Haushaltsplan
Stadt Kitzingen Seite 3 E i n z e l p l a n
Stadt Kitzingen Seite 4 Abkürzung Bedeutung Budg. ED einm. FL GD KE Maßn. Prod. SN SNgeg übtr. ud-me Budget Einseitige Deckung einmalige Einnahmen/Ausgaben Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung Kostenrechnende Einrichtung Maßnahme Produkt Sammelnachweis Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung übertragbarer Ansatz Unechte Deckung, Mehreinnahmen ud-memi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ud-mi ZoD-Me Unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen ZoD-MeMi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZoD-Mi ZuD-Me ZuD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZuD-MeMi Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZuD-Mi ZuD-Mi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen ZueD-Me Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. ZueDMeMi Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZueD-Mi Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. ZW Zweckbindung
Stadt Kitzingen Seite 5 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Stadt Kitzingen Seite 6 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1515 Ersätze für Dienstreisen 0 - - 0011 1559 Versicherungsleistungen, 0 - - 0030 Schadensfälle u.ä. 1599 Vermischte Einnahmen 250 250 713,60 0010 1650 Erstattungen durch kommunale 1.800 1.800 192,15 0020 Sonderrechnungen von Bau GmbH 1654 Erstattungen durch kommunale 0 3.800 1.566,91 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen 18.710 17.840 17.720,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 Einnahmen UA 0000 20.760 23.690 20.192,66 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 442.800 429.300 384.434,21 SNgeg=40 5045 Unterhalt betriebstechnischer 0 100-0062 Anlagen 5200 Verwaltungs- und Zweck- 300 300 - GD=19 0010 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-38,24 0010 stattung -Beschaffung- 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-44,16 0010 stattung -Instandhaltung- 5310 Mieten für Gebäude und Grund- 3.150 3.150 3.150,00 0010 stücke Lagerkosten an Bauhof *Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnen- schirme 5340 Leasing von Maschinen, 2.900 2.900 2.618,00 0010 Geräte, Fahrzeuge Dienst-PKW OB *Seit September 2008 mtl. 238 EUR 5510 Unterhalt der Fahrzeuge 150 150 74,00 GD=17 0010 5540 Betriebs- und Schmierstoffe 2.000 2.000 1.311,66 GD=17 0010 Benzinkosten 5590 Sonstige Fahrzeugkosten 1.500 1.500 1.040,85 GD=17 0010 ADAC, GEZ, Kfz-Steuer u. Kfz-Versicherung 5622 Fortbildung - 1.000 2.000 1.430,27 GD=5 0011 Seminare und Tagungen
Stadt Kitzingen Seite 7 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6300 Verschiedene Aufwendungen für 5.000 2.500 789,41 0010 Verwaltung und Betrieb Stabsstelle *Mieten, Publikationen, Werbemittel u.a. 2011: 2.500 EUR für Imagebroschüre 6310 Repräsentations-, 17.000 17.000 - GD=18 0010 Bewirtungskosten *Bis 2009 siehe HSt. 6320 6312 Feiern, Ehrungen 16.300 12.000 19.003,29 GD=18 0010 Blumen, Geschenke, Auszeichnungen, Nachrufe *5 Ehrenringe in 2011 6314 Städtepartnerschaften 25.000 12.000 25.965,90 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 21.2.2006 2009 Jubiläum 25 Jahre Städtepartnerschaft 2011 "4-Länder-Begegnung" gem. StR-Beschluss vom 6.5.2010 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 8.000 9.000 19.696,08 0010 an Beiräte u. Referenten *6.000 EUR für Referenten gem. StR-Beschluss vom 4.3.2009, 2010: 3.000 EUR für Integrationsbeirat (Nachbarschaftsfest) gem. StR-Beschluss vom 23.7.2009 2011: 2.000 EUR für Integrationsbeirat (Nachbarschaftsfest) 6321 Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 7.092,06 GD=18 0010 6329 Verschiedener Betriebsaufwand 2.950 2.950 1.994,08 0011 an Fraktionen *Kürzung von 3.070 EUR auf 2.950 EUR gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004 6431 Haftpflicht- und 1.110 1.110-0010 Unfallversicherung 6500 Bürobedarf 1.800 1.300 2.169,19 GD=19 0010 6510 Bücher, Zeitschriften, 1.200 1.200 2.140,02 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 1.250 1.250 1.199,74 GD=19 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 1.500 1.500 1.791,06 GD=19 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 0 - - GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 2.500 2.800 2.779,68 GD=5 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-283,88 0010 6600 Verfügungsmittel 2.950 2.950 2.922,67 FL=1 0010 für Oberbürgermeister *Kürzung von 3.070 EUR auf 2.950 EUR gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004
Stadt Kitzingen Seite 8 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6790 Innere Verrechnungen 2.000 2.000 421,45 GD=36 0060 Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Ausgaben UA 0000 547.360 515.960 482.389,90 Abgleich Unterabschnitt 0000 Einnahmen 20.760 23.690 20.192,66 Ausgaben 547.360 515.960 482.389,90 Abgleich 526.600-492.270-462.197,24-
Stadt Kitzingen Seite 9 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4 Personalausgaben 135.600 84.100 91.096,99 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 150 150 - GD=11 0040 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-70,80 0040 stattung -Beschaffung- 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-9,24 0040 stattung -Instandhaltung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 100 50 56,16 GD=11 0010 Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 - - 0040 5622 Fortbildung - 300 500 104,86 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6500 Bürobedarf 80 80 63,93 GD=11 0010 6510 Bücher, Zeitschriften, 3.000 3.000 3.566,73 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 100 100 55,85 GD=11 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 10 10 42,04 GD=11 0010 gebühren 6540 Dienstreisen 300 300 239,85 GD=5 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 120 120 25,52 GD=11 0040 Ausgaben UA 0100 139.760 88.410 95.331,97 Abgleich Unterabschnitt 0100 Einnahmen - - - Ausgaben 139.760 88.410 95.331,97 Abgleich 139.760-88.410-95.331,97-
Stadt Kitzingen Seite 10 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt - Controlling Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4 Personalausgaben 39.750 137.200 151.051,10 SNgeg=40 5622 Fortbildung - 300 300 194,74 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6374 Wartungsgebühren 0 - - 0040 6510 Bücher, Zeitschriften, 100 100 - GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6540 Dienstreisen 150 150 - GD=5 0011 6800 Abschreibungen 0 3.160 3.152,35 0020 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 640 636,08 0020 Ausgaben UA 0101 40.300 141.550 155.034,27 Abgleich Unterabschnitt 0101 Einnahmen - - - Ausgaben 40.300 141.550 155.034,27 Abgleich 40.300-141.550-155.034,27-
Stadt Kitzingen Seite 11 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1514 Ersätze für öffentliche 1.000 1.000 685,30 0010 Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen 1550 Versicherungsleistungen 0 - - 0030 1599 Vermischte Einnahmen 100 200 126,49 0010 1641 Erstattungen durch den 0 - - 0011 sonstigen öffentlichen Bereich von Krankenkassen 1654 Erstattungen durch kommunale 0 11.800 4.546,51 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen 13.770 13.580 11.160,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 7146, 7189, 7511, 7512 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0-1.000,00 0010 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Einnahmen UA 0201 14.870 26.580 17.518,30 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 314.600 262.600 250.417,48 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 250 250 - GD=14 0010 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-135,33 0010 stattung -Beschaffung- 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-42,92 0010 stattung -Instandhaltung- 5601 Dienst- und Schutzkleidung 100 100-0010 für Amtsboten 5622 Fortbildung - 1.000 1.200 970,43 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für 200 200-0010 Verwaltung und Betrieb 6310 Repräsentations-, 100 100-0010 Bewirtungskosten 6321 Öffentlichkeitsarbeit 200 200 151,10 0010 6329 Verschiedener Betriebsaufwand 650 650 1.090,43 0010 Bürgerversammlungen 6450 Unfallversicherung 56.700 55.250 53.488,07 0010 Umlage an Gemeindeunfall- versicherungsverband 6500 Bürobedarf 700 700 1.104,33 GD=14 0010 6510 Bücher, Zeitschriften, 3.500 3.500 2.481,92 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 1.300 1.300 1.186,87 GD=14 0010 gebühren
Stadt Kitzingen Seite 12 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 3.500 3.500 3.155,89 GD=14 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 1.000 1.000 796,32 GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 200 300 224,50 GD=5 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-57,91 0010 6610 Mitgliedsbeiträge an 16.000 16.000 16.160,97 0010 Verbände, Vereine und dgl. *Bayer.Städte-/Gde.Tag, Kommunaler AG-Verband, KGST, Unibund, Kriegsgräberfürsorge, Leader/Aktionsgr.Ziel, Arbeitsk.Kulturarbeit, Verkehrswacht u.a. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 5.000 1.854,94 0010 Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ab 2011 siehe HSt. 3000 7184 Ausgaben UA 0201 400.000 351.850 333.319,41 Abgleich Unterabschnitt 0201 Einnahmen 14.870 26.580 17.518,30 Ausgaben 400.000 351.850 333.319,41 Abgleich 385.130-325.270-315.801,11-
Stadt Kitzingen Seite 13 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 Personalamt - Personal, Organisation Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1559 Versicherungsleistungen, 0 - - 0030 Schadensfälle u.ä. 1650 Erstattungen durch kommunale 4.000 4.300 599,42 0020 Sonderrechnungen von Bau GmbH 1654 Erstattungen durch kommunale 0 27.900 9.829,97 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen 26.140 25.450 23.840,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 Einnahmen UA 0221 30.140 57.650 34.269,39 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 276.200 262.200 246.093,45 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 200 150 - GD=22 0011 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-182,80 0011 stattung -Beschaffung- 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-587,14 0011 stattung -Instandhaltung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 600 600 - GD=22 0010 Kopiergerät 5622 Fortbildung - 3.000 3.000 2.481,99 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für 800 350-0011 Verwaltung und Betrieb Telearbeitsplätze 6500 Bürobedarf 350 350 382,66 GD=22 0010 6510 Bücher, Zeitschriften, 8.500 8.500 9.169,03 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. auch Updates hierzu 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 200 200 137,85 GD=22 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 1.600 1.600 2.132,10 GD=22 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 1.000 1.000 1.176,41 GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 500 700 689,02 GD=5 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-298,31 0011 Ausgaben UA 0221 292.950 278.650 263.330,76
Stadt Kitzingen Seite 14 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 Personalamt - Personal, Organisation Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD Abgleich Unterabschnitt 0221 Einnahmen 30.140 57.650 34.269,39 Ausgaben 292.950 278.650 263.330,76 Abgleich 262.810-221.000-229.061,37-
Stadt Kitzingen Seite 15 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt - Recht Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren 100 300 90,40 0030 1599 Vermischte Einnahmen 0 50 363,00 0030 1650 Erstattungen durch kommunale 0 - - 0011 Sonderrechnungen von Bau GmbH 1654 Erstattungen durch kommunale 0 3.000 2.097,45 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen 10.840 6.660 6.720,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 2600 Bußgelder u.ä. 600 1.500 400,00 0030 Einnahmen UA 0231 11.540 11.510 9.670,85 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 134.500 91.400 95.090,69 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 0-42,99 GD=23 0030 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5622 Fortbildung - 1.500 1.000 1.152,33 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für 300 300 292,74 0012 Verwaltung und Betrieb Telearbeitsplatz *Anteil 50 % (weitere 50 % bei UA 1101) 6500 Bürobedarf 150 150 252,71 GD=23 0010 6510 Bücher, Zeitschriften, 8.000 8.000 8.085,24 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 150 150 114,09 GD=23 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 350 350 276,18 GD=23 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 200-160,98 GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 50 50 7,50 GD=5 0011 6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. 3.000 3.000 12,70-0030 Ausgaben UA 0231 148.200 104.400 105.462,75 Abgleich Unterabschnitt 0231 Einnahmen 11.540 11.510 9.670,85 Ausgaben 148.200 104.400 105.462,75 Abgleich 136.660-92.890-95.791,90-
Stadt Kitzingen Seite 16 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1654 Erstattungen durch kommunale 131.000 163.100 184.809,01 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH Einnahmen UA 0291 131.000 163.100 184.809,01 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 162.800 159.900 152.555,04 SNgeg=40 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 0 - - 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate Ausgaben UA 0291 162.800 159.900 152.555,04 Abgleich Unterabschnitt 0291 Einnahmen 131.000 163.100 184.809,01 Ausgaben 162.800 159.900 152.555,04 Abgleich 31.800-3.200 32.253,97
Stadt Kitzingen Seite 17 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1599 Vermischte Einnahmen 0-12,00 0020 1650 Erstattungen durch kommunale 2.950 3.000 4.430,38 0020 Sonderrechnungen von Bau GmbH *Avalprovision für Bürgschaft 1654 Erstattungen durch kommunale 0 7.900 3.158,51 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1655 Erstattungen durch kommunale 1.500 1.700 2.016,41 0020 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH *Avalprovision für Bürgschaft 1680 Erstattungen durch übrige 1.800 1.500 1.500,00 0020 Bereiche von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe *Verwaltungskostenbeitrag Gem. StR-Beschluss vom 22.4.2010 1681 Erstattungen durch übrige 0 - - 0020 Bereiche Verwaltungskostenpauschale 1692 Innere Verrechnungen 68.750 65.550 63.070,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 Einnahmen UA 0301 75.000 79.650 74.187,30 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 343.400 327.000 311.536,21 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 500 150 78,14 GD=91 0020 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0 - - 0020 stattung -Beschaffung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 200 200 - GD=91 0010 Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0-142,15 0020 5622 Fortbildung - 700 500 236,78 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6500 Bürobedarf 600 600 682,40 GD=91 0010 6501 Bürobedarf 2.000 2.000 - GD=91 0020 Druck Haushaltsplan u.a. 6510 Bücher, Zeitschriften, 1.100 1.100 1.615,85 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 400 400 240,20 GD=91 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 300 300 229,34 GD=91 0010 gebühren
Stadt Kitzingen Seite 18 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 150 150 127,68 GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 700 400 210,40 GD=5 0011 6556 Honorare u.ä. 0 - - 0020 Vorträge Bürgerhaushalt 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-1.094,13 0020 6611 Beitrag an den Bayerischen 7.200 7.000 6.837,66 0020 Kommunalen Prüfungsverband *0,3446 EUR je Einwohner Ausgaben UA 0301 357.250 339.800 323.030,94 Abgleich Unterabschnitt 0301 Einnahmen 75.000 79.650 74.187,30 Ausgaben 357.250 339.800 323.030,94 Abgleich 282.250-260.150-248.843,64-
Stadt Kitzingen Seite 19 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung - Stadtkasse Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 7.400 7.400 9.386,06 11 1599 Vermischte Einnahmen 0-2,40 0021 1654 Erstattungen durch kommunale 0 1.000 115,16 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1680 Erstattungen durch übrige 0 - - 0021 Bereiche Rücklastschriftgebühren u.a. *Siehe HSt. 6581 1684 Erstattungen durch übrige 0 - - 0021 Bereiche Quittungsblöcke 1692 Innere Verrechnungen 60.250 61.730 63.090,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 2610 Säumniszuschläge, 19.000 19.000 24.176,02 11 Stundungszinsen u.ä. Verzugszinsen *Hier zentral alle Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen sowie Rückersätze für Zwangsmassnahmen 2612 Stundungszinsen 2.000 2.000 4.297,31 11 2615 Verspätungszuschläge 300 300 172,20 11 Mahngebühren 2616 Verzinsung von Steuer- 100.000 400.000 629,55 11 nachforderungen Gewerbesteuer Einnahmen UA 0331 188.950 491.430 101.868,70 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 202.250 182.050 210.305,51 SNgeg=40 5045 Unterhalt betriebstechnischer 0 100-0062 Anlagen 5200 Verwaltungs- und Zweck- 350 70 10,00 GD=92 0021 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0 - - 0021 stattung -Instandhaltung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 400 400 415,78 GD=92 0010 Kopiergerät 5622 Fortbildung - 500 400 422,99 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6500 Bürobedarf 300 300 378,71 GD=92 0010 6501 Bürobedarf 700 700 - GD=92 0021 6510 Bücher, Zeitschriften, 1.000 1.000 1.268,27 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä.
Stadt Kitzingen Seite 20 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung - Stadtkasse Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 400 400 323,94 GD=92 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 2.000 2.000 1.689,80 GD=92 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 250 250 172,08 GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 50 50 32,00 GD=5 0011 6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. 4.500 2.000 615,45 0021 und Verwaltungszwangsverfahren 6559 Sachverständigenkosten, 6.000 6.000 5.316,91 0021 Gerichtskosten u.ä. Vollziehungsbeamter 6581 Bank-, Buchungs- 350 150 232,51 GD=92 0021 gebühren 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-553,04 0021 6610 Mitgliedsbeiträge an 50 50 50,00 0021 Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband kommunale Kassenverwalter 8412 Verzinsung von Steuer- 60.000 60.000 124.161,33 0022 erstattungen Gewerbesteuer Ausgaben UA 0331 279.100 255.920 345.948,32 Abgleich Unterabschnitt 0331 Einnahmen 188.950 491.430 101.868,70 Ausgaben 279.100 255.920 345.948,32 Abgleich 90.150-235.510 244.079,62-
Stadt Kitzingen Seite 21 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren 50 - - 0022 für Bescheidkopien 1550 Versicherungsleistungen 0 - - 0030 1619 Sonstige Erstattungen durch 320 320 346,75 0022 das Land Abgabenerhebung BayWeinAFöG 1654 Erstattungen durch kommunale 0 19.500 7.471,27 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen 63.000 57.450 56.480,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 7000 2615 Verspätungszuschläge 300 300 41,00-0022,11 Einnahmen UA 0341 63.670 77.570 64.257,02 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 168.100 168.200 159.547,88 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 100 100 - GD=44 0022 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0 - - 0022 stattung -Beschaffung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 150 150 - GD=44 0010 Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0-63,80 0022 5622 Fortbildung - 500 500 353,95 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6322 EDV-Kosten an Dritte 0-12.840,93 0022 an AKDB 6500 Bürobedarf 400 450 2.335,88 GD=44 0010 *2009 Beschaffung Pendelhefter 6501 Bürobedarf 50 50 - GD=44 0022 6510 Bücher, Zeitschriften, 1.900 1.900 2.258,98 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 300 300 198,55 GD=44 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 2.000 2.000 1.408,50 GD=44 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 500 500 518,64 GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 50 50 21,91 GD=5 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - - 0022 Ausgaben UA 0341 174.050 174.200 179.549,02
Stadt Kitzingen Seite 22 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD Abgleich Unterabschnitt 0341 Einnahmen 63.670 77.570 64.257,02 Ausgaben 174.050 174.200 179.549,02 Abgleich 110.380-96.630-115.292,00-
Stadt Kitzingen Seite 23 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren 1.500 1.500 2.225,00 0023 1692 Innere Verrechnungen 3.400 2.730 2.650,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 4351, 8801 Einnahmen UA 0351 4.900 4.230 4.875,00 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 183.500 167.900 155.070,93 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 150 150 - GD=93 0023 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-82,29 0023 stattung -Instandhaltung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 800 - - GD=93 0010,0023 Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 800 315,59 0023 *Ab 2011 siehe HSt. 5220 5622 Fortbildung - 100 - - GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für 100 100-0023 Verwaltung und Betrieb 6500 Bürobedarf 100 300 69,71 GD=93 0010 6510 Bücher, Zeitschriften, 300 300 274,04 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 250 250 178,08 GD=93 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 400 400 447,06 GD=93 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 100 50 - GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 50 50 1,20 GD=5 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-46,02 0023 Ausgaben UA 0351 185.850 170.300 156.484,92 Abgleich Unterabschnitt 0351 Einnahmen 4.900 4.230 4.875,00 Ausgaben 185.850 170.300 156.484,92 Abgleich 180.950-166.070-151.609,92-
Stadt Kitzingen Seite 24 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren 32.000 27.500 32.455,50 ZuD-Me=501 0032 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2007: 165.015 EUR 2008: 171.325 EUR 2009: 181.425 EUR 2010: 187.820 EUR 2011: 170.420 EUR 1331 Verkauf von 900 1.200 1.090,00 ZuD-Me=501 0032 Familienstammbüchern Einnahmen UA 0501 32.900 28.700 33.545,50 A u s g a b e n 4100 Beamtenbezüge 70.200 68.500 67.572,88 ZuD-Me=501 0011 4110 Zuführungen zur Versorgungs- 500 400 478,57 ZuD-Me=501 0011 rücklage 'Beamte' 4140 Entgelte für tariflich Be- 32.300 52.500 51.607,11 ZuD-Me=501 0011 schäftigte 4210 Zuführungen zur Versorgungs- 2.000 1.600 1.602,16 ZuD-Me=501 0011 rücklage 'Ruhegehaltsempf.' 4300 Beiträge zu Versorgungskassen 74.700 63.100 63.163,38 ZuD-Me=501 0011 'Beamte' 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 3.100 5.000 4.910,75 ZuD-Me=501 0011 'Tariflich Beschäftigte' 4440 Beiträge zur gesetzlichen 6.800 11.200 10.403,37 ZuD-Me=501 0011 Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' 4690 Personalnebenausgaben 0 - - 0011 4 Personalausgaben 14.400 9.000 7.716,52 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 50 50 - ZuD-Me=501 0032 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-34,63 stattung -Beschaffung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 100 - - ZuD-Me=501 0010 Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 600 600 602,90 ZuD-Me=501 0032 5320 Mieten für Maschinen, 0 - - 0032 Fahrzeuge, Geräte 5602 Bekleidungszuschüsse 300 300 - ZuD-Me=501 0011 *Gem. StR-Beschluss vom 14.4.1988 5622 Fortbildung - 1.000 1.000 363,90 ZuD-Me=501 0011 Seminare und Tagungen 6322 EDV-Kosten an Dritte 7.100 7.100 6.457,86 ZuD-Me=501 0012 an AKDB u.a. 6324 Schmuck von Straßen, Räumen 420 470 330,00 ZuD-Me=501 0032 u.ä. Blumenschmuck Trausaal
Stadt Kitzingen Seite 25 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6329 Verschiedener Betriebsaufwand 1.000 1.100 776,26 ZuD-Me=501 0032 Kauf von Familienstammbüchern 6500 Bürobedarf 200 200 186,24 ZuD-Me=501 0010 6501 Bürobedarf 200 500 - ZuD-Me=501 0032 6510 Bücher, Zeitschriften, 650 750 453,99 ZuD-Me=501 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 400 440 316,80 ZuD-Me=501 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 1.200 1.200 1.107,94 ZuD-Me=501 0010 gebühren 6540 Dienstreisen 400 410 4,36 ZuD-Me=501 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-1.060,68 0032 6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 - ZuD-Me=501 0032 Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der Bayer. Standesbeamten Ausgaben UA 0501 217.720 225.520 219.150,30 Abgleich Unterabschnitt 0501 Einnahmen 32.900 28.700 33.545,50 Ausgaben 217.720 225.520 219.150,30 Abgleich 184.820-196.820-185.604,80-
Stadt Kitzingen Seite 26 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0511 Statistik Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4 Personalausgaben 0 500 - SNgeg=40 Ausgaben UA 0511 0 500 - Abgleich Unterabschnitt 0511 Einnahmen - - - Ausgaben 0 500 - Abgleich 0 500- -
Stadt Kitzingen Seite 27 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1610 Erstattungen des Landes 0 15.000 27.683,17 0033 *2009: Europawahl Bundestagswahl 2010: Volksentscheid "Rauchen" 2011: - 2012: Landratswahl 2013: Landtagswahl Bundestagswahl 2014: Europawahl Kommunalwahl Einnahmen UA 0521 0 15.000 27.683,17 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 0 8.000 15.676,24 SNgeg=40 5310 Mieten für Gebäude und Grund- 1.400 1.400 1.650,00 0033 stücke Lagerkosten an Bauhof *Wahlkabinen u. Urnen 5311 Mieten für Gebäude und Grund- 0 300-0033 stücke Wahllokalmieten 5622 Fortbildung - 0 - - GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6329 Verschiedener Betriebsaufwand 0 1.500 2.346,08 0033 Wahlunterlagen u.a. 6450 Unfallversicherung 0 - - 0010 6500 Bürobedarf 50 50 61,49 GD=20 0010 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 50 50 28,21 GD=20 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 0 1.000 2.630,82 GD=20 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 0 500 1.765,36 GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6782 Erstattungen an die übrigen 0 - - 0011 Bereiche 6790 Innere Verrechnungen 0 2.500 3.345,34 GD=36 0060 Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Ausgaben UA 0521 1.500 15.300 27.503,54 Abgleich Unterabschnitt 0521 Einnahmen 0 15.000 27.683,17 Ausgaben 1.500 15.300 27.503,54 Abgleich 1.500-300- 179,63
Stadt Kitzingen Seite 28 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1100 Benutzungsgebühren und 100 100 105,00 0010 ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen 1341 Verkauf von Büroausstattungen 0-70,00 0010 1390 Einnahmen aus Verkauf 100 100 560,00 0010 1416 Mieten aus gewerblich 13.200 13.200 20.777,94 0023 genutzten Räumen des Rathauses 1432 Heizungskostenrückersätze 3.000 2.500 3.505,00 0023 für vermietete Räume 1510 Ersätze für allgemeine 850 850 757,96 0010 sächliche Ausgaben Reinigung Rathaushalle 1513 Ersätze für Post- und 300 300 237,09 0010 Fernmeldegebühren Privatgespräche 1559 Versicherungsleistungen, 0-3.112,77 0030 Schadensfälle u.ä. 1650 Erstattungen durch kommunale 0-1.555,74 0010 Sonderrechnungen von Bau GmbH *Für Miete u. Nebenkosten sowie Serviceleistungen Auszug aus dem Rathaus in 2009 1654 Erstattungen durch kommunale 3.300 3.000 3.746,21 0010,0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH *Für Miete und Nebenkosten sowie Serviceleistungen Auszug aus dem Rathaus in 2009 Beteiligung an der Kassen- u. Haftpflichtversicherung Siehe HSt. 6430 u. 6440 1657 Erstattungen durch kommunale 1.200 - - 0010 Sonderrechnungen von Natur in KT 2011 GmbH *Beteiligung an der Kassen- u. Haftpflichtversicherung Siehe HSt. 6430 u. 6440 1658 Erstattungen durch kommunale 8.600 - - 0010 Sonderrechnungen von LKW *Beteiligung an der Kassenversicherung Siehe HSt. 6440 1782 Spenden und Schenkungen 0-1.000,00 0020 für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spende Sparkassenstiftung für Sanierung Sandsteingewände Rathaus Einnahmen UA 0600 30.650 20.050 35.427,71 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 180.000 233.600 206.103,99 SNgeg=40
Stadt Kitzingen Seite 29 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 5010 Unterhalt eigener Gebäude 70.000 13.000 10.138,50 GD=1 0062 Rathaus u. Bauamt *2011 lfd. Unterhalt sowie Renovierung verschiedener Zimmer im Rathaus, 10.000 Euro für Außen- fassade Rathaus 5011 Unterhalt eigener Gebäude 0 48.000 29.355,26 0062 5012 Unterhalt eigener Gebäude 0-4.273,33 0062 *Sanierung Fenster u. Putz Modehaus 5040 Unterhalt betriebstechnischer 11.700 11.500 10.246,85 GD=2 0062 Anlagen *Wartung Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Kälte-, Klimaanlage u.a. 5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 366,03 0062 unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 300 300 859,36 GD=21 0010 stattung -Beschaffung- 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 600 600 790,39 GD=21 0010 stattung -Instandhaltung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 4.500 4.500 - GD=21 0010 Kopier- u. Faxgerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0-6.720,35 0010 5310 Mieten für Gebäude und Grund- 4.680 14.820 14.820,00 0023 stücke Lagerkosten an Bauhof *Möbel, Podium, Wein- fässer, Putzmittel Bis 2010 siehe HSt. 5390 5311 Mieten für Gebäude und Grund- 14.820 - - 0023 stücke Schulhof 4 *Bis 2010 siehe HSt. 5310 5390 Sonstige Mieten 0 4.680 4.680,00 0010 5410 Haus-, Grundstückslasten 4.300 4.300 3.880,14 0023 *Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer 5420 Heizungskosten 35.000 35.000 39.671,45 0060 5431 Reinigungsmittel 5.000 5.500 4.223,33 0010 *Verschiedener Reinigungs- u. Hygienebedarf 5441 Strombezugskosten 39.000 30.000 36.379,92 0060 5450 Wasserversorgung 2.000 2.000 1.630,02 0060 5460 Versicherung von Gebäuden 3.560 3.300 3.384,81 0010 und Grundstücken *Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung 5490 Sonstige Bewirtschaftung der 1.100 1.100 855,73 0060 Grundstücke und Gebäude Altpapierabfuhr, Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung
Stadt Kitzingen Seite 30 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 5510 Unterhalt der Fahrzeuge 1.500 1.500 3.456,11 0010 5540 Betriebs- und Schmierstoffe 2.000 2.000 1.608,12 0010 5560 Kfz-Versicherungen 1.600 700 699,72 0010 Dienstfahrtversicherung für private PKWs 5590 Sonstige Fahrzeugkosten 1.300 1.250 1.343,48 0010 Kfz-Steuer u. Versicherung 5601 Dienst- und Schutzkleidung 120 120 107,76 0010 Schürzen für Putzfrauen u.a. 5919 Sonstiger allg. medizinischer 300 200 1.014,99 0010 Sachbedarf Erste-Hilfe-Kästen *Austausch abgelaufenes Erste-Hilfe-Material 6300 Verschiedene Aufwendungen für 0 - - 0010 Verwaltung und Betrieb Corporate Design 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 500 800-0010 6324 Schmuck von Straßen, Räumen 1.000 1.000 3.795,96 0632 u.ä. an Städt. Gebäuden *Bepflanzung der Blumenkästen am Rathaus u.a. 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 0 - - 0010 6329 Verschiedener Betriebsaufwand 0 - - 0010 6369 Dienstleistungen durch Dritte 1.500 1.500 1.570,14 0010 Abholung u. Vernichtung von Aktenpapieren 6374 Wartungsgebühren 4.800 4.800-0063 Wartungsvertrag GIS *Anteil Kanal siehe HSt. 7000 6374 Anteil Planung siehe HSt. 6101 6374 6430 Haftpflichtversicherungen 63.750 60.800 59.118,61 0010 *2,50 EUR je Einwohner zzgl. 19 % Vers.-Steuer 6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- 17.910 7.900 7.956,10 0010 schutzversicherungen und dgl. Kassenversicherung *Erhöhung der Versicherungs- summe gem. FA-Beschluss vom 11.11.2010 6445 Feuer- und Hausratversicherung 1.300 1.300 1.214,56 0010 *Auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaushalle) 6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen 1.000 1.500 226,75 0030 *Vertragliche Eigenbeteiligung 6500 Bürobedarf 200 200 207,65 GD=21 0010 6550 Sachverständigenkosten, 20.000 10.000 1.302,81 0020 Gerichtskosten u.ä. *Bayer. Kommunaler Prüfungsverband - Überörtliche Prüfungen
Stadt Kitzingen Seite 31 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6555 Planungskosten, Bebauungspläne 0-4.658,85 0063 u.ä. *Ab 2010 siehe HSt. 6374 6556 Honorare u.ä. 8.500 10.000 6.567,26 0020 Röder GmbH *Vermögensbuchführung Anteil Abwasser siehe HSt. 7189 6556 6557 Honorare u.ä. 3.000 - - 0010 Bestellung eines Mediators *Gem. StR-Beschluss vom 17.3.2011 6559 Sachverständigenkosten, 80.000 - - 0020 Gerichtskosten u.ä. Organisationsgutachten *Gem. StR-Beschluss vom 17.3.2011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 100 541,88 0010 6790 Innere Verrechnungen 22.000 22.000 41.454,77 GD=36 0060 Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Ausgaben UA 0600 609.040 540.070 515.224,98 Abgleich Unterabschnitt 0600 Einnahmen 30.650 20.050 35.427,71 Ausgaben 609.040 540.070 515.224,98 Abgleich 578.390-520.020-479.797,27-
Stadt Kitzingen Seite 32 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - EDV BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1390 Einnahmen aus Verkauf 0 - - ZuD-Me=601 0012 Druckerpatronen u.a. *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2007: 232.370 EUR 2008: 240.780 EUR 2009: 268.590 EUR 2010: 220.470 EUR 2011: 265.420 EUR 1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0-4.958,59 ud-me=602 0012 Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Städt. Internetseite *Einnahmen zur Deckung von Mehrausgaben siehe HSt. 6327 1599 Vermischte Einnahmen 0 - - ZuD-Me=601 0012 1650 Erstattungen durch kommunale 6.500 6.500 877,55 ZuD-Me=601 0020 Sonderrechnungen von Bau GmbH 1654 Erstattungen durch kommunale 15.200 15.200 3.971,48 ZuD-Me=601 0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1680 Erstattungen durch übrige 0 - - ZuD-Me=601 0012 Bereiche 1692 Innere Verrechnungen 37.520 43.740 43.500,00 ZuD-Me=601 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 Einnahmen UA 0601 59.220 65.440 53.307,62 A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be- 119.800 112.900 109.769,32 ZuD-Me=601 0011 schäftigte 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 11.200 10.600 10.267,68 ZuD-Me=601 0011 'Tariflich Beschäftigte' 4440 Beiträge zur gesetzlichen 24.500 23.100 21.305,20 ZuD-Me=601 0011 Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 50 100 0,87 ZuD-Me=601 0011 5045 Unterhalt betriebstechnischer 100 100 - ZuD-Me=601 0062 Anlagen 5200 Verwaltungs- und Zweck- 110 110 18,99 ZuD-Me=601 0012 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0 - - 0012 stattung -Beschaffung- 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0 - - 0012 stattung -Instandhaltung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 300 30 236,69 ZuD-Me=601 0010 Kopiergerät 5622 Fortbildung - 4.000 4.000 7.134,56 ZuD-Me=601 0011,0012 Seminare und Tagungen
Stadt Kitzingen Seite 33 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - EDV BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6322 EDV-Kosten an Dritte 65.000 65.000 85.113,28 ZuD-Me=601 0012 an AKDB 6327 EDV-Kosten an Dritte 5.100 10.000 10.298,89 ud-me=602 0012 Städt. Internetauftritt *Wartung u. Pflege Ab 1.10.2002 Vertrag mit PCS-Informatik gem. StR-Beschluss vom 10.10.2002 Einnahmen siehe HSt. 1590 2009 Zusätzlich 5.000 EUR gem. StR-Beschluss vom 27.11.2008 Wv 2010 6329 Verschiedener Betriebsaufwand 2.450 15.000 35.183,35 0012 an AKDB Umstellung auf OK.FIS 6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen 18.000 14.500 15.189,28 ZuD-Me=601 0012 6374 Wartungsgebühren 25.200 25.200 23.133,44 ZuD-Me=601 0012 *EDV-Anlage, Netzwerk, Telefonanlage 6500 Bürobedarf 40 40 40,62 ZuD-Me=601 0010 6510 Bücher, Zeitschriften, 400 400 227,54 ZuD-Me=601 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 4.300 4.300 3.758,91 ZuD-Me=601 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 100 100 70,44 ZuD-Me=601 0010 gebühren 6540 Dienstreisen 500 500 563,30 ZuD-Me=601 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - - 0012 6790 Innere Verrechnungen 100 100 - ZuD-Me=601 0060 Leistungen Bauhof u. Gärtnerei 6800 Abschreibungen 44.050 22.450 22.902,50 ZuD-Me=601 0020 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.890 2.380 1.997,11 ZuD-Me=601 0020 Ausgaben UA 0601 332.190 310.910 347.211,97 Abgleich Unterabschnitt 0601 Einnahmen 59.220 65.440 53.307,62 Ausgaben 332.190 310.910 347.211,97 Abgleich 272.970-245.470-293.904,35-
Stadt Kitzingen Seite 34 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1390 Einnahmen aus Verkauf 2.000 2.000 2.744,59 0010 Werbeartikel *Tassen, T-Shirts u.a. 1599 Vermischte Einnahmen 0 - - 0010 1650 Erstattungen durch kommunale 1.000 1.000 677,66 ZuD-Me=611 0010 Sonderrechnungen von Bau GmbH Bürobedarf, Telefon, Porto 1654 Erstattungen durch kommunale 2.000 3.000 2.629,04 ZuD-Me=611 0010,0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH Bürobedarf, Telefon, Porto 1657 Erstattungen durch kommunale 0 - - ZuD-Me=611 0010 Sonderrechnungen von Natur in KT 2011 GmbH Porto 1684 Erstattungen durch übrige 40.000 - - ZuD-Me=611 0010 Bereiche Bürobedarf u. Portokosten *Siehe HSt. 6500 u. 6525 Einnahmen UA 0611 45.000 6.000 6.051,29 A u s g a b e n 6500 Bürobedarf 7.000 3.000 2.912,06 ZuD-Me=611 0010 *Ansatzerhöhung wegen Verbuchung Einnahmen bei HSt. 1684 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 1.000 1.000 1.468,86 ZuD-Me=611 0010 gebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 50.000 2.000 845,00 ZuD-Me=611 0010 gebühren *Ansatzerhöhung wegen Verbuchung Einnahmen bei HSt. 1684 6620 Vermischte Ausgaben 5.000 5.000 3.866,26 0010 Werbeartikel *Tassen, T-Shirts u.a. Ausgaben UA 0611 63.000 11.000 9.092,18 Abgleich Unterabschnitt 0611 Einnahmen 45.000 6.000 6.051,29 Ausgaben 63.000 11.000 9.092,18 Abgleich 18.000-5.000-3.040,89-
Stadt Kitzingen Seite 35 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 6550 Sachverständigenkosten, 6.300 6.300 5.818,96 0011 Gerichtskosten u.ä. Fachkraft für Arbeitssicherheit *Gem. StR-Beschluss vom 21.3.2002/11.12.2003 Ausgaben UA 0614 6.300 6.300 5.818,96 Abgleich Unterabschnitt 0614 Einnahmen - - - Ausgaben 6.300 6.300 5.818,96 Abgleich 6.300-6.300-5.818,96-
Stadt Kitzingen Seite 36 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1198 Umsatzsteuer aus steuer- 60.000 60.000 53.688,32 0011 pflichtigen Entgelten für BGA Personalüberlassung *Siehe HSt. 6410 1657 Erstattungen durch kommunale 46.700-21.463,98 0011 Sonderrechnungen von Natur in KT 2011 GmbH Personalkostenerstattung Einnahmen UA 0800 106.700 60.000 75.152,30 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 393.300 259.300 176.324,35 SNgeg=40 5620 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 - GD=5 0011 5621 Ausbildung 32.000 30.000 30.917,24 GD=5 0011 Lehrgänge der Auszubildenden 5622 Fortbildung - 20.000 30.000 24.638,61 GD=5 0011 Seminare und Tagungen Inhouse-Seminare 5690 Aufwendungen für 2.000 1.500 1.290,00 0011 Bedienstete 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 3.400 3.400 2.527,50 FL=1 0011 Betriebsausflug dgl. *Gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004 6312 Feiern, Ehrungen 2.000 2.000 472,58 0011 u. Nachrufe für städt. Bedienstete 6410 Umsatzsteuer und dgl. 80.000 85.000 62.612,75 0022 für BGA Personalüberlassung *Siehe HSt. 1198 6500 Bürobedarf 100 100 28,66 0010 6556 Honorare u.ä. 7.800 7.800 7.800,00 0010 Suchtberater *Ab 1.11.2003 mtl. 650 EUR 6790 Innere Verrechnungen 158.450 197.760-0020 Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Ausgleich Ausgaben UA 0800 704.050 621.860 306.611,69 Abgleich Unterabschnitt 0800 Einnahmen 106.700 60.000 75.152,30 Ausgaben 704.050 621.860 306.611,69 Abgleich 597.350-561.860-231.459,39-
Stadt Kitzingen Seite 37 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0801 Personalrat Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4 Personalausgaben 25.950 16.900 13.279,70 SNgeg=40 5622 Fortbildung - 0 - - GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6312 Feiern, Ehrungen 100 100 73,71 0010 6510 Bücher, Zeitschriften, 1.500 1.000 1.149,69 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 30 30 - GD=80 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 30 30 28,56 GD=80 0010 gebühren Ausgaben UA 0801 27.610 18.060 14.531,66 Abgleich Unterabschnitt 0801 Einnahmen - - - Ausgaben 27.610 18.060 14.531,66 Abgleich 27.610-18.060-14.531,66-
Stadt Kitzingen Seite 38 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 00 Einnahmen 20.760 23.690 20.192,66 Ausgaben 547.360 515.960 482.389,90 Abgleich 526.600-492.270-462.197,24-01 Einnahmen - - - Ausgaben 180.060 229.960 250.366,24 Abgleich 180.060-229.960-250.366,24-02 Einnahmen 187.550 258.840 246.267,55 Ausgaben 1.003.950 894.800 854.667,96 Abgleich 816.400-635.960-608.400,41-03 Einnahmen 332.520 652.880 245.188,02 Ausgaben 996.250 940.220 1.005.013,20 Abgleich 663.730-287.340-759.825,18-05 Einnahmen 32.900 43.700 61.228,67 Ausgaben 219.220 241.320 246.653,84 Abgleich 186.320-197.620-185.425,17-06 Einnahmen 134.870 91.490 94.786,62 Ausgaben 1.010.530 868.280 877.348,09 Abgleich 875.660-776.790-782.561,47-08 Einnahmen 106.700 60.000 75.152,30 Ausgaben 731.660 639.920 321.143,35 Abgleich 624.960-579.920-245.991,05-0 Einnahmen 815.300 1.130.600 742.815,82 Ausgaben 4.689.030 4.330.460 4.037.582,58 Abgleich 3.873.730-3.199.860-3.294.766,76-
Stadt Kitzingen Seite 39 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Stadt Kitzingen Seite 40 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben - Sicherheit und Ordnung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren 35.000 35.000 39.113,30 0031 *Gewerbean- u. -abmeldungen, Gestatt. GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordnungen u.a. 1599 Vermischte Einnahmen 0 - - 0031 1692 Innere Verrechnungen 41.360 39.850 39.670,00 ZuD-Me=169 0020 Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 7300 2600 Bußgelder u.ä. - - 100,00- Einnahmen UA 1101 76.360 74.850 78.683,30 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 323.800 310.100 310.474,85 SNgeg=40 5200 Verwaltungs- und Zweck- 200 200 - GD=10 0031 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-602,12 0031 stattung -Beschaffung- 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-2.249,04 0031 stattung -Instandhaltung- 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 1.000 - - GD=10 0010,0031 Kopiergerät u.a. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0 1.000-0031 *Ab 2011 siehe HSt. 5220 5622 Fortbildung - 1.000 800 893,34 GD=5 0011 Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für 500 500 292,74 0012 Verwaltung und Betrieb Telearbeitsplatz *Anteil 50 % (weitere 50 % bei UA 0231) 6500 Bürobedarf 350 350 236,48 GD=10 0010 6501 Bürobedarf 1.400 - - GD=10 0031 6510 Bücher, Zeitschriften, 4.400 4.400 5.084,59 GD=7 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 550 500 576,92 GD=10 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 1.300 1.300 1.397,72 GD=10 0010 gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 2.000 1.500 1.142,27 GD=6 0010 Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen 50 50 21,70 GD=5 0011 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0 1.400 1.291,72 0031 Ausgaben UA 1101 336.550 322.100 324.263,49
Stadt Kitzingen Seite 41 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben - Sicherheit und Ordnung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD Abgleich Unterabschnitt 1101 Einnahmen 76.360 74.850 78.683,30 Ausgaben 336.550 322.100 324.263,49 Abgleich 260.190-247.250-245.580,19-
Stadt Kitzingen Seite 42 A. Verwaltungshaushalt 2011 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1005 Verwaltungsgebühren nach dem 5.000 5.000 3.101,05 ZuD-Me=112 0031 Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Kostenbescheide Halterhaftung *Gesamtbudget Verkehrsüber- wachung UA 1122 u. 6815 mit zu erwirtschaftendem Überschuss 2009: 206.340 EUR 2010: 184.440 EUR 2011: 183.990 EUR Einnahmen UA 1122 5.000 5.000 3.101,05 A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be- 109.500 108.000 96.985,85 ZuD-Me=112 0011 schäftigte 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 11.100 10.900 9.915,99 ZuD-Me=112 0011 'Tariflich Beschäftigte' 4440 Beiträge zur gesetzlichen 24.300 23.700 20.615,18 ZuD-Me=112 0011 Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 50 100 - ZuD-Me=112 0011 5200 Verwaltungs- und Zweck- 150 150 - ZuD-Me=112 0031 ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-23,79 0031 stattung -Beschaffung- 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0 - - 0031 stattung -Instandhaltung- 5601 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 657,86 ZuD-Me=112 0031 5622 Fortbildung - 200 200 520,00 ZuD-Me=112 0011 Seminare und Tagungen 6322 EDV-Kosten an Dritte 7.900 7.900 7.471,07 ZuD-Me=112 0012 an AKDB 6500 Bürobedarf 200 200 229,52 ZuD-Me=112 0010 6501 Bürobedarf 1.500 1.500 - ZuD-Me=112 0031 *Formulare u.a. 6510 Bücher, Zeitschriften, 100 100 159,45 ZuD-Me=112 0010 Ergänzungslieferungen u.ä. 6521 Fernsprech-, Fernschreib- 250 250 187,27 ZuD-Me=112 0010 gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6.500 6.500 6.323,38 ZuD-Me=112 0010 gebühren 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-1.394,85 0031 6792 Innere Verrechnungen: 26.910 27.830 27.870,00 ZuD-Me=112 0020 Verwaltungskostenbeiträge *An UA 0201, 0221, 0231, 0301, 0331, 0601, 1101 Ausgaben UA 1122 189.660 188.330 172.354,21