E Laufender Bedarf an Ersatzbeschaffungen sowie Einrichtung von 2 Teilzeitarbeitsplätzen.

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1 Einzelplan 0 E UA 0001 Gemeindeorgane - Ref. OB - Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Stadtratsfraktionen oder Gruppen, soweit sie im Rathaus über Geschäftsstellen verfügen. zu VHK 510 Mittelbedarf für den Echtbetrieb des Ratsinformations-/ und Sitzungsmanagementsystems ALLRIS: 1) Einmalige Lizenzgebühren für Intranet, Internet ) Anmietung PC für Schulungen ) Workshops einschl. Schulungen UA 0002 Referat Oberbürgermeister - Ref. OB - Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung und Büromöbeln (inkl. Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes im gesamten Referatsbereich), u.a. aufgrund personeller Umstrukturierungen. UA 0101 Rechnungsprüfungsamt - Ref. OB - Erneuerung/Austausch der techn. Ausstattung bzw. Mobiliar. UA 0201 Hauptamt - Ref. OB - Laufender Bedarf an Ersatzbeschaffungen sowie Einrichtung von 2 Teilzeitarbeitsplätzen. UA 0203 Amt für Organisation und Informationstechnik - Ref. OB - Laufender Bedarf an Ersatzbeschaffungen im Bereich der Büromöblierung. UA 0221 Personalverwaltung - Ref. 1 -

2 E UA 0241 Medien- und Kommunikationsamt - Ref. OB - Laufender Bedarf an Ersatzbeschaffungen im Bereich der Büromöblierung. UA 0300 Referat 1 - Ref. 1 - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung inkl. Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes im gesamten Referatsbereich. UA 0301 Kämmereiverwaltung - Ref. 1 - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromöbeln und Ausstattung. Die HSt VHK 002 und die HSt VHK 002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. zu VHK 003 Erweiterung der Software zur Kosten- und Leistungsrechnung um zusätzliche Anwender sowie Anpassung der Software auf einen aktuellen Stand. UA 0321 Kassenverwaltung - Ref. 1 - Laufender Bedarf aufgrund von Ersatzbeschaffungen. UA 0341 Steuerverwaltung - Ref. 1 - Ersatzbeschaffungen bei den Büromöbeln. Die HSt VHK 002 und die HSt VHK 002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. UA 0351 Liegenschaftsverwaltung - Ref. 8 -

3 E UA 0501 Standesamt - Ref. 7 - Ersatzbeschaffungen im Bereich der Büromöblierung. UA 0511 Amt für Statistik und Stadtforschung - Ref. OB - Weitere Bausteine für die Vernetzung des Amtes, Ausbau des graphischen Arbeitsplatzes, ergänzende Möblierung. UA 0512 "Zensus 2011" - Ref. OB - Aufgrund des Zensus 2011 ist die Stadt Augsburg verpflichtet, eine Erhebungsstelle einzurichten. Beschaffung von Büroausstattung. UA 0601 Allgemeine Verwaltungsgebäude - Ref. 8 - zu VHK Bauabschnitt: Sanierung des Dachtragwerks sowie der Fassade einschließlich der Fenster. zu VHK 118 Grunderwerb Entrichtung der 2. Tranche für den Erwerb der Immobilie "Grottenau-Post". Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2011 abgedeckt. Umbaukosten im Verwaltungszentrum Grottenau. Durch den Haushaltsansatz wird die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2011 abgedeckt. zu VHK Bauabschnitt: Sanierung der Innenhoffassade Verwaltungsgebäude I zu VHK 713 Beschaffung einer Spannungsregelungsanlage, die die Netzspannung auf einen festgelegten unteren Wert stabilisiert und somit Stromkosten einspart. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds (siehe HSt VHK 001). zu VHK 901 Realisierung der behindertengerechten Erschließung des Verwaltungsgebäudes Maximilianstr. 69 (Standesamt) gem. Stadtratsbeschluss vom (Drs.-Nr. 07/00501).

4 E UA 0602 Rathaus - Verwaltung und Betrieb - Ref. OB - Seit werden hier nur noch die mit dem Betrieb des Rathauses in Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Für Baumaßnahmen, die das Rathaus betreffen, wurde ein neuer Unterabschnitt (UA 0603 = Rathaus - Unterhalt) gebildet, bei dem neue Baumaßnahmen seit veranschlagt werden. Die bereits laufenden Baumaßnahmen verbleiben bis zu ihrem Abschluss bei UA 0602 (Rathaus - Verwaltung und Betrieb). Beschaffung von Ausstattung. UA 0612 Informationstechnik - Ref. OB - 1) Rezentralisierung (Dezentrale Serversysteme (z. B. Fileserver) werden auf zentral vorgehaltenen Servern migriert). 2) Ausbau der Ausfallsicherheit im Katastrophenfall. 3) Beschaffung von Serverhardware für neue Fachverfahren. 4) Austausch von Serverhardware. Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß 18 Abs. 4 i.v.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen VHK 002 und VHK zu VHK 003 1) Ausbau des Netzes im Rechenzentrum. 2) Ausbau Wireless LAN. 3) Hochrüstung Internetanschluss. 4) Erhöhung der Netzsicherheit UA 0641 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale - Ref. OB - UA 0811 Arbeitsmedizinischer Dienst - Ref. 1 -

5 E UA 0812 Sicherheitstechnischer Dienst - Ref. 1 - UA 0813 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement - Ref. 1 - UA 0831 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen - Ref. 1 - UA 0851 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee - Ref. 1 -