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1 Produktorientierte Informationen Produktbereich Lehre und Forschung Studierende 1) Ausländische Studierende gesamt davon weiblich gesamt davon weiblich WS 2003/ Sprach- und Kulturwissenschaften WS 2004/ WS 2005/ WS 2003/ Sport WS 2004/ WS 2005/ Rechts-, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften Mathematik, Naturwissenschaften Ingenieurwissenschaften WS 2003/ WS 2004/ WS 2005/ WS 2003/ WS 2004/ WS 2005/ WS 2003/ WS 2004/ WS 2005/ WS 2003/ WS 2004/ WS 2005/ WS 2003/ Insgesamt WS 2004/ WS 2005/ ) Kopfstatistik; Studierende jeweils im 1. Studienfach (Stichtag ) Kunst und Kunstwissenschaften -145-

2 Produktorientierte Informationen Produktbereich Lehre und Forschung Sprach- und Kulturwissenschaften Absolventen 2) Promotionen 3) gesamt davon weiblich gesamt davon weiblich Drittmitteleinnahmen in Sport Rechts-, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften Mathematik, Naturwissenschaften Ingenieurwissenschaften Kunst- und Kunstwissenschaften ) Kopfstatistik; Studierende jeweils im 1. Studienfach (Stichtag ) 2) Kopfstatistik; alle Abschlussarten und Abschlüsse (Zeitraum ) 3) Kopfstatistik (Zeitraum ) Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Zentrale Einrichtungen -146-

3 Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes. Einnahmen Verwaltungseinnahmen W 131 Vermischte Einnahmen 1.187,4 a) 0,0 0, ,0 b) 3.234,7 c) Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 1.187,4 a) 0,0 0,0 Übrige Einnahmen W 131 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem 560,1 a) 0,0 0,0 öffentlichen Bereich ,0 b) ,7 c) W 131 Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus 0,0 a) 0,0 0,0 sonstigen Bereichen ,6 b) ,9 c) W 131 Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- 701,8 a) 0,0 0,0 professuren und sonstige Personalkosten- 598,9 b) erstattungen 874,4 c) Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 0,0 a) 0,0 0,0 Kapiteln des Staatshaushaltsplans ,7 b) ,7 c) Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit und Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem Titel der Gruppe 981 erfolgen. Zwischensumme Übrige Einnahmen 1.261,9 a) 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 2.449,3 a) 0,0 0,0-147-

4 Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Ausgaben Personalausgaben W 131 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten ,8 a) 0,0 0, ,4 b) ,2 c) W 131 Vergütungen der Angestellten ,3 a) 0,0 0, ,9 b) ,8 c) W 131 Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit ,0 a) 0,0 0, ,5 b) 6.687,9 c) W 131 Weitere Personalausgaben 2.425,1 a) 0,0 0, ,8 b) ,0 c) Zwischensumme Personalausgaben ,2 a) 0,0 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben W 131 Sächliche Verwaltungsausgaben ,9 a) 0,0 0, ,9 b) ,3 c) Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben ,9 a) 0,0 0,0 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) W 142 Stipendien und Beiträge 68,6 a) 0,0 0, ,1 b) 1.185,2 c) -148-

5 Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Zuschuss an die Universität 0,0 a) , ,0 -ohne Investitionen- 0,0 b) 0,0 c) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit und sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. Erläuterung: Für die Wirtschaftsführung der Universität Stuttgart gelten die Grundsätze des 26 Abs. 1 in Verbindung mit 74 Abs. 1 LHO. Im Staatshaushaltsplan werden demnach bei Kapitel 1418 nur die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan). Der Zuschussbetrag errechnet sich wie folgt: Einnahmen Einnahmen aus Studiengebühren 8.190, ,0 Verwaltungseinnahmen 1.187, ,4 Einnahmen aus dem öffentlichen Bereich 560,1 560,1 Erstattungen für Stiftungsprofessuren 549,2 524,3 zus , ,8 Ausgaben Personalausgaben der Beamten , ,8 Personalausgaben der Angestellten , ,8 Personalausgaben der Arbeiter 6.654, ,2 Weitere Personalausgaben 6.520, ,1 Sachausgaben , ,4 Zuschüsse 68,6 68,6 Beihilfen 1.735, ,0 Versorgungsrücklage 233,7 235,2 Besoldungsanpassung/Tariferhöhungen 987, ,2 Daneben sind - unter gleichzeitiger Erhöhung der Einnahmen bei Kap Tit und Kap Tit veranschlagt: Verwaltungskostenerstattung an das LBV 972,0 972,0 Versorgungszuschlag , ,5 zus , ,8 ergibt , ,0 Dienstwohnungsinhaber Angestellte Arbeiter Wegfall von zwei Dienstwohnungen (Wiederholdstraße 13, Pfaffenwaldring 13) Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2 y BAT). Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen ( 4 Abs. 13 StHG). Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 68,6 a) , ,0-149-

6 Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Ausgaben für Investitionen W 131 Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb 5.667,5 a) 0,0 0,0 von Dienstfahrzeugen u. dgl ,3 b) 8.892,9 c) Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit W 131 Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 5.496,3 a) 0,0 0, ,0 b) 8.809,9 c) Erläuterung: Vgl. Erläuterungen zu Tit Investitionszuschuss an die Universität für 0,0 a) 5.667, ,5 Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb 0,0 b) von Dienstfahrzeugen u. dgl. 0,0 c) Die Tit und sind gegenseitig deckungsfähig. Der Zuschussbetrag errechnet sich wie folgt: Ausgaben für Investitionen von ,5 abzgl. Einnahmen aus Studiengebühren von 8.190,0 ergibt 5.667, Investitionszuschuss an die Universität für 0,0 a) 7.487, ,9 Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 0,0 b) 0,0 c) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit und zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Erläuterung: Der Zuschussbetrag ergibt sich aus den bisher bei Tit veranschlagten Ausgaben. Es wird auf die Erläuterungen zum Investitionsplan verwiesen. Die Bundeszuweisungen für Ausstattungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben werden bei Kap Tit und Tit zentral veranschlagt; vgl. die Erläuterungen hierzu. Hieraus dürfen auch Großgeräte beschafft werden. Zum Verfahren über die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 91b GG wird auf die Erläuterungen bei Kap Tit verwiesen. Die DFG-Einnahmen werden über den Wirtschaftsplan der Universität abgewickelt. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen ,8 a) , ,4 Besondere Finanzierungsausgaben W 990 Zuführung an Kap Tit , bzw. 0,0 a) 0,0 0, für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs ,5 b) maßnahmen 4.152,1 c) Zwischensumme Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 a) 0,0 0,0 Gesamtausgaben ,5 a) , ,4-150-

7 Soll 2006 a) Betrag Betrag Ist 2005 b) für für Titel Ist 2004 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Abschluss Kapitel 1418 Verwaltungseinnahmen 1.187,4 a) 0,0 0,0 Übrige Einnahmen 1.261,9 a) 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 2.449,3 a) 0,0 0,0 Personalausgaben ,2 a) 0,0 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben ,9 a) 0,0 0,0 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 68,6 a) , ,0 Ausgaben für Investitionen ,8 a) , ,4 Gesamtausgaben ,5 a) , ,4 Kapitel 1418 Zuschuss ,2 a) , ,4-151-

8 Anlage zu Kap Wirtschaftsplan der Universität Stuttgart (Entwurf) Kontengruppe Zweckbestimmung Plan 2007 Plan 2008 A Erfolgsplan I. Erträge 1. Umsatzerlöse Verwaltungswirtschaftliche Erträge , , Gebühren und Entgelte , , Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung vom Land (Kapitel 1418, Titel und Titel : Zuschuss an die Universität) , ,5 1.4 Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie Produktabgeltung , ,0 von Dritten 2. Sonstige betriebliche Erträge Nebenerlöse 8.800, , Erträge Auflösung Sonderposten für Erstausstattungen von Baumaßnahmen 5.700, , Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende Mittel) 2.900, , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.000, ,0 S u m m e E r t r ä g e , ,5 II. Aufwendungen Überschuss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.200, ,0 59 Außerordentliche Erträge 700,0 700,0 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 Überschuss aus den außerordentlichen Posten 700,0 700,0 77 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 70 Sonstige Steuern 1.900, ,0 III. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) 0,0 0,0 1. Materialaufwand Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit , , Bezogene Leistungen , ,0 2. Personalaufwand 62, 63, 2.1 Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung) , , Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , Sonstige Personalaufwendungen 3.000, , Abschreibungen , ,0 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4.200, , Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, , ,0 Reisen, Literatur, Werbung Beiträge und Sonstiges sowie periodenfremde Aufwendungen 300,0 300, Sonstige Leistungen an Dritte 3.300, , Zuweisungen und Zuschüsse und Investitionszuschüsse (durchlaufende 2.900, ,0 Mittel) Zuführungen an den Studienfonds 1.230, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 S u m m e A u f w a n d , ,5-152-

9 B Investitionsplan Plan 2007 Plan 2008 I. Mittelbedarf 1. Vermehrung des Anlagevermögens 1.1 Zugänge 7.487, ,9 1.2 Mindererlöse Anlagenabgänge 0,0 0,0 1.3 Auflösung Sonderposten 5.700, ,0 Summe I: , ,9 II. Deckungsmittel 1. Verminderung des investitionsplanfinanzierten Anlagevermögens 1.1 Abgänge 0,0 0,0 1.2 Mehrerlöse Anlagenabgänge 0,0 0,0 1.3 Abschreibungen auf investitionsplanfinanzierte Investitionen 5.700, ,0 2. Zuführung des Landes Titel , ,9 Summe II: , ,9 III. Ergebnis des Investitionsplans 0,0 0,0 C Finanzplan I. Mittelbedarf 1. Jahres-Ergebnis des Erfolgsplans 0,0 0,0 2. Vermehrung des Anlagevermögens , ,0 3. Vermehrung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 4. Auflösung Rückstellungen 0,0 0,0 5. Verminderung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 Summe I: , ,0 II. Deckungsmittel 1. Jahres-Ergebnis des Erfolgsplans 0,0 0,0 2. Vermögensveräußerung 0,0 0,0 3. Abschreibungen , ,0 4. Verminderung des Umlaufvermögens und Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 5. Zuführung zu Rückstellungen 1.300, ,0 6. Vermehrung der Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 Summe II: , ,0 III. Ergebnis des Finanzplans 0,0 0,0-153-

10 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Universität Stuttgart Vorbemerkung: Der Wirtschaftsplan umfasst den laufenden Betrieb der Universität Stuttgart wie er im Kapitel 1418 des Staatshaushaltsplanes 2007/2008 definiert ist zzgl. der Mittel aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans und Drittmittel. Der Aufwand für das von der Universität genutzte Immobilienvermögen des Landes wird hier vorerst nicht ausgewiesen. A Erfolgsplan Zu A II/2: Personalbestand (Vollzeitäquivalent): a) Planmäßige Beamte 905,5 904,5 b) Angestellte 1.650, ,5 c) Arbeiter 99,0 99,0 d) Auszubildende/Praktikanten (Angestellte, Arbeiter) 105,0 105,0 e) sonstige nicht im Personalsoll enthaltene Bedienstete Angestellte Arbeiter 1.393,5 32, ,5 32,0 Bei der Stellenübertragung in den Wirtschaftsplan wurde der Wegfall von insgesamt 4 Stellen (1 Stelle BAT Vb/Vb Zul. Technischer Dienst, 3 Stellen BAT VIII/VII Verwaltungs-, Registratur- und Hausdienst) gem. 2 Abs. 6 StHG 2005/06 in der Fassung des Nachtrags 2006 berücksichtigt. B Investitionsplan Der Investitionsplan umfasst die Erstausstattungen im Rahmen von Baumaßnahmen. Zu B II/2: Veranschlagt sind: Maßnahme Erstausstattung zur Verbesserung der informationstechnischen Ausbildung im Maschinenbau Gesamtbedarf bisher in Anspruch genommen , ,0 200,0 0,0 Erstausstattung für die im Neubau Elektrotechnik II untergebrachten Institute , ,0 500,0 600,0 Erstausstattung des Verfügungsgebäudes für die Forschung 2.556,5 881,3 200,0 200,0 Erstausstattung für Stiftungsprofessuren 4.924, ,3 400,0 400,0 Erneuerung der Fernsprechzentrale Stuttgart-Vaihingen und Stadtmitte 4.601, , ,1 0,0 Ausstattung der neu eingerichteten Professur für Luftfahrtsysteme 2.812, ,0 250,0 250,0 Ausstattung der Fertigungsinstitute im Zuge der Sanierung des Gebäudes Holzgartenstr. 17, 1. Bauabschnitt Ausstattung der Fertigungsinstitute im Zuge der Sanierung des Gebäudes Holzgartenstr. 17, 2. Bauabschnitt 621,0 583,5 37,5 0, ,0 0,0 0,0 100,0 Ausstattung des Neubaus für die Informatik 6.537, , ,0 937,9 Ausstattung des Neubaus für die Institute für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb und Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement 1.800, ,0 250,0 250,0 Ausstattung des Instituts für Technische Optik im Rahmen des Umbaus 1.901,0 850,0 400,0 451,0 Ausstattung für den Neubau Zeitmesstechnik 256,0 156,0 100,0 0,0 Ausstattung der Professur für Strahlwerkzeuge infolge Neuberufung 1.520,0 500,0 362,4 351,0 Chemische Verfahrenstechnik, Ausstattung nach Umbau und Sanierung Labor 803,0 0,0 300,0 200,0 4. Physikalisches Institut, Ausstattung nach Umbau Labor 1.750,0 0,0 300,0 300,0 Gesamt 7.487, ,9 C Finanzplan Zu C I/2: Die im Finanzplan veranschlagten Investitionsentscheidungen werden überwiegend von den Instituten und Einrichtungen im Rahmen der ihnen zugewiesenen Globalbudgets getroffen

Soll 2011 a) Betrag Ist 2010 b) für Titel. Ist 2009 c) 2012 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR

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