Controllingbericht für den Fachbereich Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2014 Schulen. Brauer, Theodor

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1 Stadt Kleve Der Bürgermeister Az.: Drucksache Nr.: 57 /X. X. Ratsperiode öffentliche Sitzung Controllingbericht für den Fachbereich Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2014 Schulen Beratungsweg Sitzungstermin Schulausschuss Zuständiger Dezernent Brauer, Theodor Finanzielle Auswirkungen JA X NEIN Im Haushaltsplan vorgesehen JA NEIN Teilergebnisplan Teilfinanzplan Investitionsmaßnahme Produkt Nr. Kontengruppe Betrag einmalige Erträge Aufwendungen laufende Erträge Aufwendungen Insgesamt Insgesamt Beteiligter Dritter Beteiligter Dritter Anteil Stadt Kleve Anteil Stadt Kleve 1. Beschlussvorschlag Der Schulausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

2 2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht wurden die Produkte "Schulen" und "Volkshochschule" zum dargestellt. Außerdem wird eine Prognose zum 2014 abgegeben. Dabei sind die Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushaltsentwurf 2014 entsprechend berücksichtigt. Die Plansätze beim Produkt " Schulen" werden voraussichtlich eingehalten. Die Landeszuschüsse für den offenen Ganztag beim Produkt 0302 "Grundschulen" wurden den inzwischen vorliegenden Zuschussbescheiden angepasst. Es ergeben sich bei den "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" gegenüber den Plandaten ca geringere Zuschüsse. Darüber hinaus werden die Planansätze bei den Produkten voraussichtlich nicht überschritten. Beim Produkt 0402 "VHS" sind höhere Zuwendungen zu erwarten, da Mittel für einen zusätzlichen Deutschkurs (ca ) und für einen zusätzlichen Kurs zur Erreichung des Hauptschulabschlusses ( ) erwartet werden. Außerdem fließen die Einnahmen aus dem VHS- Getränkeautomaten (rund ) in den Haushalt ein. Die höheren Zuschüsse für die Kurse führen entsprechend zu höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten. Kleve, den (Brauer)

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19 Produktplan Juni 2014 unterjährig Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport Abteilung 4 Abt Volkshochschule Produkt 0402 Volkshochschule Beschreibung: Konzeptionelle, pädagogische und organisatorische Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem WbG und von Auftragsmaßnahmen; Ermittlung des gesellschaftlichen und individuellen Weiterbildungsbedarfs, Abnahme von Prüfungen, Bildungs-, Studien- und Lernberatung, Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen. Ziele: Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen zur Vermittlung und zum kontinuierlichen Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen, die zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung der Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen. Dazu werden Weiterbildungsveranstaltungen in den Themenfeldern Mensch - Gesellschaft - Politik, Kommunikation - Persönlichkeit, Kunst - Kultur, Entspannung - Gymnastik, Natur - Umwelt - Technik, Wirtschaft - Beruf - Datenverarbeitung, Fremdsprachen, Grundbildung - Schulabschlüsse sowie Ausstellungen - Studienfahrten angeboten. Durchzuführende Unterrichtsstunden ca pro Studienjahr, davon in Emmerich und in Rees. Auftragsgrundlage Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Einzuggebietes mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen, insbesondere lernungewohnte und bildungsbenachteiligte Personen sowie Migrantinnen und Migranten. 1. Weiterbildungsgesetz NRW 2. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule vom Satzung der Volkshochschule der Stadt Kleve vom Gebührenordnung der Stadt Kleve für die Volkshochschule Kleve vom Honorarordnung der Stadt Kleve für die Volkshochschule Kleve vom Verantwortliche/r: Fachbereichsleiterin Annette Wier, Leiterin der Volkshochschule Gudrun Otto Grunddaten unterjährig Einheit Plan Prognose Plan Ist Leistungsgrunddaten Veranstaltungen Anz Durchgeführte Unterrichtsstunden Anz Teilnehmerzahl Pers Ausfallquote % relative Kennzahlen Einheit Plan Prognose Plan Ist Kennzahlen Honorarkostendeckungsgrad % Durchschnittsbelegung pro Kurs Anz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Plan Prognose Plan Ist 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20 Produktplan Juni 2014 unterjährig Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport Abteilung 4 Abt Volkshochschule Produkt 0402 Volkshochschule Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Plan Prognose Plan Ist 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Investitionsmaßnahmen in T oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Plan Prognose Plan Ist bisher bereit gest. Gesamtinvestition I Inventarbeschaffung VHS Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu Saldo Inventarbeschaffung VHS 4,2 4,2 0,0 2,1 2,0-0,1 40,8 75,0-4,2-4,2 0,0-2,1-2,0 0,1-48,0-82,2 Investitionsmaßnahmen in T unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Plan Prognose Plan Ist bisher bereit gest. Gesamtinvestition Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1