Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel. Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd.

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1 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Vorwort: Im Zuge der Neuausrichtung der Kapitelstruktur nach Fachbereichen werden die bisherigen Kapitel 0428 und 0429 unter Kapitel 0428 zusammengefasst. Die bisher bei Kapitel 0429 veranschlagten Stellen, Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden deshalb vollständig nach Kapitel 0428 übertragen. Die S t a a t l i c h e F e i n t e c h n i k s c h u l e V i l l i n g en - S c h w e n n i n g e n führt eine Berufsfachschule für Feinwerkmechaniker, Systemelektroniker und Uhrmacher, eine Meisterschule für Uhrmachermeister und für Industriemeister (Metall), ein Berufskolleg für informationstechnische und kommunikationstechnische Assistenten, eine Technikerschule der Fachrichtung Feinwerktechnik mit den Fachgruppen Fertigungstechnik und Elektronik und eine Technikerschule für Informationstechnik. Die Ausbildung dauert an der Berufsfachschule 3 Jahre, an der Meisterschule 1 Jahr, am Berufskolleg und an der Technikerschule (Vollzeit) 2 Jahre und an der Technikerschule (Teilzeit) 4 Jahre. Schüleraufnahmen finden jährlich statt. Der Leiter/die Leiterin der Staatlichen Feintechnikschule Villingen-Schwenningen ist zugleich Leiter/-in des Technischen Gymnasiums Villingen-Schwenningen in der Trägerschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises. Zahl der Schüler an der Staatlichen Feintechnikschule Villingen-Schwenningen im 2005/2006 (2004/2005): 1. Berufsfachschüler 162 (166) 2. Meisterschüler 23 (37) 3. Schüler am Berufskolleg 44 (44) 4. Technikerschüler (Vollzeit) 86 (96) 5. Technikerschüler (Teilzeit) 46 (47) zus. 361 (390) Ingesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten: Ist 2005/2006 Prognose 2006/2007 Prognose 2007/ Die S t a a t l i c h e B e r u f s f a c h s c h u l e m i t B e r u f s a u f b a u s c h u l e F u r t w a n g e n führt eine Berufsfachschule für Uhrmacherei, Feinmechanik und Elektronik, ein Berufskolleg und eine Berufsaufbauschule. Die Ausbildung dauert an der Berufsfachschule 3 Jahre, am Berufskolleg 1 Jahr und an der Berufsaufbauschule 1 Jahr. Schüleraufnahmen finden an der Berufsfachschule und an der Berufsaufbauschule jährlich statt. Der Leiter/die Leiterin der Staatlichen Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule Furtwangen ist zugleich Leiter/-in der Gewerblichen und Kaufmännischen Schule Furtwangen in der Trägerschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises. Zahl der Schüler an der Staatlichen Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule Furtwangen im 2005/2006 (2004/2005): 1. Berufsfachschüler 153 (155) 2. Berufskolleg 23 (24) 3. Berufsaufbauschüler - (-) zus. 176 (179) Ingesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten: Ist 2005/2006 Prognose 2006/2007 Prognose 2007/

2 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Einnahmen Verwaltungseinnahmen Vermischte Einnahmen 1,2 a) 2,2 2,2 2,4 b) 0,6 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,0. Veranschlagt sind insbesondere Ersätze von anteiligen sächlichen Verwaltungsausgaben durch den Träger der angeschlossenen beruflichen Schulen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 0,4 a) 0,5 0,5 Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,1. Aus der Überlassung von Unterrichtsräumen an Verbände und Vereine zur Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 1,6 a) 2,7 2,7 gruppen 73 Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb 7,6 a) 10,1 10,1 16,0 b) 8,2 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,5. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 Ausgaben. Summe gruppe 73 7,6 a) 10,1 10,1 84 Sonstige Zuwendungen Dritter Sonstige Zuwendungen Dritter 0,5 a) 0,0 0,0 Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 Ausgaben. Summe gruppe 84 0,5 a) 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 9,7 a) 12,8 12,8-103-

3 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 1.082,4 a) 1.891, ,7 993,0 b) 1.074,5 c) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit und zulässig. Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,6, davon 5,6 für Ziff. 1.2 der Erläuterung. Vgl. Vermerk bei Kap Tit Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 1.2 Mehrarbeitsvergütung 12,8 In den veranschlagten Personalausgaben sind die Bezüge für zwei Schulleiter und zwei stellvertretende Schulleiter enthalten (vgl. Stellenplan). Bezüglich der anderweitigen Verwendung von Lehrern, siehe Vermerke bei Kap im Stellenteil. Wegen der Verwendung von Lehrern der beruflichen Schulen bei Weiterbildungsträgern im Rahmen der Weiterbildungskonzeption der Landesregierung (Lehrerprogramm), vgl. auch Vermerk bei Kap Tit Vergütungen der Angestellten 355,0 a) 559,6 559, ,8 c) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit und zulässig. Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,6, davon 0,3 für Ziff. 6 der Erläuterung. Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen 6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Vergütungen nach 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3 erster Halbsatz BAT 0, Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit ,6 a) 34,3 34,3 34,3 b) 35,3 c) Erläuterung: Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter 3. Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit), Überstundenlöhne 0,2-104-

4 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Sonstige Beschäftigungsentgelte 0,2 a) 0,4 0,4 Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,2. 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) 0,4 Zwischensumme Personalausgaben 1.473,2 a) 2.486, ,0 Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und 8,2 a) 14,8 14,8 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- 7,9 b) stände 8,4 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,9. 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) 4,4 2. Porto 5,8 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 2,1 5. Sonstiges 2,5 zus. 14, Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 5,7 a) 8,9 8,9 Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 5,2 b) 4,0 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,4. Veranschlagt sind Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.b. Putzmittel, WC-Bedarf) Dienstreisen 0,5 a) 0,7 0,7 0,4 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,2. Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Fahrzeuge. Die Reisekosten für Lehrer und Aufwendungen für Begleitpersonen bei Jahresausflügen usw. sind bei Kap Tit veranschlagt. Zugelassene Fahrzeuge Pkw

5 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Vermischte Verwaltungsausgaben 3,3 a) 4,8 4,8 3,3 b) 2,4 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,6. Veranschlagt sind Mittel für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw., Zuwendungen an Schüler zum Besuch von Ausstellungen, Vorträgen, Veranstaltungen u. ä. sowie für die Teilnahme an Lehrfahrten, Schulausflügen usw. Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 17,7 a) 29,2 29,2 Ausgaben für Investitionen Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 550,0 a) 603,9 603,9 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 286,5 b) 502,4 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,0. Die Mittel werden für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Unterrichtsräumen und Werkstätten benötigt. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 550,0 a) 603,9 603,9 gruppen Innerhalb der einzelnen gruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 69 Aufwand für Informationstechnik A 127 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- 3,2 a) 7,7 7,7 und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 5,0 b) 5,1 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit A 1,6. 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 0,6 u. dgl. 2. Unterhaltung und Instandsetzung 1,5 3. Gebühren und Wartung für Feuermeldeanlagen 5,6 zus. 7,7-106-

6 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung B 127 Fernmeldegebühren u. dgl. 5,6 a) 7,3 7,3 3,8 b) 4,0 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit B 2,8. 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren 6,6 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen 0,5 3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren 0,2 zus. 7, Maschinen- und Gerätemieten 1,6 a) 2,3 2,3-10,6 b) -3,0 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,8. Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von 3 Kopiergeräten Sonstiger Sachaufwand 0,8 a) 0,8 0,8 0,4 c) Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 0,0 Ausrüstungsgegenständen 23,5 b) Summe gruppe 69 11,2 a) 18,1 18,1 73 Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 80 v.h. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit Erläuterung: Veranschlagt ist der Sachaufwand für den Schulbetrieb Geschäftsbedarf 71,0 a) 145,5 145,5 92,7 b) 68,2 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,0. 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 61,1 4. Unterhaltung und Instandsetzung 5,1 5. Werk- und Hilfsstoffe (auch Materialien zur Herstellung von Prüfungsarbeiten) 79,3 zus. 145,5-107-

7 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Aus- und Fortbildung 11,0 a) 29,8 29,8 8,3 b) 14,3 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,3. a) Lehrerbücherei und Zeitschriften 3,5 b) Schülerbücherei 1,3 c) Kosten für die Durchführung der Lernmittelfreiheit 21,2 d) Lehrmittel 3,8 zus. 29,8 Zu c) Nach 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geändert am 11. Oktober 2005 (GBl S. 669) hat der Schulträger alle notwendigen Lernmittel, mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes, leihweise zu überlassen. Es wird davon ausgegangen, dass die Lernmittel durchschnittlich 5 Jahre benützt werden können. Veranschlagt sind die hiernach für die laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlichen Beträge Dienstleistungen Dritter 90,7 a) 145,9 145,9 57,2 b) 79,7 c) Erläuterung: Übertragen von Kap Tit ,0. Veranschlagt ist der Aufwand für die Wartung und Netzbetreuung der im Unterricht eingesetzten PC. Summe gruppe ,7 a) 321,2 321,2 84 Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0, Sachaufwand 0,5 a) 0,0 0,0 0,8 c) Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen 0,0 a) 0,0 0,0 Summe gruppe 84 0,5 a) 0,0 0,0 Gesamtausgaben 2.225,3 a) 3.458, ,4-108-

8 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Abschluss Kapitel 0428 Verwaltungseinnahmen 9,2 a) 12,8 12,8 Übrige Einnahmen 0,5 a) 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 9,7 a) 12,8 12,8 Personalausgaben 1.473,2 a) 2.486, ,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 202,1 a) 368,5 368,5 Ausgaben für Investitionen 550,0 a) 603,9 603,9 Gesamtausgaben 2.225,3 a) 3.458, ,4 Kapitel 0428 Zuschuss 2.215,6 a) 3.445, ,6-109-