Unterabschnitt 0600 : Einnahmen.3610 Restliche Landeszuweisung für Umbau Hexenbleiche (ehem. Katasteramt) Die erste Rate in Höhe von 201.000 ging 2006 ein..9350 Ersatz und Erweiterung von Hardware- und Softwarekomponenten sowie von Mobiliar
Unterabschnitt 1130.9350 Die vermögenswirksamen Anschaffungen sind im Unterabschnitt 0600 veranschlagt.
Unterabschnitt 1300 Einnahmen.3610 Landeszuweisung für die zuschussfähigen Ausgaben unter den Hh.stellen: 1300.9350 - Rüstwagen 2 (Aufbau) 65.000.9350 Rüstwagen 2 (Aufbau) 250.000 Prüfstand für Atemschutzwerkstatt 16.000 Ergänzungsausstattung Gefahrstoffzug 12.000 Zusammen 278.000.9353 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen.
Unterabschnitt 1400 Einnahmen.3610 Landeszuweisung für das Einsatzfahrzeug der Leitenden Notärzte. Ausgaben.9352 und Kauf eines Einsatzfahrzeuges für Leitende Notärzte..9870 Restliche Zuweisung an das DRK Alzey für den Neubau der Rettungswache (Kostenbeteiligung des Landkreises 75 %)
Unterabschnitt 2000 Ausgaben.9351 Die Neuausstattung der Computerlabore in den Schulen war bisher in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt. Da die Beschaffungen zentral organisiert werden empfiehlt es sich, die Veranschlagung im UA 2000 vorzunehmen. Die Computerlabore werden in der Regel im Abstand von ca. 6 Jahren erneuert. Pro Platz muss mit folgenden Kosten gerechnet werden: 1 Rechner mit Monitor 850 1 Drucker 310 Folgende Maßnahmen stehen in 2007 an: Realschule Wörrstadt Neuausstattung EDV-Labor (17 Rechner) 18.500 Realschule Alzey (17 Rechner) 18.500 Gymnasium am Römerkastell (17 Rechner) 18.500 Volkerschule (8 Rechner) 7.250 Wonnegauschule 4.700 Schule im Rotental (3 Rechner) 2.550
Unterabschnitt 2110.9820 Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2007 Verpflichtungsermächtigung Grundschule Monsheim Erweiterung und Umbau w. GTS 83.237 42.000 41.240 Grundschule Wörrstadt Erweiterung 150.000 0 75.600 75.000 Summen: 116.840 75.000 (2008)
Unterabschnitt 2130.9820 Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2007 Verpflichtungsermächtigung. Hauptschule Flörsheim-Dalsheim 85.500 40.000 45.500 Erweiterung/Umbau im Rahmen GTS
Unterabschnitt 2150.9820 Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2007 Verpflichtungsermächtigung Grund- und Regionalschule Eich 199.800 140.000 59.800 Umbau und Erweiterung
Unterabschnitt 2210.9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen..9351 Das Lehrerzimmer (90 qm) der Realschule Wörrstadt wurde vor ca. 40 Jahren eingerichtet und bedarf dringend einer Erneuerung. Für notwendige Tische, Stühle und Lehrerschränke werden voraussichtlich 14.000 benötigt.
Unterabschnitt 2211.9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen..9351 Die Lehrküche in der Realschule Osthofen muss erneuert werden. Analog der neu eingerichteten Küche in der Realschule Gau-Odernheim werden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant..9415 Planungskosten 20.000 Behindertenrampe an der Aula (Musiksaal) 4.000 Außenjalousien am Vorbau des Mehrzweckraumes 14.000 Alarmanlage 17.000
Unterabschnitt 2212 Einnahmen:.3610 Laut Bewilligungsbescheiden des Landes vom 04.02.2004 und 23.12.2005 wurde eine Zuwendung für den zweiten Bauabschnitt (Erweiterung) in Höhe von 1.190.000 bewilligt. Die Mittel werden wie folgt erwartet: Haushaltsjahr 2004 350.000 Haushaltsjahr 2006 247.500 Haushaltsjahr 2005 392.000 Haushaltsjahr 2007 140.000 Haushaltsjahr 2008 60.000.9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen..9415 Einrichtung einer Alarmanlage.
Unterabschnitt 2250.9820 Zuwendungen für die Errichtung der Regionalschule in Westhofen. Nach Beschluss des Kreisausschusses vom 27.08.2002 erhält die Verbandsgemeinde Westhofen 20 % der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Als zuwendungsfähig wurden insgesamt 5.790.000 anerkannt. Diese Kosten teilen sich auf a) Neubau der Grundschule 1.358.000 b) Regionalschule Neubau 2.546.000 Umbau 1.886.000 4.432.000 Zusammen: 5.790.000 Das Land hat eine Gesamtzuwendung in Höhe von 3.200.000 vorgesehen. Die Höhe der Kreiszuwendung für die Regionalschule beläuft sich auf 886.400 (20 % aus 4.432.000 ). Die Auszahlung der Kreiszuwendung wird in Raten wie folgt eingeplant: Hj. 2004 200.000 VE: 686.400 Hj. 2005 200.000 Hj. 2006 200.000 Hj. 2007 286.400 Kreiszuschuss gesamt Bereits gezahlt Ansatz 2007 VE Regionalschule Wöllstein 40.200 20.000 20.200 19.000 (2007) Erweiterung Verpflegungsbereich GTS Summen: 20.200
Unterabschnitt 2300 Einnahmen:.3610 Für Erweiterung und Umbau der beiden Gymnasien wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 5.317.435 in Aussicht gestellt. Davon entfallen anteilig auf das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium ca. 2.298.705 Als Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2007 wurden bisher bewilligt 571.510 Weitere Raten folgen in 2008 mit 306.010 und in 2009 mit 75.800.9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen.9351 Antrag auf Ausstattung von 3 MSS-Kursräumen mit Whiteboardtafeln und Beamer In den Jahren 2006 bis 2008 soll jeweils ein Raum entsprechend ausgestattet werden. 3.600 Für die Mittelstufenleiterin soll ein Büro eingerichtet werden Möbel und Hardware 5.000 Ein neuer Server ist notwendig für die Installation eines neuen Schulnetzwerkes (Modulares Netz für Schulen); die Installationskosten von ca. 1.600 werden aus dem Budget bezahlt. 2.400 11.000.9415 Neuer Laborabzug mit Lüftermotor und Brandschutzklappe 11.000 Raum 307 (Chemie) 35.000 Raum 313 (Physik) 18.000 64.000
Unterabschnitt 2310 Einnahmen:.3610 Für Erweiterung und Umbau der beiden Gymnasien wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 5.317.435 in Aussicht gestellt. Davon entfallen anteilig auf das Gymnasium am Römerkastell ca. 3.018.731 Als Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2007 wurde bisher bewilligt: 738.490 Weitere Raten folgen in 2008 mit 403.990 in 2009 mit 102.420.9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen.9351 Auf Antrag des Gymnasiums Erneuerung von Altgeräten in der Sammlung des Fachbereiches Physik..9415 Neueinrichtung eines Physiksaales
Unterabschnitt 2400.9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen..9415 Einrichtung der Schlosserwerkstatt: 3 Autogenschweißgeräte 1.900 3 Absaugtische 3.400 Elektroarbeiten 700 Entlüftungsrohre 6.000
Unterabschnitt 2700.9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen.9351 Im Rahmen der Ganztagsschule soll ein sog. Schülercafé (Aufenthaltsraum) eingerichtet werden. Die Kosten hierfür werden geschätzt auf 3.000 Die Schule benötigt für den Werkunterricht eine neue Ständerbohrmaschine 1.500 (die alte Maschine ist irreparabel).9415 Gerätehütte für Mofa und Außengeräte in Massivbauweise (KSL-Sichtmauerwerk) 16.000 Stellplatz für Müllcontainer 1.300
Unterabschnitt 2710.9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen..9351 Das Lehrerzimmer muss dringend neu ausgestattet werden. Für notwendige Tische, Stühle und Lehrerschränke werden voraussichtlich benötigt: 7.000.9415 Alarmanlage 15.000 Blechhütte für Gartengeräte 1.500 Dusche im hinteren Treppenhaus 3.500
Unterabschnitt 2730 Einnahmen:.3620 Der Donnersbergkreis erstattet aufgrund der Vereinbarung gemäß Schüleranteil Kosten für die vermögenswirksame Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln..9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen..9400 Die Antragstellung für die schulbehördliche Genehmigung und die Gewährung der Landesmittel erfolgt zum Stichtag 01.08.2007. Nach Eingang des Bewilligungsschreibens (vermutlich im Frühjahr 2008) und Ausschreibung kann dann erst im Laufe des Jahres 2008 mit der Baumaßnahme begonnen werden, so dass erst zu diesem Zeitpunkt die Mittel zur Verfügung stehen müssen. Für die notwendigen Planungsarbeiten, d. h. für die Beauftragung des Architekten wurden 2006 bereits 150 T eingestellt.
Unterabschnitt 2740.9400 Die Umlage wird durch den Haushalt des Zweckverbandes festgelegt. - Tilgungsumlage 40.000 - investive Lehr- und Lernmittel 8.000 insgesamt: 48.000
Unterabschnitt 2800 Einnahmen.3600 und.3601 Im Rahmen der Einrichtung von Ganztagsschulen wird aus Bundesmitteln eine pauschale Zuweisung für die notwendige Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie für kleinere Umbauten gewährt. Die Realschule hat die Pauschale von 75.000 aufgeteilt auf 2005 12.000 2006 38.000 2007 25.000 Die Hauptschule hat die Pauschale von 75.000 aufgeteilt auf 2005 25.000 2006 25.000 2007 25.000 Die Haushaltsstellen korrespondieren mit den Ausgabehaushaltsstellen.9353 und.9354..3610 Für die Erweiterung des Gustav-Heinemann-Schulzentrums (2. BA) wurde eine Gesamtzuwendung i.h.v. 1.320.000 in Aussicht gestellt. Bewilligt wurden bisher 2007 220.000 2008 375.000 Förderung von Leseecken (Gesamtforderung jeweils 15.300 Realschule Alzey Schlussrate 2007 7.650 Hauptschule Alzey komplett in 2007 15.300.9350 und.9352 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen..9351 Die Büros der Schulleitung/Verwaltung sind sehr ungünstig eingerichtet. Die Hauptschule Alzey hat daher beantragt, diese Räume neu auszustatten. Durch entsprechende Einrichtungskonzepte könnte viel mehr Platz gewonnen werden, dies insbesondere im Sekretariat, das mittlerweile teilweise mit 2 Kräften besetzt ist 7.500.9353 und.9354 siehe Erläuterung unter.3600 und.3601.9401 Die Baumaßnahme wurde im September 2006 begonnen. Die Fertigstellung ist für den Beginn des Schuljahres 2007/2008 geplant.
Unterabschnitt 2800.9415 Brandschutzmaßnahme 1. Abschnitt 100.000 Rauchabschnitte brandschutztechnisch überarbeiten 10.000
Unterabschnitt 2801 Einnahmen.3600 und.3601 Im Rahmen der Einrichtung von Ganztagsschulen wird aus Bundesmitteln eine pauschale Zuweisung für die notwendige Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie für kleinere Umbauten gewährt. Die IGS hat die Pauschale von 75.000 aufgeteilt auf 2005 20.000 2006 40.000 2007 15.000 Die Hauptschule hat die Pauschale von 75.000 aufgeteilt auf 2005 33.000 2006 27.000 2007 15.000.3610 Für das Mensagebäude wurden an Landeszuweisungen insgesamt bewilligt: 1.310.000 Nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises, der frühestens nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Anfang 2007 gefertigt werden kann, wird die Schlussrate fällig i. H. von 131.000.9350 und.9351 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen..9353 Für das Projekt Bläserklassen müssen dringend neue Instrumente angeschafft werden. Die alten Instrumente sind nunmehr 8 Jahre alt und fast alle verbraucht. Es sollen analog dem ELG Sondermittel von je 5.000 2007 und 2008 bereitgestellt werden..9355 und 9356 siehe Erläuterung unter.3600 und.3601.
Unterabschnitt 2801 Ausgaben.9415 Brandschutzmaßnahme im Altbau Erdgeschoss 60.000 Absicherung Eingänge, Flure und Verwaltung 60.000
Unterabschnitt 2803 Einnahmen.3610 Für die Sanierung des Sportplatzes am ELG in Alzey wurde eine Landeszuweisung bewilligt in Höhe von 473.000. Die Raten werden wie folgt zur Auszahlung fällig: 2007 273.000 2008 200.000
Unterabschnitt 3600.9822 Aufgrund des erheblich unausgeglichenen Haushaltes sind Zuweisungen für Landschaftspflegemaßnahmen nicht zulässig.
Unterabschnitt 4600 Ausgaben.9821 und Zuschüsse zum Bau und Umbau von Jugendräumen..9870 Für 2007 liegen zurzeit keine Anträge vor.
Unterabschnitt 4640 4640.9820 lfd. Antrags- Antragsteller P r o j e k t Zuschussfähige Kreiszuschuß Kreiszuschuß VE 2008 VE 2009 Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt 2007 1 14.07.2006 OG Armsheim Ausstattungsgegenstände U-3 5.014,00 2.005,00 2.005,00 0,00 0,00 2 28.07.2006 OG Offstein Erweiterung um eine Gruppe 300.000,00 103.000,00 43.000,00 50.000,00 10.000,00 4640.9821 lfd. Antrags- Antragsteller P r o j e k t Zuschussfähige Kreiszuschuß Kreiszuschuß Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt 2007 1 09.01.2006 OG Gimbsheim Einrichtung einer Hortgruppe 7.300,00 2.920,00 2.920,00 4640.9870 lfd. Antrags- Antragsteller P r o j e k t Zuschussfähige Kreiszuschuß Kreiszuschuß VE 2008 VE 2009 Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt 2007 1 07.08.2006 Kath. Kirchengemeinde Gau-Bickelheim Erweiterung um eine Gruppe 900.000,00 107.800,00 47.800,00 50.000,00 10.000,00 4640.9871 lfd. Nr. Antragseingang Antragsteller P r o j e k t Zuschussfähige Gesamtkosten Kreiszuschuß insgesamt Kreiszuschuß 2007 1 11.07.2006 AWO Osthofen Einrichtung einer Hortgruppe Neißestraße 3.804,00 2.283,00 2.283,00
Unterabschnitt 5000 Ausgaben.9350 Die vermögenswirksamen Anschaffungen sind im Unterabschnitt 0600 enthalten.
Unterabschnitt 5400 Ausgaben.9870 Investitionen werden nicht mehr gefördert (Gesetzesänderung).
Unterabschnitt 5500.9820 Förderung der Generalsanierung des Sportplatzes der OG Udenheim Antrag liegt vor Zuschusshöhe geschätzt 10 % der zuschussfähigen Gesamtkosten Bewilligung in zwei Raten: Im Hhj. 2007 25.000 VE 2008 25.000 Im Hhj. 2008 25.000 Förderung der Generalsanierung des Sportplatzes der OG Spiesheim Bewilligung in zwei Raten Im Hhj. 2006 22.370 Im Hhj. 2007 23.800
Unterabschnitt 6000.9415 Durchführung kleinerer Maßnahmen zur Energieeinsparung.
Unterabschnitt 6500 Einnahmen:.3450 Veräußerung kleinerer Grundstücksparzellen.3610 Landesförderung ca. 65 % der Straßenbaumaßnahmen (max. p. a. 800 T ).9579 Bestandsausbau enthält folgende Maßnahmen: - K 42 Bechtheim-Osthofen - K 5 OD Eckelsheim (Verkehrsverschwenkung am Ortseingang) - K 21 Wörrstadt Bahnhofsbereich - verschiedene Schlussrechnungen
Unterabschnitt 6900 Einnahmen:.3610 90 % Landeszuschüsse zu der Ausgabeposition unter 6900.9320.
Unterabschnitt 9000 Einnahmen.3610 Grundbetrag 2007 866 (2006: 815 ).
Unterabschnitt 9100 Einnahmen.3000 Die Zuführung enthält die ordentliche Tilgung von Krediten und die Tilgungsumlage für den Schulverband Sonderschule K in Nieder-Olm (40 T )..9770 Bereits bestehende Darlehensverträge 70.487 T, Tilgung daraus in 2007 1.938 T bestehende Kreditermächtigungen Vorjahre 833 T, Tilgung daraus in 2007 6 T Kreditbedarf 2007 1.607 T, Tilgung daraus in 2007 11 T Zusammen: 1.955 T