Budgetebene 30-1 - Öffentliche Ordnung 5003900 5101000 Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -1.203,74-25.096,15-1. -1. -1. -1. -1. 5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -9.676,50-9.900,00-9.900,00-9.900,00-9.900,00-9.900,00 5150000 Erträge aus Bußgeldern/Verwarnungen -54.129,52-50.000,00-5 -5-5 -5 5309900 andere sonstige Nebenerlöse - - - - - 5330000 Schadensersatzleistungen -2.221,93 - - - - - 5399002 andere sonstige betriebliche Erträge -216,94 - - - - - 5482000 erstattungen von Gemeinden/GV - - - - - 5488000 erstattungen von übrigen Bereichen -1.760,81-1. -1. -1. -1. -1. 5490000 andere ersatzleistungen und Erstattungen -64,98-94.370,57-88. -96. -96. -96. -96. 6010100 Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 686,01 6051000 Strom 942,73 6052000 Gas 423,62 6055000 Treibstoffe 1.893,30 6056000 Wasser 519,55 7 7 7 7 7 6057000 Abwasser 1.285,22 1. 1. 1. 1. 1. 6059000 Straßenreinigung 238,65 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 355,77 1. 1. 1. 1. 1. 6063000 6066000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Materialaufw. für Fahrzeuge 531,81 437,19 1. 1. 1. 1. 1. 6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 280,65 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 818,72 6089100 Kleininventar unter 138,00 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 272,40 6161000 6163000 Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung) Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen 121,02 128,20 3. 1.8 1.8 1.8 1.8 6164000 Instandh. Fahrzeuge 2.154,68 6166000 Wartungskosten 1.639,34 1.6 1. 1. 1. 1. 6171200 Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude 1.694,02 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.000,00 6201000 6201001 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte 137.881,02 2.243,38 131. 2. 135. 2. 138. 2. 14 2. 145. 2.900,00 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 166.490,36 165. 169.900,00 178. 182. 187. 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 27.917,67 27. 28. 28. 29. 30. 6420000 6440100 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Versorgungsbezüge Beamte 576,00 76.651,25 81.900,00 84. 88. 90. 93. 6451000 Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 11.992,96 11.440,00 11. 12. 12. - Seite 57 -
Budgetebene 30-1 - Öffentliche Ordnung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 37.194,50 20. 2 21. 2 22. 6621000 Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV 9.396,00 9. 9. 9. 9. 9. 6672000 Einzelwertber. Ford. (Ausfall wahrscheinlich) 186,36 6720100 6730000 EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung Gebühren 3.618,75 355,00 3. 6 6810000 6820000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten 305,69 3.330,29 3. 3. 3. 3. 3. 6832000 Telefonkosten 310,36 6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 136,22 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 288,25 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 402,98 4 4 4 4 6910000 6993000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.305,40 6994000 Bestattungskosten Mittellose 3.547,31 5. 5. 5. 5. 5. 7020000 Grundsteuer 410,67 5 5 5 5 7030000 Kfz-Steuer 108,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 7105000 Allg. Zuweisungen und Zuschüsse Tierschutzverein 1 1 1 1 1 1 518.209,30 512.745,00 528.295,00 545.895,00 557.595,00 569.695,00 423.838,73 423.945,00 431.495,00 449.095,00 460.795,00 472.895,00 Interne (Klasse 9) 9102000 OB Geschwindigkeit 9104050 ILV Benutzungsgebühren Obdachlose Summe interne 9204050 Benutzungsgebühren Obdachlose ILV Bauhof Allgemein - kein BgA 1.539,00 Summe Interne 1.539,00 425.377,73 431.045,00 438.595,00 456.195,00 467.895,00 479.995,00 - Seite 58 -
Budgetebene 30-2 - Kfz-Zulassungsstelle 5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -256.583,08-230.000,00 5399002 andere sonstige betriebliche Erträge -88,00 - - - - - -256.671,08-230. -250. -250. -250. -250. 6010100 Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 656,20 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 6052000 Gas 2.995,68 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 61,22 6063000 6089000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen übriger sonstiger Materialaufwand 11.176,00 6089100 Kleininventar unter 6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 6161000 6163000 Instandh. Gebäude, Außenanl. ( Bauunterhaltung) Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen 576,53 38,68 6166000 Wartungskosten 714,00 6201000 6201001 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte 48.881,04 926,16 47. 1. 48. 1. 49. 1. 5 1. 52. 1. 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 23.767,96 2 2 27. 27.900,00 28. 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 9.741,37 9.900,00 10. 10. 10. 1 6420000 6440100 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Versorgungsbezüge Beamte 329,14 10.942,64 13. 13. 14.000,00 14. 14. 6451000 6490100 Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte Beihilfen Bezügebereich 4.249,74 1.269,00 4.3 4. 4. 4. 4. 6550000 Aufw. für Dienstjubiläen 6621000 6701000 Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1. 8.016,24 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 1. 8. 6720100 EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung 14.660,97 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 6810000 6831000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Internet/DSL (Datenübertragung) 494,43 6832000 Telefonkosten 364,12 6850000 Reisekosten 6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 14,09 6992000 Kurs- und Zahlungsdifferenzen 7172010 Weiterleitung Kfz.Zulassungsgebühren an Landkreis 61.987,12 6 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 203.562,33 211.8 218. 221. 224. 227. - Seite 59 -
Budgetebene 30-2 - Kfz-Zulassungsstelle -53.108,75-18.290,00-31. -28. -25. -22. Interne (Klasse 9) 9203060 kalkulatorische Zinsen 204,00 ILV Bauhof Allgemein - kein BgA 304,00 9209020 Verwaltungskostenerstattung 8.060,00 8. 9. 9. 9. 9. Summe Interne 8.568,00 8.8 9.5 9.7 9.9 10. -44.540,75-9.440,00-22.2-18.5-15.6-12.6 - Seite 60 -
Budgetebene 30-3 - OB Geschwindigkeitsüberwachung 5150000 Erträge aus Bußgeldern/Verwarnungen -216.299,58-240.000,00-240.000,00-246.000,00-25 -256.000,00 5330000 Schadensersatzleistungen -30.683,79 5399002 andere sonstige betriebliche Erträge -15,00 5460100 5480100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich erstattungen vom Bund -20.604,00-10.756,32-21. -8. -21. -23. -23.900,00 5481000 erstattungen vom Land -12.595,52 5490000 andere ersatzleistungen und Erstattungen -8,04-290.962,25-288.900,00-280. -287. -293. -298.900,00 6010100 Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 6020000 Sonstiges Verbrauchsmaterial 6051000 Strom 144,00 6055000 Treibstoffe 1.611,08 2. 2. 2. 2. 2. 6063000 6066000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Materialaufw. für Fahrzeuge 6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.113,86 2. 2. 2. 2. 2. 6089100 Kleininventar unter 69,00 6162000 Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten 1. 6163000 Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen 6.536,53 1.900,00 3. 3. 3. 3. 6164000 Instandh. Fahrzeuge 2.685,28 2. 2. 2. 2. 2. 6201000 6201001 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte 141.244,64 2.222,79 163.000,00 2. 149. 2. 152. 2. 156. 2. 160. 2. 6251010 6301000 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 6.450,73 5.173,84 9. 5. 5. 5. 5. 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 31.164,85 34. 31. 3 32. 33. 6420000 6440100 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Versorgungsbezüge Beamte 658,28 2.382,01 2. 2. 2. 2. 6451000 6482102 Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte Inanspruchn. RS ATZ Pers.aufw.Beschäftigte 15.031,81-20.229,00 15. -16.900,00 14. 15. 15. 16.000,00 6482103 6490100 Auflös. Rückstell. Altersteilzeit Aufstock.Beträge Beihilfen Bezügebereich -6.251,00 26,00-5. 6621000 6701000 Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 20.604,00 21. 21. 22. 23. 23.900,00 6720100 6730000 EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung Gebühren 8.027,50 7. 7. 7. 7. 7. - Seite 61 -
Budgetebene 30-3 - OB Geschwindigkeitsüberwachung 6810000 6820000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten 8.297,37 6832000 Telefonkosten 47,16 6850000 Reisekosten 1.578,00 6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung 1 2 2 2 2 2 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 864,41 1.0 1. 1. 1. 1. 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 2.452,49 2. 2. 2. 2. 2. 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 6995000 Anteil der Gemeinden aus OB-Geschwindigkeit 7030000 Kfz-Steuer 38,00 7172210 Überschuss Teilergebnisplan 6.780,00 380,00 880,00 580,00 180,00 232.793,63 282.8 274.7 281.4 287. 292.8-58.168,62 Interne (Klasse 9) 9202000 OB Geschwindigkeit 4. ILV Bauhof Allgemein - kein BgA 82,00 Summe Interne 4.282,00-53.886,62 - Seite 62 -
Budgetebene 30-4 - Märkte 5041000 Standgelder Viehmarkt -ohne- -43.043,43 5042000 Standgelder Viehmarkt 19% 5043000 Einnahmen Viehmarktslotterie -ohne- -18.862,50 5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - - - - - -62.055,93-64. -64. -64. -64. -64.000,00 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 6101000 6171000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. Aufwendungen für Fremdentsorgung 56.613,07 1.100,80 57. 57. 57. 57. 57. 6171100 Abfallgebühren Landkreis 1. 1. 1. 1. 1. 6772000 6820000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Porto und Versandkosten 1.246,57 1. 1. 1. 1. 1. 1. 6840000 amtliche Bekanntmachungen 289,94 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 5,11 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 13.683,30 15. 15. 15. 15. 15. 7030000 Kfz-Steuer 29,00 29,00 7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke 4.715,63 4. 4. 4. 4. 4. 77.683,42 83.039,00 15.627,49 18.939,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 17.440,00 Interne (Klasse 9) ILV Bauhof Allgemein - kein BgA 27.130,25 26. 26. 26. 26. 26. 9209020 Verwaltungskostenerstattung 48.989,00 5 53. 54. 56. 57. Summe Interne 76.119,25 78. 79.900,00 81. 82. 84.000,00 91.746,74 97.439,00 97.240,00 98.540,00 99.940,00 101.440,00 - Seite 63 -