Bundesstadt Bonn Sport- und Bäderamt Eckpunktepapier Prüfung des Betriebes des Melbbades durch den Förderverein Unser Melbbad e.v. Stand: 30.09.2010
Inhalt A. Vertragsgrundlagen Seite 3 B. Rahmendaten Seite 4 C. personelle Bedingungen Seite 5 D. Unterhaltungskosten Seite 7 E. Sanierungsmaßnahmen 2008/2009 Seite 8 F. Einnahmen Seite 9 G. Besucherstatistik 2009/2010 Seite 12 2
A. Vertragsgrundlagen 1. Die Stadt überträgt dem Förderverein Unser Melbbad den Betrieb des Melbbades. 2. Die Stadt bleibt Eigentümerin des Melbbades und verpachtet das Bad für eine symbolische jährliche Pacht von 1,00 Euro. 3. Angebot, Öffnungszeiten, Preisgestaltung und Inkasso liegen in der Eigenverantwortung des Vereins. 4. Dem Verein bleiben als Pächter alle Einnahmen. 5. Der Verein übernimmt alle Betriebskosten während des ganzen Jahres wie z.b. die Aufwendungen für Personal, Energie, Wasser, Bauunterhaltung, Unterhaltung der Bad-Anlagen, Unterhaltung des Freigeländes, Grundbesitzabgaben, Versicherungen usw. 6. Der Verein ermöglicht das Schulschwimmen im bisherigen, noch zu definierenden Rahmen. 7. Sollte sich mit den SWB ein BHKW-Querverbund als wirtschaftlich realisierbar erweisen, wird über die Frage, wer Vertragspartner der SWB wird, neu verhandelt. 8. Sofern Investitionen in das Melbbad erforderlich werden, die der Verein nicht tragen kann, verhandeln Stadt und Verein hierüber. Die Stadt behält sich die Kündigung des Pachtvertrages vor. 9. Die Stadt behält sich die Kündigung des Pachtvertrages für den Fall vor, dass über die Immobilie anderweitig verfügt werden muss 3
B. Rahmendaten Trierer Straße 59 53115 Bonn Art des Bades Freibad Baujahr 1965, Renovierung Schwimmbad 2008 Grundstücksfläche Gesamtgrundstücksfläche 32.766 qm Bruttorauminhalt 4.294 cbm Wasserfläche je Becken Sportbecken 1.150 m² Sprungbecken 127,2 m² Nichtschwimmerbecken 1.400 m² Planschbecken 176 m² Wasserfläche gesamt 2.853,20 qm Planungsrechtliche Öffentliche Grünfläche Festsetzung Planungsrecht: 7620-82 vom 15.01.1959 4
C. personelle Bedingungen 1.1 grundsätzliche Regelung Die personelle Mindestbesetzung eines Bades ist grundsätzlich dem Betreiber überlassen. Es wird jedoch empfohlen, dass dieser sich am Merkblatt 94.05 der Deutschen Gesellschaft des Badewesens orientiert, welches nach zwei Aufsichten unterscheidet: a) Aufsicht über den Betrieb des gesamten Bades durch Fachkräfte b) Wasseraufsicht (am Beckenrand) durch Personen, die folgende Bedingungen erfüllen: * Rettungsschwimmabzeichen Silber und abgeschlossener Kurs in Erster Hilfe; * Mindestalter 18 Jahre alt sowie * geistig und körperlich zur Wahrnehmung der Aufsicht in der Lage. Dabei wird nicht nach der Betriebsart (reine Vereinsnutzung oder Öffentlichkeit) unterschieden. Besonderheit beim Schulschwimmen: Die Wasseraufsicht wird durch die Lehrkraft wahrgenommen. Es sollte durch den Badbetreiber darauf geachtet werden, dass der Schule ein fest abgegrenzter Nutzungsbereich zugewiesen wird. Auch das Nichtschwimmerbecken bedarf der Wasseraufsicht, jedoch können hier u.u. geringere Ansprüche an die Qualifikation des Aufsichtspersonals gestellt werden (die Aufsicht muss in der Lage sein, eine Person aus dem Wasser zu retten. Aufgrund der geringen Wassertiefe könnte das auch ein Nichtschwimmer leisten). Das Kinderplanschbecken muss nicht ständig überwacht werden, ist jedoch in die Kontrollgänge einzubeziehen. Eltern/Erziehungsberechtigte sollten mit einem Aushang/Schild darauf hingewiesen werden, dass keine ständige Beckenaufsicht gegeben ist. 5
1.2 derzeitiges Verfahren a) bei öffentlichem Betrieb Als Mindestbesetzung sind eine Fachkraft und ein Rettungsschwimmer je Becken (außer Planschbecken) anwesend mit zunehmender Besucherzahl (nicht reglementiert, Erfahrungswert) werden weitere Rettungsschwimmer eingesetzt. b) bei reiner Vereinsnutzung Die Wasseraufsicht obliegt dem Verein, der Betreiber nimmt nur die Betriebsaufsicht durch den Einsatz einer Fachkraft wahr. c) Reinigung und Pflege, Bedienung der technischen Anlagen Der unter a) und b) aufgeführte Personaleinsatz stellt das Minimum für die Verkehrsicherung ohne Berücksichtigung von Reinigung und Pflegearbeiten an den Anlagen sowie die Bedienung der technischen Anlagen dar. Bei starkem Besucherandrang wird eine separate Reinigungskraft eingesetzt. d) Einlasskontrolle Die Einlasskontrolle kann über eine Kassenkraft oder automatisiert erfolgen. Wird sie über Automaten geregelt, sollte kurzfristig Personal für eine etwaige Störungsbeseitigung verfügbar sein. 1.3 Personalaufwand in Stunden 2007 2008* 2009 Badleiter, stellv. Badleiter 1.005,25 25,00 1.253,00 Schichtführer 876,75 28,50 Schwimmeister/- gehilfen 936,00 73,00 1.466,50 Rettungsschwimmer 933,25 21,50 926,50 Badewärter nicht rettungsfähig 289,50 603,75 Badewärter, gesamt 1.222,75 21,50 1.530,25 Kasse/Service- Stammpersonal 190,75 Aushilfen 1.928,00 60,00 6.140,30 Helfer+Praktikanten 42,25 Gesamtstunden: 6.011,00 208,00 10.580,80 * Melbbad war geschlossen 6
D. Unterhaltungskosten Melbbad: Übersicht Unterhaltung und Energie auf Basis der NKF-Kostenrechnung Stand: 30.09.2010 Vor Sanierung Nach Sanierung 2007 2009 100 Tage Vergleich 2010 100 Tage Vergleich EUR EUR EUR EUR EUR Laufende Unterhaltung Grundstücke, Gebäude 43.476,03 29.938,40 32.991,83 Laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtung² 28.608,73 20.044,40 12.995,48 Bewirtschaftungsaufwendungen Gas³ 8.310,27 7.725,64 10.881 10.343,45 10.447 Bewirtschaftungsaufwendungen Strom* 16.526,12 30.978,81 43.632 38.765,09 39.157 Bewirtschaftungsaufwendungen Wasser* 31.199,30 17.729,58 24.971 17.262,45 17.437 Erläuterungen ² Die laufende Unterhaltung ist naturgemäß Schwankungen durch Witterungseinflüsse etc. ausgesetzt. Nach Durchführung der Sanierung 2008 lässt sich insgesamt ein Trend abnehmender Unterhaltungskosten im Bereich der Badtechnik beobachten. ³ Das Melbbad war 2009 nur 71 Tage geöffnet, daher und durch milde Nächte geringer Aufwand für die Beheizung der Becken. 2010 war das Melbbad an 99 Tagen geöffnet, der August war zudem außergewöhnlich kühl. * Nach Sanierung ist durch die Erweiterung der Badtechnik (zwei neue Filteranlagen, separate Wasseraufbereitungsanlage für das Kinderplanschbecken) ein erhöhter Stromverbrauch bei gleichzeitiger deutlicher Reduzierung des Wasserverbrauchs festzustellen. 7
E. Sanierungsmaßnahmen 2008/2009 Durchgeführte Maßnahmen Demontage der vorhandenen unzureichenden Filteranlagen und Rohrleitungen, Einbau von zwei neuen Filteranlagen mit Verrohrung und Pumpen, Abfräsen der alten Beckenköpfe (320 lfd. m), Einbau neuer Beton-Fertigteil Beckenköpfe, Anhebung der Beckenböden um 40 cm mit Beton, Einbau von Rohren (680 lfd. m) in die Betonschicht zur Erzielung der hygienisch notwendigen vertikalen Durchströmung, Herstellen einer Ringleitung um die Becken bis 300 mm Durchmesser (320 lfd. m) in 1,5 m Tiefe, Herstellen von zwei Schwallwasserbehältern aus Ortbeton mit einem Gesamtinhalt von 250 m 3 und Einbau ins Erdreich, Beschichten der Becken mit Schwimmbadfolie (ca. 3.200 m²), Installierung einer separaten Wasseraufbereitungsanlage für das Kinderplanschbecken, Erdarbeiten, Wiederherstellen der Außenanlagen Die Gesamtkosten der Sanierung werden vom Städtischen Gebäudemanagement Bonn mit 2,8 Mio. Euro netto beziffert. 8
F. Einnahmen Einnahmen 2007 Melbbad Sozial Preis MwSt Brutto Netto MwSt Abendtarif Erwachsene 2,00 7 3.962,00 3.702,80 259,20 Abendtarif Erwachsene Sozial 1,00 7 8,00 7,48 0,52 Einzelkarte Erwachsene 3,00 7 44.046,00 41.164,49 2.881,51 Einzelkarte Erwachsene Sozial 1,50 7 472,50 441,59 30,91 10er Karte Erwachsene 26,00 7 11.492,00 10.740,19 751,81 10er Karte Erwachsene Sozial 13,00 7 195,00 182,24 12,76 50er Karte Erwachsene 100,00 7 7.400,00 6.915,89 484,11 50er Karte Erwachsene VR 90,00 7 0,00 0,00 0,00 50er Karte Erwachsene Sozial 50,00 7 100,00 93,46 6,54 Happy Hour Karte Erwachsene 75,00 7 3.975,00 3.714,95 260,05 Happy Hour Karte Erwachsene Sozial 37,50 7 0,00 0,00 0,00 Einzelkarte Kinder / Jugendliche 2,00 7 15.158,00 14.166,36 991,64 Einzelkarte Kinder / Jugendliche Sozial 1,00 7 203,00 189,72 13,28 10er Karte Kinder / Jugendliche 17,00 7 5.576,00 5.211,21 364,79 10er Karte Kinder / Jugendliche Sozial 8,50 7 42,50 39,72 2,78 50er Karte Kinder / Jugendliche 67,00 7 1.876,00 1.753,27 122,73 50er Karte Kinder / Jugendliche VR 60,00 7 0,00 0,00 0,00 50er Karte Kinder / Jugendliche Sozial 33,50 7 33,50 31,31 2,19 Einzelkarte ( Aktionspreis ) 1,00 7 0,00 0,00 0,00 Schwimmkurse 6,00 7 0,00 0,00 0,00 Sonstiges 1,00 7 0,00 0,00 0,00 Erstattungen Mehrfachkarten 1,00 7 0,00 0,00 0,00 Zeitkarten 1,00 7 0,00 0,00 0,00 Solarium 1,00 19 0,00 0,00 0,00 Gesamtbetrag Kartenverkauf 94.539,50 88.354,67 6.184,83 Vereine Direkt 7 0,00 0,00 0,00 Vereinszuschuß Amt 52-1 7 0,00 0,00 0,00 Vereine Privat 7 0,00 0,00 0,00 Schulen Privat 7 0,00 0,00 0,00 Schulen Stadt 7 38,86 36,32 2,54 Veranstaltungen 7 0,00 0,00 0,00 Pauschale BmVg 7 0,00 0,00 0,00 Pauschale Amt 37 7 0,00 0,00 0,00 Tribünennutzung 19 Benutzungsentgelte 94.578,36 88.390,99 6.187,37 9
Einnahmen 2009 Melbbad Sozial Preis MwSt Brutto Netto MwSt Abendtarif Erwachsene 2,00 7 9.136,00 8.538,32 597,68 Abendtarif Erwachsene Sozial 1,00 7 15,00 14,02 0,98 Einzelkarte Erwachsene 3,00 7 78.642,00 73.497,20 5.144,80 Einzelkarte Erwachsene Sozial 1,50 7 873,00 815,89 57,11 10er Karte Erwachsene 26,00 7 18.356,00 17.155,14 1.200,86 10er Karte Erwachsene Sozial 13,00 7 208,00 194,39 13,61 50er Karte Erwachsene 100,00 7 7.800,00 7.289,72 510,28 50er Karte Erwachsene VR 90,00 7 270,00 252,34 17,66 50er Karte Erwachsene Sozial 50,00 7 100,00 93,46 6,54 Happy Hour Karte Erwachsene 75,00 7 5.325,00 4.976,64 348,36 Happy Hour Karte Erwachsene Sozial 37,50 7 37,50 35,05 2,45 Aquafitness Kurs Erwachsene 86,00 7 0,00 0,00 0,00 10er Karte Schwimmkurse Erw. 86,00 7 0,00 0,00 0,00 10er Karte Schwimmkurse Erw. Sozial 43,00 7 0,00 0,00 0,00 Einzelkarte Kinder / Jugendliche 2,00 7 21.840,00 20.411,21 1.428,79 Einzelkarte Kinder / Jugendliche Sozial 1,00 7 307,00 286,92 20,08 10er Karte Kinder / Jugendliche 17,00 7 6.647,00 6.212,15 434,85 10er Karte Kinder / Jugendliche Sozial 8,50 7 51,00 47,66 3,34 50er Karte Kinder / Jugendliche 67,00 7 1.072,00 1.001,87 70,13 50er Karte Kinder / Jugendliche VR 60,00 7 0,00 0,00 0,00 50er Karte Kinder / Jugendliche Sozial 33,50 7 33,50 31,31 2,19 10er Karte Kurse Kinder 77,00 7 0,00 0,00 0,00 10er Karte Kurse Kinder Sozial 38,50 7 0,00 0,00 0,00 12er Karte Kurse Kinder 92,40 7 0,00 0,00 0,00 12er Karte Kurse Kinder Sozial 46,20 7 0,00 0,00 0,00 Einzelkarte ( Aktionspreis ) 1,00 7 0,00 0,00 0,00 Sonstiges 1,00 7 0,00 0,00 0,00 Erstattungen Mehrfachkarten 1,00 7-67,50-63,08-4,42 Gesamtbetrag Kartenverkauf 150.645,50 140.790,19 9.855,31 Benutzungsentgelte 150.645,50 140.790,19 9.855,31 10
Einnahmen 2010 Melbbad Sozial Preis MwSt Brutto Netto MwSt Abendtarif Erwachsene 2,00 7 Abendtarif Erwachsene Sozial 1,00 7 Einzelkarte Erwachsene 3,00 7 Einzelkarte Erwachsene Sozial 1,50 7 10er Karte Erwachsene 26,00 7 10er Karte Erwachsene Sozial 13,00 7 50er Karte Erwachsene 100,00 7 50er Karte Erwachsene VR 90,00 7 50er Karte Erwachsene Sozial 50,00 7 Happy Hour Karte Erwachsene 75,00 7 Happy Hour Karte Erwachsene Sozial 37,50 7 Aquafitness Kurs Erwachsene 86,00 7 10er Karte Schwimmkurse Erw. 86,00 7 10er Karte Schwimmkurse Erw. Sozial 43,00 7 Einzelkarte Kinder / Jugendliche 2,00 7 Einzelkarte Kinder / Jugendliche Sozial 1,00 7 10er Karte Kinder / Jugendliche 17,00 7 10er Karte Kinder / Jugendliche Sozial 8,50 7 50er Karte Kinder / Jugendliche 67,00 7 50er Karte Kinder / Jugendliche VR 60,00 7 50er Karte Kinder / Jugendliche Sozial 33,50 7 10er Karte Kurse Kinder 77,00 7 10er Karte Kurse Kinder Sozial 38,50 7 12er Karte Kurse Kinder 92,40 7 12er Karte Kurse Kinder Sozial 46,20 7 Einzelkarte ( Aktionspreis ) 1,00 7 Sonstiges 1,00 7 Erstattungen Mehrfachkarten 1,00 7 Zeitkarten 1,00 7 Solarium 1,00 19 Wärmekabine 1,00 19 Gesamtbetrag Kartenverkauf 208.377,50 194.745,30 13.632,20 Die Aufteilung auf die Kartenkategorien wird derzeit erstellt und nachgereicht. 11
G. Besucherstatistik 2009/2010 Mai Juni Juli August September Gesamt Öffnungstage Durchschnitt pro Tag 2009 Melbbad 0 0 23.374 37.947 2.509 63.830 71 899 Römerbad Ennertbad Rüngsdorf Friesdorf Hardtberg 1.113 16.385 0 10.823 1.173 15.428 629 7.306 15.878 17.063 31.340 42.230 2.751 93.819 104 902 27.668 35.073 613 74.177 88 843 26.732 39.514 2.708 85.555 104 823 9.590 13.378 428 31.331 100 313 25.592 31.676 4.647 94.856 133 713 12
Mai Juni Juli August September Gesamt Öffnungstage Durchschnitt pro Tag 2010 Melbbad 3.655 24.154 45.956 9.338 0 83.103 99 839 Römerbad Ennertbad Rüngsdorf Friesdorf Hardtberg 0 22.238 3.321 24.120 0 13.578 0 11.604 12.142 22.727 50.574 9.813 0 82.625 89 940 44.396 8.032 0 79.869 100 799 47.196 9.901 1.355 72.030 85 847 17.253 4.406 0 33.263 89 378 39.900 13.455 4.846 93.070 137 679 13
14