Stadt Neu-Ulm Seite 48. Einnahmen 133.200.000 133.400.000 141.280.178,36 Ausgaben 133.200.000 133.400.000 141.280.178,36

Stadt Neu-Ulm Seite 48 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Gesamthaushalt Einnahmen 133.200.000 133.400.000 141.280.178,36 Ausgaben 133.200.000 133.400.000 141.280.178,36 Einnahmen 133.200.000 133.400.000 141.280.178,36 Ausgabe 133.200.000 133.400.000 141.280.178,36

Stadt Neu-Ulm Seite 49 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 3 Einnahmen 133.200.000 133.400.000 141.280.178,36 Ausgabe 133.200.000 133.400.000 141.280.178,36 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 1.865.800 1.895.600 1.505.557,75 Verkauf, Mieten 730.400 735.800 642.893,74 Erstattungen 127.200 130.200 175.378,63 Zuweisungen 7.688.300 7.153.000 6.462.436,43 Sonstige Finanzeinnahmen 11.000 11.000 14.123,83 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen 25.400 31.000 6.552,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 10.448.100 9.956.600 8.806.942,38 Personalausgaben 9.553.600 8.973.900 8.221.516,42 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 835.800 900.900 785.376,82 Geräte 188.200 193.400 146.949,48 Mieten, Bewirtschaftungskosten 1.218.300 1.170.900 1.183.643,37 Fahrzeuge 3.900 3.900 4.999,47 Geschäftsbedarf 2.602.600 2.593.200 2.364.002,21 Erstattungen 2.105.400 1.924.000 1.729.112,37 Zuweisungen 13.434.300 12.887.200 10.753.088,99 Sonstige Finanzausgaben 1.600 1.600 2.300,32 Verrechnungen 2.652.500 2.599.200 2.349.427,70 kalkulatorische Kosten 733.400 780.400 776.662,00 Summe Ausgaben 33.329.600 32.028.600 28.317.079,15 Saldo -22.881.500-22.072.000-19.510.136,77 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 0 0 871,61 Verkauf, Mieten 127.800 152.800 152.711,55 Erstattungen 12.100 17.100 3.556,25 Zuweisungen 87.300 310.200 413.283,89 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 227.200 480.100 570.423,30 Personalausgaben 2.120.600 2.073.100 1.954.620,38 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 172.800 125.800 99.031,09 Geräte 22.800 26.000 24.321,74 Mieten, Bewirtschaftungskosten 9.100 8.800 8.817,80 Fahrzeuge Geschäftsbedarf 815.200 953.900 483.776,52 Erstattungen 200 200 0,00 Zuweisungen 411.700 403.500 421.050,22

Stadt Neu-Ulm Seite 50 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 683.400 667.100 571.995,48 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 4.235.800 4.258.400 3.563.613,23 Saldo -4.008.600-3.778.300-2.993.189,93 Fachbereich 4 Fachbereich 5 Steuern/allg. Zuweisung 1.216.000 1.131.000 854.268,12 Abgaben, Entgelte 8.277.600 7.864.200 8.314.228,38 Verkauf, Mieten 524.900 500.400 405.456,79 Erstattungen 206.800 165.100 187.163,27 Zuweisungen 0 20.000 0,00 Sonstige Finanzeinnahmen 18.000 16.500 21.454,12 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen 1.307.600 1.334.500 1.331.000,00 Zuführung und dergleichen 19.100 153.400 249.378,65 Summe Einnahmen 11.570.000 11.185.100 11.362.949,33 Personalausgaben 4.064.700 4.020.500 3.820.879,45 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 1.566.400 1.329.400 1.218.567,89 Geräte 88.100 61.700 78.195,81 Mieten, Bewirtschaftungskosten 151.800 102.100 106.234,53 Fahrzeuge 29.400 28.500 53.852,58 Geschäftsbedarf 1.326.800 1.418.400 1.190.032,93 Erstattungen 36.200 36.200 29.355,33 Zuweisungen 3.664.600 3.207.600 3.390.367,53 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 6.702.500 6.681.900 6.337.024,84 kalkulatorische Kosten 3.137.100 3.056.400 3.129.657,00 Summe Ausgaben 20.767.600 19.942.700 19.354.167,89 Saldo -9.197.600-8.757.600-7.991.218,56 Steuern/allg. Zuweisung 74.970.700 76.667.200 83.915.297,19 Abgaben, Entgelte 1.322.900 1.325.300 1.332.906,90 Verkauf, Mieten 2.700.000 2.894.600 3.139.963,81 Erstattungen 9.600 4.000 8.295,47 Zuweisungen 654.000 514.000 598.767,00 Sonstige Finanzeinnahmen 3.417.400 3.315.500 4.467.003,46 kalkulatorische Einnahmen 7.891.300 7.675.400 7.594.959,00 innere Verrechnungen 1.363.800 1.306.500 1.294.329,97 Zuführung und dergleichen 0 0 63.193,20 Summe Einnahmen 92.329.700 93.702.500 102.414.716,00 Personalausgaben 3.572.600 3.459.600 3.124.654,00 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 596.700 710.700 794.265,07 Geräte 104.900 78.000 97.227,11 Mieten, Bewirtschaftungskosten 622.100 603.600 734.685,50 Fahrzeuge 6.700 6.600 4.360,68 Geschäftsbedarf 1.107.000 1.254.600 1.195.546,83

Stadt Neu-Ulm Seite 51 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Erstattungen 120.400 125.600 65.750,32 Zuweisungen 558.000 560.000 553.587,95 Sonstige Finanzausgaben 37.698.200 41.183.400 54.341.680,54 Verrechnungen 1.129.400 1.000.700 1.022.901,64 kalkulatorische Kosten 2.574.300 2.446.900 2.393.497,00 Summe Ausgaben 48.090.300 51.429.700 64.328.156,64 Saldo 44.239.400 42.272.800 38.086.559,36 Fachbereich 6 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 4.130.000 3.930.300 3.824.117,77 Verkauf, Mieten 1.330.300 1.328.700 1.247.790,28 Erstattungen 232.500 288.700 292.320,22 Zuweisungen 0 0 16.319,26 Sonstige Finanzeinnahmen 6.500 5.000 5.742,74 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen 11.952.400 11.636.200 11.221.817,66 Zuführung und dergleichen 65.80 Summe Einnahmen 17.717.500 17.188.900 16.608.107,93 Personalausgaben 13.311.100 12.472.900 12.114.356,85 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 289.000 374.600 340.162,89 Geräte 513.000 487.200 441.686,90 Mieten, Bewirtschaftungskosten 916.400 903.500 887.835,74 Fahrzeuge 742.900 729.400 738.495,68 Geschäftsbedarf 3.950.600 3.894.800 3.755.872,15 Erstattungen 231.300 271.500 248.718,85 Zuweisungen 97.500 94.500 78.280,63 Sonstige Finanzausgaben 300 68.000 258.633,10 Verrechnungen 3.714.400 3.578.300 3.742.849,97 kalkulatorische Kosten 1.446.500 1.391.700 1.295.143,00 Summe Ausgaben 25.213.000 24.266.400 23.902.035,76 Saldo -7.495.500-7.077.500-7.293.927,83 Rechnungsprüfung Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen 274.100 259.300 251.200,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 274.100 259.300 251.200,00 Personalausgaben 250.900 237.000 230.723,31 Unterhalt Grundstücke, Gebäude Geräte 100 100 0,00 Mieten, Bewirtschaftungskosten

Stadt Neu-Ulm Seite 52 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fahrzeuge Geschäftsbedarf 5.900 5.900 4.297,70 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 17.200 16.300 16.200,00 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 274.100 259.300 251.221,01 Saldo 0 0-21,01 Justitiariat Steuern/allg. Zuweisung 2.000 2.000-3.503,08 Abgaben, Entgelte 465.000 465.000 1.122.814,31 Verkauf, Mieten 100 100 284,39 Erstattungen 15.000 15.000 0,00 Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen 1.000 2.000 743,80 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen 150.300 143.400 145.500,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 633.400 627.500 1.265.839,42 Personalausgaben 818.000 803.100 781.545,79 Unterhalt Grundstücke, Gebäude Geräte 5.000 5.000 4.747,65 Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf 241.400 237.400 567.203,54 Erstattungen Zuweisungen 50.00 Sonstige Finanzausgaben 1.000 2.000 407,70 Verrechnungen 174.200 167.400 210.000,00 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 1.289.600 1.214.900 1.563.904,68 Saldo -656.200-587.400-298.065,26

Stadt Neu-Ulm Seite 53 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 1.865.800 1.895.600 1.505.557,75 Verkauf, Mieten 730.400 735.800 642.893,74 Erstattungen 127.200 130.200 175.378,63 Zuweisungen 7.688.300 7.153.000 6.462.436,43 Sonstige Finanzeinnahmen 11.000 11.000 14.123,83 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen 25.400 31.000 6.552,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 10.448.100 9.956.600 8.806.942,38 Personalausgaben 9.553.600 8.973.900 8.221.516,42 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 835.800 900.900 785.376,82 Geräte 188.200 193.400 146.949,48 Mieten, Bewirtschaftungskosten 1.218.300 1.170.900 1.183.643,37 Fahrzeuge 3.900 3.900 4.999,47 Geschäftsbedarf 2.602.600 2.593.200 2.364.002,21 Erstattungen 2.105.400 1.924.000 1.729.112,37 Zuweisungen 13.434.300 12.887.200 10.753.088,99 Sonstige Finanzausgaben 1.600 1.600 2.300,32 Verrechnungen 2.652.500 2.599.200 2.349.427,70 kalkulatorische Kosten 733.400 780.400 776.662,00 Summe Ausgaben 33.329.600 32.028.600 28.317.079,15 Saldo -22.881.500-22.072.000-19.510.136,77 Fachbereichsleitung Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten Erstattungen 900 11.400 11.443,20 Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 900 11.400 11.443,20 Personalausgaben 212.400 258.000 253.792,44 Unterhalt Grundstücke, Gebäude Geräte Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf 69.800 67.300 69.706,95 Erstattungen Zuweisungen 27.000 27.000 10.012,93 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 81.400 86.000 78.966,00 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 390.600 438.300 412.478,32 Saldo -389.700-426.900-401.035,12 Stadtarchiv

Stadt Neu-Ulm Seite 54 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten 8.300 600 1.624,90 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 8.300 600 1.624,90 Personalausgaben 166.300 159.600 108.109,47 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 12.000 12.000 5.469,06 Geräte 3.800 3.800 7.752,88 Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf 45.000 71.400 19.499,61 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 66.200 69.100 52.216,16 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 293.300 315.900 193.047,18 Saldo -285.000-315.300-191.422,28 Schulen Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 227.500 236.100 192.966,57 Verkauf, Mieten 509.100 554.200 417.141,18 Erstattungen 54.500 46.000 61.100,27 Zuweisungen 345.300 328.800 379.020,18 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 1.136.400 1.165.100 1.050.228,20 Personalausgaben 1.351.600 1.303.400 1.255.902,12 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 273.400 283.000 355.502,80 Geräte 66.100 73.500 67.405,56 Mieten, Bewirtschaftungskosten 496.000 508.200 525.788,14 Fahrzeuge 700 700 668,09 Geschäftsbedarf 1.270.500 1.248.700 1.050.072,00 Erstattungen 1.294.300 1.209.000 985.080,57 Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben 0 0 753,66 Verrechnungen 629.600 619.000 574.444,36 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 5.382.200 5.245.500 4.815.617,30 Saldo -4.245.800-4.080.400-3.765.389,10 Vereine, Sport, Kultur

Stadt Neu-Ulm Seite 55 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 364.000 382.500 293.698,43 Verkauf, Mieten 55.900 48.600 87.067,30 Erstattungen 4.500 4.500 4.453,43 Zuweisungen 16.500 15.000 17.048,69 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 440.900 450.600 402.267,85 Personalausgaben 1.061.600 986.300 1.019.008,87 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 336.000 374.500 283.782,28 Geräte 30.900 27.400 15.409,30 Mieten, Bewirtschaftungskosten 281.300 312.300 313.962,81 Fahrzeuge 3.200 3.200 4.331,38 Geschäftsbedarf 442.400 453.000 448.397,42 Erstattungen 403.700 323.800 370.710,59 Zuweisungen 1.493.700 1.256.000 1.124.625,84 Sonstige Finanzausgaben 1.600 1.600 1.546,66 Verrechnungen 586.100 620.900 566.800,67 kalkulatorische Kosten 360.900 394.500 380.035,00 Summe Ausgaben 5.001.400 4.753.500 4.528.610,82 Saldo -4.560.500-4.302.900-4.126.342,97 Soziales, Familie, Senioren Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 555.900 555.900 317.692,86 Verkauf, Mieten 130.600 105.200 94.348,21 Erstattungen 43.000 48.000 63.890,23 Zuweisungen 7.128.700 6.620.200 5.712.322,11 Sonstige Finanzeinnahmen 0 0 3.539,41 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 7.858.200 7.329.300 6.191.792,82 Personalausgaben 3.699.100 3.208.400 2.640.103,50 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 111.000 88.000 53.886,82 Geräte 46.400 42.400 24.695,83 Mieten, Bewirtschaftungskosten 182.800 112.300 109.719,13 Fahrzeuge Geschäftsbedarf 185.400 174.800 166.443,35 Erstattungen 182.500 171.300 151.343,44 Zuweisungen 11.883.000 11.573.600 9.598.132,37 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 650.600 567.200 470.438,62 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 16.940.800 15.938.000 13.214.763,06 Saldo -9.082.600-8.608.700-7.022.970,24 Jugendliche

Stadt Neu-Ulm Seite 56 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 21.400 21.100 20.310,14 Verkauf, Mieten 6.000 6.000 6.452,84 Erstattungen Zuweisungen 1.300 3.000 115.638,63 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 28.700 30.100 142.401,61 Personalausgaben 595.300 602.100 527.550,13 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 13.000 17.500 11.294,21 Geräte 15.100 15.400 9.274,96 Mieten, Bewirtschaftungskosten 62.900 62.300 62.179,60 Fahrzeuge Geschäftsbedarf 75.000 72.600 42.368,79 Erstattungen 900 900 0,00 Zuweisungen 26.800 26.800 16.717,85 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 128.900 127.500 104.282,94 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 917.900 925.100 773.668,48 Saldo -889.200-895.000-631.266,87 Stadtbücherei Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 27.000 30.000 17.789,50 Verkauf, Mieten 2.500 2.500 2.481,83 Erstattungen Zuweisungen 0 0 1.500,00 Sonstige Finanzeinnahmen 11.000 11.000 10.584,42 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 40.500 43.500 32.355,75 Personalausgaben 478.500 454.500 448.626,96 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 9.500 9.500 4.869,71 Geräte 7.000 8.000 6.507,25 Mieten, Bewirtschaftungskosten 43.300 42.300 35.854,89 Fahrzeuge Geschäftsbedarf 74.800 70.900 76.897,51 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 86.900 81.400 79.335,20 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 700.000 666.600 652.091,52 Saldo -659.500-623.100-619.735,77 Musikschule

Stadt Neu-Ulm Seite 57 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 582.000 582.000 574.359,58 Verkauf, Mieten 2.500 5.000 2.102,80 Erstattungen 16.500 12.500 21.381,50 Zuweisungen 193.500 183.000 201.386,82 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen 19.400 22.000 0,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 813.900 804.500 799.230,70 Personalausgaben 1.498.100 1.510.400 1.475.086,07 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 13.500 15.500 12.750,54 Geräte 7.900 10.900 5.881,84 Mieten, Bewirtschaftungskosten 69.000 66.500 68.150,31 Fahrzeuge Geschäftsbedarf 26.100 27.100 28.887,35 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 228.200 234.700 220.482,35 kalkulatorische Kosten 99.600 102.200 104.962,00 Summe Ausgaben 1.942.400 1.967.300 1.916.200,46 Saldo -1.128.500-1.162.800-1.116.969,76 Museen, städt. Sammlungen Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 88.000 88.000 88.740,67 Verkauf, Mieten 15.500 13.700 31.674,68 Erstattungen 7.800 7.800 13.110,00 Zuweisungen 3.000 3.000 35.520,00 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen 6.000 9.000 6.552,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 120.300 121.500 175.597,35 Personalausgaben 490.700 491.200 493.336,86 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 67.400 100.900 57.821,40 Geräte 11.000 12.000 10.021,86 Mieten, Bewirtschaftungskosten 83.000 67.000 67.988,49 Fahrzeuge Geschäftsbedarf 413.600 407.400 461.729,23 Erstattungen 224.000 219.000 221.977,77 Zuweisungen 3.800 3.800 3.600,00 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 194.600 193.400 202.461,40 kalkulatorische Kosten 272.900 283.700 291.665,00 Summe Ausgaben 1.761.000 1.778.400 1.810.602,01 Saldo -1.640.700-1.656.900-1.635.004,66

Stadt Neu-Ulm Seite 58 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Fachbereichsleitung Fachbereichsleitung Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten Erstattungen 900 11.400 11.443,20 Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 900 11.400 11.443,20 Personalausgaben 212.400 258.000 253.792,44 Unterhalt Grundstücke, Gebäude Geräte Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf 69.800 67.300 69.706,95 Erstattungen Zuweisungen 27.000 27.000 10.012,93 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 81.400 86.000 78.966,00 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 390.600 438.300 412.478,32 Saldo -389.700-426.900-401.035,12 02000-A01 Fachbereichsleitung 2 UA 3000 Einnahmen 900 11.400 11.443,20 Ausgabe 390.600 438.300 412.478,32

Stadt Neu-Ulm Seite 59 Fachbereich 2 Fachbereichsleitung 02000-A01 Fachbereichsleitung 2 UA 3000 02000-A01 Fachbereichsleitung 2 UA 3000 Einnahmen 900 11.400 11.443,20 Ausgabe 390.600 438.300 412.478,32 3000 Fachbereich 2 Beim UA 3000 sind die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereichsleitung 2 veranschlagt. 01.3000.1599 Vermischte Einnahmen 403 01.3000.1640 Erstattungen f. Altersteilzeit 100 900 11.400 11.443,20 01.3000.1695 Interne Leistungsverrechnung 770 Summe Einnahmen 900 11.400 11.443,20 01.3000.4091 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten 400 1.500 1.500 175,00 4000 Personalausgaben 210.900 256.500 253.617,44 SN001 01.3000.5620 Aus- und Fortbildung 100 900 900 179,20 01.3000.6220 Wahl des Integrationsbeirats 400 0 4.000 0,00 01.3000.6326 Drucker-/Kopierkosten 104 65.000 60.000 66.226,33 01.3000.6510 Bücher, Zeitschriften 100 100 100 77,00 01.3000.6530 Öffentlichkeitsarbeit 403 1.500 1.500 1.097,40 01.3000.6540 Dienstfahrten, Reisekosten 100 2.000 500 2.027,02 01.3000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben 403 300 300 100,00 01.3000.6790 Innere Verrechnungen 206 47.400 52.000 52.200,00 DR010 01.3000.6795 Interne Leistungsverrechnung 770 34.000 34.000 26.766,00 01.3000.7170 Veranstaltungen des Integrationsbeirats 400 27.000 27.000 10.012,93 3000.4091 Teilnahme von Sachverständigen an Sitzungen 3000.6795 insbesondere für "Vereinstarife" bei den Hallenbetrieben 3000.7170 Für Aktivitäten des Integrationsbeirats; (HAB Nr. 64 vom 29.02.88) z. B. für "Tage der Begegnung" 3.800 Miete an ESH für "Woche der ausländischen Mitbürger" (zweckgebunden) 2.000 Sitzungsgelder an ausländische und ehrenamtlich tätige deutsche Mitglieder des Integrationsbeirats (zweckgebunden); HAB Nr. 64 vom 29.02.88 und Nr. 70 vom 12.02.92 Stadträte zu Lasten 0000.4091 1.200 Personalkostenzuschuss für Koordinierungsstelle Integration 20.000 27.000

Stadt Neu-Ulm Seite 60 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Stadtarchiv Stadtarchiv Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten 8.300 600 1.624,90 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 8.300 600 1.624,90 Personalausgaben 166.300 159.600 108.109,47 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 12.000 12.000 5.469,06 Geräte 3.800 3.800 7.752,88 Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf 45.000 71.400 19.499,61 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen 66.200 69.100 52.216,16 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 293.300 315.900 193.047,18 Saldo -285.000-315.300-191.422,28 02160-A01 Stadtarchiv UA 3130 Einnahmen 8.300 600 1.624,90 Ausgabe 293.300 315.900 193.047,18

Stadt Neu-Ulm Seite 61 Fachbereich 2 Stadtarchiv 02160-A01 Stadtarchiv UA 3130 02160-A01 Stadtarchiv UA 3130 Einnahmen 8.300 600 1.624,90 Ausgabe 293.300 315.900 193.047,18 01.3130.1110 Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten 204 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 3130.6420 01.3130.1305 Verkaufserlöse 106 7.500 0 41,40 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei GD 616 01.3130.1311 Verkaufserlöse ermäßigter Steuersatz 106 200 200 939,10 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei GD 616 01.3130.1500 Umsatzsteuerrückvergütung 204 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 3130.6410 01.3130.1510 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Er 106 600 400 547,13 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei GD 616 01.3130.1585 Interne Leistungsverrechnung (VMH) 106 0 0 97,27 01.3130.1599 Vermischte Einnahmen 106 01.3130.1695 Interne Leistungsverrechnung 770 Summe Einnahmen 8.300 600 1.624,90 4000 Personalausgaben 166.300 159.600 108.109,47 SN001 01.3130.5100 Unterhalt Stadtgeschichts- punkte 106 12.000 12.000 5.469,06 DR616 01.3130.5200 Vu. Anschaffung, Instand- haltung 106 3.000 3.000 5.706,08 DR616 01.3130.5210 Massenentsäuerung von Papier 106 DR616 KW 01.3130.5211 Software-Wartung 104 800 800 2.046,80 01.3130.5620 Aus- und Fortbildung 100 2.000 1.500 1.078,17 01.3130.5900 Samml.-u.Bibliothekgegst. u.dgl. Erwerb u. Unterh. 106 10.000 10.000 5.153,64 DR616 01.3130.5930 Chronik Offenhausen 106 0 30.000 11.862,48 DR616 01.3130.5931 Chronik Ludwigsfeld 106 30.000 10.000 0,00 DR616 01.3130.5932 Chronik Schwaighofen 106 DR616 01.3130.5933 Chronik Finningen 106 DR616 01.3130.5940 Veröffentlichung Stadtge- schichte Stelen, Katalog 106 0 17.000 0,00 DR616 01.3130.6320 Öffentlichkeitsarbeit 106 2.000 2.000 651,07 DR616 01.3130.6326 Drucker-/Kopierkosten 104 01.3130.6410 Umsatzsteuer, Vorsteuer 204 Mehrausgaben gedeckt durch Mehreinn. bei HhSt. 3130.1500 01.3130.6420 Umsatzsteuer, Zahllast 204 Mehreinn. bei HhSt. 3130.1110 führen zu Mehrausgaben 01.3130.6500 Bürobedarf 100 200 200 66,08 DR301 01.3130.6510 Bücher, Zeitschriften 100 500 500 636,10 01.3130.6540 Dienstfahrten, Reisekosten 100 300 200 52,07 01.3130.6790 Innere Verrechnungen 206 63.200 64.100 49.300,00 DR010 01.3130.6795 Interne Leistungsverrechnung 770 3.000 5.000 2.916,16 3130.1305 2015: Rücklauf Offenhausen 2016: Rücklauf Ludwigsfeld (noch keine Vertragsbindung) 3130.1510

Stadt Neu-Ulm Seite 62 Fachbereich 2 Stadtarchiv 02160-A01 Stadtarchiv UA 3130 Ersätze für Kopien (neue Gebührenordnung ab 2012) und archivische Sonderleistungen (lt. Gebührenordnung) 3130.5100 Reinigung extern Nachproduktion (Vandalismus) Flyer in deutscher Sprache (Vorsorge) 9.000 1.000 2.000 12.000 3130.5200 Verpackungsmaterial externe Webarchivierung 2.000 1.000 3.000 2017: Verpackung Fotos 10.000 3130.5211 Programm Augias (Archivverwaltung), Wartungsvertrag neu abgeschlossen 3130.5620 Qualifizierungsbedarf aufgrund Neueinstellung 3130.5900 Restaurierung von Archivgut Aufbau einer zentralen Foto- und Diasammlung Beschaffung von Bildmaterial und Archivgut (2013 u.a. Offenhausen, Grünes Neu-Ulm) Sicherheitsverfilmung RegioTV Sicherung ab 2014 10.000 3130.5931 Autor, Druck 30.000 3130.5933 2016: Autor 2017: Autor 2018: Autor, Druck 10.000 10.000 30.000 3130.6795 Kleinere Arbeiten durch Baubetriebshof 3.000

Stadt Neu-Ulm Seite 63 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Schulen Schulen Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte 227.500 236.100 192.966,57 Verkauf, Mieten 509.100 554.200 417.141,18 Erstattungen 54.500 46.000 61.100,27 Zuweisungen 345.300 328.800 379.020,18 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen 1.136.400 1.165.100 1.050.228,20 Personalausgaben 1.351.600 1.303.400 1.255.902,12 Unterhalt Grundstücke, Gebäude 273.400 283.000 355.502,80 Geräte 66.100 73.500 67.405,56 Mieten, Bewirtschaftungskosten 496.000 508.200 525.788,14 Fahrzeuge 700 700 668,09 Geschäftsbedarf 1.270.500 1.248.700 1.050.072,00 Erstattungen 1.294.300 1.209.000 985.080,57 Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben 0 0 753,66 Verrechnungen 629.600 619.000 574.444,36 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben 5.382.200 5.245.500 4.815.617,30 Saldo -4.245.800-4.080.400-3.765.389,10 02400-A01 Schulverwaltung UA 2000 Einnahmen 14.500 36.000 51.200,27 Ausgabe 212.800 204.400 159.122,26 02400-B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 Einnahmen 117.600 102.300 60.119,87 Ausgabe 509.900 489.000 423.158,58 02400-B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 Einnahmen 174.800 174.300 141.964,78 Ausgabe 621.100 616.500 571.755,51 02400-B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 Einnahmen 80.300 69.200 55.224,74 Ausgabe 424.600 340.100 307.222,47 02400-B04 Grundschule Weststadt UA 2115 Einnahmen 98.700 95.000 69.383,52 Ausgabe 493.000 416.200 353.466,08 02400-B05 Grundschule Gerlenhofen UA 2116 Einnahmen 46.700 46.400 40.270,62 Ausgabe 245.900 213.100 195.548,57 02400-B06 Grundschule Pfuhl UA 2119

Stadt Neu-Ulm Seite 64 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Schulen Einnahmen 167.700 173.900 150.070,93 Ausgabe 569.300 576.800 493.401,33 02400-B07 Grundschule Burlafingen UA 2121 Einnahmen 63.600 68.300 65.324,12 Ausgabe 305.300 307.400 271.750,95 02400-B08 Grundschule Vorfeld UA 2122 Einnahmen 0 21.300 25.651,29 Ausgabe 73.600 180.900 187.208,91 02400-B09 Grundschule Reutti UA 2124 Einnahmen 68.100 66.300 66.225,83 Ausgabe 263.400 250.400 196.862,44 02400-B10 Peter-Schöllhorn-Schule UA 2130 Einnahmen 72.500 74.700 104.555,24 Ausgabe 463.300 441.800 426.318,02 02400-B11 Emil-Schmid-Schule - Mittelschule UA 2131 Einnahmen 58.800 64.600 62.476,15 Ausgabe 408.300 444.500 510.852,02 02400-B12 Karl-Salzmann-Schule UA 2132 Einnahmen 28.100 37.800 29.432,84 Ausgabe 327.100 328.500 307.937,21 02400-C01 Schülerbeförderung UA 2900 Einnahmen 135.000 125.000 118.428,00 Ausgabe 166.400 151.000 136.035,07 02400-D01 sonstige schulische Aufgaben UA 2950 Einnahmen 10.000 10.000 9.900,00 Ausgabe 298.200 284.900 274.977,88

Stadt Neu-Ulm Seite 65 Fachbereich 2 Schulen 02400-A01 Schulverwaltung UA 2000 02400-A01 Schulverwaltung UA 2000 Einnahmen 14.500 36.000 51.200,27 Ausgabe 212.800 204.400 159.122,26 2000 Schulverwaltung Einnahmen und Ausgaben der Schulverwaltung 01.2000.1599 Vermischte Einnahmen 400 01.2000.1622 Erst. v. Gemeinden, Gemeinde- verbänden - Gasts 400 14.500 18.000 26.100,00 01.2000.1660 Erstattungen für Essens- zuschüsse 400 0 18.000 25.100,27 KW 01.2000.1695 Interne Leistungsverrechnung 770 01.2000.1760 Zuschüsse und Spenden f.lfd Zwecke an Schulen 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2000.7092 4000 Personalausgaben 131.900 105.500 120.500,77 SN001 01.2000.5200 Vu.Anschaffung, Instandhaltung 400 15.000 22.000 0,00 DR240 01.2000.5210 vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 12.000 12.000 11.918,64 DR262 01.2000.5620 Aus- und Fortbildung 100 1.000 1.000 0,00 01.2000.5754 Eltern- u. Schüler- mitwirkung 400 700 700 0,00 DR240 01.2000.6510 Bücher, Zeitschriften 100 700 500 691,40 01.2000.6540 Dienstfahrten, Reisekosten 100 1.200 1.200 2.136,40 01.2000.6550 Gefährdungsbeurteilung an Schulen 400 15.000 25.000 0,00 01.2000.6620 Vermischte Ausgaben 400 1.800 2.500 750,05 01.2000.6710 Erstattungen an Freistaat für Ganztagesklassen 400 01.2000.6722 Erst. an Gemeinden, Gemeinde- verbände - Gasts 400 4.400 6.700 1.325,00 01.2000.6760 Erstattungen an Private 400 01.2000.6790 Innere Verrechnungen 206 28.100 26.300 21.800,00 DR010 01.2000.6795 Interne Leistungsverrechnung 770 1.000 1.000 0,00 DR263 01.2000.7092 Weitergabe v.zusch.u.spenden f. lfd.zwecke an S 400 DR240 Mehreinn. bei HhSt. 2000.1760 führen zu Mehrausgaben 2000.1622 Gastschulbeitrag für auswärtige Schüler der M10-Klassen Hauptschule. (Gesetz zur Änderung des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes vom 24.06.05) Donau-Auen-Mittelschulverband (gemeinsamer Sprengel der Mittelschulen) Pfuhl, Elchingen, Nersingen) 2000.1660 Veranschlagung künftig bei den jeweiligen Schulen 2000.5200 Ansatz für sämtliche Schuleneinschl. E-Check mobiler Geräte 15.000 Buchungen erfolgen bei den einzelnen Schulen 2000.6550 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung an allen Schulen Sachverständigenkosten für Schulentwicklung in 2015 10.000 5.000

Stadt Neu-Ulm Seite 66 Fachbereich 2 Schulen 02400-A01 Schulverwaltung UA 2000 Arbeitskreise etc. Laboruntersuchungen 15.000 2000.6620 GEMA-Gebühren für Schulveranstaltungen (Pauschalvertrag) Repräsentationsausgaben bei Schulen, 15,50 /Klasse (131 Klassen) HAB Nr. 155 vom 15.06.88) Evaluation Grundschulen (erhöhte Ausgabe für Repräsentation) 1.800 2000.6722 Gastschulbeitrag für Schüler in den M10-Klassen, die auswärtige Schulen besuchen. Pauschalbetrag je Schüler 1.450 Voraussichtlich 3 Schüler 4.400

Stadt Neu-Ulm Seite 67 Fachbereich 2 Schulen 02400-B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 02400-B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 Einnahmen 117.600 102.300 60.119,87 Ausgabe 509.900 489.000 423.158,58 21.. ff. Städtische Schulen - Allgemeines - Kopiergeräte In allen städtischen Schulen sind Kopiergeräte zum Anfertigen von Arbeitsmitteln aufgestellt. Die Kopierkosten für das Anfertigen von Arbeitsmitteln werden auf die Schüler nach dem Stand vom 01.07. des Schuljahres umgelegt. Sofern aus einer Familie zwei oder mehr Kinder die Grundschule besuchen, beträgt die Gebühr für das 2. Kind die Hälfte, ab dem 3. Kind wird Gebührenfreiheit gewährt (HAB Nr. 220 vom 27.11.85). Deckungsvermerk: Mehreinnahmen je Schule (UA) bei HhSt..1510 dürfen für Mehrausgaben bei den HhSt..5320 und.6570 verwendet werden. 2112 Grundschule Stadtmitte (in der Zentralschule) Schüler Zahl d. Klassen Stand 01.10.13 218 (197) 12 (11) Die Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. MB bis Angem. Verläng. MB Angem. Externes Städt. Ganztagskl. Ganztagskl. 14.00 Uhr Kinder bis 16.00 Uhr Kinder Personal Personal 2012/13 2013/14 0 0 2 32 4 Kräfte 0 6 7 01.2112.1181 Benutzungsentgelte f. Mittagsbetreuung 402 15.000 9.000 6.100,00 01.2112.1310 Erlöse aus Essensabgabe 400 70.000 70.000 35.967,16 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2112.6323 01.2112.1510 Ersätze für Arbeitsmittel 400 3.000 3.000 3.092,71 01.2112.1559 Schadensersätze 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2112.5000 01.2112.1599 Vermischte Einnahmen 400 01.2112.1660 Erstattungen für Essens- zuschüsse 400 9.00 01.2112.1714 Zuweisung vom Land für Personal- u. Sachmittel M 400 18.000 18.000 12.600,00 01.2112.1718 Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lernmittelfreiheit- 400 2.600 2.300 2.360,00 01.2112.1760 Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen 400 Summe Einnahmen 117.600 102.300 60.119,87 4000 Personalausgaben 142.200 132.900 131.935,50 SN001 01.2112.5000 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsauf 650 22.800 26.000 17.632,55 DR280 Mehreinn. bei HhSt. 2112.1559 führen zu Mehrausgaben 01.2112.5110 Unterh.d.sonst.unbew. Verm. 670 2.000 2.000 2.000,21 DR468 01.2112.5200 Vu. Anschaffung, Instand- haltung, Hausmeisterei 400 0 0 315,53 DR240 01.2112.5210 vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 DR262 01.2112.5270 Schulausstattung, vu. Anschaffung 412 2.000 1.700 2.201,66 DR250 01.2112.5273 Schulausstattung, Instand- haltung 412 800 800 260,88 DR250

Stadt Neu-Ulm Seite 68 Fachbereich 2 Schulen 02400-B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 01.2112.5300 Mieten 400 11.200 11.200 7.220,36 DR240 01.2112.5400 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.anlagen u 235 38.000 38.000 33.124,88 DR281 01.2112.5405 Bewirtschaftung (FB 2) 400 DR240 01.2112.5711 Lehr- u. Unterrichtsmittel, vermögensunwirksam 412 3.100 3.100 8.097,02 DR250 01.2112.5712 Lehrerbücherei, Fach- literatur 412 900 800 263,45 DR250 01.2112.5715 Werk- u. Beschäftigungs- material 412 1.400 1.400 1.142,34 DR250 01.2112.5721 Sachkosten Mittagsbetreuung 400 1.400 1.400 56,06 DR240 01.2112.5722 Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Ganztages 412 1.600 1.400 1.960,07 DR250 01.2112.5723 Schülerbücherei 412 600 600 77,63 DR250 01.2112.5741 Badbenutzung, Schwimm- unterricht u.verkehrserz 400 20.000 10.000 8.232,05 DR240 01.2112.5742 Fahrtkosten für Unterricht 400 1.000 1.000 125,19 01.2112.5744 Schulwandern, Fahrten 412 800 600 631,50 DR250 01.2112.5745 Wettbewerbe, Schüler- preise, Feiern 412 800 800 171,98 DR250 01.2112.5759 Sonstige Schulaufwendungen 412 200 200 98,32 DR250 01.2112.5770 Lernmittel n. Art. 20 BaySchFG 412 3.300 3.200 157,50 DR250 01.2112.6323 Mittagessen Ganztagesschüler 400 80.000 80.400 52.972,05 DR240 Mehreinn. bei HhSt. 2112.1310 führen zu Mehrausgaben 01.2112.6326 Drucker-/Kopierkosten 104 01.2112.6430 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 01.2112.6500 Bürobedarf 412 1.000 1.000 772,79 DR250 01.2112.6510 Bücher, Zeitschriften u. dgl. 412 1.000 1.000 1.083,73 DR250 01.2112.6521 Post- u. Fernmeldegebühren 400 2.500 1.500 2.868,75 DR240 01.2112.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 400 DR240 01.2112.6570 Kopierbedarf 400 1.000 1.000 823,03 DR250 01.2112.6710 Erstattung an Freistaat für Ganztagesklassen 400 40.000 40.000 20.000,00 DR240 01.2112.6760 Erstattungen an Private 400 74.000 74.000 87.092,05 DR240 01.2112.6790 Innere Verrechnungen 206 47.000 43.700 37.600,00 DR010 01.2112.6795 Interne Leistungsverrechnung 770 9.300 9.300 4.241,50 DR263 2112.1181 2 kleine Gruppen 2112.1310 Ca. 160 Schüler, 43,59 /Monat (BüFaKu Nr. 38 vom 11.06.2013) abzüglich Bildungs- und Teilhabe (2000.1660) Vgl. zu HhSt. 2112.6323 2112.1510 Erstattung von Kopierkosten 2112.1714 Derzeit 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung mit erhöhtem Förderbedarf Zuschuss pro Gruppe 9.000 2112.1718 Die Schulträger erhalten vom Staat eine pauschale Zuweisung zu den Kosten der

Stadt Neu-Ulm Seite 69 Fachbereich 2 Schulen 02400-B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 Lernmittelfreiheit von 12 pro Grundschüler und 26,67 Euro pro Hauptschüler und Schuljahr. Schulstatistik 01.10.2013: 218 Schüler 2112.5000 Anteiliger Unterhalt an gemeinsamen Einrichtungen Vgl. Erläuterungen 2130.5000 2112.5110 Vergabe der Hackpflege, Sachkosten für Sandaustausch, Spielgeräte und Wegeunte 2.000 Gehölzrückschnitt, Reinigung der Hofeinläufe, Pflege und Reparatur von Spielgeräten und Sandaustausch werden vom Baubetriebshof durchgeführt. 2112.5200 Vgl. zu HhSt. 2000.5200 2112.5210 Vgl. HhSt. 2000.5210 2112.5300 Nutzungsentschädigung an Landkreis für Sportunterricht in der Turnhalle an der Offenhauser Straße (vgl. HhSt. 5530.7093 Buchstabe C) 14 Wochenstunden je 2 Hallenteile (10 ) bei 40 Schulwochen 2112.5400 2/5 der Bewirtschaftungskosten für die Zentralschule insgesamt; siehe hierzu bei 2130.5400 2112.5722 8 Klassen je 200,-- 2. Ganztageszug 2112.5741 Badbenutzung (vgl. Erläuterungen zu 5700.1162) 10.000 mehr Schwimmzeiten (Ganztagesklassen) 2112.5742 Fahrten zur Jugendverkehrsschule 2112.5770 Als notwendiger Bedarf für die Beschaffung von Lernmittel wird derzeit ein Betrag von 18 für Grundschüler und 40 für Hauptschüler angesehen. Davon soll der Staat 2/3 und die Sachaufwandsträger 1/3 zahlen.

Stadt Neu-Ulm Seite 70 Fachbereich 2 Schulen 02400-B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 2112.6323 160 Schüler, 147 Essenstage, 43,59 /Monat Reparaturen und Unterhalt (z. B. Spülmaschine) 80.000 2112.6521 Porto Fernsprechgebühren Rundfunkgebühren 500 1.900 100 2.500 2112.6570 Kopierpapier Grundschule 2112.6710 Je Ganztagesklasse 5.000 2 Ganztageszüge 2112.6760 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung 2112.6795 davon für Straßenreinigung für Bauhof allgemein für Musikschule in der Ganztagesklasse für AG der städt. Sammlungen in der Ganztagesklasse 100 2.300 4.900 2.000 9.300

Stadt Neu-Ulm Seite 71 Fachbereich 2 Schulen 02400-B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 02400-B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 Einnahmen 174.800 174.300 141.964,78 Ausgabe 621.100 616.500 571.755,51 2113 Erich Kästner-Volksschule Neu-Ulm-Ludwigsfeld Schüler Zahl d. Klassen Stand 01.10.13 364 (349) 17 (16) Die Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. MB bis Angem. Verläng. MB Angem. Externes Städt. Ganztagskl. Ganztagskl 14.00 Uhr Kinder bis 17.00 Uhr Kinder Personal Personal 2012/13 2013/14 4 82 2 38 6 Kräfte 1 Kraft mit 4 4 17,5 Std. 01.2113.1181 Benutzungsentgelte f. Mittagsbetreuung 402 43.000 47.000 39.234,50 01.2113.1310 Erlöse aus Essensabgabe 400 67.000 67.000 41.736,66 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2113.6323 01.2113.1416 Mieten für Schulräume 235 19.000 19.000 21.800,00 01.2113.1510 Ersätze für Arbeitsmittel 400 7.000 6.000 7.226,62 01.2113.1559 Schadensersätze 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2113.5000 01.2113.1599 Vermischte Einnahmen 400 01.2113.1660 Erstattungen für Essens- zuschüsse 400 3.00 01.2113.1714 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Mittags 400 31.200 31.200 27.915,00 01.2113.1718 Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lernmittelfreiheit- 400 4.600 4.100 4.052,00 01.2113.1770 Spenden 400 Summe Einnahmen 174.800 174.300 141.964,78 4000 Personalausgaben 154.800 147.100 145.494,59 SN001 01.2113.4160 Dienstbezüge Mittagsbetreuung 101 01.2113.5000 Unterh.d.Grundst.u.baul. Anlagen, Erhaltungsaufw 650 10.000 16.500 33.047,56 DR280 Mehreinn. bei HhSt. 2113.1559 führen zu Mehrausgaben 01.2113.5110 Unterh.d.sonst.unbewegl. Vermögens, Grünflächen 670 5.000 5.000 29.795,15 DR468 01.2113.5200 Vu.Anschaffung, Instand- haltung, Hausmeisterei 400 0 0 2.744,18 DR240 01.2113.5210 vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 DR262 01.2113.5270 Schulausstattung, vu. Anschaffung 413 3.400 3.100 6.766,96 DR251 01.2113.5273 Schulausstattung, Instand- haltung 413 1.300 1.100 1.331,70 DR251 01.2113.5400 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.anlagen u 235 68.000 67.000 68.033,45 DR281 01.2113.5405 Bewirtschaftung (FB 2) 400 100 100 68,20 DR240 01.2113.5711 Lehr- u. Unterrichtsmittel, vermögensunwirksam 413 4.500 4.500 2.259,04 DR251 01.2113.5712 Lehrerbücherei, Fach- literatur 413 1.200 1.000 740,50 DR251 01.2113.5715 Werk- u. Beschäftigungs- material 413 2.400 2.400 1.909,31 DR251 01.2113.5721 Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Mittagsbet 400 2.600 2.600 1.240,43 DR240 01.2113.5722 Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Ganztages 413 1.200 1.000 0,00 DR251 01.2113.5723 Schülerbücherei 413 800 800 1.650,62 DR251 01.2113.5741 Badbenutzung, Schwimm- unterricht 400 13.000 10.000 11.564,04 DR240 01.2113.5742 Fahrtkosten für Unterricht 400 6.000 6.000 4.986,65 01.2113.5744 Schulwandern, Fahrten 413 1.200 1.000 600,00 DR251 01.2113.5745 Wettbewerbe, Schülerpreise, Feiern 413 1.000 800 74,42 DR251 01.2113.5759 Sonstige Schulaufwendungen 413 200 200 129,45 DR251

Stadt Neu-Ulm Seite 72 Fachbereich 2 Schulen 02400-B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 01.2113.5770 Lernmittel n. Art.20 BaySchFG - Grundschule u. H 413 6.700 6.700 1.125,85 DR251 01.2113.6323 Mittagessen Ganztagesschüler 400 70.700 70.700 49.230,00 DR240 Mehreinn. bei HhSt. 2113.1310 führen zu Mehrausgaben 01.2113.6326 Drucker-/Kopierkosten 104 01.2113.6430 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 400 400 318,09 01.2113.6500 Bürobedarf 413 2.100 1.900 1.095,16 DR251 01.2113.6510 Bücher, Zeitschriften u. dgl. 413 1.500 1.400 1.602,40 DR251 01.2113.6521 Post- u. Fernmeldegebühren 400 3.100 2.100 2.267,24 DR240 01.2113.6540 Dienstfahrten, Reisekosten 100 100 100 29,61 01.2113.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 400 DR240 01.2113.6570 Kopierbedarf 413 2.400 2.000 2.044,59 DR251 01.2113.6710 Erstattung an Freistaat für Ganztagesklassen 400 35.000 30.000 25.000,00 DR240 01.2113.6760 Erstattungen an Private 400 155.000 168.000 105.454,65 DR240 01.2113.6765 Erstattungen an Private für Reinigung 400 2.20 01.2113.6790 Innere Verrechnungen 206 50.400 48.200 50.800,00 DR010 01.2113.6795 Interne Leistungsverrechnung 770 14.800 14.800 20.351,67 DR263 2113.1181 4 Gruppen Mittagsbetreuung 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung 2113.1310 Vgl. zu HhSt. 2113.6323 Ca. 140 Schüler, 43,59 /Monat, 11 Monate abzüglich Bildungs- und Teilhabe 2113.1416 Schulräume für Musikschule (Miete einschl. Bewirtschaftungskosten) 4.800 Vgl. HhSt. 3330.5300 (FB 2, Abt. Musikschule) + Räume für Jugendtreff (vgl. HhSt. 4601.5300; FB 2, Abt. Jugendliche) 16.800 19.000 2113.1510 Kostenbeteiligung der Schüler am Kopieraufwand 2113.1714 4 Gruppen Mittagsbetreuung 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung 2113.1718 Vgl. zu HhSt. 2112.1718 2113.5000 Allg. Unterhalt, Wartung, Prüfungen 10.000

Stadt Neu-Ulm Seite 73 Fachbereich 2 Schulen 02400-B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 2113.5110 Vergabe der Hackpflege, Pflege und Unterhalt von Spieleinrichtungen 5.000 Gehölzrückschnitt und Rasenpflege durch Baubetriebshof 2113.5200 Vgl. zu 2000.5200 2113.5210 Vgl. HhSt. 2000.5210 2113.5400 Heizung (Fernheizwerk), Reinigungsmittel, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Straß Brandversicherung, Leuchtmittel und Montage, Sonstiges 68.000 2113.5405 Kehrmaschine 2113.5721 4 Gruppen Mittagsbetreuung 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung 2113.5722 6 Klassen 2. Ganztageszug BüFaKu-AB vom 11.07.2013 2113.5741 Schulschwimmen (mehr Klassen, mehr Schwimmzeiten) 13.000 Vgl. zu HhSt. 5700.1162) 2113.5742 Fahrten zum Hallenbad und zur Jugendverkehrsschule (mehr Klassen) 2113.6323 ca. 140 Schüler, 147 Essenstage je 3,50 Beschaffungen (Geschirr, Besteck usw.) Reparaturen 70.700 2113.6521 Telefongebühren, Porto, Miete und Wartung Telefonanlage, Rundfunkgebühren, Kab schlussgebühren 3.100 2113.6710

Stadt Neu-Ulm Seite 74 Fachbereich 2 Schulen 02400-B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 Je Ganztagesklasse 5.000 2113.6760 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung (bis 17.00 Uhr) und 4 Gruppen Mittagsbetreuung Küchenkräfte Ganztagesklassen 139.000 16.000 155.000 2113.6765 Glasreinigung 2.200 2113.6795 davon für Grünpflege für Kompostierung für Bauhof allgemein für Straßenreinigung für Musikschule in der Ganztagesklasse 1.000 200 7.700 100 5.800 14.800

Stadt Neu-Ulm Seite 75 Fachbereich 2 Schulen 02400-B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 02400-B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 Einnahmen 80.300 69.200 55.224,74 Ausgabe 424.600 340.100 307.222,47 2114 Grundschule Offenhausen Schüler Zahl d. Klassen Stand 01.10.13 165 (173) 8 (8) Die Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. MB bis Angem. Verläng. MB Angem. Externes Städt. Ganztagskl. Ganztagskl. 14.00 Uhr Kinder bis 16.00 Uhr Kinder Personal Personal 2012/13 3 52 0 0 1 Kraft 4 Kräfte 3 4 mit 35 Std. Mittagsbetreuung 2114.1181 - Benutzungsentgelte 2114.1714 - Zuweisungen des Landes zu Personalkosten 2114.4000 - Anteilige Personalkosten 2114.5721 - Spiel- und Bastelmaterial 01.2114.1181 Benutzungsentgelte f. Mittags- betreuung 402 15.000 15.000 11.031,42 01.2114.1310 Erlöse aus Essensabgabe 400 40.000 35.000 26.227,30 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2114.6323 01.2114.1416 Mieten für Schulräume 235 4.000 5.000 4.040,00 01.2114.1510 Ersätze für Arbeitsmittel 400 1.800 2.300 1.881,02 01.2114.1541 Personalkostenersätze 100 01.2114.1559 Schadensersätze 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2114.5000 01.2114.1599 Vermischte Einnahmen 400 01.2114.1660 Erstattungen für Essens- zuschüsse 400 2.00 01.2114.1714 Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkos 400 15.600 9.900 9.969,00 01.2114.1718 Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lernmittelfreiheit- 400 1.900 2.000 2.076,00 01.2114.1760 Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen 400 Summe Einnahmen 80.300 69.200 55.224,74 4000 Personalausgaben 118.400 107.500 97.335,43 SN001 01.2114.4160 Dienstbezüge Mittagsbetreuung 101 01.2114.5000 Unterh.d.Grundst.u.baul. Anlagen, Erhaltungsaufw 650 14.000 14.000 8.703,29 DR280 Mehreinn. bei HhSt. 2114.1559 führen zu Mehrausgaben 01.2114.5110 Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Außenanlagen 670 18.100 5.300 6.664,21 DR468 01.2114.5200 Vu.Anschaffung, Instand- haltung, Hausmeisterei 400 0 0 2.186,20 DR240 01.2114.5210 vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 DR262 01.2114.5270 Schulausstattung vu.anschaffung 414 1.300 1.300 4.505,18 DR252 01.2114.5273 Schulausstattung, Instand- haltung 414 600 700 560,55 DR252 01.2114.5400 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.anlagen u 235 32.500 32.000 32.816,33 DR281 01.2114.5405 Bewirtschaftung (FB 2) 400 DR240 01.2114.5711 Lehr- u. Unterrichtsmittel, vermögensunwirksam 414 2.200 2.400 2.817,40 DR252 01.2114.5712 Lehrerbücherei, Fach- literatur 414 600 800 360,75 DR252

Stadt Neu-Ulm Seite 76 Fachbereich 2 Schulen 02400-B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 01.2114.5715 Werk- u. Beschäftigungs- material 414 1.200 1.200 1.248,58 DR252 01.2114.5721 Spiel- und Bastelmaterial für Mittagsbetreuung 400 1.300 900 243,24 DR240 01.2114.5722 Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Ganztages 414 800 800 77,90 DR252 01.2114.5723 Schülerbücherei 414 400 600 0,00 DR252 01.2114.5741 Badbenutzung, Schwimm- unterricht u.verkehrserz 400 10.500 10.500 7.838,82 DR240 01.2114.5742 Fahrtkosten für Unterricht 400 500 500 500,76 01.2114.5744 Schulwandern, Fahrten 414 400 600 725,00 DR252 01.2114.5745 Wettbewerbe, Schüler- preise, Feiern 414 500 600 653,06 DR252 01.2114.5759 Sonstige Schulaufwendungen 414 200 200 86,99 DR252 01.2114.5770 Lernmittel n. Art.20 BaySchFG 414 2.800 3.000 0,00 DR252 01.2114.6323 Mittagessen Ganztagesschüler 400 50.100 48.000 41.909,58 DR240 Mehreinn. bei HhSt. 2114.1310 führen zu Mehrausgaben 01.2114.6326 Drucker-/Kopierkosten 104 01.2114.6430 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 200 200 137,87 01.2114.6500 Bürobedarf 414 1.000 900 947,56 DR252 01.2114.6510 Bücher, Zeitschriften u. dgl. 414 800 900 393,17 DR252 01.2114.6521 Post- u. Fernmeldegebühren 400 2.400 2.400 2.326,88 DR240 01.2114.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 400 0 0 877,82 DR240 01.2114.6570 Kopierbedarf 400 700 800 1.139,59 DR252 01.2114.6710 Erstattung an Freistaat für Ganztagesklassen 400 20.000 20.000 20.000,00 DR240 01.2114.6760 Erstattungen an Private 400 83.000 27.000 27.301,46 DR240 01.2114.6765 Erstattungen an Private für Reinigung 400 40 01.2114.6790 Innere Verrechnungen 206 34.700 32.000 29.500,00 DR010 01.2114.6795 Interne Leistungsverrechnung 770 25.000 25.000 15.364,85 DR263 2114.1181 2 Gruppen Mittagsbetreuung 1 Gruppe verlängerte Mittagsbetreuung 2114.1310 Vgl. zu HhSt. 2114.6323 Ca. 90 Schüler, 43,59 /Monat, 11 Monate abzüglich Bildungs- und Teilhabe 2114.1416 Miete Musikschule einschl. Bewirtschaftungskosten 2114.1714 2 Gruppen Mittagsbetreuung 1 Gruppe verlängerte Mittagsbetreuung 2114.1718 Vgl. zu HhSt. 2112.1718 2114.5000 Allg. Unterhalt, Wartung, Prüfungen 10.000

Stadt Neu-Ulm Seite 77 Fachbereich 2 Schulen 02400-B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 Malerarbeiten Klassenzimmer, 2. Teil 2015 2014 2013 4.000 14.000 2114.5110 Schulsportanlage (bisher kein gesonderter Ansatz) Teilsanierung von Zugangstor, Zaun und Hecke, Vergabe der Hackpflege, Material Sandaustausch Nachpflanzung, Baumpflege, Übernahme Pappeln Kronenpflege (erstmals) Neues Spielgerät - Fallschutz 16.100 1.600 400 18.100 Gehölzrückschnitt und Rasenpflege werden vom Baubetriebshof durchgeführt. 2114.5200 Vgl. zu 2000.5200 2114.5210 Vgl. HhSt. 2000.5210 2114.5400 Heizung (Gas), Reinigungsmittel, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Straßenreinigu Müllentsorgung, Brandversicherung, Grundsteuer, Kaminkehrer, Leuchtmittel und Montage, Sonstiges Anteil Turnhalle 30 v.h. (vgl. 5650.5445) 50.000-15.000 32.500 Erstattung Musikschule vgl..1416 2114.5721 2 Gruppen Mittagsbetreuung 1 Gruppe verlängerte Mittagsbetreuung 2114.5741 Schulschwimmen (vgl. zu 5700.1162) 10.500 2114.5770 Vgl. zu HhSt. 2112.5770 2114.6323 ca. 90 Schüler Beschaffungen Reparaturen 48.600 1.000 500 50.100

Stadt Neu-Ulm Seite 78 Fachbereich 2 Schulen 02400-B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 2114.6521 Telefongebühren + Fax, Miete und Wartung, Telefonanlage (Mehrbedarf nach Umbau für Turnhalle und Überwachungsgerät für Heizungsanlage), Postgebühren, Rundfunkgebühren, Handy für Hausmeister 2.400 2114.6710 Je Ganztagesklasse 5.000 2114.6760 2 Gruppen Mittagsbetreuung (städtische Kräfte) Küchenkräfte Ganztagesklassen Überwachung Pausenhof durch Sicherheitsfirma während der Ferienzeit 1 Gruppe verlängerte Mittagsbetreuung (extern) 17.000 2.000 64.000 83.000 2114.6765 Fensterreinigung 400 2114.6795 davon für Grünpflege für Kompostierung für Bauhof allgemein Winterdienst Baubetriebshof 12.000 300 1.700 11.000 25.000

Stadt Neu-Ulm Seite 79 Fachbereich 2 Schulen 02400-B04 Grundschule Weststadt UA 2115 02400-B04 Grundschule Weststadt UA 2115 Einnahmen 98.700 95.000 69.383,52 Ausgabe 493.000 416.200 353.466,08 2115 Grundschule Weststadt Schüler Zahl d. Klassen Stand 01.10.13 262 (215) 13 (11) Die Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. MB bis Angem. Verläng. MB Angem. Externes Städt. Ganztagskl. Ganztagskl. 14.00 Uhr Kinder bis 17.00 Uhr Kinder Personal Personal 2012/13 2013/14 1 20 2 35 5 Kräfte 0 2 3 Mittagsbetreuung 2115.1181 - Benutzungsentgelte 2115.1714 - Zuweisungen des Landes zu Personalkosten 2115.4000 - Anteilige Personalkosten 2115.5721 - Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial 2115.6760 - Erstattungen an Private für Mittagessenausgabe 01.2115.1181 Benutzungsentgelte f. Mittagsbetreuung 400 25.000 30.600 21.139,00 01.2115.1310 Erlöse aus Essensabgabe 400 40.000 37.300 24.671,08 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2115.6323 01.2115.1416 Mieten für Schulräume 235 600 700 640,00 01.2115.1510 Ersätze für Arbeitsmittel 400 2.500 2.600 2.503,44 01.2115.1559 Schadensersätze 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt. 2115.5000 01.2115.1599 Vermischte Einnahmen 400 01.2115.1660 Erstattungen für Essens- zuschüsse 400 6.00 01.2115.1714 Zuweisungen v. Ld.f. Personal- u. Sachkosten Mitt 400 21.300 21.300 17.946,00 01.2115.1718 Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lernmittelfreiheit- 400 3.300 2.500 2.484,00 01.2115.1770 Spenden 400 Summe Einnahmen 98.700 95.000 69.383,52 4000 Personalausgaben 84.300 80.400 77.819,20 SN001 01.2115.4160 Dienstbezüge Mittagsbetreuung 101 01.2115.5000 Unterh.d.Grundst.u.baul. Anlagen, Erhaltungsaufw 650 12.000 12.000 10.471,95 DR280 Mehreinn. bei HhSt. 2115.1559 führen zu Mehrausgaben 01.2115.5110 Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Außenanlagen 670 8.000 13.700 7.777,81 DR468 01.2115.5200 Vu. Anschaffung, Instand- haltung, Hausmeisterei 400 0 0 14,95 DR240 01.2115.5210 vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 DR262 01.2115.5270 Schulausstattung, vu. Anschaffung 415 2.700 2.100 3.504,13 DR253 01.2115.5273 Schulausstattung, Instand- haltung 415 1.000 800 437,91 DR253 01.2115.5300 Mieten, Pachten 400 32.000 6.000 0,00 DR240 01.2115.5400 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.anlagen u 235 29.000 26.000 28.568,93 DR281 01.2115.5405 Bewirtschaftung (FB 2) 400 100 100 49,79 DR240 01.2115.5711 Lehr- u. Unterrichtsmittel, vermögensunwirksam 415 3.800 2.800 3.096,92 DR253 01.2115.5712 Lehrerbücherei, Fach- literatur 415 900 800 771,53 DR253

Stadt Neu-Ulm Seite 80 Fachbereich 2 Schulen 02400-B04 Grundschule Weststadt UA 2115 01.2115.5715 Werk- u. Beschäftigungs- material 415 2.000 1.400 1.121,66 DR253 01.2115.5721 Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Mittagsbet 400 1.700 1.700 835,54 DR240 01.2115.5722 Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Ganztages 415 800 600 261,21 DR253 01.2115.5723 Schülerbücherei 415 800 800 472,08 DR253 01.2115.5741 Badbenutzung, Schwimm- unterricht 400 12.000 10.000 7.203,24 DR240 01.2115.5742 Fahrtkosten für Unterricht 400 2.000 2.000 1.257,25 01.2115.5744 Schulwandern, Fahrten 415 1.000 800 542,80 DR253 01.2115.5745 Wettbewerbe, Schüler- preise, Feiern 415 800 800 140,00 DR253 01.2115.5759 Sonstige Schulaufwendungen 415 200 200 285,01 DR253 01.2115.5770 Lernmittel n. Art. 20 BaySchFG 415 4.500 3.600 2.380,45 DR253 01.2115.6323 Mittagessen Ganztagesschüler 400 50.000 41.100 38.583,30 DR240 Mehreinn. bei HhSt. 2115.1310 führen zu Mehrausgaben 01.2115.6326 Drucker-/Kopierkosten 104 01.2115.6430 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 200 200 180,67 01.2115.6500 Bürobedarf 415 1.300 1.000 1.002,00 DR253 01.2115.6510 Bücher, Zeitschriften u. dgl. 415 1.000 1.000 993,58 DR253 01.2115.6521 Post- u. Fernmeldegebühren 400 1.900 2.400 1.582,87 DR240 01.2115.6540 Dienstfahrten, Reisekosten 100 01.2115.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 400 DR240 01.2115.6570 Kopierbedarf 400 1.000 1.000 1.333,03 DR253 01.2115.6710 Erstattung an Freistaat für Ganztagesklassen 400 20.000 20.000 15.000,00 DR240 01.2115.6760 Erstattungen an Private 400 160.000 132.000 97.800,36 DR240 01.2115.6765 Erstattungen an Private für Reinigung 400 70 01.2115.6790 Innere Verrechnungen 206 35.300 28.900 26.200,00 DR010 01.2115.6795 Interne Leistungsverrechnung 770 22.000 22.000 23.024,25 DR263 01.2115.8412 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen 203 0 0 753,66 KW 2115.1181 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung (bis 17.00 Uhr) 1 Gruppe Mittagsbetreuung 2115.1310 Ca. 80 Schüler, 43,59 /Monat abzüglich Bildungs- und Teilhabe 2115.1510 Vgl. Erläuterung 2130.1510 2115.1714 1 Gruppe Mittagsbetreuung 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung 2115.1718 Vgl. zu HhSt. 2112.1718 2115.5000