Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 216.700 215.700 213.700 211.700 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 11.660.000 10.980.000 10.875.000 10.875.000 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 56.100 57.216 58.354 59.513 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 11.932.800 11.252.916 11.147.054 11.146.213 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 55.816 56.932 58.070 59.229 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0-7.667.430-4.074.630-2.079.630-1.079.630 14. - Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 216.700 215.700 213.700 211.700 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 19.503.248 15.230.448 13.130.448 12.130.448 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 12.108.334 11.428.450 11.322.588 11.321.747 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit (10../. 17.) 0,00 0-175.534-175.534-175.534-175.534 19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis 22. = Ordentliches (18.+ 21.) 0,00 0-175.534-175.534-175.534-175.534 23. + Außerordentliche Erträge 24. - Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) 0,00 0-175.534-175.534-175.534-175.534 27. + Erträge aus internen 28. - Aufwendungen aus internen 0,00 0 1.391 1.391 1.391 1.391 0,00 0 21.713 22.224 22.608 22.865 397
Haushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Ertrags- und Aufwandsarten 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich: 1 2 3 4 5 6 0,00 0-195.856-196.367-196.751-197.008 30. nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 10.881.391 10.231.391 10.131.391 10.131.391 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 2.278.913 5.252.224 7.152.608 8.152.865 398
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 7. + Sonstige Einzahlungen aus 8. = Einzahlungen aus der Teilfinanzhaushalt VE 1 2 3 4 5 6 7 9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 14. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 15. - Sonstige Auszahlungen aus 16. = Auszahlungen aus der 17. = Saldo aus der (8. - 16.) 399
Haushalt Produktinformationen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 53710 Abfallwirtschaft Produktverantwortliche/r: Frau Elke Freiherr Produktbeschreibung 1. Produktklassifikation Amt Dezernat 2. Produktdefinition Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele a) globale Ziele b) operationale Ziele Zielgruppen Aufgabenart 020 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement Dezernat III Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Abfallgesetz (BbgAbfG), Satzungen: DS-Nr. 122/2006-125/2006, DS-Nr. 71/, 72/ Sicherstellung der umweltverträglichen Verwertung/Beseitigung überlassungspflichtiger Abfälle Abfallerzeuger, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbh pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement Einzelleistungen des Produkts: abfallwirtschaftliche Controlling der abfallwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der UDG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages Erarbeitung von Satzungen Erarbeitung von Verträgen/öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen des Landkreises mit Dritten, Überwachung von Gebührenkalkulationen und Gebühreneinzug Überarbeitung und Unterzeichnung von Verwaltungsakten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 3. Kennziffern Ist Plan Plan Plan Plan Plan 400
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 216.700 215.700 213.700 211.700 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 10.330.000 10.200.000 10.100.000 10.100.000 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und 0,00 0 44.750 45.639 46.545 47.469 Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 10.591.450 10.461.339 10.360.245 10.359.169 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 44.458 45.347 46.253 47.177 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und 0,00 0 280 280 280 280 Dienstleistungen 14. - Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 216.700 215.700 213.700 211.700 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 10.330.413 10.200.413 10.100.413 10.100.413 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 10.591.851 10.461.740 10.360.646 10.359.570 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit (10../. 17.) 0,00 0-401 -401-401 -401 19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis 22. = Ordentliches (18.+ 21.) 0,00 0-401 -401-401 -401 23. + Außerordentliche Erträge 24. - Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) 0,00 0-401 -401-401 -401 27. + Erträge aus internen 28. - Aufwendungen aus internen 0,00 0 1.113 1.113 1.113 1.113 0,00 0 17.315 17.722 18.028 18.233 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 0-16.603-17.010-17.316-17.521 Nachrichtlich: 30. nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 10.331.113 10.201.113 10.101.113 10.101.113 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 10.347.315 10.217.722 10.118.028 10.118.233 401
Haushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 7. + Sonstige Einzahlungen aus 8. = Einzahlungen aus der 9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 14. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 15. - Sonstige Auszahlungen aus 16. = Auszahlungen aus der 17. = Saldo aus der (8. - 16.) VE 1 2 3 4 5 6 7 402
Produktinformationen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 53720 Mülldeponien Produktverantwortliche/r: Frau Elke Freiherr Produktbeschreibung 1. Produktklassifikation Amt Dezernat 2. Produktdefinition Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele a) globale Ziele b) operationale Ziele Zielgruppen Aufgabenart 020 Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement Dezernat III Management der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Schließung der kreiseigenen Deponien 2 Abfallgesetz (BbgAbfG), Deponieverordnung, Abfallablagerungsverordnung, Satzungen: DS-Nr. 126/2006, DS-Nr. 123/2006 Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung dauerhafter Schutz des Bodens und Grundwassers Abfallanlieferer, Abfallerzeuger, Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbh pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement Einzelleistungen des Produkts: Überwachung der technischen Bewirtschaftung der Deponie Pinnow sowie der Schließung der stillgelegten Deponien durch die UDG Beantragung von Fördermitteln zur Deponieschließung und Überwachung der Umsetzung der Auflagen und Bestimmungen abfallrechtlicher Anordnungen Überwachung der Rücklagenentwicklung bei Deponieschließung und Nachsorge und der weiteren zweckgebundenen Inanspruchnahme 3. Kennziffern Ist Plan Plan Plan Plan Plan 403
Haushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.330.000 780.000 775.000 775.000 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und 0,00 0 11.350 11.577 11.809 12.044 Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 1.341.350 791.577 786.809 787.044 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 11.358 11.585 11.817 12.052 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und 0,00 0-7.842.710-4.249.910-2.254.910-1.254.910 Dienstleistungen 14. - Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 9.172.835 5.030.035 3.030.035 2.030.035 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.341.483 791.710 786.942 787.177 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit (10../. 17.) 0,00 0-133 -133-133 -133 19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis 22. = Ordentliches (18.+ 21.) 0,00 0-133 -133-133 -133 23. + Außerordentliche Erträge 24. - Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) 0,00 0-133 -133-133 -133 27. + Erträge aus internen 28. - Aufwendungen aus internen 0,00 0 278 278 278 278 0,00 0 4.398 4.502 4.580 4.632 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 0-4.253-4.357-4.435-4.487 Nachrichtlich: 30. nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 550.278 30.278 30.278 30.278 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0-8.068.402-4.965.498-2.965.420-1.965.368 404
Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 7. + Sonstige Einzahlungen aus 8. = Einzahlungen aus der 9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 14. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 15. - Sonstige Auszahlungen aus 16. = Auszahlungen aus der 17. = Saldo aus der (8. - 16.) VE 1 2 3 4 5 6 7 405
Produktinformationen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 53730 Tierkörperbeseitigung Produktverantwortliche/r: Frau Saskia Gilbricht Produktbeschreibung 1. Produktklassifikation Amt Dezernat 2. Produktdefinition Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele a) globale Ziele b) operationale Ziele Zielgruppen Aufgabenart 053 Gesundheits- und Veterinäramt Dezernat II Anteilige Kostenübernahme für die Tierkörperbeseitigung und Kosten für die Speiseabfallentsorgung kreiseigener Einrichtungen Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes Sicherstellung einer unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen Schlachtbetriebe, Tierhalter, Tierkörperbeseitigungsunternehmen pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Gesundheits- und Veterinäramt Einzelleistungen des Produkts: Übernahme von ein Drittel der Kosten für die Tierkörperentsorgung (ohne Schlachtabfälle) Kosten für die Entsorgung sonstiger Tiere Kosten für die Speiseabfallentsorgung kreiseigener Einrichtungen (OSZ, Gesamtschule) 3. Kennziffern Ist Plan Plan Plan Plan Plan 406
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und 0,00 0 175.000 175.000 175.000 175.000 Dienstleistungen 14. - Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 175.000 175.000 175.000 175.000 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit (10../. 17.) 0,00 0-175.000-175.000-175.000-175.000 19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis 22. = Ordentliches (18.+ 21.) 0,00 0-175.000-175.000-175.000-175.000 23. + Außerordentliche Erträge 24. - Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches 26. = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) 0,00 0-175.000-175.000-175.000-175.000 27. + Erträge aus internen 28. - Aufwendungen aus internen 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 0-175.000-175.000-175.000-175.000 Nachrichtlich: 30. nicht zahlungswirksame Erträge 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 407
Haushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 7. + Sonstige Einzahlungen aus 8. = Einzahlungen aus der 9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 14. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 15. - Sonstige Auszahlungen aus 16. = Auszahlungen aus der 17. = Saldo aus der (8. - 16.) VE 1 2 3 4 5 6 7 408