Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham. Aham Gerzen Schalkham. Haushaltsjahr 2018

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1 Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham Aham Gerzen Schalkham Haushaltsjahr 2018

2 Haushalt 2018 Seite 2 Beteiligte Gemeinden und Kindergärten Gemeinde Aham Kindergarten St. Barbara Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham Gemeinde Gerzen Kinderburg St. Irmengard Gemeinde Gerzen Kinderwelt am Stachus Lichtenhaag Gemeinde Schalkham Montessori Kindergarten

3 Haushalt 2018 Seite 3 Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham Verwaltungsgemeinschaft Gerzen Landkreis Landshut Haushaltssatzung und Haushaltsplan Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham Haushaltsjahr 2018

4 HAUSHALTSSATZUNG DES ZWECKVERBANDES KINDERBILDUNG UND BETREUUNG AHAM GERZEN SCHALKHAM Aufgrund des Art. 17 und 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweck-verband Kinderbildung und betreuung Aham - Gerzen - Schalkham folgende Haushaltssatzung: 1 Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2018 im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf EUR und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt EUR 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 4 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbandskinder auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt. Für die Berechnung der Verbandskinder wird die maßgebliche Kinderzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2017 auf 116 Kinder festgesetzt. Die Zweckverbandsumlage wird je Kind auf 5.818,97 EUR festgesetzt. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf festgesetzt EUR 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 7 Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft. Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham, Gerzen, Jens Herrnreiter Zweckverbandsvorsitzender 1. Bürgermeister

5 Vorbericht ( 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3 KommHV) zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham für das Haushaltsjahr Allgemeine Informationen: Der Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham besteht seit mittlerweile 10 Jahren und hat sich sehr gut bewährt. Zum Kindergartenjahr 2017/2018 konnte das Angebot um eine weitere Einrichtung mit integrativer Ausrichtung erweitert werden. Damit besteht der Zweckverband ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 aus zwei Regelkindergärten, wovon einer nach Kneipp konzeptioniert ist, einem Montessori-Kindergarten, einer Kinderkrippe und der neuen integrativen Einrichtung mit Kinderkrippe und Kindergarten. Partner dieser Einrichtungen ist weiterhin der Waldkindergarten Schalkham, der privat, vereinsrechtlich organisiert ist. Eine weiterhin gute Finanzausstattung, ausreichend Personal und eine straffe Organisation erleichtern es der politischen Führung hier, die gesetzlichen Anforderungen und die Wünsche der Elternschaft hervorragend abzugleichen. Kleine Gruppenstärken erleichtern die intensive Betreuung der Jüngsten aus den drei beteiligten Gemeinden, was sich auch aus dem Anstellungsschlüssel ablesen lässt. Gesetzlicher Mindestanstellungsschlüssel 1:11,0 Empfohlener Mindestanstellungsschlüssel 1:10,0 Einrichtung Anstellungsschlüssel zum St. Barbara, Gemeinde Aham 9,90 8,60 9,04 7,80 8,40 6,50 St. Irmengard, Gemeinde Gerzen 7,10 6,64 9,12 7,00 10,80 8,20 Kinderkrippe, Gemeinde Gerzen 7,20 5,69 8,28 6,80 5,30 6,40 Montessori-Kindergarten, Gemeinde Schalkham 5,90 6,57 8,34 7,80 7,10 6,70 Kinderwelt am Stachus 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtdurchschnitt 7,16 5,50 8,70 7,35 7,90 6,95 Betreute Kinder zum Stichtag

6 Haushalt 2018 Seite 6 Erfreulicherweise setzt sich der positive Trend fort, zum Beginn des Kindergartenjahres besuchten 125 Kinder die Einrichtungen des Zweckverbandes und zum Januar 2018 können voraussichtlich weitere 22 Kinder aufgenommen werden. Zum Stichtag besuchten 116 Kinder aus den Mitgliedsgemeinden und weitere 9 Kinder aus anderen Gemeinden, damit insgesamt 125 Kinder, die Einrichtungen des Zweckverbandes Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham. Im Vergleich zum Zweckverbandsbeginn kann ein gesamter Zuwachs (ZV Kinder & Kinder aus anderen Gemeinden) von 27 Kindern dargestellt werden (Beginn Kinder, Stichtag Kinder). Bei den Zweckverbandskindern ist eine Steigerung von 19 Kindern zu verzeichnen (Beginn, Stichtag ZV-Kinder, Stichtag ZV-Kinder). Erfreulicherweise ist bei den Kinderzahlen der Gemeinde Aham seit 2015 ein kontinuierlicher Zuwachs zu verzeichnen und zum Stichtag konnte das Niveau von 2010 mit 50 Kindern wieder erreicht werden. Mit den 125 betreuten Kindern zum Stichtag sind die Kinderzahlen des Zweckverbandes seit 2015 konstant bei über 120 Kindern. Auch für die zukünftigen Jahre kann eine weiter steigende Tendenz prognostiziert werden, im Hinblick auf die neue Kindertageseinrichtung im Ortsteil Lichtenhaag, der Kinderwelt am Stachus, und der Erschließung neuer Baugebiete in den Gemeinden. Die statistischen Werte sind den Anlagen zum Vorbericht im Detail zu entnehmen. Die Kinderkrippe bei der Kinderburg St. Irmengard in Gerzen eröffnete im September 2010 und geht mittlerweile in ihr 8. Jahr. Die Kinderkrippe im Ortsteil Gerzen wird hervorragend angenommen und zum Stichtag besuchen 13 Krippenkinder die Einrichtung. Bei der Gemeinde Gerzen sind die Kinderzahlen nach einem schwachen Jahr 2014 wieder gestiegen auf absolut 48 Kinder. Bei der Gemeinde Schalkham ist nach drei starken Jahren (2014, 24 Kinder; 2015, 24 Kinder und Kinder) ein Rückgang um vier Kinder, auf 18 Kinder, zu verzeichnen.

7 Haushalt 2018 Seite 7 2. Neue Kindertageseinrichtung im Ortsteil Lichtenhaag, Gemeinde Gerzen Kindergarten und Kinderkrippe mit integrativer Öffnung Die Gemeinde Gerzen errichtete im Ortsteil Lichtenhaag eine Kindertagesstätte mit einer Kinderkrippen- und Kindergartengruppe (Krippe 14 Plätze, Kindergarten 27 Plätze). Pädagogisch wurde eine Einrichtung mit integrativer Ausrichtung geschaffen, welche zum Kindergartenjahr 2017/2018 bezogen und feierlich am 20. Oktober 2017 eingeweiht wurde. Mit diesem Ansatz kann ein Gruppenraum mit dem Raumkonzept der Firma Schilling ausgestattet werden. Selbstverständlich bleibt die grundlegende Entscheidung hierzu der Zweckverbandsversammlung vorbehalten. Erfreulicherweise wird die Einrichtung hervorragend angenommen, zum September 2017 konnte mit 22 Kindern begonnen werden, ab Dezember 2017 besuchen 26 Kinder die Kinderwelt am Stachus und zum Jahreswechsel steigt diese Zahl auf voraussichtlich 32 Kinder. Das Bauvorhaben wurde durch die Gemeinde Gerzen finanziert und anschließend dem Zweckverband für den Betrieb zur Verfügung gestellt. Die Zweckverbandsversammlung hat sich positiv für die Raumkonzeption nach Schilling ausgesprochen und die Firma Schilling wurde mit der Ausstattung der Gruppenräume Kindergarten und Kinderkrippe betraut. Für die Einrichtung wurde die Betriebserlaubnis durch die Fachaufsichtsbehörde zwischenzeitlich auch auflagenfrei erteilt. Weiterhin hat sich der Zweckverbandsvorsitzende positiv dafür ausgesprochen, dass Zug um Zug die Einrichtungen des Zweckverbandes mit der Schilling-Raumkonzeption ausgestattet werden sollen. Im Vermögenshaushalt (HHSt ) sind hierfür Ausgabemittel in Höhe von Euro vorgesehen. Logo der neuen Kindertageseinrichtung

8 Haushalt 2018 Seite 8 Schilling Raumkonzept Logo der neuen Kindertageseinrichtung Tag der Einweihung mit Ehrengästen auf der Dachterrasse Kinderschminken am Tag der offenen Tür

9 Haushalt 2018 Seite 9 3. Umlageberechnung, Zuweisung, Kostenanteile Dritter Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit Euro ab. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um Euro absolut. Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit Euro ab (minus Euro). Aufgrund sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung und Ausschöpfung sämtlicher Einsparungspotenziale konnte die Verwaltungsumlage im Haushaltsjahr 2018 auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Zweckverbandsumlage auf absolut Euro und, aufgrund identischer Kinderzahlen im Vergleich zum Vorjahr, beträgt die Umlage auch in 2018 je Kind 5.818,97 Euro. Weiterhin konnte die Anhebung der Umlage durch eine Rücklagenentnahme und Zuführung zum Verwaltungshauhalt in Höhe von Euro vermieden werden. Dies ist allerdings nur möglich, da ausreichend Rücklagenmittel vorhanden sind. Als dauerhaft darf diese Lösung nicht angesehen werden. Die Umlage je Kind beträgt im Haushaltsjahr 5.818,97 Euro bei 116 Zweckverbandskindern. Absolut betrachtet ist die Umlage seit der Gründung des Zweckverbandes um mehr als das Doppelte angestiegen von Euro und 2.761,90 Euro je Kind auf Euro und 5.818,97 Euro je Kind. Wie der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen ist, verteilen sich die Lasten auf die Gemeinde Aham mit 43,10 %, auf die Gemeinde Gerzen mit 41,38 % und die Gemeinde Schalkham partizipiert mit 15,25 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gemeinden Aham eine höhere Umlage zu leisten (plus 4 Kinder), der Anteil der Gemeinde Gerzen bleibt aufgrund identischer Kinderzahlen (48 Kinder) unverändert und die Umlage der Gemeinde Schalkham ist rückläufig um absolut ,86 Euro, da die Kinderzahlen aus der Gemeinde Schalkham gesunken sind (minus 4 Kinder). Die Gemeinde Aham muss im Vergleich zum Vorjahr ,86 Euro mehr Umlage leisten. Ein ganz gehöriges Umsatzvolumen stellen die Ausgleichszahlungen an dritte Träger von Einrichtungen dar, die per Anerkennung Betreuungsaufgaben des Zweckverbandes übernehmen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 mussten hier deutlich mehr Ausgabemittel vorgesehen werden, aufgrund der Auflösung des Gentlemen-Agreements mit der Stadt Vilsbiburg. Zum Haushaltsjahr 2018 wurden die Ausgleichszahlungen, im Vergleich zum Vorjahr, von insgesamt Euro reduziert auf Euro, da - aufgrund der aktuell vorliegenden Daten - voraussichtlich weniger Zweckverbandskinder fremde Einrichtungen besuchen werden. Die Anträge auf Betriebskostenförderung sind bis Anfang Januar 2018 zu stellen und werden derzeit vorbereitet.

10 Haushalt 2018 Seite 10 Im Kalenderjahr 2017 (nicht Kindergartenjahr) wurden insgesamt 43 Zweckverbandskinder in auswärtigen Einrichtungen betreut und es kann prognostiziert werden, dass sich diese Zahl zum Januar 2018 auf 25 Kinder reduziert. Aufgrund dessen wurden die Ausgleichszahlungen auch abgesenkt auf nunmehr Euro; die beiden Haushaltsstellen (HHST und ) wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einrichtungen, in denen Zweckverbandskinder betreut werden: Einrichtung: 2017 voraus Krippe Kirchberg 1 Kind 1 Kind Kiga Kirchberg 1 Kind 1 Kind Waldkindergarten Schalkham 16 Kinder 13 Kinder Krippe St. Martin, Vib 3 Kinder 2 Kinder Kiga St. Martin, Vib. 4 Kinder 3 Kinder AWO Krippe St. Marien, Vib. 3 Kinder 2 Kinder Kiga St. Johannes, Vib. 4 Kinder 0 Kinder Kinderhort, Vib. 1 Kind 0 Kinder KiTa, Storchennest, Frontenh. 8 Kinder 4 Kinder Haus für Kinder, Marklkofen 5 Kinder 1 Kind Die Reduktion der Ausgleichszahlungen ist auch auf die Eröffnung der neuen Kindertageseinrichtung im Ortsteil Lichtenhaag zurückzuführen. Voraussichtlich ab Januar 2018 besuchen 32 Kinder die neue Einrichtung und hiervon sind alleine 17 Kinder im Ortsteil Lichtenhaag wohnhaft. 20 Plätze wurden im Waldkindergarten Schalkham seitens des Zweckverbandes Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham als bedarfsnotwendig anerkannt, welche auch weitestgehend in Anspruch genommen werden und das Angebot des Zweckverbandes hervorragend ergänzen. 4. Verwaltungshaushalt, Personalkosten Die wesentlichen Ausgaben sind naturgemäß die Personalkosten, die im Haushaltsjahr 2018 inkl. der Beiträge zur Zusatzversorgung und zur Sozialversicherung einen Höchststand von Euro erreichen. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Kostensteigerung von absolut Euro (13,75 %) dar. Auf das Betreuungspersonal in den Einrichtungen entfällt logischerweise der größte Anteil mit über Euro, die restlichen knappen Euro entfallen überwiegend auf das Reinigungspersonal und zu einem geringen Anteil auf die Entschädigung des Vorsitzenden und der Räte. Personalkostentechnisch berücksichtigt wurden Stundenanpassungen, Höhergruppierung und Stufensteigerungen. Weiterhin wurde die Anpassung der Tabellenentgelte mit 3,0 % eingeplant, da der Tarifvertrag zum Februar 2018 ausläuft und Tarifverhandlungen anstehen. Übersicht über die Personalkosten im Bereich des Zweckverbandes Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham laut Haushaltsplan. Personalaufwand Beschäftigtenentgelt Zusatzversorgung Sozialversicherung Aufwand Ehrenamt Personalaufwand gesamt

11 Haushalt 2018 Seite 11 Zweckverbandes Kinderbildung und betreuung Aham - Gerzen Schalkham zum Stichtag Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Vermögenshaushalt, Rücklagen Der Stand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 auf voraussichtlich rund Euro. Der hervorragende Rücklagenstand ergab sich aufgrund der vorsichtigen Haushaltsplanungen der Vorjahre, nicht benötigte Ausgabemittel und teilweise höhere Einnahmen. Kiga St. Barbara Gemeinde Aham Schlüssel 9,9 Kiga St. Irmengard Gemeinde Gerzen Schlüssel 7,1 Kiga & Krippe Lichtenhaag Gemeinde Gerzen Schlüssel 5,7 Krippe Gemeinde Gerzen Schlüssel 7,2 Montessori- Kiga Gemeinde Schalkham Schlüssel 5,9 Im Rahmen der Auflösung des Gentlemen-Agreements mit der Stadt Vilsbiburg wurden die Ausgleichszahlungen hoch angesetzt, welche tatsächlich nicht im vollen Umfang benötigt wurden. Weiterhin wurden die Einnahmen im Bereich der Betriebskostenförderung (Betriebskostenförderung des Landes) niedrig angesetzt, da die Auswirkungen der Umstellung des Abrechnungszeitraumes (weg vom Kindergartenjahr hin zum Kalenderjahr und verlängertem Abrechnungszeitraum 2015) nicht abgeschätzt werden konnten. 4 FK, 2 EK 3 FK, 3 EK 3 FK, 2 EK 2 FK, 1 EK 3 FK, 1 EK Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von Euro eingeplant. Die Beschaffungskosten im Vermögenshaushalt ( Euro) werden hierdurch finanziert. Eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt in Höhe von Euro, zur dortigen Reduktion der Zweckverbandsumlage, ist vorgesehen. 2 Gruppen 38 Kinder 2 Gruppen 33 Kinder 2 Guppen 23 Kinder 1 Gruppe 13 Kinder 1 Gruppe 18 Kinder 1 Hinweis: Die pädagogische Gesamtleitung ist bei der Darstellung unberücksichtigt. FK = Fachkraft; EK = Ergänzungskraft

12 Haushalt 2018 Seite Kassenlage Die Kassenlage im Zweckverband Kinderbildung und betreuung Aham Gerzen Schalkham war geordnet. Eine angemessene Kassenkreditermächtigung ist in der Haushaltssatzung vorgesehen. Verwaltungsgemeinschaft Gerzen Gerzen, im Dezember 2017 i. A. Klaus Hoffmeister Verwaltungsrat Anlagen zum Vorbericht Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Stellenplan und Rücklagenübersicht Haushaltsgesamtstatistik Darstellung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben Darstellung der aktuellen Kinderzahlen Darstellung der Kinderzahlen des Waldkindergartens Darstellung der Entwicklung der Geburten verteilt auf Gemeinden und Kindergartenjahr

13 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 1 zum Vorbericht Stellenplan Teil A: Beamte Im Zweckverband ist ein kommunaler Wahlbeamter (Ehrenbeamter) beschäftigt. Beschreibung Kommunaler Wahlbeamter Zahl der Stellen in 2018 Zahl der Stellen in 2017 Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am Teil B: Gesamtübersicht: Entgeltgruppe S 17 S 16 S 15 9 b S 9 S 8a S 3 EG 2 Minijob/Reinigung Aushilfe Praktikanten SPS I und II Berufspraktikanten Summe: Beschäftigte nach TVÖD: Zahl der Stellen in 2018 Zahl der Stellen in 2017 Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am ,95 0,00 0,00 0,92 1,00 0,95 0,00 0,88 0,92 1,62 1,62 1,54 0,90 0,90 0,00 9,74 7,06 9,03 4,76 4,27 1,03 1,03 1,03 0,51 0,51 0,26 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00 24,42 21,27 20,06 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 4,35 Abschnitt bzw. Unterabschnitt Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Tageseinrichtung für Kinder EG S17, S16, EG S9, EG 9b, EG S8a, EG S3, EG 2, Minijob, Reinigungskräfte, Aushilfen, Praktikanten Seite 1

14 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 1 zum Vorbericht Allgemeine Rücklage Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage ( 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV) Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres im Haushaltsjahr vorgesehene Zuführungen Entnahmen , ,00 0, ,00 Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage ( 20 Abs. 2 KommHV) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen Summe: Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (eins von Hundert (1 %) des Durchschnittes) Der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage bleibt gewahrt. Seite 2

15 Haushaltsjahr 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 2 zum Vorbericht Haushaltsgesamtstatistik Jahr VwH VmH Gesamthaushalt Umlage Umlage / Kind , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Seite 3

16 Haushaltsjahr 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 2 zum Vorbericht Verteilung der Umlage auf die Mitgliedsgemeinden Jahr in Euro Aham Gerzen Schalkham Euro / Kind ZV- Kinder , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kinder Seite 4

17 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 2 zum Vorbericht Einnahmen Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick HHSt. Bezeichnung Benutzungsgebühren Einnahmen Mittagsverpflegung Seit dem KigaJahr 2015/ erstmalige Einplanung zum HS Betriebskostenförderung vom Land Zweckverbandsumlage Betriebskostenförderung seitens anderer Gemeinden Ausgaben HHSt. Bezeichnung Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Beschäftigtenentgelt Beiträge zur Zusatzversorgung Beiträge zur Sozialversicherung Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Unterhalt der Grundstücke Geräte, Ausrüstung- u. Ausstattungsgegenstände Bewirtschaftung d. Grundstücke Mittagsverpflegung Seit dem KigaJahr 2015/ erstmalige Einplanung zum HS Kindergartenbedarf Betriebskostenförderung an Gemeinden Betriebskostenförderung an Private Aufteilung erst seit 2011 Seite 5

18 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 2 zum Vorbericht Die wichtigsten Einnahmen im Haushaltsjahr 2018 Die wichtigsten Ausgaben im Haushaltsjahr % 2% 13% 3% 8% 2% 13% 6% 64% 52% 35% Beschäftigtenentgelt und Aufwendungen Ehrenamt Beiträge zur Zusatzversorgung Benutzungsgebühren Einnahmen Mittagsverpflegung Betriebskostenförderung vom Land Zweckverbandsumlage Betriebskostenförderung seitens anderer Gemeinden Beiträge zur Sozialversicherung Bewirtschaftung und Unterhalt Ausstattung und Bedarf Betriebskostenförderung an Gmd. & Private Seite 6

19 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham-Gerzen-Schalkham Kinderzahlen zum Stand Einrichtung Kinderkrippe Regelkindergarten Montessori Gesamt Sitze ZV Jahr * 2017 Aham Gerzen Schalkham S Kröning Bodenkirchen Ergolding Frontenhausen Geisenhausen Velden Vilsbiburg Dingolfing Gangkofen S Verteilung der Kinderzahlen auf die Wohnsitzgemeinde Kröning Vilsbiburg Frontenhausen Geisenhausen Bodenkirchen Schalkham Aham Gerzen Kinderzahlen ZV im Vergleich Aham Gerzen Schalkham * Voraussichtliche Kinderzahlen zum Januar 2018 Seite 7

20 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht Entwicklung der Kinderzahlen verteilt auf die Einrichtungen Stand: St. Barbara Aham Veränderung St. Irmengard Gerzen Veränderung Kinderwelt am Stachus Gerzen Montessori Schalkham Gesamt Veränderung abs. in % abs. in % abs. in % ,00% ,38% ,04% ,73% ,29% ,60% ,00% ,00% ,82% ,61% ,63% ,72% ,35% ,70% ,46% ,39% ,42% ,85% ,00% ,35% 14 (10) ,45% ,26% ,46% 20 (14) ,19% ,56% ,46% 21 (14) ,25% ,76% ,90% 20 (8) ,83% ,11% ,71% 24 (5) ,51% ,00% ,47% 15 (2) ,17% ,33% ,41% 19 (3) ,28% ,00% ,00% 19 (3) ,94% ,26% ,76% 13 (1) ,67% ,00% ,44% 19 (1) ,29% ,00% ,98% 24 (2) ,36% ,52% ,00% 25 (3) ,85% ,18% ,00% 24 (4) ,13% ,33% ,00% 17 (4) ,96% ,69% ,39% 21 (4) ,53% ,29% ,96% 25 (2) ,63% ,33% ,00% 26 (2) ,81% ,56% ,24% 20 (1) ,44% ,00% ,35% (3) ,79%

21 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht Kinderzahlen des Waldkindergartens Schalkham zum Vergleich Einrichtungen September 2004 September 2005 September 2006 September 2007 September 2008 September 2009 September 2010 September 2011 September 2012 September 2013 September 2014 September 2015 September 2016 September 2017 Aham Gerzen Kröning Schalkham Gangkofen Vilsbiburg Dingolfing Bodenkirchen Geisenhausen Massing Velden Gesamt Veränderung Waldkindergarten Schalkham Bodenkirchen 11% Dingolfing 6% Vilsbiburg 6% Gangkofen 5% Aham 11% Gerzen 33% Schalkham 28% Seite 9

22 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Entwicklung der Geburten im Kindergartenjahr verteilt auf die Gemeinden Kindergartenjahr Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde VG Gerzen ZV Kiga bis Aham Gerzen Kröning Schalkham Gesamt Gesamt bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis Seite 10

23 Haushalt 2018 Zweckverband Kinderbildung und -betreuung Aham - Gerzen - Schalkham Anlage 3 zum Vorbericht 90 Geburtenentwicklung in der VG Gerzen / / / / / / / / / / / / / / / / /2017 pro Kindergartenjahr /2018 Gemeinde Aham Gemeinde Gerzen Gemeinde Kröning Gemeinde Schalkham VG Gerzen Gesamt ZV Kiga Gesamt Seite 11

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