Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

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1 Einnahmen Vermischte Einnahmen Erstattungen von komm. Sonderrechnungen Allg. Verwaltungskostenbeiträge Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung Repräsentation Leistungsschau Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Telekommunikation Dienstreisen Datenverarbeitung Verfügungsmittel Vermischte Ausgaben Erstattung von Betriebsausgaben AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Obere Gemeindeorgane 581 übliche Repräsentation Erstlingspaket / Begrüßungsveranstaltung Neubürger 660 Verfügungsmittel 0,5 v.t. des Verwaltungshaushaltsvolumens 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane 0000 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung Einnahmen Verwaltungsgebühren Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen von komm. Sonderrechnungen Allg. Verwaltungskostenbeiträge Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sonst. Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Telekommunikation Dienstreisen Datenverarbeitung Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Gemeindeentwicklung Erst. Verw.- u. Betriebsaufwand an Land AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Hauptverwaltung 661 Kommunaler Arbeitgeberverband Gemeindetag Baden-Württemberg Nachbarschaftsverband Komm. Aktionsgem. Schnakenbekämpfung Berufsgenossenschaften/ -verbände Deutsche Verkehrswacht Pamina Rheinpark KGSt Sonstige 6681 Agenda 21 Zukunftswerkstatt 671 GPA-Umlage

3 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0210 IT und Beschaffung Ausgaben Personalausgaben Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sonst. Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung Bücher u. Zeitschriften Telekommunikation Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf IT & Beschaffung

4 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0220 Personalamt Ausgaben Personalausgaben Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sonst. Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung Kindergeldsachbearbeitung Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Personalamt

5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit Ausgaben Öffentliche Bekanntmachungen Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Öffentlichkeitsarbeit 657 Lizenzkosten 668 Vermischte Ausgaben allgemein Nachdruck Visitenkarten Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

6 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Vermischte Einnahmen Erstattungen von komm. Sonderrechnungen Allg. Verwaltungskostenbeiträge Säumniszuschläge und dgl Nachzahlungszinsen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sonst. Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Telekommunikation Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Sonst. Finanzausgaben inkl. Erstattungszi Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Finanzverwaltung 562 Vorbereitungen NKHR-Umstellung 657 zusätzliche Kosten für den Kassenbaustein, KAI und CO 6681 GPA-Finanzprüfung Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

7 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt Einnahmen Verwaltungsgebühren Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Aus- und Fortbildung Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Dienstreisen Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Standesamt

8 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen Einnahmen Erstattungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Postgebühren Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Allg. Verwaltungkostenbeiträge Erstattung von Betriebsausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Wahlen Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

9 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Vermischte Einnahmen Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Unterhaltung der Außenanlagen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Archiv Heizung, Brennstoffe Reinigung Zentrallager Putzmittel Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Sonst. Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Postgebühren Telekommunikation Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Erstattungen an Eigenbetriebe Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Heizverteiler erneuern (von '15) Allgemeine Verwaltung Leasinggebühren für Telefonanlage Rathaus neue Möbel EG neue Möbel -allgemein Material für jährliche Unterweisung EuP 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600

10 655 Sachverständige allgemein Datenschutzbeauftragter Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a. " in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

11 Einnahmen Vermischte Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Aus- und Fortbildung Ehrungen, Jubiläen u. dgl Bücher u. Zeitschriften Vermischte Ausgaben Arbeitsmed. Betreuung, Sicherheitsfachkr Kaffeeautomat Veranstaltungen für Gemeindebed Stellenausschreibungen und Nachrufe Stellenbewertungen und Ausgleichsabgabe Erstattungen an Eigenbetriebe Innere Verrechnungen Erstattung von Betriebsausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Rückersätze Kaffeeautomat 562 Aus- und Fortbildung Personalrat 6681 Vertrauensarzt, Betriebsarzt, etc Bildschirmarbeitsplatzbrillen Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

12 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Fischereischeine Bußgelder Verwarnungsgeld Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung gemieteter Gebäude Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Mieten und Pachten Strom Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Telekommunikation Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Fischereischeine Komm. Notfallplanung / Katastrophenschutz Erstattung von Betriebsausgaben AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Öffentliche Ordnung Reparatur Geschwindigkeitsmesstafeln Owi 21, etc. 550 TÜV - Unterhaltung Notstromgerät TÜV - Versicherung KFZ und GVD TÜV Hänger Sperrmaterial diverses 588 neue Flyer Ordnungswesen 655 Standard Aktion "Sicherer Schulweg" Unterbringung nach Brand etc Bestattungen von Amts wegen kommunale Notfallplanung allgemein Schallprüfung Sirenen 5.000

13 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100

14 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung Einnahmen Vermischte Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Aus- und Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Materialkosten Ausweiserstellung Bücher u. Zeitschriften Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ordnungsverwaltung 588 neue Flyer Bürgerbüro

15 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtstelle Einnahmen Verwaltungsgebühren Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Aus- und Fortbildung Bürobedarf Vermischte Ausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Übernahme gebührenpflichtiger Aufgaben der Notare 5201 Grundbucheinsichtstelle Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

16 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1300 Feuerschutz Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Zuweisungen vom Land Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Unterhaltung der Außenanlagen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Reinigung Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Sonst. Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Postgebühren Telekommunikation Dienstreisen Datenverarbeitung Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Erstattungen an Eigenbetriebe Allg. Verwaltungkostenbeiträge Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Zuschuss an Feuerwehrkasse Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Rückersätze aus kostenpflichtigen Einsätzen 171 Beihilfe des Landes für Beschaffungen 5201 Freiwillige Feuerwehr Ersatzbeschaffung 5 Funkmeldeempfänger Gebäudemanagement Fixkosten

17 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1300 Feuerschutz Beprobung Wasserabschluss FW-Haus Instand- und Reparturarbeiten aufgrund von anstehender TÜV-Prüfungen 560 Umsetzung neue VwV Feuerwehrkleidung (aus '14) Einsatzkleidung und Atemschutz 668 Jubiläum (Übertrag aus 2015) Lohnersätze für Feuerwehreinsätze Zuschuss Feuerwehrkassen Jugendförderung Zuschuss anl. Übungen Zuschuss anl. Jahreshauptversammlung Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

18 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2110 Grundschule Leopoldshafen Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Unterhaltung der Außenanlagen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Reinigung Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Sonst. Bewirtschaftungskosten Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel, Arbeitsmaterial Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung Beförderungskosten Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Postgebühren Telekommunikation Dienstreisen Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde Erstattungen an Eigenbetriebe Innere Verrechnungen Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ersatz für große Baumstämme und Pflanzen als Zubehör für Schulgarten 5201 Grundschule Leopolshafen Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker 2.450

19 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2110 Grundschule Leopoldshafen Grundansatz 400 Schulpatenprojekt Festbetrag Mathematikbücher 3 Klassen Schüler x 43,50 = Schüler x 5,00 = = Kosten für Schülerfahrten Benutzung Hermann-Uebelhör-Halle Benutzung Hallenbad Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll

20 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Lindenschule Eggenstein Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Unterhaltung der Außenanlagen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Reinigung Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Sonst. Bewirtschaftungskosten Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel, Arbeitsmaterial Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung Beförderungskosten Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Postgebühren Telekommunikation Dienstreisen Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde Erstattungen an Eigenbetriebe Innere Verrechnungen Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Reparaturen Heizung TK-Anlage Erneuern (Ende Ausbauf.) Lindenschule Eggenstein Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker Schüler x 43,50 = 7.100

21 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Lindenschule Eggenstein Schüler x 5,00 = = Kosten für Schülerfahrten (Lindenschule-Hallenbad) Benutzung der Gymnastikhalle Benutzung Hallenbad Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll

22 Einnahmen Benutzungsgebühren Ersätze und ähnliche Einnahmen Essensgeld GTS Essensgeld GTGS Zuweisungen vom Land Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Unterhaltung der Außenanlagen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Reinigung Reinigung Mensa Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Sonst. Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung Lebensmittel Mensa Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel, Arbeitsmaterial Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung Bürobedarf Bücher u. Zeitschriften Postgebühren Fernmeldeentgelt Mensa Telekommunikation Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Datenverarbeitung Vermischte Ausgaben Jugendbegleiter Vermischte Ausgaben Mensa Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde Innere Verrechnungen Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Der Unterabschnitt 2150 beinhaltet die Klassenstufen 1-4 als auch die auslaufende Werkrealschule Verwaltungshaushalt Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule Eggenstein 2150

23 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule Eggenstein Zuschuss Jugendbegleiter Einnahmen aus Essensgeldern der auslaufenden Werkrealschule 1521 Einnahmen aus Essensgeldern der Ganztagsgrundschule 171 Sachkostenbeitrag 91 Schüler x = Zuweisung Schulsozialarbeit Zuweisung Jugendsozialarbeit KVJS incl. Wartung Lüftung 5201 Grund- und Werkrealschule mit Mensa 33 Hokkis Geschirr Mensa 950 Möbel Schulsekretariat 400 Außenspielgerät 380 Wartungsvertrag Ersatz Hardware Festbetrag Betrag je Schüler: Grundschüler 43,50 EUR je Jahr Ganztagsgrundschüler 72,50 EUR je Jahr Werkrealschüler 95,00 EUR je Jahr Schuljahr 2015/16 (7 Monate): 44 Grundschüler x 3,95 EUR je Monat = Ganztagsgrundschüler x 6,59 EUR je Monat = Werkrealschüler x 8,64 EUR je Monat = Schuljahr 2016/17 (4 Monate) 32 Grundschüler x 3,95 EUR je Monat = Ganztagsgrundschüler x 6,59 EUR je Monat = Werkrealschüler x 8,64 EUR je Monat = Betrag je Schüler: Grundschüler 5,00 EUR je Jahr Ganztagsgrundschüler 8,00 EUR je Jahr Werkrealschüler 37,00 EUR je Jahr Schuljahr 2015/16 (7 Monate): 44 Grundschüler x 0,45 EUR je Monat = Ganztagsgrundschüler x 0,73 EUR je Monat = Werkrealschüler x 3,36 EUR je Monat = Schuljahr 2016/17 (4 Monate): 32 Grundschüler x 0,45 EUR je Monat = Ganztagsgrundschüler x 0,73 EUR je Monat Werkrealschüler x 3,36 EUR je Monat 968

24 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule Eggenstein Benutzung Sporthalle A Benutzung Sporthalle B Benutzung Hallenbad Benutzung durch GTS Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll

25 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen Einnahmen Erstattung Beförderungskosten Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel, Arbeitsmaterial Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung Beförderungskosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Kinder x 375 EUR Grundschulförderklasse Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

26 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Einnahmen Benutzungsgebühren Essensgeld Zuweisungen vom Land Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Lebensmittel Mensa Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel, Arbeitsmaterial Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung Bürobedarf Dienstreisen Vermischte Ausgaben Vermischte Ausgaben Mensa Innere Verrechnungen Allg. Verwaltungkostenbeiträge AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Der Unterabschnitt beinhaltet die Klassenstufen 5-10 der Gemeinschaftsschule. Beginn der Gemeinschaftsschule mit dem Schuljahr 2014 / Sachkostenbeitrag: 99 Schüler x Förderung Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule 572 3,42 EUR / Schüler 591 Festbetrag 592 Betrag Schüler: Gemeinschaftsschüler 158,00 EUR je Jahr Schuljahr 2015/16 (7 Monate): Klasse 5-10: 14,36 EUR je Monat x 99 Schüler = Schuljahr 2016/17 (4 Monate): Klasse 5-10: 14,36 EUR je Monat x 155 Schüler 8.900

27 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Betrag Schüler: Gemeinschaftsschüler 61,00 EUR je Jahr Schuljahr 2015/16 (7 Monate): Klasse 5-10: 5,55 EUR je Monat x 99 Schüler Schuljahr 2016/17 (4 Monate): Klasse 5-10: 5,55 EUR je Monat x 155 Schüler Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

28 Einnahmen Benutzungsentgelte Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Strom Wasser Müll Sonst. Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung Veranstaltungen und Bescherungen Lernmittel, Arbeitsmaterial Dienstreisen Vermischte Ausgaben Spenden von sonstigem Bereich Allg. Verwaltungkostenbeiträge Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Kernzeitbetreuung Lindenschule EUR / Kind Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung Lindenschule Eggenstein 2910

29 Einnahmen Benutzungsentgelte Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Strom Wasser Müll Sonst. Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung Veranstaltungen und Bescherungen Lernmittel, Arbeitsmaterial Dienstreisen Vermischte Ausgaben Allg. Verwaltungkostenbeiträge AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Kernzeitbetreuung Grundschule Leo. Erzieherstuhl 400 Schreibtisch Kindertische Kinderstühle Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2911 Kernzeitenbetreuung Grundschule Leopoldshafen 2911

30 Einnahmen Benutzungsentgelte Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Strom Wasser Müll Sonst. Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung Veranstaltungen und Bescherungen Lernmittel, Arbeitsmaterial Dienstreisen Vermischte Ausgaben Spenden von sonstigem Bereich Allg. Verwaltungkostenbeiträge AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Kernzeitbetreuung GWRS Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll 2016 Verwaltungshaushalt Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2912 Kernzeitenbetreuung Grund- und Werkrealschule 2912

31 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2913 Ferienbetreuung Einnahmen Benutzungsentgelte Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Geräte, Ausstattung, Einrichtung Aus- und Fortbildung Lernmittel, Arbeitsmaterial Vermischte Ausgaben Allg. Verwaltungkostenbeiträge Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ferienbetreuung Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

32 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3000 Allgemeine Kulturförderung Einnahmen Verkaufserlöse Vermischte Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Ehrungen, Jubiläen u. dgl Neujahrsempfang Aktion Ferienspaß Kunstausstellung Straßenfest Vermischte Ausgaben Erstattungen an Eigenbetriebe Erstattung von Betriebsausgaben Vereinsförderung - Sockelbetrag Zuschuss Jugendfreizeiten Jugendförderung - Sockelbetrag Zusatzförderung Benutzung eigener Anlagen Faschingsumzug Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ferienspaß 637 Kunstwettbewerb Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

33 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Heimatmuseum Einnahmen Vermischte Einnahmen Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Außenanlagen allgemein Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Reinigung Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Sonst. Bewirtschaftungskosten Ergänzung u. Unterhaltung von Sammlungen Telekommunikation Vermischte Ausgaben Außenstelle Hafenplatz Allg. Verwaltungkostenbeiträge Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Heimatmuseum 6681 Museumsfähre Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll

34 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3220 Heimathaus Eggenstein Einnahmen Spende von sonstigen Bereichen Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Außenanlagen allgemein Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Ergänzung u. Unterhaltung von Sammlungen Vermischte Ausgaben Erstattungen an Eigenbetriebe Allg. Verwaltungkostenbeiträge Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Heimathaus Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

35 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Kronesaal Hauptstr Einnahmen Benutzungsgebühren Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Unterhaltung der Außenanlagen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Reinigung Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Telekommunikation Allg. Verwaltungkostenbeiträge Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Fenster streichen (von '14) Bühnenboden neu (von '14) Kronesaal Hauptstr. 39 Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll

36 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3321 Rheinhalle Einnahmen Benutzungsgebühren Vermischte Einnahmen Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz Zuweisungen vom Bund Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben SN Unterhaltung eigener Gebäude Wartungen eigener Gebäude Unterhaltung der Außenanlagen Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Heizung, Brennstoffe Reinigung Strom Wasser Müll Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben Sonst. Bewirtschaftungskosten Telekommunikation Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Vermischte Ausgaben Erstattungen an Eigenbetriebe Allg. Verwaltungkostenbeiträge Erstattung von Betriebsausgaben AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 501 Erneuern Heizungsanlage Rheinhalle 5204 Gebäudemanagement Fixkosten Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt 5432 Wasser 5433 Müll

37 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule Ausgaben Geräte, Ausstattung, Einrichtung Geräte, Ausstattung, Einrichtung Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Jugendmusikschule 712 Festbetrag Stadt Karlsruhe OV Neureut MV Lyra HSL Sonstige Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

38 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3500 Volksbildung Ausgaben Personalausgaben SN Heizung, Brennstoffe Strom Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf VHS Mitgliedsbeitrag 668 Druckkosten VHS-Programm Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

39 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3600 Heimatpflege Einnahmen Vermischte Einnahmen Spende von sonstigen Bereichen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Biotopvernetzung Vermischte Ausgaben Fusionsjubiläum 40 Jahre Erstattung von Betriebsausgaben Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Beschallung Adventssingen Weihnachtsbeleuchtung u.a. Pflege Partnerschaft mit Höflein

40 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3610 Ortsjubiläum 1250-Jahre Eggenstein Einnahmen Verkauf Ortschronik Verkauf Werbeartikel Sponsoring SKB Sponsoring Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Zeltfest Seniorennachmittag Festabend weitere Veranstaltung Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Ortschronik -Honorar Ortssippenbücher -Honorar Druck Ortschronik Erwerb Werbeartikel Werbung Druck Ortssippenbücher Vermischte Ausgaben Allg. Verwaltungkostenbeiträge Erstattung von Betriebsausgaben AFA für bewegliche Sachen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf