Jahresabschluss des Kreises Steinfurt
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- Waltraud Sachs
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1 Jahresabschluss des Kreises Steinfurt für das Haushaltsjahr
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3 Inhaltsverzeichnis Seite Ergebnisrechnung 7 Finanzrechnung 8 Bilanz zum Teilergebnisrechnungen und finanzrechnungen auf Produktbereichsebene - Produktbereich 01 Innere Verwaltung 13 - Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 19 - Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 23 - Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 27 - Produktbereich 05 Soziale Leistungen 29 - Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 31 - Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 33 - Produktbereich 08 Sportförderung 35 - Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 37 - Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 39 - Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 41 - Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV 43 - Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 53 - Produktbereich 14 Umweltschutz 55 - Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 57 - Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 59 - Produktbereich 17 Stiftungen 61 Anhang 63 - Anlage 1: Anlagenspiegel 93 - Anlage 2: Forderungsspiegel 94 - Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel 95 - Anlage 4: Bürgschaftsübersicht 96 - Anlage 5: Rückstellungsspiegel 97 - Anlage 6: Übersicht über die Nutzungsdauern 99 - Anlage 7: Ermächtigungsübertragungen 104 Lagebericht Anlage 1: Übersicht Landrat gem. 95 Abs. 2 GO NRW Anlage 2: Übersicht Kreiskämmerer gem. 95 Abs. 2 GO NRW Anlage 3: Übersicht Kreistagsmitglieder gem. 95 Abs. 2 GO NRW 137
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7 7 Ergebnisrechnung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,00 0, , , , Zuwendungen u. allgemeine Umlagen , ,00 0, , , , Sonstige Transfererträge , ,00 0, , , , Öff-rechtl. Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistung , ,00 0, , , , /-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Personalaufwendungen , ,00 0, , , , Versorgungsaufwendungen , ,00 0, , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0, , , , Transferaufwendungen , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,43 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,86 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , ,00 0, , , , Finanzerträge , ,00 0, , , , Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen , ,00 0, , , ,51 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) , ,00 0, , , ,25 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ,20 0,00 0,00 0, , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) ,20 0,00 0,00 0, , ,91 Nachrichtlich: Verrechnung von Ertägen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage. 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen ,70 0,00 0,00 0, , ,23 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen ,81 0,00 0,00 0, , ,68 30 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen ,00 0,00 0,00 0, , ,00 31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30) ,11 0,00 0,00 0, , ,27
8 8 Finanzrechnung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,00 0, , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,00 0, , , , Sonstige Transfereinzahlungen , ,00 0, , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Privatrechliche Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,00 0, , , , Sonstige Einzahlungen , ,00 0, , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , ,00 0, , , ,28 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungsstätigkeit , ,00 0, , , , Personalauszahlungen , ,00 0, , , , Versorgungsauszahlungen , ,00 0, , , , Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen , ,00 0, , , , Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen , ,00 0, , , , Transferauszahlungen , ,00 0, , , , Sonstige Auszahlungen , ,00 0, , , ,34 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , ,00 0, , , ,95 17 = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (09 u. 16) , ,00 0, , , , Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen , ,00 0, , , , Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen , ,00 0, , , , = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden , ,00 0, , , , , , , , , , Ausz. für Baumaßnahmen , , , , , , Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , , Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen , ,00 0, , , , Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , Sonstige Investitionsauszahlungen ,70 0, , , , , = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigk. (23 u.30) = Finanzmittelübersch./-fehlbetr.(17 u. 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , Tilgung und Gewährung von Darlehen , ,00 0, , , ,36 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , ,00 0, , , ,36 36 = Änder. Best. eig. Finanzmittel (32 u 35) , , , , , , Anfangsbestand an Finanzmitteln , ,96 0, , ,96 0, Bestand an fremden Finanzmitteln ,01 0,00 0,00 0, , ,00 39 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37) , , , , , , /- Schwebeposten ,55 0,00 0,00 0, , ,77 41 = Summe , , , , , ,65
9 9 Bilanz zum Aktiva Kreis Steinfurt Pos. Beschreibung Vorjahr akt. Jahr AKTIVA I. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände , , Sachanlagen Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Grünflächen , , Ackerland , , Wald, Forsten , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte , , Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 0, Schulen , , Wohnbauten , , Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude , , Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit , , Infrastrukturvermögen Grund und Boden , , Brücken und Tunnel , , Gleisanlagen mit Streckenausrüst.,Sicherheitsanlagen 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0, Straßennetz mit Wegen,Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , , Infrastrukturvermögen , , Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler , , Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Sachanlagen , , Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen , , Sondervermögen 0,00 0, Wertpapiere des Anlagevermögens , , Ausleihungen an verbundene Unternehmen , , an Beteiligungen , , an Sondervermögen 0,00 0, Sonstige Ausleihungen , , Ausleihungen , , Finanzanlagen , ,78 I. Anlagevermögen , ,61 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren , , Geleistete Anzahlungen 0,00 0, Vorräte , ,55
10 10 Bilanz zum Aktiva Kreis Steinfurt Pos. Beschreibung Vorjahr akt. Jahr 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände Ö. r.. Forder./ Forder. aus Transferleist , , Privatrechtliche Forderungen , , Sonstige Vermögensgegenstände ,74 661, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Liquide Mittel (Kassenbestand, Bankguthaben,Schecks) , , Geldmittel im Umlauf 0, , Liquide Mittel insgesamt , ,32 2. Umlaufvermögen , ,42 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten , , Abgrenzungsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 SUMME AKTIVA , ,58
11 11 Bilanz zum Passiva Kreis Steinfurt Pos. Beschreibung Vorjahr akt. Jahr PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage , , Sonderrücklagen , , Ausgleichsrücklage , , Jahresüberschuss /-fehlbetrag , ,91 1. Eigenkapital , ,52 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen , , für Beiträge 0,00 0, für den Gebührenausgleich , , Sonstige Sonderposten , ,11 2. Sonderposten , ,71 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen , , Rückstellungen für Deponien/Altlasten , , Instandhaltungsrückstellungen , , Sonst. Rückstell. nach 36 Abs. 4, , ,41 3. Rückstellungen , ,62 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 0, von Beteiligungen 0,00 0, von Sondervermögen 0,00 0, vom öffentlichen Bereich 0,00 0, vom privaten Kreditmarkt , , Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen , , Verbindl. Kredite Liquiditätssicherung 0,00 0, Verbindl. kreditähnl. Rechtsgeschäfte 0,00 0, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Sonstige Verbindlichkeiten , , Erhaltene Anzahlungen , ,48 4. Verbindlichkeiten , ,22 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten , ,51 SUMME PASSIVA , ,58
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13 13 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Steinfurt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen , ,00 0, , , , Sonstige Transfererträge 04 + Öff-rechtl. Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistung , ,00 0, , , , /-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Personalaufwendungen , ,00 0, , , , Versorgungsaufwendungen , ,00 0, , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0, , , , Transferaufwendungen , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Finanzerträge , ,00 0, , , , Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -332,84-500,00 0,00-500,00 0,00 500, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26_T 32_T 33_T 34_T = Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh. + Erträge aus internen Leistungsbez. - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. = Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,71
14 14 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Steinfurt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 800,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden , ,00 0, , , , ,06 0,00 0,00 0, , , Ausz. für Baumaßnahmen , , , , , , Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , , Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen , ,00 0, , , , Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0, , , , ,82 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30) , , , , , , , , , , , ,31 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze I TK Anlage VoIP 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,00 Summe , , , , ,00 I Beschaffung Möbel Südflügel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , ,93 Summe , , , , , ,93 I Austausch A2-Switche 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm ,47 Summe ,47 I Bewerbermanagementsoftware 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,00 Summe , , , , ,00
15 15 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis I Ausstattung Medientechnik gr. Sitzungssaal 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,59 Summe , , , , ,59 I Migration MS Office 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,08 Summe , , , ,08 I Migration MS Exchange 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,75 Summe , , , ,75 I Austausch Server 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,48 Summe , , , ,48 I Redesign Serverraum Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,50 Summe , , , ,50 I Tablet-Ausstattung sachkundige Bürger 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,00 Summe , , ,00 I Ausleihungen an EGST 27 - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen , , ,00 Summe , , ,00 I Konjunkturpaket Sanierung Sporthalle Techn. Sch Ausz. für Baumaßnahmen , , ,00 Summe , , ,00 I Multifunktionsraum Kfm. Schule Ibbenbüren 25 - Ausz. für Baumaßnahmen , , , , , , Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,00 Summe , , , , , ,94 I Erweiterungs-u.Ersatzbau (ST) 25 - Ausz. für Baumaßnahmen , , , , , Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm ,70 Summe , , , , ,77 I Neubau Bauhof Steinfurt 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden , , , Ausz. für Baumaßnahmen , , , , , ,50 Summe , , , , , ,90
16 16 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis I Neubau Rettungswache ST-Borghorst 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden , Ausz. für Baumaßnahmen , , , , ,66 Summe , , , , ,66 I Rückzahlung Zuweisungen ff. GA Lengerich 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen , , , ,18 Summe , , , ,18 I Neubau Rettungswache Westerkappeln 25 - Ausz. für Baumaßnahmen , ,00-47,60 47,60 Summe , ,00-47,60 47,60 I Photovoltaikanlage Kreishaus Steinfurt 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,96 Summe , , , ,96 I Blockheizkraftwerk Verwaltungsgeb. Tecklenburg 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,77 Summe , , , , ,77 I Beschaffung von Geräten und Maschinen/Hausmeister 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,52 Summe , , , ,52 I Inventar Café Kloster Gravenhorst 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,39 Summe , , , ,39 Summe , , , , , ,10 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze I Erwerb von Software IT-Standardleistungen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , ,27 Summe , , , , , ,27 I Erwerb von Hardware IT-Standardleistungen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , ,49 Summe , , , , ,49 I Erwerb von Software IT-Spezialleistungen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , ,99 Summe , , , , , ,99 I Erwerb von Hardware IT-Spezialleistungen 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 1.931, ,67
17 17 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Jahresergebnis ,81 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis , , , , , ,89 Summe , , , , , ,22 I Erwerb von Geräten, Maschinen, Einrichtungen 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 800, , , , , , ,30 Summe , , , , , ,30 I Beschaffung von Dienst-Kfz 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,00 Summe , , , , ,00 I Geringwertige Vermögensgegenstände >60< Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,04 Summe , , , , ,04 I Aktual. der Netzinfrastruktur einschl. Südflügel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,62 Summe , , , , ,62 I Planungskosten für künftige Maßn. (Vorentwürfe) 25 - Ausz. für Baumaßnahmen , , ,00 Summe , , ,00 I Einbauküche Peter Pan Schule Rheine Summe 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,48-5, , ,48-5,52 Summe , , , , , ,77
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19 19 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Steinfurt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen , ,00 0, , , , Sonstige Transfererträge 04 + Öff-rechtl. Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Personalaufwendungen , ,00 0, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0, , , , Transferaufwendungen , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Finanzerträge 20 - Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,00 0, , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26_T 32_T 33_T 34_T = Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh. + Erträge aus internen Leistungsbez. - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. = Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,97
20 20 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Steinfurt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg , ,00 0, , ,55 71, ,53 0,00 0,00 0, , , Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden , ,00 0, , , , Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , , Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen , , , , , , Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30) , , , , , , , , , , , ,27 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis I Systemupgrade CELIOS Version Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,35 Summe , ,35 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze I Beschaffung Kfz Rettungsdienst einschl. Technik 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , , , ,51 Summe , , , , , ,51 I Investitionszuschüsse an Stationsgemeinden 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen , ,00-590, ,00 Summe , ,00-590, ,00 I Umrüstung auf den Digitalfunk (kreisw. Telekom.) 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,00 Summe , , , , ,00
21 21 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis I Vernetzung der Leitstellen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,00 Summe , , ,00 I Beschaffung eines GW-Logistik 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm ,16 Summe ,16 I Investitionskosten- zuschuss Hopsten 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen , , , , ,51 Summe , , , , ,51 I Investitionskosten- zuschuss Rheine r.d.e Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen , , , ,00 Summe , , , ,00 I Inv.-kostenzusch. RW Emsdetten 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen , , , ,40 Summe , , , ,40 I Beschaffung einer standardisierten Notrufabfrage 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,00 Summe , ,00 I Erstausstattung neuer Rettungswachen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,49 Summe , , , , ,49 I Modernis. der digitalen Alarmierungs-Infrastruktur 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,07 Summe , , , , ,07 I Modernisierung des Einsatzleitwagens 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,00 Summe , ,00 I Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut 12to 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,00 Summe , , ,00 I Umstellung auf Rucksacksystem 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,18 Summe , , , , ,18 I Beschaffung Einsatzleitwagen II 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,00 Summe , , ,00
22 22 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis I Beschaffungen für Notfallsanitäterausbildung 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,72 Summe , , ,72 Summe , , , , , ,58 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze I Ausstattung und Technik Feuerschutzeinrichtungen 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,55-71, , , , , , ,98 Summe 5.055, , , , , ,43 I Aussattung Rettungsdienst/Beschaff. Medizintechnik 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , ,61 Summe , , , , , ,61 I Ausstattung und Technik Kreisleitstelle 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , ,91 Summe , , , , , ,91 I Investitionen innere Sicherheit 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,00 Summe , , ,00 I Beschaffung von Digitalmeldern 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,00 Summe , ,00 I Ausst. Rettungsdienst KFW-Haus u. RW Steinf Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,31 Summe , ,31 I Ausstattung/Einrichtung für Maßnahmen GA 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , ,38-491, ,07 Summe , , , , , ,07 I Anschaffung technischer Kleingeräte 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -323, , , ,00 Summe -323, , , ,00 I Erwerb von Maschinen, Geräten u. Einr Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,00 Summe , , ,00 Summe , , , , , ,16
23 23 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Steinfurt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen , ,00 0, , , , Sonstige Transfererträge 04 + Öff-rechtl. Leistungsentgelte 1.637, ,00 0, , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Personalaufwendungen , ,00 0, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0, , , , Transferaufwendungen ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Finanzerträge 20 - Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,00 0, , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26_T 32_T 33_T 34_T = Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh. + Erträge aus internen Leistungsbez. - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. = Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,62
24 24 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Steinfurt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg ,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400, Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.819,05 0,00 0,00 0, , ,21 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 4.761,05 0,00 0,00 0, , , Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , , Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen , ,00 0, , , , Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30) , , , , , , , , , , , ,43 Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze I Invest.Zusch. für Bau/ Erweiterung Förderschulen 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 1.192, , , , , ,11 Summe , , , , ,11 I Einrichtung naturwissensch. Räume BK Rheine 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,48 Summe , , ,48 I Lernwerkstatt Berufskolleg Rheine 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,00 Summe , ,00 Summe , , , , , ,11
25 25 Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis I Beschaffung/ Ergänzung von Medien und Geräte 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,72-160,28 Summe , , , ,72-160,28 I Investitionen Berufskollegs des Kreises Steinfurt 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 120,00 400,00-400, , , , , , , , , ,24 Summe , , , , , ,03 I Investitionen Förderschulen des Kreises Steinfurt 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , ,71 Summe , , , , , ,71 Summe , , , , , ,46
26 26
27 27 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft Kreis Steinfurt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen , ,00 0, , , , Sonstige Transfererträge 04 + Öff-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 925, Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Personalaufwendungen , ,00 0, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0, , ,46 180, Transferaufwendungen , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , ,00 0, , ,59 677, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Finanzerträge 20 - Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,00 0, , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26_T 32_T 33_T 34_T = Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh. + Erträge aus internen Leistungsbez. - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. = Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28) , ,00 0, , , ,81 827,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,67
28 28 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft Kreis Steinfurt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft Nr. Bezeichnung 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,00 0, , , , Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 Investitionen Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft Kreis Steinfurt Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz Übertragene Ermächtigungen Fortg. Ansatz mit HH-Resten Jahresergebnis Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze I Ankauf von Kunstgegenständen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,00-5,00 Summe , , , ,00-5,00 I Betriebs- und Geschäftsausstatt. Kl. Gravenhorst 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,00 Summe , , , ,00 Summe , , , , ,00
29 29 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Steinfurt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,00 0, , , , Zuwendungen u. allgemeine Umlagen , ,00 0, , , , Sonstige Transfererträge , ,00 0, , , , Öff-rechtl. Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Personalaufwendungen , ,00 0, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,00 0, , ,80-3, Transferaufwendungen , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Finanzerträge 20 - Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,00 0, , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26_T 32_T 33_T 34_T = Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh. + Erträge aus internen Leistungsbez. - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. = Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,64
30 30 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Kreis Steinfurt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)
31 31 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Steinfurt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Erm. übertr. Fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen , ,00 0, , , , Sonstige Transfererträge , ,00 0, , , , Öff-rechtl. Leistungsentgelte 0, ,00 0, ,00 0, , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 902, ,00 0, , ,56 355, , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Personalaufwendungen , ,00 0, , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , ,00 0, , , , Bilanzielle Abschreibungen -79,41-79,00 0,00-79,00-79,42-0, Transferaufwendungen , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Finanzerträge , ,00 0, ,00 359, , Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , ,00 0, ,00-372, ,06 774,49-500,00 0,00-500,00-13,67 486, , ,00 0, , , , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26_T 32_T 33_T 34_T = Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh. + Erträge aus internen Leistungsbez. - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. = Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,14
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