Stadt Kitzingen Seite 3. E i n z e l p l a n

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1 Haushaltsplan

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4 Stadt Kitzingen Seite 4 Abkürzung Bedeutung Budg. ED einm. FL GD KE Maßn. Prod. SN SNgeg übtr. ud-me Budget Einseitige Deckung einmalige Einnahmen/Ausgaben Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung Kostenrechnende Einrichtung Maßnahme Produkt Sammelnachweis Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung übertragbarer Ansatz Unechte Deckung, Mehreinnahmen ud-memi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ud-mi ZoD-Me Unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen ZoD-MeMi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZoD-Mi ZuD-Me ZuD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZuD-MeMi Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZuD-Mi ZuD-Mi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen ZueD-Me Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. ZueDMeMi Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZueD-Mi Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. ZW Zweckbindung

5 Stadt Kitzingen Seite 5 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

6 Stadt Kitzingen Seite 6 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1515 Ersätze für Dienstreisen Versicherungsleistungen, Schadensfälle u.ä Vermischte Einnahmen , Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Bau GmbH 1654 Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 Einnahmen UA ,66 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,21 SNgeg= Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 5200 Verwaltungs- und Zweck GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-38, stattung -Beschaffung Verwaltungs- und Zweckaus- 0-44, stattung -Instandhaltung Mieten für Gebäude und Grund , stücke Lagerkosten an Bauhof *Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnen- schirme 5340 Leasing von Maschinen, , Geräte, Fahrzeuge Dienst-PKW OB *Seit September 2008 mtl. 238 EUR 5510 Unterhalt der Fahrzeuge ,00 GD= Betriebs- und Schmierstoffe ,66 GD= Benzinkosten 5590 Sonstige Fahrzeugkosten ,85 GD= ADAC, GEZ, Kfz-Steuer u. Kfz-Versicherung 5622 Fortbildung ,27 GD= Seminare und Tagungen

7 Stadt Kitzingen Seite 7 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6300 Verschiedene Aufwendungen für , Verwaltung und Betrieb Stabsstelle *Mieten, Publikationen, Werbemittel u.a. 2011: EUR für Imagebroschüre 6310 Repräsentations-, GD= Bewirtungskosten *Bis 2009 siehe HSt Feiern, Ehrungen ,29 GD= Blumen, Geschenke, Auszeichnungen, Nachrufe *5 Ehrenringe in Städtepartnerschaften , *Gem. StR-Beschluss vom Jubiläum 25 Jahre Städtepartnerschaft 2011 "4-Länder-Begegnung" gem. StR-Beschluss vom Verschiedener Betriebsaufwand , an Beiräte u. Referenten *6.000 EUR für Referenten gem. StR-Beschluss vom , 2010: EUR für Integrationsbeirat (Nachbarschaftsfest) gem. StR-Beschluss vom : EUR für Integrationsbeirat (Nachbarschaftsfest) 6321 Öffentlichkeitsarbeit ,06 GD= Verschiedener Betriebsaufwand , an Fraktionen *Kürzung von EUR auf EUR gem. StR-Beschluss vom Haftpflicht- und Unfallversicherung 6500 Bürobedarf ,19 GD= Bücher, Zeitschriften, ,02 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,74 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,06 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,68 GD= Sonstige Geschäftsausgaben 0-283, Verfügungsmittel ,67 FL= für Oberbürgermeister *Kürzung von EUR auf EUR gem. StR-Beschluss vom

8 Stadt Kitzingen Seite 8 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6790 Innere Verrechnungen ,45 GD= Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Ausgaben UA ,90 Abgleich Unterabschnitt 0000 Einnahmen ,66 Ausgaben ,90 Abgleich ,24-

9 Stadt Kitzingen Seite 9 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,99 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-70, stattung -Beschaffung Verwaltungs- und Zweckaus- 0-9, stattung -Instandhaltung Arbeitsgeräte und -maschinen ,16 GD= Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Fortbildung ,86 GD= Seminare und Tagungen 6500 Bürobedarf ,93 GD= Bücher, Zeitschriften, ,73 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,85 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,04 GD= gebühren 6540 Dienstreisen ,85 GD= Sonstige Geschäftsausgaben ,52 GD= Ausgaben UA ,97 Abgleich Unterabschnitt 0100 Einnahmen Ausgaben ,97 Abgleich ,97-

10 Stadt Kitzingen Seite 10 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt - Controlling Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,10 SNgeg= Fortbildung ,74 GD= Seminare und Tagungen 6374 Wartungsgebühren Bücher, Zeitschriften, GD= Ergänzungslieferungen u.ä Dienstreisen GD= Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals , Ausgaben UA ,27 Abgleich Unterabschnitt 0101 Einnahmen Ausgaben ,27 Abgleich ,27-

11 Stadt Kitzingen Seite 11 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1514 Ersätze für öffentliche , Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen 1550 Versicherungsleistungen Vermischte Einnahmen , Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich von Krankenkassen 1654 Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 7146, 7189, 7511, Zuweisungen für lfd. Zwecke , von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Einnahmen UA ,30 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,48 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus , stattung -Beschaffung Verwaltungs- und Zweckaus- 0-42, stattung -Instandhaltung Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten 5622 Fortbildung ,43 GD= Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb 6310 Repräsentations-, Bewirtungskosten 6321 Öffentlichkeitsarbeit , Verschiedener Betriebsaufwand , Bürgerversammlungen 6450 Unfallversicherung , Umlage an Gemeindeunfall- versicherungsverband 6500 Bürobedarf ,33 GD= Bücher, Zeitschriften, ,92 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,87 GD= gebühren

12 Stadt Kitzingen Seite 12 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,89 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, ,32 GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,50 GD= Sonstige Geschäftsausgaben 0-57, Mitgliedsbeiträge an , Verbände, Vereine und dgl. *Bayer.Städte-/Gde.Tag, Kommunaler AG-Verband, KGST, Unibund, Kriegsgräberfürsorge, Leader/Aktionsgr.Ziel, Arbeitsk.Kulturarbeit, Verkehrswacht u.a Zuschüsse für lfd. Zwecke an , Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ab 2011 siehe HSt Ausgaben UA ,41 Abgleich Unterabschnitt 0201 Einnahmen ,30 Ausgaben ,41 Abgleich ,11-

13 Stadt Kitzingen Seite 13 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 Personalamt - Personal, Organisation Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1559 Versicherungsleistungen, Schadensfälle u.ä Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Bau GmbH 1654 Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 Einnahmen UA ,39 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,45 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus , stattung -Beschaffung Verwaltungs- und Zweckaus , stattung -Instandhaltung Arbeitsgeräte und -maschinen GD= Kopiergerät 5622 Fortbildung ,99 GD= Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Telearbeitsplätze 6500 Bürobedarf ,66 GD= Bücher, Zeitschriften, ,03 GD= Ergänzungslieferungen u.ä. auch Updates hierzu 6521 Fernsprech-, Fernschreib ,85 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,10 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, ,41 GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,02 GD= Sonstige Geschäftsausgaben 0-298, Ausgaben UA ,76

14 Stadt Kitzingen Seite 14 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 Personalamt - Personal, Organisation Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD Abgleich Unterabschnitt 0221 Einnahmen ,39 Ausgaben ,76 Abgleich ,37-

15 Stadt Kitzingen Seite 15 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt - Recht Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren , Vermischte Einnahmen , Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Bau GmbH 1654 Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, Bußgelder u.ä , Einnahmen UA ,85 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,69 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck- 0-42,99 GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5622 Fortbildung ,33 GD= Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für , Verwaltung und Betrieb Telearbeitsplatz *Anteil 50 % (weitere 50 % bei UA 1101) 6500 Bürobedarf ,71 GD= Bücher, Zeitschriften, ,24 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,09 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,18 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, ,98 GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,50 GD= Gerichts-, Anwaltskosten u.ä , Ausgaben UA ,75 Abgleich Unterabschnitt 0231 Einnahmen ,85 Ausgaben ,75 Abgleich ,90-

16 Stadt Kitzingen Seite 16 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1654 Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH Einnahmen UA ,01 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,04 SNgeg= Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate Ausgaben UA ,04 Abgleich Unterabschnitt 0291 Einnahmen ,01 Ausgaben ,04 Abgleich ,97

17 Stadt Kitzingen Seite 17 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1599 Vermischte Einnahmen 0-12, Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Bau GmbH *Avalprovision für Bürgschaft 1654 Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1655 Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH *Avalprovision für Bürgschaft 1680 Erstattungen durch übrige , Bereiche von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe *Verwaltungskostenbeitrag Gem. StR-Beschluss vom Erstattungen durch übrige Bereiche Verwaltungskostenpauschale 1692 Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 Einnahmen UA ,30 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,21 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck ,14 GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus stattung -Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen GD= Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0-142, Fortbildung ,78 GD= Seminare und Tagungen 6500 Bürobedarf ,40 GD= Bürobedarf GD= Druck Haushaltsplan u.a Bücher, Zeitschriften, ,85 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,20 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,34 GD= gebühren

18 Stadt Kitzingen Seite 18 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, ,68 GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,40 GD= Honorare u.ä Vorträge Bürgerhaushalt 6589 Sonstige Geschäftsausgaben , Beitrag an den Bayerischen , Kommunalen Prüfungsverband *0,3446 EUR je Einwohner Ausgaben UA ,94 Abgleich Unterabschnitt 0301 Einnahmen ,30 Ausgaben ,94 Abgleich ,64-

19 Stadt Kitzingen Seite 19 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung - Stadtkasse Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) , Vermischte Einnahmen 0-2, Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Rücklastschriftgebühren u.a. *Siehe HSt Erstattungen durch übrige Bereiche Quittungsblöcke 1692 Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, Säumniszuschläge, ,02 11 Stundungszinsen u.ä. Verzugszinsen *Hier zentral alle Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen sowie Rückersätze für Zwangsmassnahmen 2612 Stundungszinsen , Verspätungszuschläge ,20 11 Mahngebühren 2616 Verzinsung von Steuer ,55 11 nachforderungen Gewerbesteuer Einnahmen UA ,70 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,51 SNgeg= Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 5200 Verwaltungs- und Zweck ,00 GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5203 Verwaltungs- und Zweckaus stattung -Instandhaltung Arbeitsgeräte und -maschinen ,78 GD= Kopiergerät 5622 Fortbildung ,99 GD= Seminare und Tagungen 6500 Bürobedarf ,71 GD= Bürobedarf GD= Bücher, Zeitschriften, ,27 GD= Ergänzungslieferungen u.ä.

20 Stadt Kitzingen Seite 20 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung - Stadtkasse Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6521 Fernsprech-, Fernschreib ,94 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,80 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, ,08 GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,00 GD= Gerichts-, Anwaltskosten u.ä , und Verwaltungszwangsverfahren 6559 Sachverständigenkosten, , Gerichtskosten u.ä. Vollziehungsbeamter 6581 Bank-, Buchungs ,51 GD= gebühren 6589 Sonstige Geschäftsausgaben 0-553, Mitgliedsbeiträge an , Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband kommunale Kassenverwalter 8412 Verzinsung von Steuer , erstattungen Gewerbesteuer Ausgaben UA ,32 Abgleich Unterabschnitt 0331 Einnahmen ,70 Ausgaben ,32 Abgleich ,62-

21 Stadt Kitzingen Seite 21 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien 1550 Versicherungsleistungen Sonstige Erstattungen durch , das Land Abgabenerhebung BayWeinAFöG 1654 Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1692 Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA Verspätungszuschläge , ,11 Einnahmen UA ,02 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,88 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus stattung -Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen GD= Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen 0-63, Fortbildung ,95 GD= Seminare und Tagungen 6322 EDV-Kosten an Dritte , an AKDB 6500 Bürobedarf ,88 GD= *2009 Beschaffung Pendelhefter 6501 Bürobedarf GD= Bücher, Zeitschriften, ,98 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,55 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,50 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, ,64 GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,91 GD= Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben UA ,02

22 Stadt Kitzingen Seite 22 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD Abgleich Unterabschnitt 0341 Einnahmen ,02 Ausgaben ,02 Abgleich ,00-

23 Stadt Kitzingen Seite 23 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren , Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 4351, 8801 Einnahmen UA ,00 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,93 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-82, stattung -Instandhaltung Arbeitsgeräte und -maschinen GD= ,0023 Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen , *Ab 2011 siehe HSt Fortbildung GD= Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb 6500 Bürobedarf ,71 GD= Bücher, Zeitschriften, ,04 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,08 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,06 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,20 GD= Sonstige Geschäftsausgaben 0-46, Ausgaben UA ,92 Abgleich Unterabschnitt 0351 Einnahmen ,00 Ausgaben ,92 Abgleich ,92-

24 Stadt Kitzingen Seite 24 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren ,50 ZuD-Me= *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2007: EUR 2008: EUR 2009: EUR 2010: EUR 2011: EUR 1331 Verkauf von ,00 ZuD-Me= Familienstammbüchern Einnahmen UA ,50 A u s g a b e n 4100 Beamtenbezüge ,88 ZuD-Me= Zuführungen zur Versorgungs ,57 ZuD-Me= rücklage 'Beamte' 4140 Entgelte für tariflich Be ,11 ZuD-Me= schäftigte 4210 Zuführungen zur Versorgungs ,16 ZuD-Me= rücklage 'Ruhegehaltsempf.' 4300 Beiträge zu Versorgungskassen ,38 ZuD-Me= 'Beamte' 4340 Beiträge zu Versorgungskassen ,75 ZuD-Me= 'Tariflich Beschäftigte' 4440 Beiträge zur gesetzlichen ,37 ZuD-Me= Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' 4690 Personalnebenausgaben Personalausgaben ,52 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck ZuD-Me= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-34,63 stattung -Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen ZuD-Me= Kopiergerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen ,90 ZuD-Me= Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 5602 Bekleidungszuschüsse ZuD-Me= *Gem. StR-Beschluss vom Fortbildung ,90 ZuD-Me= Seminare und Tagungen 6322 EDV-Kosten an Dritte ,86 ZuD-Me= an AKDB u.a Schmuck von Straßen, Räumen ,00 ZuD-Me= u.ä. Blumenschmuck Trausaal

25 Stadt Kitzingen Seite 25 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6329 Verschiedener Betriebsaufwand ,26 ZuD-Me= Kauf von Familienstammbüchern 6500 Bürobedarf ,24 ZuD-Me= Bürobedarf ZuD-Me= Bücher, Zeitschriften, ,99 ZuD-Me= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,80 ZuD-Me= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,94 ZuD-Me= gebühren 6540 Dienstreisen ,36 ZuD-Me= Sonstige Geschäftsausgaben , Mitgliedsbeiträge an ZuD-Me= Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der Bayer. Standesbeamten Ausgaben UA ,30 Abgleich Unterabschnitt 0501 Einnahmen ,50 Ausgaben ,30 Abgleich ,80-

26 Stadt Kitzingen Seite 26 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0511 Statistik Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4 Personalausgaben SNgeg=40 Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 0511 Einnahmen Ausgaben Abgleich

27 Stadt Kitzingen Seite 27 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1610 Erstattungen des Landes , *2009: Europawahl Bundestagswahl 2010: Volksentscheid "Rauchen" 2011: : Landratswahl 2013: Landtagswahl Bundestagswahl 2014: Europawahl Kommunalwahl Einnahmen UA ,17 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,24 SNgeg= Mieten für Gebäude und Grund , stücke Lagerkosten an Bauhof *Wahlkabinen u. Urnen 5311 Mieten für Gebäude und Grund stücke Wahllokalmieten 5622 Fortbildung GD= Seminare und Tagungen 6329 Verschiedener Betriebsaufwand , Wahlunterlagen u.a Unfallversicherung Bürobedarf ,49 GD= Fernsprech-, Fernschreib ,21 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,82 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, ,36 GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6782 Erstattungen an die übrigen Bereiche 6790 Innere Verrechnungen ,34 GD= Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Ausgaben UA ,54 Abgleich Unterabschnitt 0521 Einnahmen ,17 Ausgaben ,54 Abgleich ,63

28 Stadt Kitzingen Seite 28 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1100 Benutzungsgebühren und , ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen 1341 Verkauf von Büroausstattungen 0-70, Einnahmen aus Verkauf , Mieten aus gewerblich , genutzten Räumen des Rathauses 1432 Heizungskostenrückersätze , für vermietete Räume 1510 Ersätze für allgemeine , sächliche Ausgaben Reinigung Rathaushalle 1513 Ersätze für Post- und , Fernmeldegebühren Privatgespräche 1559 Versicherungsleistungen, , Schadensfälle u.ä Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Bau GmbH *Für Miete u. Nebenkosten sowie Serviceleistungen Auszug aus dem Rathaus in Erstattungen durch kommunale , ,0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH *Für Miete und Nebenkosten sowie Serviceleistungen Auszug aus dem Rathaus in 2009 Beteiligung an der Kassen- u. Haftpflichtversicherung Siehe HSt u Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von Natur in KT 2011 GmbH *Beteiligung an der Kassen- u. Haftpflichtversicherung Siehe HSt u Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen von LKW *Beteiligung an der Kassenversicherung Siehe HSt Spenden und Schenkungen , für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spende Sparkassenstiftung für Sanierung Sandsteingewände Rathaus Einnahmen UA ,71 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,99 SNgeg=40

29 Stadt Kitzingen Seite 29 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 5010 Unterhalt eigener Gebäude ,50 GD= Rathaus u. Bauamt *2011 lfd. Unterhalt sowie Renovierung verschiedener Zimmer im Rathaus, Euro für Außen- fassade Rathaus 5011 Unterhalt eigener Gebäude , Unterhalt eigener Gebäude , *Sanierung Fenster u. Putz Modehaus 5040 Unterhalt betriebstechnischer ,85 GD= Anlagen *Wartung Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Kälte-, Klimaanlage u.a Unterhalt des sonstigen , unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen 5201 Verwaltungs- und Zweckaus ,36 GD= stattung -Beschaffung Verwaltungs- und Zweckaus ,39 GD= stattung -Instandhaltung Arbeitsgeräte und -maschinen GD= Kopier- u. Faxgerät 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen , Mieten für Gebäude und Grund , stücke Lagerkosten an Bauhof *Möbel, Podium, Wein- fässer, Putzmittel Bis 2010 siehe HSt Mieten für Gebäude und Grund stücke Schulhof 4 *Bis 2010 siehe HSt Sonstige Mieten , Haus-, Grundstückslasten , *Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer 5420 Heizungskosten , Reinigungsmittel , *Verschiedener Reinigungs- u. Hygienebedarf 5441 Strombezugskosten , Wasserversorgung , Versicherung von Gebäuden , und Grundstücken *Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung 5490 Sonstige Bewirtschaftung der , Grundstücke und Gebäude Altpapierabfuhr, Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung

30 Stadt Kitzingen Seite 30 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 5510 Unterhalt der Fahrzeuge , Betriebs- und Schmierstoffe , Kfz-Versicherungen , Dienstfahrtversicherung für private PKWs 5590 Sonstige Fahrzeugkosten , Kfz-Steuer u. Versicherung 5601 Dienst- und Schutzkleidung , Schürzen für Putzfrauen u.a Sonstiger allg. medizinischer , Sachbedarf Erste-Hilfe-Kästen *Austausch abgelaufenes Erste-Hilfe-Material 6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Schmuck von Straßen, Räumen , u.ä. an Städt. Gebäuden *Bepflanzung der Blumenkästen am Rathaus u.a Vorräte, Verbrauchsmaterial Verschiedener Betriebsaufwand Dienstleistungen durch Dritte , Abholung u. Vernichtung von Aktenpapieren 6374 Wartungsgebühren Wartungsvertrag GIS *Anteil Kanal siehe HSt Anteil Planung siehe HSt Haftpflichtversicherungen , *2,50 EUR je Einwohner zzgl. 19 % Vers.-Steuer 6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts , schutzversicherungen und dgl. Kassenversicherung *Erhöhung der Versicherungs- summe gem. FA-Beschluss vom Feuer- und Hausratversicherung , *Auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaushalle) 6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen , *Vertragliche Eigenbeteiligung 6500 Bürobedarf ,65 GD= Sachverständigenkosten, , Gerichtskosten u.ä. *Bayer. Kommunaler Prüfungsverband - Überörtliche Prüfungen

31 Stadt Kitzingen Seite 31 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6555 Planungskosten, Bebauungspläne , u.ä. *Ab 2010 siehe HSt Honorare u.ä , Röder GmbH *Vermögensbuchführung Anteil Abwasser siehe HSt Honorare u.ä Bestellung eines Mediators *Gem. StR-Beschluss vom Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsgutachten *Gem. StR-Beschluss vom Sonstige Geschäftsausgaben , Innere Verrechnungen ,77 GD= Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Ausgaben UA ,98 Abgleich Unterabschnitt 0600 Einnahmen ,71 Ausgaben ,98 Abgleich ,27-

32 Stadt Kitzingen Seite 32 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - EDV BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1390 Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me= Druckerpatronen u.a. *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2007: EUR 2008: EUR 2009: EUR 2010: EUR 2011: EUR 1590 Verschiedene Verwaltungs- und ,59 ud-me= Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Städt. Internetseite *Einnahmen zur Deckung von Mehrausgaben siehe HSt Vermischte Einnahmen ZuD-Me= Erstattungen durch kommunale ,55 ZuD-Me= Sonderrechnungen von Bau GmbH 1654 Erstattungen durch kommunale ,48 ZuD-Me= Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH 1680 Erstattungen durch übrige ZuD-Me= Bereiche 1692 Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, 4351, 7000, 7146, 7189, 7511, 7512, 8801 Einnahmen UA ,62 A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be ,32 ZuD-Me= schäftigte 4340 Beiträge zu Versorgungskassen ,68 ZuD-Me= 'Tariflich Beschäftigte' 4440 Beiträge zur gesetzlichen ,20 ZuD-Me= Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä ,87 ZuD-Me= Unterhalt betriebstechnischer ZuD-Me= Anlagen 5200 Verwaltungs- und Zweck ,99 ZuD-Me= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus stattung -Beschaffung Verwaltungs- und Zweckaus stattung -Instandhaltung Arbeitsgeräte und -maschinen ,69 ZuD-Me= Kopiergerät 5622 Fortbildung ,56 ZuD-Me= ,0012 Seminare und Tagungen

33 Stadt Kitzingen Seite 33 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - EDV BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD 6322 EDV-Kosten an Dritte ,28 ZuD-Me= an AKDB 6327 EDV-Kosten an Dritte ,89 ud-me= Städt. Internetauftritt *Wartung u. Pflege Ab Vertrag mit PCS-Informatik gem. StR-Beschluss vom Einnahmen siehe HSt Zusätzlich EUR gem. StR-Beschluss vom Wv Verschiedener Betriebsaufwand , an AKDB Umstellung auf OK.FIS 6370 Sachbedarf für EDV-Anlagen ,28 ZuD-Me= Wartungsgebühren ,44 ZuD-Me= *EDV-Anlage, Netzwerk, Telefonanlage 6500 Bürobedarf ,62 ZuD-Me= Bücher, Zeitschriften, ,54 ZuD-Me= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,91 ZuD-Me= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,44 ZuD-Me= gebühren 6540 Dienstreisen ,30 ZuD-Me= Sonstige Geschäftsausgaben Innere Verrechnungen ZuD-Me= Leistungen Bauhof u. Gärtnerei 6800 Abschreibungen ,50 ZuD-Me= Verzinsung des Anlagekapitals ,11 ZuD-Me= Ausgaben UA ,97 Abgleich Unterabschnitt 0601 Einnahmen ,62 Ausgaben ,97 Abgleich ,35-

34 Stadt Kitzingen Seite 34 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1390 Einnahmen aus Verkauf , Werbeartikel *Tassen, T-Shirts u.a Vermischte Einnahmen Erstattungen durch kommunale ,66 ZuD-Me= Sonderrechnungen von Bau GmbH Bürobedarf, Telefon, Porto 1654 Erstattungen durch kommunale ,04 ZuD-Me= ,0011 Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH Bürobedarf, Telefon, Porto 1657 Erstattungen durch kommunale ZuD-Me= Sonderrechnungen von Natur in KT 2011 GmbH Porto 1684 Erstattungen durch übrige ZuD-Me= Bereiche Bürobedarf u. Portokosten *Siehe HSt u Einnahmen UA ,29 A u s g a b e n 6500 Bürobedarf ,06 ZuD-Me= *Ansatzerhöhung wegen Verbuchung Einnahmen bei HSt Fernsprech-, Fernschreib ,86 ZuD-Me= gebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,00 ZuD-Me= gebühren *Ansatzerhöhung wegen Verbuchung Einnahmen bei HSt Vermischte Ausgaben , Werbeartikel *Tassen, T-Shirts u.a. Ausgaben UA ,18 Abgleich Unterabschnitt 0611 Einnahmen ,29 Ausgaben ,18 Abgleich ,89-

35 Stadt Kitzingen Seite 35 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 6550 Sachverständigenkosten, , Gerichtskosten u.ä. Fachkraft für Arbeitssicherheit *Gem. StR-Beschluss vom / Ausgaben UA ,96 Abgleich Unterabschnitt 0614 Einnahmen Ausgaben ,96 Abgleich ,96-

36 Stadt Kitzingen Seite 36 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1198 Umsatzsteuer aus steuer , pflichtigen Entgelten für BGA Personalüberlassung *Siehe HSt Erstattungen durch kommunale , Sonderrechnungen von Natur in KT 2011 GmbH Personalkostenerstattung Einnahmen UA ,30 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,35 SNgeg= Aus- und Fortbildung GD= Ausbildung ,24 GD= Lehrgänge der Auszubildenden 5622 Fortbildung ,61 GD= Seminare und Tagungen Inhouse-Seminare 5690 Aufwendungen für , Bedienstete 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen ,50 FL= Betriebsausflug dgl. *Gem. StR-Beschluss vom Feiern, Ehrungen , u. Nachrufe für städt. Bedienstete 6410 Umsatzsteuer und dgl , für BGA Personalüberlassung *Siehe HSt Bürobedarf , Honorare u.ä , Suchtberater *Ab mtl. 650 EUR 6790 Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Ausgleich Ausgaben UA ,69 Abgleich Unterabschnitt 0800 Einnahmen ,30 Ausgaben ,69 Abgleich ,39-

37 Stadt Kitzingen Seite 37 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0801 Personalrat Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,70 SNgeg= Fortbildung GD= Seminare und Tagungen 6312 Feiern, Ehrungen , Bücher, Zeitschriften, ,69 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,56 GD= gebühren Ausgaben UA ,66 Abgleich Unterabschnitt 0801 Einnahmen Ausgaben ,66 Abgleich ,66-

38 Stadt Kitzingen Seite 38 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis Einnahmen ,66 Ausgaben ,90 Abgleich ,24-01 Einnahmen Ausgaben ,24 Abgleich ,24-02 Einnahmen ,55 Ausgaben ,96 Abgleich ,41-03 Einnahmen ,02 Ausgaben ,20 Abgleich ,18-05 Einnahmen ,67 Ausgaben ,84 Abgleich ,17-06 Einnahmen ,62 Ausgaben ,09 Abgleich ,47-08 Einnahmen ,30 Ausgaben ,35 Abgleich ,05-0 Einnahmen ,82 Ausgaben ,58 Abgleich ,76-

39 Stadt Kitzingen Seite 39 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

40 Stadt Kitzingen Seite 40 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben - Sicherheit und Ordnung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1000 Verwaltungsgebühren , *Gewerbean- u. -abmeldungen, Gestatt. GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordnungen u.a Vermischte Einnahmen Innere Verrechnungen ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *Von UA 1122, 1300, Bußgelder u.ä ,00- Einnahmen UA ,30 A u s g a b e n 4 Personalausgaben ,85 SNgeg= Verwaltungs- und Zweck GD= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus , stattung -Beschaffung Verwaltungs- und Zweckaus , stattung -Instandhaltung Arbeitsgeräte und -maschinen GD= ,0031 Kopiergerät u.a Arbeitsgeräte und -maschinen *Ab 2011 siehe HSt Fortbildung ,34 GD= Seminare und Tagungen 6300 Verschiedene Aufwendungen für , Verwaltung und Betrieb Telearbeitsplatz *Anteil 50 % (weitere 50 % bei UA 0231) 6500 Bürobedarf ,48 GD= Bürobedarf GD= Bücher, Zeitschriften, ,59 GD= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,92 GD= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,72 GD= gebühren 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, ,27 GD= Amtsblatt, Zeitungsinserate 6540 Dienstreisen ,70 GD= Sonstige Geschäftsausgaben , Ausgaben UA ,49

41 Stadt Kitzingen Seite 41 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben - Sicherheit und Ordnung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD Abgleich Unterabschnitt 1101 Einnahmen ,30 Ausgaben ,49 Abgleich ,19-

42 Stadt Kitzingen Seite 42 A. Verwaltungshaushalt Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung BUDGET Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 Vermerke AOD E i n n a h m e n 1005 Verwaltungsgebühren nach dem ,05 ZuD-Me= Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Kostenbescheide Halterhaftung *Gesamtbudget Verkehrsüber- wachung UA 1122 u mit zu erwirtschaftendem Überschuss 2009: EUR 2010: EUR 2011: EUR Einnahmen UA ,05 A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be ,85 ZuD-Me= schäftigte 4340 Beiträge zu Versorgungskassen ,99 ZuD-Me= 'Tariflich Beschäftigte' 4440 Beiträge zur gesetzlichen ,18 ZuD-Me= Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä ZuD-Me= Verwaltungs- und Zweck ZuD-Me= ausstattung - Beschaffung und Instandhaltung 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0-23, stattung -Beschaffung Verwaltungs- und Zweckaus stattung -Instandhaltung Dienst- und Schutzkleidung ,86 ZuD-Me= Fortbildung ,00 ZuD-Me= Seminare und Tagungen 6322 EDV-Kosten an Dritte ,07 ZuD-Me= an AKDB 6500 Bürobedarf ,52 ZuD-Me= Bürobedarf ZuD-Me= *Formulare u.a Bücher, Zeitschriften, ,45 ZuD-Me= Ergänzungslieferungen u.ä Fernsprech-, Fernschreib ,27 ZuD-Me= gebühren 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh ,38 ZuD-Me= gebühren 6589 Sonstige Geschäftsausgaben , Innere Verrechnungen: ,00 ZuD-Me= Verwaltungskostenbeiträge *An UA 0201, 0221, 0231, 0301, 0331, 0601, 1101 Ausgaben UA ,21