E I N Z E L P L A N. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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1 E I N Z E L P L A N 6 Bau- und Wohnungswesen,

2 Ausgaben Umlage an Regionalverband Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterabschnitt 6100 Kreis- und Regionalplanung 6100 Zu : Erhebungsgrundlage für die Umlage ist die jew. Kreis-Steuer-Kraftsumme.

3 Einnahmen Innere Verrechnung (KLR) lt. Anl. 6 Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben SN Personalausgaben Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD Geräte, Ausstatt.,Einricht.-Fremdinstandh GD Mieten und Pachten f. techn. Gerät Haltung von Fahrzeugen-Betriebsstoffe- GD Haltung von Fahrzeugen-Instandhaltung- GD Haltung von Fahrzeugen-Steuern ua. GD Aus- und Fortbildung GD UE Dienst- und Schutzkleidung GD Vermarkungsmaterial GD SN Geschäftsausgaben Dienstreisen GD Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. GD UE Beratungs- und Programmkosten Besondere Geschäftsausgaben GD Vermischte Ausgaben GD Landespublikationen Erstattungen an Gden. u. Gde.-Verb Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Der UA 6110 beinhaltet die Aufgaben des Vermessungswesens, die im Zuge der Verwaltungsreform dem Landkreis übertragen wurden. Zu : Erhöhte Personalkosten aufgrund genauerer Daten in Zu : U. a. 12 TEUR Produktionskosten für vermessungsspezifisches SAP (bisher bei UA 0660 veranschlagt). Zu : Erstattungen Messgebühren an Stadt Pforzheim. Unterabschnitt 6110 Vermessungswesen 6110

4 Einnahmen Innere Verrechnung (KLR) lt. Anl. 6 Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben SN Personalausgaben Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD Mieten und Pachten für techn. Gerät Aus- und Fortbildung GD UE Dienst- und Schutzkleidung GD Roh-,Hilfs-,Betriebsst.Kart-herst GD Lichtpausen sonstige Aufwendungen GD bez.leistungen SN Geschäftsausgaben SN Dienstreisen GD Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. GD UE Besondere Geschäftsausgaben GD Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterabschnitt 6120 Katasterverwaltung 6120 Der UA 6120 beinhaltet die Aufgaben des Katasterwesens, die im Zuge der Verwaltungsreform dem Landkreis übertragen wurden.

5 Einnahmen Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben SN Personalausgaben SN Aus- und Fortbildung GD SN Geschäftsausgaben SN Dienstreisen GD UE Sachverständige, Gerichtskosten u.ä Beratungs- und Programmkosten GD Besondere Geschäftsausgaben Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterabschnitt 6130 Untere Baurechtsbehörde 6130 Zu und : Erhöhter Aufwand aufgrund der gewachsenen Mitarbeiterzahl (Bereich Naturschutz). Zu : Die Arbeit im Bereich Naturschutz wird ebenso wie die Tätigkeit im Baurecht mit Rechtsmitteln angegriffen. Durch den seit erfolgten Zusammenschluss der beiden Fachbereiche ist hier eine Anhebung der Haushaltsmittel erforderlich. Zu : Für EDV-Baugenehmigungsverfahren BGV IVV und Lakra-Programm, Wartungs- und Lizenzkosten. In 2006: Neu: 14 TEUR für Internetmodul BGV zur Verfolgung des Bauantrags durch Bauherr. Zu : In 2006: Kosten für die Digitalisierung der vorhandenen Bauleitpläne, die sodann ins WebGis System eingebunden werden. Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

6 Ausgaben SN Personalausgaben SN SN Geschäftsausgaben SN Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Zinszu.Förderpr.Alleinerz.u.kinderr.Fam Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen Zu : - Ev. Kirchenbez. Neuenbürg = 6 Wohnungen Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge 6200 Lt. KTB vom , Beil. Nr /91(Förderung gilt für Alleinerziehende und für Kinderreiche). Stand Gesamtzuschuss auf Stand 1995 eingefroren. Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

7 Einnahmen Verwaltungsgebühren Benützungs- und Anerkennungsgebühren Sonst.Verwalt.- u.betriebseinn Erträge aus Schadensersatz -allgemein Erstatt. v.gemeinden u.gemeindeverb Erstattungen vom übrigen Bereich Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Zuweisungen vom Land Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben SN Personalausgaben SN Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens GD Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens GD Aufwand Strassenbauverwaltung Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD Mieten für Baubüros Haltung von Fahrzeugen -Strassenbauverw.- GD Aus- und Fortbildung GD Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden Schadensfälle GD SN Geschäftsausgaben SN Dienstreisen GD Besondere Geschäftsausgaben GD Mitgliedsbeiträge GD Erstattungen an den Bund GD Erstattungen an das Land GD UE Erstattungen an Gemeinden u. Gde-verbände GD Erstattungen an VMH AB Erstattungen an Unternehmen GD Planung und Ausführung Erstattung an übrigen Bereich f. Planung GD Innere Verrechnungen Kreisstrassen GD Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen 6500 Zu : 1) Diese Km-Beiträge kommen aus dem kommunalen Anteil an der Kfz-Steuer ( 25 FAG). 2) Es ergibt sich etwa folgende Berechnung für 2006 (In Klammer = 2005-er Beträge): a) 136,986 "Erst"-km je EUR (7.400 EUR) = EUR ( EUR) b) 53,558 km OD je EUR (9.300 EUR) = EUR ( EUR) c) 25,328 km abgest. L je EUR ( EUR) = EUR ( EUR) = EUR ( EUR)

8 Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen 6500 Zu : Dieser Direktaufwand wird 2006 gekürzt; vgl. VWAB vom "Sparvorschläge". Zu : An Gemeinden für z. B. Lichtsignalanlagen-Betriebskosten u. a. m. bei K 4504, 4505 und Zu : Dies ist der Kreisanteil für den Gemeinschaftsaufwand im Straßenbaubetrieb. Korrespondiert mit HHSt Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

9 Einnahmen Zuweisungen vom Bund Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben U.u.I. allg. Instandsetzung GD Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterabschnitt 6600 Bundesstrassen 6600 Der UA 6600 beinhaltet die direkten Aufwendungen (sog. UA Aufwand) für Bundesstraßen im Kreisgebiet. Diese Aufgabe ist im Zuge der Verwaltungsreform auf den Landkreis übergegangen. Ab 2006: Ansätze nicht notwendig, wird direkt bei Bundeskasse (Weiden) gebucht!

10 Einnahmen Benützungs- und Anerkennungsgebühren Erträge aus Schadensersatz -Land Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land (UA-Mittel) Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Grundstücke, Gebäude, Räume und dgl. GD U.u.I. allg. Instandsetzung GD UA-Aufwand Landesstrassen Unterh.u.Instandsetz.-sbeeinfl.- GD Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens GD Tunnel Betriebsdienst elektrotechn.anlagen GD Betriebsdienst - Sonstiges- GD Fahrzeuge, Geräte und Maschinen GD Arbeitsgeräte, Werkzeug u.maschinen GD Winterdienst Baustoffe, Streustoffe, Zubehör GD Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden GD Leistungsvergütung an Unternehmen GD sbeeinflussungu.beleuchtungsanlg. GD Erstattungen an Gden. u. Gde.-Verb Strassenmneisterei-Personal Erstattungen an übrigen Bereich GD Winterdienst Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterabschnitt 6610 Landesstrassen 6610 Der UA 6610 beinhaltet die direkten Aufwendungen für Landesstraßen im Kreisgebiet. Diese Aufgabe ist im Zuge der Verwaltungsreform auf den Landkreis übergegangen. Zu : Gesamtanteil des Landes am Gemeinschaftsaufwand (UI) für den Straßenbaubetrieb. Zu : Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Land mit Straßenbaubetrieb (siehe HHSt ).

11 Einnahmen Mieten und Pachten Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs einnahmen, Nebenkosten Erstattungen vom Bund (Anteil GA) Erstattungen vom Land (Anteil GA) Innere Verrechnung Kreisstrassen Zuweisungen vom Bund Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben SN Personalausgaben Grundstücke, Gebäude und Räume und dgl. GD U.u.I. allg. Instandsetzung GD Unterh.u.Instandsetz.-sbeeinfluss. GD Betriebsdienst elektrotechn. Anlagen GD Betriebsdienst - Sonstiges- GD Fahrzeuge, Geräte und Maschinen GD Arbeitsgeräte, Werkzeuge GD Mieten und Pachten Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Strassenmeistereien Heizung, Brennstoffe Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung GD UE Dienst- und Schutzkleidung Baustoffe, Streustoffe, Zubehör GD Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden GD sbeeinflussungu.beleuchtungsanlg. GD Schadensfälle GD SN Geschäftsausgaben SN Dienstreisen GD Vermischte Ausgaben GD Erstattungen an Unternehmen GD Winterdienst durch Dritte Erstattungen an übrigen Bereich GD Innere Verrechnung (KLR) lt. Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Unterabschnitt 6650 Strassenmeistereien 6650 Allgemeiner Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Mehreinnahmen. Der UA 6650 beinhaltet die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand an Bundes-, Land- und Kreisstrassen. Diese Aufgabe ist im Zuge der Verwaltungsreform auf den Landkreis übergegangen.

12 Unterabschnitt 6650 Strassenmeistereien 6650 Zu : Ansatz enthält auch Personalkosten des Leitungs- und Verwaltungspersonals der Straßenmeistereien in Höhe von ca. 200 TEUR. Dieser Anteil ist über Einnahmen FAG VRG abgedeckt (im EPl. 9). Zu /Zuschussbedarf: Die Mietaufwendungen sind im Rahmen der Kostenerstattung der Verwaltungsreform durch das Land im EPlan 9 abgedeckt. Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf