Verwaltungshaushalt. geordnet nach Dezernaten und Ämtern

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1 Verwaltungshaushalt geordnet nach Dezernaten und Ämtern

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3 Der Haushaltsplan ist gegliedert nach den Dezernaten I bis IV und innerhalb der Dezernate nach Unterabschnitten in aufsteigender Reihenfolge Dezernat I Amt UA Seite Gemeinderat Bürgermeister Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit Haupt- und Personalamt Kontaktstelle Frau und Beruf Ortsverwaltung Ebnet Ortsverwaltung Hochdorf Ortsverwaltung Kappel Ortsverwaltung Lehen Ortsverwaltung Munzingen Ortsverwaltung Opfingen Ortsverwaltung Tiengen Ortsverwaltung Waltershofen

4 Amt UA Seite Personalvertretung-Gesamtpersonalrat Presse- und Öffentlichkeitsreferat Projektgruppe Rieselfeld Projektgruppe Vauban Rechnungsprüfungsamt Rechtsamt Stelle für Geschlechtergerechtigkeit Referat für Stadtentwicklung und Bauen Stadtplanungsamt Integrierte Stadtentwicklung Vermessungsamt Baurechtsamt

5 Gesamtplan 2007 / 2008 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 0-9 Summe Verwaltungshaushalt

6 Gesamtplan 2007 / 2008 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeinderat Bürgermeister Kontaktstelle "Frau und Beruf" Rechnungsprüfungsamt Haupt- und Personalamt Ortsverwaltung Lehen Ortsverwaltung Opfingen Ortsverwaltung Waltershofen Ortsverwaltung Tiengen Ortsverwaltung Munzingen Ortsverwaltung Hochdorf Ortsverwaltung Ebnet Ortsverwaltung Kappel Nachwuchskräfte Rechtsamt Presse- u. Öffentlichkeitsreferat Rathaus Rathausmarketing Stelle für Geschlechtergerechtigkeit 0600 Poststelle Vervielfältigungsstelle Personalvertretung Gesamtpersonalrat 0802 Arbeitssicherheit Besondere Aufwendungen Versorgung und Altersteilzeit Summe Einzelplan

7 Gesamtplan 2007 / 2008 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Referat für Stadtentwicklung und Bauen 6001 Projekt Bahnflächen / Verwaltungskonzentration 6003 PG Rieselfeld Stadtplanungsamt Integrierte Stadtentwicklung Vermessungsamt Gutachterausschuss Baurechtsamt Baulandumlegung Stadtsanierung / Stadterneuerung PG Vauban Summe Einzelplan

8 Gesamtplan 2007 / 2008 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plakatanstalt Bürgerhaus Tuniberg Fuhrpark - Kraftwagenbetrieb Summe Einzelplan Summe Verwaltungshaushalt

9 Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2007 / 2008 Einwohner: Stand 2006 EUR/ EUR/ Ergebnis der Grup- Ansatz Einw. Ansatz Einw. Ansatz Jahresrech. pierungs- Bezeichnung % % nummer EUR EUR EUR EUR Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte ,59 11, ,59 11, Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten ,74 19, ,11 19, Innere Verrechnungen 161 Ers. f. Ausg. d. VwH v. Land 0 0,00 0,00 0 0,00 0, Ers. f. Ausg. d. VwH v.komm.sonderrech ,05 2, ,14 2, Ers. f. Ausg. d. VwH v. priv. Untern ,00 0, ,00 0, Ers. f. Ausg. d. VwH v. übr. Bereichen ,89 0, ,88 0, Innere Verrechnungen ,87 62, ,53 61, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 171 Zuw. u. Zuschüsse v. Land ,80 0, ,80 0, Zuw. u. Zuschüsse v.sonst.öff.bereich 0 0,00 0,00 0 0,00 0, Zuw. u. Zuschüsse v.komm.sonderrechnungen ,94 3, ,94 3, Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereichen ,09 0, ,09 0, Summe Hauptgruppe ,95 99, ,07 99, Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen von komm. u. so. Sonderr., ,05 0, ,05 0, priv.untern. u.übrigen Bereichen 26 Weitere Finanzeinnahmen ,06 0, ,06 0, Summe Hauptgruppe ,11 0, ,11 0, Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt ,06 100, ,19 100, Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ,93 1, ,93 1, Besoldung, Vergütungen, Löhne ,90 44, ,93 43, Versorgung ,35 14, ,24 14, Beiträge zur gesetzlichen Sozialver ,74 5, ,45 4, sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen ,38 1, ,37 1, Personalnebenausgaben ,97 0, ,97 0, Summe Hauptgruppe ,27 67, ,90 66, / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen ,04 0, ,04 0, Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs ,81 0, ,67 0, gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ 53 Mieten und Pachten ,72 0, ,70 0, Bewirtschaftung der Grundstücke, ,80 0, ,80 0, baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen ,31 0, ,31 0, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ,75 0, ,76 0, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ,34 4, ,72 3, Steuern, Geschäftsausgaben u. a ,65 6, ,11 6, Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand

10 Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2007 / 2008 Einwohner: Stand 2006 EUR/ EUR/ Ergebnis der Grup- Ansatz Einw. Ansatz Einw. Ansatz Jahresrech. pierungs- Bezeichnung % % nummer EUR EUR EUR EUR an komm. u. so. Sonderrech., ,18 0, ,21 0, priv. Untern. u. übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen ,00 18, ,72 18, Kalkulatorische Kosten ,06 0, ,06 0, Summe Hauptgruppe 5/ ,67 31, ,11 32, Zuweisungen und Zuschüsse 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale ,50 0, ,50 0, oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712 Zuw. u. sonst. Zusch. an Gden u. GV ,02 0, ,02 0, Zuw. u. sonst. Zusch. an ZV u. dgl ,99 0, ,97 0, Zuw. u. sonst. Zusch. an übrigen Bereich ,11 0, ,12 0, Schuldendiensthilfen an kommunale u. sonstige öffentl. 0 0,00 0,00 0 0,00 0, Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 7 Summe Hauptgruppe ,62 0, ,60 0, Sonstige Finanzausgaben 84 Weitere Finanzausgaben 300 0,00 0, ,00 0, Summe Hauptgruppe ,00 0, ,00 0, Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt ,56 100, ,62 100,

11 DEZERNAT_I GEMEINDERAT Unterabschnitt 0000 Gemeinderat Einnahmen Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr. 52 WARTUNGSVERTRAG; UPDATES KOMMUNALER SITZUNGSDIENST AB 2005 Gr. 54 ERSTMALIGE VERRECHNUNG DER REINIGUNGSLEISTUNGEN, EINNAHME BEI UA 7721 Gr. 65 Gr. 66 KFZ-VERGÜTUNG UND DIENSTGÄNGE; FERNSPRECHKOSTEN; PORTOAUSGABEN; GESCHÄFTSAUSGABEN DER FRAKTIONEN MIETKOSTENZUSCHÜSSE SACHKOSTENZUSCHÜSSE * PERSONALKOSTENZUSCHÜSSE VORBEREITUNG BÜRGERHAUSHALT * INCL. 10%IGE KÜRZUNG (HAUSHALTSSTRUKTURMAßNAHME) Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

12 DEZERNAT_I BÜRGERMEISTER Unterabschnitt 0001 Bürgermeister Einnahmen Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr. 4 ABLAUF DER AMTSZEIT DES BÜRGERMEISTERS BEREICH DEZ IV ZUM Gr. 53 Gr. 65 U. A. LEASING-RATEN FÜR FAHRZEUGE U. A. FERNSPRECHKOSTEN, DIENSTREISEN Gr.66 VERFÜGUNGSMITTEL ,- EUR FÜR 2007 UND 2008

13 DEZERNAT_I FRAU_UND_BERUF Unterabschnitt 0040 Kontaktstelle "Frau und Beruf" Einnahmen Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE VOM LAND, KÜRZUNGEN DURCH DEN ZUSCHUSSGEBER WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG Gr. 54 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 56 Gr. 67 AUS- U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

14 DEZERNAT_I RPA Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gr Gr. 16 GEBÜHRENRELEVANTE PRÜFUNGEN; RÜCKGANG AUFGRUND SINKENDEM UMFANG DER PRÜFUNGS- TÄTIGKEIT (U.A. RIESELFELD, VAUBAN) IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. Gr. 50/53/ AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

15 DEZERNAT_I HPA Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Gr. 20 ZINSEINNAHMEN Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Gr. 70 ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A. Gr. 71 ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Gr. 72 SCHULDENDIENSTHILFEN Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gr. 14 MIETE FÜR STELLPLÄTZE; MIETEINNAHMEN TOURIST-INFO AB 2007 BEI Gr AB 2007 WERDEN DIE MIETEN FÜR DIE VERWALTUNGSGEBÄUDE UND HAUSMEISTERWOHNUNGEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT/GM) VEREINNAHMT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET: Gr. 15 U. A. EINNAHMEN FÜR DIE TELEFONZENTRALE

16 DEZERNAT_I HPA Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt Gr. 16 Gr. 20 Gr. 4 U. A. VERWALTUNGSKOSTENERSÄTZE DER EIGENBETRIEBE, STIFTUNGSVERWALTUNG, VAG. IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. ZINSEINNAHMEN AUS ARBEITGEBERDARLEHEN WEITERE UMSETZUNGEN VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ZUSAMMENLEGUNG VON HAUPTAMT UND HAUPT- UND PERSONALAMT SO-WIE STELLENZUORDNUNGEN AUS DEM HAUSMEISTERBEREICH INS NEUE GEBÄUDEMANAGEMT (UA 6010) Gr. 50/53/ MIETKOSTEN FÜR KOPIERER. AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-, MIET- UND MIETNEBENKOSTEN 54 ZENTRAL BEI UA 6010 (GM) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTER- ABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 56 Gr Gr. 65 U. A. DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, AUS- U. FORTBILDUNG U. A. PARTNERSCHAFTEN, TAGUNGEN UND EHRUNGEN KOSTEN DER DATENVERARBEITUNG IN HÖHE VON ,- EUR BEI UA 0810 VERANSCHLAGT U. A. DRUCK- U. KOPIERAUFWAND; KOSTEN FÜR TELEFONBÜCHER UND -EINTRAGUNGEN FÜR DIE GESAMTE STADTVERWALTUNG Gr. 66 DEUTSCHER STÄDTETAG STÄDTETAG BADEN WÜRTTEMBERG KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSST REGIO-GESELLSCHAFT SCHWARZWALD- OBERRHEIN VEREINIGUNG DER FREUNDE DER PH FREUNDESKREIS "EHEM. SYNAGOGE SULZBURG" REGIORAT TRI RHENA RAT DER GEMEINDEN UND REGIONEN EUROPAS WIRTSCHAFTSREGION FREIBURG EURO-INSTITUT KEHL VERSCHIEDENE MITGLIEDSBEITRÄGE PROJEKT VERWALTUNGREFORM RESTBUDGET Gr. 67 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. Gr. 70 FREIBURGER FRIEDENSWOCHE REGIO-GESELLSCHAFT SCHWARZWALD OBERRHEIN - MIETZUSCHUSS AKTION DRITTE WELT INFOBEST-STELLE VOGELGRÜN MIETZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN ZUSCHUSS AN BÜRGERVEREINE

17 DEZERNAT_I HPA Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt Gr. 71 ZUSCHUSS FÜR DEN DEPORTIERTEN- FRIEDHOF GURS SPENDEN FÜR BÜRGERSCHAFTLICHE BELANGE

18 DEZERNAT_I OV_LEHEN Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Lehen Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr. 14 Gr. 16 Gr. 4 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE ; ES IST MIT GERINGEREN EINNAHMEN ZU RECHNEN, DA DIE ANMIETUNG DER MEHRZWECKHALLE ZURÜCKGEHT ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 56 AUS- UND FORTBILDUNG

19 DEZERNAT_I OV_LEHEN Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Lehen Gr Gr. 67 TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A.; PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND, MITTEILUNGSBLATT IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

20 DEZERNAT_I OV_OPFINGEN Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Opfingen Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr. 16 Gr. 4 Gr. 52 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) WARTUNG DER SPORTGERÄTE IN DER NEUEN SPORTHALLE Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54

21 DEZERNAT_I OV_OPFINGEN Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Opfingen Gr Gr. 67 PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND, TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A. IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

22 DEZERNAT_I OV_WALTERSHOFEN Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Waltershofen Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Gr. 17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Gr. 71 ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr Gr. 14 U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE UND UNTERVERMIETUNG BAUHOF Gr. 15 BEILAGEN MITTEILUNGSBLATT ERSATZ HAUSMEISTERKOSTEN JUGENDTREFF

23 DEZERNAT_I OV_WALTERSHOFEN Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Waltershofen Gr. 16 ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF ERSTATTUNG VON EAF UND ASF GMBH KEINE ERSTATTUNGEN MEHR FÜR WINTERDIENST U. REINIGUNG ÖFF. WEGE/PLÄTZE V. ASF GMBH, DA DER ASF DIE LEISTUNGEN AB 2007 NICHT MEHR ERSTATTET. IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. Gr. 17 Gr. 4 Gr. 51 RE 2005: ZWECKGEBUNDENE SPENDEN FÜR GEMEINNÜTZIGE ZWECKE UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN Gr. 50/53 MIETE FÜR KOPIERGERÄT 54 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr Gr. 67 Gr. 71 TAGUNGEN/EHRUNGEN U.A., PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. RE 2005: ZWECKGEBUNDENE SPENDEN FÜR GEMEINNÜTZIGE ZWECKE

24 DEZERNAT_I OV_TIENGEN Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Tiengen Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Gr. 70 ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE U.A. Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr Gr. 14 Gr. 15 Gr. 16 VERWALTUNGSGEBÜHREN, U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN VERMIETUNG VON WOHNUNGEN IM RATHAUS ANTEIL DER KIRCHEN FÜR KOSTEN DES MITTEILUNGSBLATTES ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

25 DEZERNAT_I OV_TIENGEN Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Tiengen Gr. 4 Gr. 51 UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IN DEN REBBERGEN UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN (FÜR ERHOLUNGSANLAGE REUTEMATTEN, BRUNNENPLATZ UND BÜRGERHAUS-ANLAGE) Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 67 Gr. 70 IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. ZUSCHUSS AN LANDJUGEND, ALTENWERK U. LANDFRAUENVEREIN TIENGEN

26 DEZERNAT_I OV_MUNZINGEN Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Munzingen Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr Gr. 14 Gr. 15 Gr. 16 Gr. 4 U.A. BENUTZUNGSGEBÜHREN FÜR WASSERZAPFSTELLE IM REBBERG AUßERDEM VERWALTUNGSGEBÜHREN VERMIETUNG VON WOHNUNGEN IM RATHAUS UND MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE ERSATZ VOM WASSERVERSORGUNGSVERBAND TUNIBERG ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM)

27 DEZERNAT_I OV_MUNZINGEN Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Munzingen Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr. 51 Gr. 55 Gr Gr. 67 AUFWAND FÜR WASSERZAPFSTELLEN IM REBBERG UND UNTERHALTUNG DER GÄRTNERISCHEN ANLAGEN UNTERHALTUNGSAUFWAND, KALK. ABSCHREIBUNGEN UND ZINSEN FÜR MULTICAR-FAHRZEUG TAGUNGEN, EHRUNGEN U.A., PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

28 DEZERNAT_I OV_HOCHDORF Unterabschnitt 0206 Ortsverwaltung Hochdorf Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr. 14 Gr. 16 Gr. 4 Gr. 52 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHÖFE IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES. UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) AUSGABEN FÜR GERÄTE, AUSSTATTUNG UND EINRICHTUNG

29 DEZERNAT_I OV_HOCHDORF Unterabschnitt 0206 Ortsverwaltung Hochdorf Gr. 50/51 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA /54 (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54, FÜR GRÜNFLÄCHENUNTERHALTUNG BEI Gr. 1 Gr. 55 Gr Gr. 67 UNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR NEUBESCHAFFTEN LADOG TAGUNGEN/EHRUNGEN, PARTNERSCHAFTEN, ORTSCHRONIK WERDEN DEM SACHAUFWAND ZUGEORDNET RE 2005: DER PAUSCHALBETRAG FÜR BESONDEREN SACHAUFWAND WURDE ALS DECKUNGSMIITEL FÜR AUßER- UND ÜBERPLANMÄßIGE AUSGABEN VERWENDET IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

30 DEZERNAT_I OV_EBNET Unterabschnitt 0207 Ortsverwaltung Ebnet Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr Gr. 13 Gr. 14 Gr. 15 Gr. 16 U.A. KEGELBAHNBENUTZUNGSGEBÜHREN RE 2005: VERKAUF DER ALTEN HALLENBESTUHLUNG VERMIETUNG DER WOHNUNG IM RATHAUS UND MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE, DER KEGELBAHNGASTSTÄTTE UND DES VEREINSHEIMES VERMISCHTE EINNAHMEN HINSICHTICH HÖHE UND ANFALL NICHT VORHERSEHBAR ERSTATTUNG VOM EB FRIEDHOF IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE EINNAHMEN FÜR DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/08 SIND SIE ENTHALTEN. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

31 DEZERNAT_I OV_EBNET Unterabschnitt 0207 Ortsverwaltung Ebnet Gr. 4 UMSETZUNG VON DAUERHAFTEN PERSONALKOSTENEINSPARUNGEN (NEUORGANISATION DER ORTSVERWALTUNGEN IM ZUGE DER VERWALTUNGSREFORM) Gr. 50/53 AB 2007 WERDEN DIE BAUUNTERHALTUNGS-; MIET- UND MIETNEBENKOSTEN ZENTRAL BEI UA (GEBÄUDEMANAGEMENT) VERANSCHLAGT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHUNGSGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET. DIE AUSGABEN FÜR MÜLLGEBÜHREN UND REINIGUNGSKOSTEN VERBLEIBEN BEI Gr. 54 Gr Gr. 56 Gr. 67 DIE PAUSCHALMITTEL DES ORTSCHAFTRATES WURDEN ALS DECKUNGSMITTEL FÜR DIE BESTUHLUNG DER DREISAMHALLE BENÖTIGT, ENTSPRECHENDE VERRINGERUNG DES RE 2005 U.A. AUS- UND FORTBILDUNG IN DIESER POSITION ENTHALTEN SIND HAUSHALTSNEUTRALE AUSGABEN FÜR DIE INNEREN VERRECHNUNGEN UND DIE INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNGEN. IM RE 2005 ERSTMALS VERRECHNET SIND DIE STEUERUNGS- UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN. BEI DER ERSTELLUNG DES DHH 2005/06 KONNTEN DIESE NOCH NICHT VERANSCHLAGT WERDEN. IN 2007/2008 SIND SIE ENTHALTEN UND ZUSÄTZLICH DIE INTERNEN MIETEN UND MIETNEBENKOSTEN DES GEBÄUDEMANAGEMENTS (MIETER-VERMIETER-MODELL). AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNGEN SOWIE DETAILLIERTE TABELLEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 1 FF DES HAUSHALTSPLANES.

32 DEZERNAT_I OV_KAPPEL Unterabschnitt 0208 Ortsverwaltung Kappel Einnahmen Gr GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE Gr. 13 EINNAHMEN AUS VERKAUF Gr. 14 MIETEN UND PACHTEN Gr. 15 SONSTIGE VERWALTUNGS UND BETRIEBSEINNAHMEN Gr. 16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Gr. 4 PERSONALAUSGABEN Gr. 50 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN Gr. 51 UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS Gr. 52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Gr. 53 MIETEN UND PACHTEN Gr. 54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. Gr. 55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Gr. 56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE Gr WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Gr. 64 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN Gr. 65 GESCHÄFTSAUSGABEN Gr. 66 WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN Gr. 67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS Gr. 71 ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Gr, VERWALTUNGSGEBÜHREN Gr. 13 U.A VERKAUF VON ORTSCHRONIKEN VERKAUF VON WANDERKARTEN Gr. 14 MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE AB 2007 WERDEN DIE MIETEN FÜR DIE VERWALTUNGSGEBÄUDE UND HAUSMEISTERWOHNUNGEN ZENTRAL BEI UA 6010 (GEBÄUDEMANAGEMENT/GM) VEREINNAHMT UND ÜBER VERRECHNUNGEN VERURSACHERGERECHT DEN UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET; BEI UA 0208 VERBLEIBEN VERBLEIBEN DIE MIETEINNAHMEN FÜR DIE MEHRZWECKHALLE IN HÖHE VON 8.000,- EUR JÄHRLICH