650, , ,
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- Klaudia Bruhn
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1 .01 Schulservice Entgelte, Gebühren Nutzungsentgelte für Gesellschaftsraum in d 100,00 650, Summe Entgelte, Gebühren Sonstige Einnahmen 650, Vermischte Einnahmen 100,00 0, Versicherungsentschädigung./Regreßnahme 100, , Summe Sonstige Einnahmen 1.744, Einnahmen insgesamt 2.394, Personalausgaben x p Personalausgaben 50, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 30,00 0, x p Personalausgaben 16, , x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100,00.501, Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 1 von 4
2 .01 Schulservice x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100,00.501, x p Personalausgaben 100, , Summe Personalausgaben Sachausgaben , Fortbildungsbudget Schulen 100,00 0, Ersatzbeschaffung., Reparatur von Einrichtu 100,00 41, Bekanntmachungsblätter; Ausschreibungen 100, , Geschäftskosten 25, , Ehrungen von Lehrkräften 100,00 35, Inanspruchnahme Städtische Betriebe 100,00 0, Fernsprechkosten 25,00 310, Geschäftskosten 100,00 933, Fernsprechkosten 100, , Geschäftskosten 100,00 199, Fernsprechkosten 100, , Geschäftskosten 100,00 199, Fernsprechkosten 100,00 905, Geschäftskosten 100,00 199, Fernsprechkosten 100, , Geschäftskosten 100,00 199, Fernsprechkosten 100, , Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 2 von 4
3 .01 Schulservice Geschäftskosten 71,00 355, Fernsprechkosten 71, , Summe Sachausgaben Innere Verrechnungen , VKE - EDV - 25, , VKE. Reinigung - 25, , VKE - Gebäudekosten - 25, , Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof - 0, , VKE - Reinigung - 100, , VKE - Gebäudekosten - 100, , VKE - Reinigung - 100, , VKE - Gebäudekosten - 100, , VKE - Reinigung - 100, , VKE - Gebäudekosten - 100, , VKE - Reinigung - 100, , VKE - Gebäudekosten - 100, , VKE - Reinigung - 100, , VKE - Gebäudekosten - 100, , VKE - Reinigung - 100, , VKE - Gebäudekosten - 100, , Summe Innere Verrechnungen Verrechnung Vorkostenstellen , a.v219a226 IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0, , Summe Verrechnung Vorkostenstellen , Ausgaben insgesamt , Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 3 von 4
4 .01 Schulservice Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-) Deckungsgrad in % , % 0% 0% 0% 0% 0% Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 4 von 4
5 .02 Schulbetrieb Entgelte, Gebühren Teilnahmeentgeld 0,00-0, Elternbeiträge für Schulverpflegung MOGAT 0,00-280, Elternbeiträge MOGATA (nur Ist 2004) 0,00 0, Summe Entgelte, Gebühren Zuweisungen, Zuschüsse -280, LZ Fortbildungsbudgets Schulen 0,00 0, Kostenbeteiligung des Kreises Zivis im gem 100,00 0, Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend 100,00 0, Landeszuschuss offene Ganztagsschule 0,00 0, Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend 100,00 0, Landeszuweisung für Silentien 100,00 0, Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend 100,00 0, Landeszuweisung für Silentien 100,00 0, Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend 100,00 0, Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend 100,00 0, Kostenersatz für erziehungsschwere Schüle 0,00 0, Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugend 100,00 0, Summe Zuweisungen, Zuschüsse Sonstige Einnahmen 0, Vermischte Einnahmen 100,00 100, Personalkostenerstattung Kreis Sekretärin S 100, , Vermischte Einnahmen 100,00 0, Vermischte Einnahmen 100,00 0, Vermischte Einnahmen 100,00 0, Vermischte Einnahmen 100,00 0, Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 1 von 5
6 .02 Schulbetrieb Vermischte Einnahmen 100,00 42, Erstattungen vom Land 100, , Summe Sonstige Einnahmen , Einnahmen insgesamt , Personalausgaben x p Personalausgaben 50, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 30,00 0, x p Personalausgaben 21, , x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 0,00 0, Summe Personalausgaben Sachausgaben , Prüfung Gerätschaften NW-Räume 100,00 0, Geschäftskosten 25, , Fernsprechkosten 25,00 319, Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinric 100, , Schulbetriebskosten 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 100,00 0, Kosten der Lernmittelfreiheit 0,00 0, Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 2 von 5
7 .02 Schulbetrieb Kosten des Ganztagsbetriebes 100,00 0, Schwimmen 100, , Kosten der Lernmittelfreiheit 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 0,00 0, Geschäftskosten 0,00 0, Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen 100, , Fernsprechkosten 0,00 0, Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinrichtu 100, , Schulbetriebskosten 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 100,00 0, Kosten der Lernmittelfreiheit 0,00 0, Schwimmen 100, , Kosten der Lernmittelfreiheit 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 0,00 0, Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen 100, , Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinrichtu 100, , Schulbetriebskosten 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 100,00 0, Kosten der Lernmittelfreiheit 0,00 0, Schwimmen 100, , Kosten der Lernmittelfreiheit 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 0,00 0, Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen 100, , Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung 100, , Unterhaltung Ruderboote / Rudereinrichtung 100,00 0, Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 3 von 5
8 .02 Schulbetrieb Schulbetriebskosten 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 100,00 0, Kosten der Lernmittelfreiheit 0,00 0, Schwimmen 100, , Kosten der Lernmittelfreiheit 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 0,00 0, Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen 100,00 0, Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinrichtu 100,00 464, Schulbetriebskosten 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 100,00 0, Kosten der Lernmittelfreiheit 0,00 0, Schwimmen 100, , Kosten der Lernmittelfreiheit 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 0,00 0, Lehrmittel an Lernmitteleinsparungen 100,00 0, Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinrichtu 100, , Schulbetriebskosten 100, , Lehr- und Unterrichtsmittel für den Ganztags 100,00 0, Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 100,00 0, Kosten der Lernmittelfreiheit 0,00 0, Schwimmen 100, , Kosten der Lernmittelfreiheit 100, , Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjuge 0,00 0, Lehrmittel a. Lernmittel-einsparungen 100, , Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräft 100, , Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 4 von 5
9 .02 Schulbetrieb Summe Sachausgaben Zuweisungen, Zuschüsse , Berufsschulzweckverbandsumlage 100, , Summe Zuweisungen, Zuschüsse Innere Verrechnungen , VKE - EDV - 25, , VKE. Reinigung - 25, , VKE - Gebäudekosten - 25, , Summe Innere Verrechnungen Sonstige Ausgaben , Kosten der Silentien 100,00 0, Kosten für Silentien 100,00 0, Berufsschulumlage Kreis Mettmann 100, , Summe Sonstige Ausgaben Verrechnung Vorkostenstellen , a.v219a227 IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0, , Summe Verrechnung Vorkostenstellen , Ausgaben insgesamt , Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-) Deckungsgrad in % , % 5% 5% 5% 5% 5% Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 5 von 5
10 .03 Schülerfürsorge Innere Verrechnungen Personalkostenverrechnung 100, , Summe Innere Verrechnungen Sonstige Einnahmen 7.170, Schüleranteile an Verpflegungskosten 0,00-94, Schüleranteile an Verpflegungskosten 100,00 0, Schüleranteile an Verpflegungskosten 100, , Summe Sonstige Einnahmen , Einnahmen insgesamt , Personalausgaben x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 20, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 30,00 0, x p Personalausgaben 3, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 0,00 0, Summe Personalausgaben Sachausgaben , Schülerunfallversicherung 100, , Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 1 von 3
11 .03 Schülerfürsorge Geschäftskosten 19, , Fernsprechkosten 19,00 155, Unterhaltung und Ergänzung der Schulküch 0,00 445, Verpflegungskosten 0,00 0, Schülerbeförderungskosten 100, , Geschäftskosten 0,00 0, Fernsprechkosten 0,00 0, Schülerbeförderungskosten 100, , Schülerbeförderungskosten 100, , Schülerbeförderungskosten 100, , Verpflegungskosten 100,00 0, Unterhaltung und Ergänzung der Schulküch 100,00 0, Schülerbeförderungskosten 100, , Unterhaltung / Ergänzung Schulküche 100,00 208, Verpflegungskosten 100, , Schülerbeförderungskosten 100, , Geschäftskosten 29,00 118, Fernsprechkosten 29,00 936, Summe Sachausgaben Innere Verrechnungen , VKE - EDV - 19, , VKE. Reinigung - 19,00 838, VKE - Gebäudekosten - 19, , Personalkostenverrechnung ( ) 100,00 0, Summe Innere Verrechnungen Verrechnung Vorkostenstellen 8.143, Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 2 von 3
12 .03 Schülerfürsorge a.v219a228 IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0,00 568, a.v219a313 IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0, , a.v219a314 IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0,00 179, a.v219a315 IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0,00 0, a.v219a316 IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0, , Summe Verrechnung Vorkostenstellen , Ausgaben insgesamt , Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-) Deckungsgrad in % , % 7% 7% 7% 7% 7% Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 3 von 3
13 .04 Sportbüro Entgelte, Gebühren Sachkostenbeitrag der Sportvereine 100, , Summe Entgelte, Gebühren Sonstige Einnahmen 5.489, Vermischte Einnahmen 100,00 0, Summe Sonstige Einnahmen 0, Einnahmen insgesamt 5.489, Personalausgaben x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 8, , x p Personalausgaben 0, , x p12 Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 0, , x p Personalausgaben 100, , x p Personalausgaben 0,00 0, x p Personalausgaben 100,00 0, Summe Personalausgaben Sachausgaben , Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft dt.spo 100,00 228, Geschäftskosten 1,00 566, Fernsprechkosten 1,00 54, Instandsetzung Sporthalleneinrichtung 100, , Instandsetzung Sporthalleneinrichtung 100, , Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 1 von 3
14 .04 Sportbüro Instandsetzung Sporthalleneinrichtung 100, , Instandsetzung Sporthalleneinrichtung 100, , Instandsetzung Sporthalleneinrichtung 100, , Instandsetzung Sporthalleneinrichtung 100, , Unterhaltung der Sportplätze 100, , Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung 100, , Bewirtschaftungskosten 100, , Unterhaltung der städt. Sportplätze durch Ve 100, , Geschäftskosten 100, , Erstattung an AWB für Dienstleistungen Spo 100, , Inanspruchnahme Städtische Betriebe 100,00 0, Leistungen für Vereine und sonstige 100,00 0, Fernsprechkosten 100, , Summe Sachausgaben Zuweisungen, Zuschüsse , Zuschüsse an sporttreibende Vereine 100,00 0, Vereinsschwimmen 100, , Summe Zuweisungen, Zuschüsse Innere Verrechnungen , VKE - EDV - 1, , VKE. Reinigung - 1,00 295, VKE - Gebäudekosten - 1, , VKE - Reinigung - 0,00 0, VKE - Gebäudekosten - 0,00 0, VKE - Reinigung - 0,00 0, VKE - Gebäudekosten - 0,00 0, Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 2 von 3
15 .04 Sportbüro VKE - Reinigung - 0,00 0, VKE - Gebäudekosten - 0,00 0, VKE - Reinigung - 0,00 0, VKE - Gebäudekosten - 0,00 0, VKE - Reinigung - 0,00 0, VKE - Gebäudekosten - 0,00 0, VKE - Reinigung - 0,00 0, VKE - Gebäudekosten - 0,00 0, VKE - EDV - 100, , VKE - Reinigung - 100,00 800, VKE - Gebäudekosten - 100, , Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof - 0, , Summe Innere Verrechnungen Verrechnung Vorkostenstellen , a.v219a230 IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0,00 926, v.e219a325.a IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0, , v.e219a326.a IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 3 0, , Summe Verrechnung Vorkostenstellen , Ausgaben insgesamt , Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-) Deckungsgrad in % , % 0% 0% 0% 0% 0% Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 3 von 3
16 .05 Bereichsinterner Overhead (ab 2006) Personalausgaben x p Personalausgaben 50,00 0, x p Personalausgaben,00 0, x p Personalausgaben 100,00 0, x p Personalausgaben 10,00 0, x p Personalausgaben 50,00 0, x p Personalausgaben 60,00 0, x p Personalausgaben 15,00 0, Summe Personalausgaben Sachausgaben 0, Geschäftskosten 10,00 0, Inanspruchnahme Städtische Betriebe 10,00 0, Fernsprechkosten 10,00 0, Geschäftskosten 30,00 0, Fernsprechkosten 30,00 0, Geschäftsausgaben 9,00 0, Fernsprechkosten 9,00 0, Geschäftskosten 1,00 0, Inanspruchnahme Städtische Betriebe 1,00 0, Fernsprechkosten 1,00 0, Summe Sachausgaben Innere Verrechnungen 0, VKE - EDV - 10,00 0, VKE - Reinigung - 10,00 0, VKE - Gebäudekosten - 10,00 0, VKE - EDV - 30,00 0, Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 1 von 2
17 .05 Bereichsinterner Overhead (ab 2006) VKE. Reinigung - 30,00 0, VKE - Gebäudekosten - 30,00 0, VKE - Rechtsberatung - 100,00 0, VKE - EDV - 9,00 0, VKE - Reinigung - 9,00 0, VKE - Gebäudekosten - 9,00 0, VKE - EDV - 1,00 0, VKE - Reinigung - 1,00 0, VKE - Gebäudekosten - 1,00 0, Summe Innere Verrechnungen 0, Ausgaben insgesamt 0, Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-) Deckungsgrad in % 0, % 0% 0% 0% 0% 0% Dienstag, 19. Dezember 2006 Seite 2 von 2
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