBERG 73.440 73.440 71.050 72.419 KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND 11.830 11.830 12.655 11.938 KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSST. 9.090 9.090 8.900 8.966 REGIO-GESELLSCHAFT SCHWARZWALD- OBERRHEIN 1.535 1.535 10.225 10.225 VEREINIGUNG DER FREUNDE DER PH 510 510 510 511 FREUNDESKREIS "EHEM. SYNAGOGE SULZBURG" 1.025 1.025 1.025 1.024 REGIORAT TRI RHENA 3.850 3.850 3.850 3.850 RAT DER GEMEINDEN UND REGIONEN EUROPAS 3.325 3.325 3.325 3.325 WIRTSCHAFTSREGION FREIBURG 35.000 35.000 35.000 35.000 EURO-INSTITUT KEHL 1.535 1.535 1.535 1.534 VERSCHIEDENE MITGLIEDSBEITRÄGE 3.490 3.490 3.715 3.666 PROJEKT VERWALTUNGREFORM 50.000 100.000 50.000 44.970 RESTBUDGET 17.400 ----------- ----------- ----------- ----------- 258.440 308.440 263.790 277.086 Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. Gr. 70 FREIBURGER FRIEDENSWOCHE 970 970 970 970 REGIO-GESELLSCHAFT SCHWARZWALD OBERRHEIN - MIETZUSCHUSS 4.200 4.200 4.200 4.197 AKTION DRITTE WELT 5.000 5.000 5.000 5.000 INFOBEST-STELLE VOGELGRÜN 15.000 15.000 20.000 20.032 MIETZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN 53.000 53.000 50.000 60.580 ZUSCHUSS AN BÜRGERVEREINE 29.150 29.150 29.150 29.150 ------------ ----------- ---------- ---------- 107.320 107.320 109.320 119.929
DEZERNAT_I HPA Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt Gr. 71 ZUSCHUSS FÜR DEN DEPORTIERTEN- FRIEDHOF GURS 3.500 3.500 3.600 3.420 SPENDEN FÜR BÜRGERSCHAFTLICHE BELANGE 0 0 10.000 11.039
DEZERNAT_I OV_LEHEN Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Lehen 1.0201 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 3.800 3.800 4.500 3.723 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 20.600 20.600 22.700 20.612 Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 57.020 57.020 63.300 66.763 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt 0201 81.420 81.420 90.500 91.097 1.0201 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 268.550 265.300 343.920 333.683 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 24.090 4.714 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 3.430 3.430 2.900 3.431 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 770 770 770 626 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 23.090 23.090 41.420 40.502 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 6.000 6.000 5.690 5.975 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 1.410 1.410 1.010 633 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 15.010 15.010 14.800 6.252 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, 90 90 90 0 SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 3.910 3.910 5.380 3.634 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 0 0 0 7.900 SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 90.390 90.390 840 61.397 Ausgaben Unterabschnitt 0201 412.650 409.400 440.910 468.746 Einnahmen Unterabschnitt 0201 81.420 81.420 90.500 91.097 Zuschussbedarf 0201 331.230 327.980 350.410 377.649 Gr. 14 Gr. 16 Gr. 4 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE ; ES IST MIT GERINGEREN EINNAHMEN ZU RECHNEN, DA DIE ANMIETUNG DER MEHRZWECKHALLE ZURÜCKGEHT ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 54 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 56 AUS- UND FORTBILDUNG
DEZERNAT_I OV_LEHEN Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Lehen Gr. 57-63 Gr. 67 TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A.; PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND, MITTEILUNGSBLATT IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I OV_OPFINGEN Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Opfingen 1.0202 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 7.800 7.800 11.500 7.741 Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF 0 0 30 0 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 28.840 28.840 27.340 28.785 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 1.000 1.000 1.000 971 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 63.400 63.400 59.580 117.063 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt 0202 101.040 101.040 99.450 154.560 1.0202 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 257.810 255.020 276.720 293.451 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 13.590 42.800 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN 320 330 500 390 UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 1.400 1.400 3.080 1.323 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 520 530 1.100 626 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 5.490 5.510 11.510 13.902 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 1.740 1.780 1.400 2.102 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 200 200 150 212 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 20.140 20.140 21.710 20.070 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 5.920 6.070 9.110 7.824 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 0 0 0 2.300 SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 123.610 123.610 380 27.327 Ausgaben Unterabschnitt 0202 417.150 414.590 339.250 412.326 Einnahmen Unterabschnitt 0202 101.040 101.040 99.450 154.560 Zuschussbedarf 0202 316.110 313.550 239.800 257.766 Gr. 16 Gr. 4 Gr. 52 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) WARTUNG DER SPORTGERÄTE IN DER NEUEN SPORTHALLE Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 54 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54
DEZERNAT_I OV_OPFINGEN Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Opfingen Gr. 57-63 Gr. 67 PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND, TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A. IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I OV_WALTERSHOFEN Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Waltershofen 1.0203 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 6.170 6.170 7.300 6.167 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 31.510 31.510 29.540 31.308 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 3.480 3.480 3.300 3.481 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 35.020 35.020 45.900 39.480 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 0 0 0 2.006 FÜR LAUFENDE ZWECKE Einnahmen Unterabschnitt 0203 76.180 76.180 86.040 82.441 1.0203 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 260.920 258.270 257.470 278.042 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 30.390 35.509 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN 2.680 2.680 3.680 1.918 UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 4.080 4.080 3.500 4.076 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 580 580 8.510 8.689 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 26.390 26.380 51.480 53.870 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 4.030 4.030 2.300 4.029 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 640 640 170 638 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 15.250 15.250 15.320 9.519 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, 0 0 60 0 SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 5.310 5.310 6.260 5.017 Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 202.780 202.780 220 30.482 Gr. 71 ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE 0 0 0 2.006 ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Ausgaben Unterabschnitt 0203 522.660 520.000 379.360 433.795 Einnahmen Unterabschnitt 0203 76.180 76.180 86.040 82.441 Zuschussbedarf 0203 446.480 443.820 293.320 351.354 Gr. 10-12 Gr. 14 U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE UND UNTERVERMIETUNG BAUHOF Gr. 15 BEILAGEN MITTEILUNGSBLATT 2.300 2.300 2.200 2.300 ERSATZ HAUSMEISTERKOSTEN JUGENDTREFF 1.180 1.180 1.100 1.181 -------- -------- -------- -------- 3.480 3.480 3.300 3.481
DEZERNAT_I OV_WALTERSHOFEN Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Waltershofen Gr. 16 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF 11.300 11.300 12.000 11.295 ERSTATTUNG VON EAF UND ASF GMBH 1.820 1.820 8.000-595 ---------- ---------- ---------- ---------- 13.120 13.120 20.000 10.700 KEINE ERSTATTUNGEN MEHR FÜR WINTERDIENST U. REINIGUNG ÖFF. WEGE/PLÄTZE V. ASF GMBH, DA DER ASF DIE LEISTUNGEN AB 2007 NICHT MEHR ERSTATTET. IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. Gr. 17 Gr. 4 Gr. 51 RE 2005: ZWECKGEBUNDENE SPENDEN FÜR GEMEINNÜTZIGE ZWECKE UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN Gr. 50/53 MIETE FÜR KOPIERGERÄT 54 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 57-63 Gr. 67 Gr. 71 TAGUNGEN/EHRUNGEN U.A., PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. RE 2005: ZWECKGEBUNDENE SPENDEN FÜR GEMEINNÜTZIGE ZWECKE
DEZERNAT_I OV_TIENGEN Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Tiengen 1.0204 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 8.750 8.750 6.620 8.700 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 9.200 9.200 9.100 9.232 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 1.000 1.000 3.700 952 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 51.500 54.200 42.300 56.697 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt 0204 70.450 73.150 61.720 75.581 1.0204 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 250.600 247.960 304.090 320.560 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 11.850 18.046 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN 2.200 2.200 2.800 2.501 UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 300 300 2.400 183 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 650 650 640 626 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 2.860 2.860 6.630 9.064 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 950 950 400 927 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 400 400 800 508 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 20.270 20.270 20.260 20.291 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, 0 0 400 0 SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 6.800 6.800 8.900 8.563 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 0 0 0 400 SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 102.000 102.000 820 37.369 Gr. 70 ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN 730 730 730 729 GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A. Ausgaben Unterabschnitt 0204 387.760 385.120 360.720 419.767 Einnahmen Unterabschnitt 0204 70.450 73.150 61.720 75.581 Zuschussbedarf 0204 317.310 311.970 299.000 344.187 Gr. 10-12 Gr. 14 Gr. 15 Gr. 16 VERWALTUNGSGEBÜHREN, U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN VERMIETUNG VON WOHNUNGEN IM RATHAUS ANTEIL DER KIRCHEN FÜR KOSTEN DES MITTEILUNGSBLATTES ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I OV_TIENGEN Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Tiengen Gr. 4 Gr. 51 UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN (FÜR ERHOLUNGSANLAGE REUTEMATTEN, BRUNNENPLATZ UND BÜRGERHAUS-ANLAGE) Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 54 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 67 Gr. 70 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. ZUSCHUSS AN LANDJUGEND, ALTENWERK U. LANDFRAUENVEREIN TIENGEN
DEZERNAT_I OV_MUNZINGEN Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Munzingen 1.0205 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 7.400 7.400 6.600 7.396 Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF 100 100 200 123 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 32.600 32.600 32.000 32.606 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 1.940 1.940 4.850 1.845 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 50.800 50.800 39.210 61.057 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt 0205 92.840 92.840 82.860 103.027 1.0205 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 233.290 231.070 246.550 256.585 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 30.660 37.164 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN 1.150 1.150 1.090 1.170 UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 540 540 540 436 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 620 620 620 587 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 28.160 28.160 50.210 58.942 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 3.000 3.000 2.880 3.770 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 330 330 330 192 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 15.620 15.620 15.920 14.774 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, 90 90 100 0 SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 5.280 5.280 5.670 6.609 Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 106.450 106.450 1.800 29.494 Ausgaben Unterabschnitt 0205 394.530 392.310 356.370 409.723 Einnahmen Unterabschnitt 0205 92.840 92.840 82.860 103.027 Zuschussbedarf 0205 301.690 299.470 273.510 306.696 Gr. 10-12 Gr. 14 Gr. 15 Gr. 16 Gr. 4 U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLE IM REBBERG AUßERDEM VERWALTUNGSGEBÜHREN VERMIETUNG VON WOHNUNGEN IM RATHAUS UND MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE ERSATZ VOM WASSERVERSORGUNGSVERBAND TUNIBERG ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM)
DEZERNAT_I OV_MUNZINGEN Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Munzingen Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 54 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 51 Gr. 55 Gr. 57-63 Gr. 67 AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IM REBBERG UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN UNTERHALTUNGSAUFWAND, KALK. ABSCHREIBUNGEN UND ZINSEN FÜR MULTICAR-FAHRZEUG TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A., PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I OV_HOCHDORF Unterabschnitt 0206 Ortsverwaltung Hochdorf 1.0206 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 7.600 7.600 6.430 7.578 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 23.000 23.000 37.500 34.619 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 2.300 2.300 8.000 2.315 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 36.600 37.100 60.900 65.240 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt 0206 69.500 70.000 112.830 109.751 1.0206 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 322.680 319.580 355.640 341.642 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 25.250 89.626 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN 1.700 1.700 1.700 2.705 UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 7.000 7.600 5.000 7.621 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 650 650 620 594 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 47.790 47.790 94.650 74.678 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 2.120 2.120 120 120 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 680 700 1.400 536 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 26.840 26.840 28.710 12.595 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, 0 0 2.150 0 SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 4.330 4.280 9.720 6.070 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 0 0 0 10.800 SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 112.010 112.010 2.320 44.045 Ausgaben Unterabschnitt 0206 525.800 523.270 527.280 591.032 Einnahmen Unterabschnitt 0206 69.500 70.000 112.830 109.751 Zuschussbedarf 0206 456.300 453.270 414.450 481.281 Gr. 14 Gr. 16 Gr. 4 Gr. 52 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHÖFE IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) AUSGABEN FÜR GERÄTE, AUSSTATTUNG UND EINRICHTUNG
DEZERNAT_I OV_HOCHDORF Unterabschnitt 0206 Ortsverwaltung Hochdorf Gr. 50/51 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 53/54 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54, FÜR GRÜNFLÄCHENUNTERHALTUNG BEI Gr. 1 Gr. 55 Gr. 57-63 Gr. 67 UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR NEUBESCHAFFTEN LADOG TAGUNGEN/EHRUNGEN, PARTNERSCHAFTEN, ORTSCHRONIK WERDEN DEM SACHAUFWAND ZUGEORDNET RE 2005: DER PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND WURDE ALS DECKUNGSMIITEL FÜR AUßER- UND ÜBERPLANMÄßIGE AUSGABEN VERWENDET IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I OV_EBNET Unterabschnitt 0207 Ortsverwaltung Ebnet 1.0207 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 11.300 11.300 11.800 11.224 Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF 150 150 150 2.176 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 19.400 19.400 17.500 19.502 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 0 0 2.500 0 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 29.400 29.400 31.940 30.549 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt 0207 60.250 60.250 63.890 63.451 1.0207 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 221.180 219.080 252.570 233.814 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 21.890 40.540 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN 700 700 700 676 UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 3.500 3.500 3.250 3.432 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 600 600 600 578 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 18.440 18.440 39.140 44.414 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 2.300 2.300 1.930 2.324 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 1.000 1.000 870 912 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 14.960 14.960 12.930 5.527 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, 200 200 200 215 SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 5.800 5.800 7.770 6.215 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 0 0 0 8.000- SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 98.870 98.870 1.320 31.609 Ausgaben Unterabschnitt 0207 367.550 365.450 343.170 362.256 Einnahmen Unterabschnitt 0207 60.250 60.250 63.890 63.451 Zuschussbedarf 0207 307.300 305.200 279.280 298.805 Gr. 10-12 Gr. 13 Gr. 14 Gr. 15 Gr. 16 U.A. KEGELBAHNBENUTZUNGSGEBÜHREN RE 2005: VERKAUF DER ALTEN HALLENBESTUHLUNG VERMIETUNG DER WOHNUNG IM RATHAUS UND MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE, DER KEGELBAHNGASTSTÄTTE UND DES VEREINSHEIMES VERMISCHTE EINNAHMEN HINSICHTICH HÖHE UND ANFALL NICHT VORHERSEHBAR ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I OV_EBNET Unterabschnitt 0207 Ortsverwaltung Ebnet Gr. 4 UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 54 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 57-63 Gr. 56 Gr. 67 DIE PAUSCHALMITTEL DES ORTSCHAFTRATES WURDEN ALS DECKUNGSMITTEL FÜR DIE BESTUHLUNG DER DREISAMHALLE BENÖTIGT, ENTSPRECHENDE VERRINGERUNG DES RE 2005 U.A. AUS- UND FORTBILDUNG IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.
DEZERNAT_I OV_KAPPEL Unterabschnitt 0208 Ortsverwaltung Kappel 1.0208 Einnahmen Gr. 10-12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 4.600 4.600 3.600 4.535 Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF 550 650 500 1.698 Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN 8.000 8.000 37.000 38.438 Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS- 7.150 7.150 5.550 5.797 UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN 93.780 93.780 50.400 59.265 DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt 0208 114.080 114.180 97.050 109.734 1.0208 Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN 231.490 228.860 259.420 261.197 Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 0 0 11.610 18.613 UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN 560 560 1.060 530 UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- 5.500 5.600 3.760 5.547 UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN 600 600 700 602 Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, 3.590 3.640 12.780 15.696 BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN 5.400 5.400 5.700 5.362 Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN 550 700 550 386 FÜR BESCHÄFTIGTE Gr. 57-63 WEITERE VERWALTUNGS- UND 18.250 18.250 12.660 12.092 BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, 0 0 800 0 SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN 6.560 6.560 9.050 9.159 Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE 0 0 0 11.200- SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- 77.560 77.560 1.540 36.109 Gr. 71 ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE 800 1.700 1.550 1.534 ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Ausgaben Unterabschnitt 0208 350.860 349.430 321.180 355.627 Einnahmen Unterabschnitt 0208 114.080 114.180 97.050 109.734 Zuschussbedarf 0208 236.780 235.250 224.130 245.893 Gr, 10-12 VERWALTUNGSGEBÜHREN Gr. 13 U.A VERKAUF VON ORTSCHRONIKEN 300 300 VERKAUF VON WANDERKARTEN 100 100 ------ -------- 400 400 Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE AB 2007 WERDEN DIE MIETEN FÜR DIE VERWALTUNGSGEBÄUDE UND HAUSMEISTERWOHNUNGEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT/GM) VEREINNAHMT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHERGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET; BEI UA 0208 VERBLEIBEN VERBLEIBEN DIE MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE IN HÖHE VON 8.000,- EUR JÄHRLICH