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77 Einnahmen Sonstige Ersätze Kostenersätze f.zentr.verw.-leistg. (Geme Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen Partnerschaften, Auslandsbeziehungen Ehrungen, Jubiläen und dergleichen Geschäftsausgaben Verfügungsmittel Vermischte Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Allgemeines EUR Allgemeines EUR - Bauhof, Einzelaufträge EUR EUR 5820 Partnerschaften mit der französischen Stadt St. Raphael, der italienischen Kommune Scandale, der finnischen Stadt Vesilahti und der spanischen Stadt Museros - Allgemeines EUR - 20 Jahre Partnerschaft mit der ital. Stadt Scandale EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

78 Einnahmen Miete (Stadtwerke, BA f.arbeit und Hausm Sonstige Ersätze Kostenersätze f.zentr.betr.einrichtg. (Ge Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0201 Rathaus St. Georgen (Verwaltungsgebäude) 0201 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Miete Stadtwerke EUR Allgemeines EUR - Miete Hausmeisterwohnung u. a EUR - Bauhof, - Miete Arbeitsamt EUR Einzelaufträge EUR EUR - Erneuerung des Teppichbodens im Flur des 2. OG 0 EUR - Erneuerung Teppichboden im Bürgermeisteru. -vorzimmer 0 EUR EUR Allgemeines EUR Allgemeines EUR - Beitragsrückerstattung Haftpflichtversicherung EUR EUR Allgemeines 0 EUR - Aufzugswartung EUR - Rufbereitschaftsdienst für den Aufzug 600 EUR EUR

79 Einnahmen Mieten und Pachten Sonstige Ersätze Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0211 Ortschaftsverwaltung Brigach 0211 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Bewirtschaftung der Gebäude Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

80 Einnahmen Mieten und Pachten Sonstige Ersätze Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0212 Ortschaftsverwaltung Langenschiltach 0212 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Bewirtschaftung der Gebäude Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 1570 Erstattung von Mietneben Allg. Unterhaltung EUR kosten für den Kindergarten - Bauhof, durch die ev. Kirchengemeinde EUR Einzelaufträge 0 EUR EUR

81 Einnahmen Mieten und Pachten Sonstige Ersätze Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0213 Ortschaftsverwaltung Oberkirnach 0213 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Bewirtschaftung der Gebäude Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Allg. Unterhaltung EUR

82 Einnahmen Mieten und Pachten Sonstige Ersätze Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0214 Ortschaftsverwaltung Peterzell 0214 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Bewirtschaftung der Gebäude Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Allg. Unterhaltung EUR Allgemeines 200 EUR

83 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0215 Ortschaftsverwaltung Stockburg 0215 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Personalausgaben Bewirtschaftung der Gebäude Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Ausgaben Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

84 Einnahmen Sonstige Ersätze Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag von Jugendmusik Kostenersätze f. zentr.verw.leistg. (Geme Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Haltung von Fahrzeugen Förderung der Betriebsgemeinschaft Aus- und Fortbildung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Kostenersatz für Per-sonalratstätigkeiten Arbeitsmedizinische u. sicherheitstechn Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Innere Verrechnung EDV-Kosten Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 1680 Kostenerstattung von der Jugend Personalkosten musikschule für die Erledigung des für das Personalwesens; Personalamt EUR (Zahlbarmachung und - Leistungsentgelte Abrechnung der Gehälter); 0 EUR für die gesamte wird ab 2009 von der JuMuSchule Stadtverwaltung direkt erledigt. lt. TVöD; 1 % aus den Entgelten des Vorj EUR EUR 6780 Kostenersatz an den Stadtwald für Personalrats- u.a.tätigkeiten EUR Allgemeines EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

85 Einnahmen Sonstige Ersätze Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Kostenersätze f. zentr.verw.leistg. (Geme Säumniszuschläge Mahngebühren, Stundungsz., Versp.zuschl Nachzahlungszinsen Gewerbest. (Vollverz.) Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Stadtkasse 0300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben Innere Verrechnung EDV-Kosten Kalkulatorische Kosten Umlage an Gemeindeprüfungs-anstalt (GPA) Erstattungen aus Vollverzinsung der Gewer Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Miete für EC-Cash-Geräte 900 EUR - Software-Pflege Archivierungsprogr EUR EUR 6500 Allgemeines EUR Allgemeines 500 EUR - Schulungen für die Einführung eines neuen Rechnungswesens (Doppik) EUR EUR

86 Einnahmen Sonstige Ersätze Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0340 Steueramt 0340 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben Innere Verrechnung EDV-Kosten Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

87 Einnahmen Verwaltungsgebühren Verwaltungkostenbeitrag vom Bestattungswe Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0505 Standesamt 0505 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 1690 Verwaltungskostenbeiträge von 5300 EDV-Programm "dvv.standesamt" 7510 Waldfriedhof EUR (digitale Personen Friedhof Langenschiltach 100 EUR standsbeurkundung) 7514 Friedhof Peterzell 200 EUR - jährl. Pflegegebühr EUR EUR

88 Einnahmen Erstattung vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Mieten und Pachten Geschäftsausgaben Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Software-Pflegegebühren für das EDV-Verfahren "Wahlauswertung" 6500 Kommunal- und Europawahlen am , Bundestagswahl am EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

89 Einnahmen Sonstige Ersätze Kostenerstattung Stadtwerke Innere Verrechnung der Fallpreise Kostenersätze f.zentr.betr.einrichtg. (Ge Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung der Datenverarbeitungsgeräte Mieten, Pachten, Leasing Aus- und Fortbildung Verbrauchsmaterial (u.a.toner f.drucker) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Fallpreise Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 4000 Für die Betreuung u. Administration 6400 Versicherung der eigenen der EDV-Anlagen sind insgesamt EDV-Geräte 400 EUR 1,2 Stellen veranschlagt Pflege Anti-Viren-Software EUR 6720 Rabatt von 5% durch - Wartung der Firewall EUR vertragliche Abnahme- - Nutz.-geb. f. Dialogzugang z. RZ EUR verpflichtung auf 5 Jahre - Software-Pflege Dokumenten- (bis Ende 2009), verwaltungssystem (DMS) EUR jährlicher Rabatt ca EUR EUR

90 Einnahmen Sonstige Ersätze Spenden Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0611 "St. Georgen Online" (Homepage der Stadt) 0611 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung der Datenverarbeitungsgeräte Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Geschäftsausgaben, allgemein EUR - Internetgebühren EUR EUR

91 Einnahmen Sonstige Ersätze Kostenersätze f. zentr.verw.leistg. (Geme Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0620 Zentrale Dienste 0620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 1570 Ersätze von außenstehenden Miete u. Wartung der Dienststellen (Schulen u.a.) für Telefonanlage des die Abgabe von Büroartikeln EUR Rathauses EUR - Pflege Ratsinformationsprogramm "Session" - Wartung Frankiermaschine EUR 200 EUR EUR Geschäftsausgaben, allgemein EUR - Portogeb EUR - Allg. Büromaterial EUR - Sonstiges 400 EUR EUR

92 Einnahmen Sonstige Ersätze Ersätze aus Druckaufträgen Kostenersätze f.zentr.betr.einrichtg. (Ge Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0630 Kopierautomaten, Hausdruckerei 0630 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Betriebsmittel für Vervielfältigungen Geschäftsausgaben Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 5300 Miete u. Wartung für Kopiergeräte: - Kopierer Hausdruckerei (Miete und Wartung) EUR - Kämmerei (Wartung) 700 EUR - Bauamt (Wartung) 900 EUR - Ordnungsamt (Wartung) 100 EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

93 Einnahmen Verwaltungsgebühren Sonstige Ersätze Erstattung vom Land für Sirenen Bußgelder Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt 1110 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Sächliche Zweckausgaben Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Innere Verrechnung EDV-Kosten Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Zuschuss an örtlichen Tierschutzverein Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Allgemeines 500 EUR - Bauhof, Einzelaufträge 500 EUR EUR 5300 Software-Pflegegebühren; - EDV-Verfahren "Ordnungswidrigkeiten" OWIG) 300 EUR 6350 Übernahme von Bestattungsgebühren, wenn keine Angehörigen oder Erben zur Kostenübernahme bereit sind bzw. herangezogen werden können EUR 7180 Jährl. Zuschuss an den örtl. Tierschutzverein 500 EUR

94 Einnahmen Verwaltungsgebühren Sonstige Ersätze Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1120 Einwohnermeldeamt 1120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Ablieferung des Gebührenanteils für Führu Ablieferung der anteil. Gebühren für Pers Innere Verrechnung EDV-Kosten Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Allgemeines 500 EUR ,5 Personalstellen sind seit Nov abgebaut.

95 Einnahmen Verwaltungsgebühren Entschädigung vom Land für Grundbuchamt Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt 1140 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 1710 Pauschale Entschädigung der Gemeinden 5300 Softwarepflegegebühren des badischen Rechtsgebietes zu den für EDV-Verfahren Kosten des Grundbuchamtes "FOLIA" - Allgemein EUR EW à 4,30 EUR = EUR - Serviceleistungen ohne Wartungsvertrag EUR EUR Allgemeines EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

96 Einnahmen Sonstige Ersätze Ersätze aus kostenpflichtigen Feuerwehrei Kostenersätze aus Überlandhilfe Pauschalierter Zuschuss vom Land Spenden Auflösung von Zuschüssen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Feuerschutz 1310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Unterhaltung der Brandweiher Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude Haltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Bedienstete, Dienst- u Aus- und Fortbildung, Lehrgänge Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Entschädigungen für Lohnausfall Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Zuschuss an freiw. Feuerwehr zur Bestreit Zuschuss an die Kameradschaftskasse und J Zuschuss an freiw.feuerwehr für nichtbere Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

97 Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Feuerschutz 1310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 1710 Pauschalierter Zuschuss für die Allg. Unterhalt EUR Anschaffung von Kleingeräten; - Sanierung 127 Feuerwehrangeh. à 85 EUR = EUR Betonkrone Hofmauer incl. Blechabdeckung EUR EUR Unterhaltg. Brandweiher - Bauhof, Einzelaufträge 0 EUR 500 EUR 500 EUR Pauschalierter Zuschuss für die Jugendfeuerwehr; 35 Feuerwehrangeh. à 36 EUR = EUR Allgemeines EUR (Kundendienst) EUR - Reparaturen EUR - Kraftstoffe EUR - Reifen u. Ketten EUR Entschädigung für die Maschinen- und EUR Gerätewarte einschl. Reinigung des Gerätehauses sowie ehrenamtl. Tätigkeit EUR Sonntagsdienst EUR - Reinigungspersonal EUR - Sonstiges EUR - Uniformen, - hauptamtl. Gerätewart Pers. Ausrüst EUR (0,5 Stellen) EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

98 Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2100 Schulsportstätten 2100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 1710 Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden vom Land in vollem Umfang für einzelfallbezogene Projektförderung eingesetzt. Für die Sportstättenpauschale werden vom Land längerfristig keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt.

99 Einnahmen Einnahmen aus Verkauf Sonstige Ersätze Spenden UD Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Ü Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Bewirtschaftung der Gebäude Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü Lernmittel GD UD Aufwendungen für Schwimmunterricht Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben GD UD Vermischte Ausgaben GD UD Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2110 Grundschule Peterzell 2110 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Die Summe der von der Schule zu Allg. Unterhaltung EUR bewirtschaftenden, gegenseitig deckungs- - Bauhof, Einzelfähigen Haushaltsstellen.591,.592,.650 aufträge EUR und.668 errechnet sich wie folgt: EUR Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Schüler à 430 EUR = EUR Allgemeines EUR - Wartung von Schuldavon 25 % EUR tafeln EUR zzgl. Zuschlag für kleine Schule EUR EUR EUR

100 Einnahmen Elternbeiträge für verlässl. Grundschule Elternbeiträge für Schülerhort Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem) UD Mieten und Pachten Sonstige Ersätze Kostenersätze für Mittagessen u.a Verr. kostenlose Benutzung der Turnhalle Sachkostenbeitrag vom Land Zuschuss vom Land für verlässliche Grunds Zuschuss f. Jugendbegleiter Sachkostenbeitrag von anderen Gemeinden Spenden UD Auflösung von Zuschüssen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Robert-Gerwig-Schule ( GHS ) teilw.gebundene Ganztagesbetreuung- Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü Lehr- und Lernmittel für verlässl. Grunds Lernmittel GD UD Benutzungsgebühren für Hallenbad und Stad Wareneinkauf für Mittagsverpflegung Ü Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben GD UD Vermischte Ausgaben GD UD Kostenant.an Kreis f. Schulsozialarbeit Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

101 Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Robert-Gerwig-Schule ( GHS ) teilw.gebundene Ganztagesbetreuung- Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Die Summe der von der Schule zu Allg.Unterhaltung EUR bewirtschaftenden, gegenseitig deckungs- - Bauhof, Einzelfähigen HH-Stellen.591,.592,.650 aufträge EUR und.668 errechnet sich wie folgt: EUR 240 Grundschüler á 430 EUR = EUR 20 Grundschulförderschüler á 375 EUR = EUR 213 Hauptschüler á 538 EUR = EUR EUR davon 25 % ca. = EUR zzgl.43 Ganztagesschüler à 25 EUR EUR zzgl. Einnahmen aus Schulbuchverkauf nach Bonussystem = EUR EUR 1710 für 213 Hauptschüler à 845 EUR = EUR für 20 Grundschulförderschüler à 375 EUR = EUR EUR 4000 Personalkosten; - Allgemeiner Schulbetrieb EUR - Ganztagesbetreuung - für Betreuung (sozial Pädagog. Fachpersonal) EUR - für Betreuung (Jugendbegleiter) EUR - für Mittagsverpflegung EUR Allgemeines EUR - Schülerhort EUR - Wartung der Turn- - Zusatzbetreuung und Sportgeräten EUR "Pädagog. Zwilling" 0 EUR - Wartung von EUR Schultafeln EUR EUR 1110 Elternbeiträge für Zusatz Miete an Turnverein für betreuung "Pädagog. Zwilling" 0 EUR Mitbenutzung der vereinseigenen Jahnturnhalle (Gebäude Mühlstr. 2) EUR 1770 Spenden für Zusatzbetreuung "Pädagog. Zwilling" 0 EUR Miete und Wartung der Telefonanlage EUR EUR

102 Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Robert-Gerwig-Schule ( GHS ) teilw.gebundene Ganztagesbetreuung- Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

103 Einnahmen Mieten und Pachten Sonstige Ersätze Verr. kostenlose Benutzung der Turnhalle Sachkostenbeitrag vom Land Zuschuss vom Land für verlässliche Grunds Auflösung von Zuschüssen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2151 Rupertsbergschule ( GS ) 2151 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Miete und Wartung Bewirtschaftung der Gebäude Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü Lernmittel GD UD Benutzungsgebühren für Hallenbad und Stad Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben GD UD Vermischte Ausgaben GD UD Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

104 Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2151 Rupertsbergschule ( GS ) 2151 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Die Summe der von der Schule zu Allg. Unterhaltung EUR bewirtschaftenden, gegenseitig deckungs- - Bauhof, Einzelfähigen HH-Stellen.591,.592,.650 aufträge EUR und.668 errechnet sich wie folgt: - Auswechseln von blinden Fenster- 207 Grundschüler á 430 EUR = EUR scheiben 0 EUR - Sanierung der davon 25 % ca EUR Herren Dusche in der Turnhalle - Erneuerung des Schließsystems, Restarbeiten 0 EUR 500 EUR EUR Allg. Unterhalt EUR - Wartung der Turnund Sportgeräte EUR - Wartung von Schultafeln EUR EUR 5300 Miete und Wartung der Telefonanlage EUR Die Rupertsbergschule und die Förderschule bilden Allgemeiner baulich u. organisatorisch weitgehend eine Einheit. Schulbetrieb EUR Die Kosten für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (.5000), Gemeinkosten (.6799) und kalkulat. Kosten (.6800) werden auf die beiden Schulen nach dem Verhältnis der Schülerzahlen aufgeteilt Hausmeister- Ruperts- Förderschule Gesamt wohnung EUR bergschule - Turnverein für 207/298-tel 91/298-tel Gymnastikraum EUR EUR EUR EUR EUR Grundstücksu. Gebäudeunterhaltung Gemeinkosten Kalk. Kosten Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

105 Einnahmen Verkauf von Schulbüchern ( Bonussystem ) UD Sonstige Ersätze Miete für kostenl.benutzung des Mehr-zwec Miete von VHS (Verrechng.) Sachkostenbeiträge vom Land Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2210 Realschule 2210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Wartung Bewirtschaftung der Gebäude Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü Lernmittel GD UD Benutzungsgebühren für Hallenbad und Stad Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben GD UD Vermischte Ausgaben GD UD Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

106 Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2210 Realschule 2210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Die Summe der von der Schule zu Allgemeines EUR bewirtschaftenden, gegenseitig deckungs- - Bauhof, fähigen HH-Stellen.591,.592,.650 Einzelaufträge EUR und.668 errechnet sich wie folgt: - Wartung der Schultafeln EUR - Überarbeitung der Werkbänke des Technikraumes EUR EUR 493 Realschüler à 538 EUR = EUR 5300 Miete und Wartung davon 25 % ca. = EUR - Telefonanlage für das zzgl. Einnahmen aus Schulbuch- Bildungsz. (50%) EUR verkauf nach Bonussystem EUR - Wartung haustechn EUR Anlagen EUR EUR Die Realschule und das Gymnasium bilden baulich u. organisatorisch weitgehend eine Einheit. Die Kosten für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (.5000), Gemeinkosten (.6799) und kalkulat.kosten (.6800) werden auf die beiden Schulen nach dem Verhältnis der Schülerzahlen aufgeteilt. Realschule Gymnasium Gesamt Schüler à 527 EUR = EUR 493/1.060-tel 567/1.060-tel EUR EUR EUR Grundstücksu. Gebäudeunterhaltung Gemeinkosten Kalk. Kosten Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

107 Einnahmen Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem) UD Einnahmen aus der Vermietung von Räumen Sonstige Ersätze Kostenersätze für Mittagsverpflegung Verr.kostenlose Benutzung des Mehrzweckra Miete von VHS (Verrechng.) Sachkostenbeitrag vom Land Auflösung von Zuschüssen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2300 Thomas-Strittmatter-Gymnasium 2300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude Lehr- u. Unterrichtsmittel GD UD Ü Lernmittel GD UD Benutzungsgebühren für Hallenbad und Stad Wareneinkauf für Mittagsverpflegung Ü Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben GD UD Vermischte Ausgaben GD UD Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

108 Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2300 Thomas-Strittmatter-Gymnasium 2300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Die Summe der von der Schule zu 5000 Gebäudeunterhaltung bewirtschaftenden, gegenseitig deckungs- Bildungszentrum; fähigen HH-Stellen.591,.592, Allg. Unterhaltung EUR und.668 errechnet sich wie folgt: - Bauhof, Einzelaufträge EUR - Erneuerung von Fensterbeschlägen und blinden Scheiben 0 EUR - Erneuerung von Sonnenschutzanlagen EUR - Erneuerung von Verdunkelungsvorhängen (Realschule) 1.500EUR - Erneuerung der Beton- und Fensterverfugung (Teil) 0 EUR EUR 399 Schüler Sek.St. I à 538 EUR= EUR 168 Schüler Sek.St. II à 558 EUR= EUR EUR davon 25 % ca. = zzgl. Einnahmen aus Schulbuchverkauf nach Bonussystem EUR EUR EUR Allgemeines EUR - Wartung von Schultafeln EUR EUR 5300 Miete und Wartung - Alarmanlage 800 EUR - Telefonanlage für das Bildungsz. (50%) EUR Schüler à 558 EUR = EUR - Haustechnische Anlagen EUR 4000 Personalausgaben EUR - Allgemeines EUR - für Mittagsverpflegung ab Schulj. 2008/ EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

109 Einnahmen Sonstige Ersätze Verr.kostenl.Benutzung der Turnhalle durc Sachkostenbeitrag vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Grundstück und Gebäude Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, Ei Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude Lehr- u. Unterrichtsmittel GD UD Ü Lernmittel GD UD Sprachheilberatungsstelle - Sachbedarf Aufwendungen für Schwimmunterricht Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben GD UD Vermischte Ausgaben GD UD Kostenersatz Bauhof/Gärtnerei/Fuhrpark Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Kalkulatorische Kosten Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2700 Förderschule für Lernbehinderte (i. d. Rupertsbergschule) 2700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Die Summe der von der Schule zu Allgemeines 500 EUR bewirtschaftenden, gegenseitig deckungs- - Bauhof, fähigen HH-Stellen.591,.592,.650 Einzelaufträge EUR und.668 errechnet sich wie folgt: - Wartung von Schultafeln 0 EUR EUR Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Schüler à 837 EUR = EUR davon 25 % ca. = zzgl. Zuschlag für kleine Schule EUR EUR EUR Schüler à EUR = EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

110 Einnahmen Eigenanteile der Schüler Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Abführung der Eigenanteile an den Landkre Schulinterne Fahrten Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 1680 und Beförderung der Schüler 6720 Die Schülerbeförderung wird über aus Brigach zum Religionsden Nahverkehrsverbund abge- und Sportunterricht rechnet. an die Robert- Gerwig-Schule - Beförderung der Schüler der Grundschule Peterzell zum Schwimmunterricht im Hallenbad und zum Unterricht der Jugendverkehrsschule auf dem Parkplatz des Bildungszentrums 0 EUR EUR EUR

111 Einnahmen Elternbeiträge Zuschuss vom Land Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2913 Schülerhort Robert-Gerwig-Schule 2913 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben Unterhaltung von Geräten, Ausstattung Ein GD UD Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehr- u. Unterrichtsmittel GD UD Lernmittel GD UD Bürobedarf GD UD Vermischte Ausgaben GD UD Kosteners. für zentr.verw.leistungen (Gem Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen Der Schülerhort wird ab Schuljahr 2008/09 in den Ganztagesschulbetrieb der Rob.-Gerw.-Schule überführt. Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf