Anhänge zum Bericht und Antrag an die Synode betreffend Festsetzung des Subventionsbeitrags an den Verein Caritas Zürich für die Jahre

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1 Anhänge zum Bericht und Antrag an die Synode betreffend Festsetzung des Subventionsbeitrags an den Verein Caritas Zürich für die Jahre Anhang 1: Leistung und Wirkung 2016 Anhang 2: Zu erbringende Leistungen 2019ff Anhang 3: Präsenz im Kanton Zürich 2016 Anhang 4: Vernetzungen der Caritas Zürich Anhang : Finanzierungen durch kath. Körperschaft Anhang 6: System der «überlaufenden Töpfe» Anhang 7: Finanzen Anhang 8: Entwicklungen 201ff und Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick

2 Anhang 1: Leistung und Wirkung 2016 Zahlen: Erhebungen der einzelnen Abteilungen und Projekte für 2016 Leistung Mitarb. andere Mitarb. Prozente Anzahl Freiw. Corp. Begünstigte MA Volunt. Anzahl Anzahl Anzahl Wirkung C-Markt Oerlikon & Kreis Teillohn 20, Arbeitspr Menschen in Prekarität, Kontakte vergünstigte Produkte für tägl. Bedarf, soziale Kontakte; 3 Teillohn in 1. Arbeitsmarkt Caritas-Markt Winterthur 19 Teillohn 11, Arbeitspr Menschen in Prekarität, Kontakte vergünstigte Produkte für tägl. Bedarf, soziale Kontakte; 4 TL&AP in 1. Arbeitsmarkt Secondhand, 8 Läden 1'77 Einsatzprogramm Kundenkontakte 112'000 günstige Secondhand-Kleider/-Hartwaren (Kleider netto: für Menschen in Prekarität) KulturLegi Menschen in Prekarität x günstiger Zugang zu Bildung, Gesundheit, Sport, Kultur; Integration in Prekarität Copilot Familien/Kinder 6/119 Verbesserung der Bildungschancen von Kindern aus benachteiligten Familien «mit mir» Kinder belasteter Familien 28 neue Förderung von Kindern in wirtschaftlich/familiär schwierigen Situationen incluso Mentees 74 Coaching Lehrstellensuche oder Anschlusslösung; Prävention Armutsrisiko Intake (tel./schriftlich) 4 armutsbetroffene Personen armutsbetroffene Menschen erhalten Information, Beratung und Unterstützung Familienberatung 270 Prakt. Soz. Arbeit 1 armutsbetr. P./davon Kinder 849/23 Familienberatung und Überbrückungshilfen; Armutsprävention und -bekämpfung Schuldenberatung 260 von Schulden betr.p./davon Ki 12/20 Schuldenberatung und Prävention von Risikogruppen Fahrende/Jenische (bis 2016) 60 armutsbetr. P./davon Kinder 17/80 Armutsprävention und -bekämpfung von marginalisierter Gruppe Mobile Sozialberatung 100 armutsbetr. P./davon Kinder 166/102 Familienberatung und Überbrückungshilfen; Armutsprävention und -bekämpfung LernLokal Flickstuben (7) FW Leiterinnen 23 Migrantinnen 3 niederschwellige Arbeit, soziale Integration Risikogruppe LL Deutschkurse (28) FW Kursleitende 32 Migranten/Migrantinnen 217 niederschwellige Quartals-Deutschkurse; soziale Integration, Bildung 220 LL Computerkurse (1) FW Kursleitende Teilnehmende 17 konkrete Computeranwendung für Einsteiger/innen als 1. Schritt in den Arbeitsmarkt Pfarreiliche Soziale Arbeit 80 pfarreiliche Sozialarbeitende 1 pfarreiliche Sozialarbeitende ( Stellen) und die ZAS werden in ihrer Arbeit gestärkt youngcaritas/aktiv werden 40 Jugendliche, junge Erw. Junge FW erproben sich in der Entwicklung und Umsetzung von sozialen Projekten yc/geschenktauschaktion Kinder 71 Solidarität unter Kindern; 6 Pfarreien, wo in einem Beispiel Diakonie gelebt wird yc/luutstarch/school 0 Kinder, Jugendliche 31 Kinder/Jugendliche in Schule/Pfarrei/Jugendarbeit sind sensibilisiert zu Armut Begl. letzte Lebensphase 60 Sterbebegleiter/innen 4 3 Kurse und Pilotprojekt Kultursensible Sterbe- und Trauerbegleitung Fst Flüchtlinge (ab 2016) 80 Beratung, Begleitung Pfarreien 44 Willkommens- und Begegnungs-Kultur für Flüchtlinge im Kanton ZH wird gefördert Weihnachtsfeier Menschen in Prekarität 380 punktuelle soziale Integration von marginalisierten Personen Eine Million Sterne 10 1 Öffentlichkeit, z.b. Wunschkerzen: Sensibilisierung zum Thema Armut/Solidarität (Event/Internet); spirituelles Erlebnis Grundlagenarbeit 70 Besucher Veranstaltungen 30 Neustart Sensibilisierung Themen der Armut, fachliche Inputs zum Thema Wohnen Wohnfit ( ) Working Poor-Familien 130 Unterstützung bei der Wohnungssuche für Working Poor-Familien ohne Sozialhilfe Öffentl. Veranstaltungen versch. eigene Referenten verschiedene Zielgruppen 2 in 2 öffentlichen Veranstaltungen wurden interessierte Personen sensibilisiert Magazin 1 Leser/innen 2'000 Sensibilisierung Themen der Armut, Mittelbeschaffung Online-Kommunikation 100 Schreiber Blog Kontakte Website, F book etc Information für Betroffene, Kunden, Mitarbeitende und Freiwillige; Sensibilisierung

3 Anhang 2: Zu erbringende Leistungen 2018ff Operative Leistungen Abteilung Beratung Familienberatung Schuldenberatung Mobile Sozialberatung Zürich Nord Kurzberatung Abteilung Projekte Caritas Markt Winterthur Caritas Markt Oerlikon und Kreis 4 incluso KulturLegi Kanton Zürich «mit mir» Copilot LernLokal Flickstuben LernLokal Deutsch- und Computerkurse LernLokal Info-Tische und Veranstaltungen Abteilung Diakonie youngcaritas Vision: «Wir sind unterwegs mit Menschen hin zu einer solidarischen Gesellschaft.» Ziel: Armut verhindern und bekämpfen durch Beratung Familien erhalten Beratung und punktuell Überbrückungshilfe Personen erhalten Schuldenberatung, 4 Kurse zu Umgang mit Schulden sind durchgeführt Familien erhalten Beratung und Zugang zu Angeboten des Zusammenlebens im Quartier Personen erhalten telefonische und neu auch niederschwellig persönliche Beratung Ziel: Armut verhindern und bekämpfen durch Projekte und Dienstleistungen Kundenkontakte, um den Lebensbedarf günstig decken zu können; Sensibilisierung gesunde Ernährung, zudem: 20 Arbeitsplätze im 2. Arbeitsmarkt Mentoring-/Förderprogramm für Jugendliche auf Lehrstellensuche Personen erhalten günstigen Zugang zu Bildung, Sport, Kultur, Gesundheit; geografische Ausweitung Kinder aus belasteten Familien werden von Paten/-innen punktuell begleitet und gefördert Verbesserung der Bildungschancen von Kindern aus benachteiligten Familien Flickstuben (soziale Integration, Arbeitsintegration Risikogruppe) Deutschkurse und Computerkurse, niederschwellige Bildung, Teilhabe Migranten und Migrantinnen erhalten sprachspezifische Informationen (Erstinformationen-Integration) Ziel: kirchl. Anspruchsgruppen unterstützen bei der Umsetzung ihres diakonischen Auftrages Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden zu Armut, Migration und sozialer Gerechtigkeit sensibilisiert und in ihrem sozialen Engagement gefördert. Zusammenarbeit mit 21 Pfarreien/anderen kirchlichen Fachstellen Kommunikation Pfarreien alle Pfarreien erhalten Sensibilisierungsmaterial zur Caritas-Woche, 24 Besuche Fachstelle «Pfarreiliche Soziale Arbeit» 4 kontinuierliche fachliche Begleitung der Sozialarbeitenden, Bildungsangebote Fachstelle «Begleitung in der letzten Lebensphase» 3 Grundkurse Sterbebegleitung, 1 Kurs Patientenverfügung; weitere Entwicklung nach Bedarf Abteilung Secondhand-Läden Ziel: Warenspenden verkaufen und Caritas Zürich bekannt machen 6 Läden Kundenkontakte in 6 Läden: günstige Einkäufe/Berührung mit «Marke Caritas» Querschnittaufgaben Ziel: Interne Dienstleistung, Netzwerke gestalten, Wissen zu Armut erarbeiten und verbreiten Abteilung Kommunikation Ziel: Leistungen/Wirkungen der CZH bekannt machen; Sensibilisierung; Mittel beschaffen Online-Kommunikation (Website, Social Media etc.) Kontakte in den Bereichen Information, Marketing und Sensibilisierung Magazin «Nachbarn» Magazin-Leser/innen erhalten Einblicke und Hintergründe zur Armutsthematik Events (z.b. 1 Mio. Sterne) Passanten/innen (Schätzung) werden zum Thema Armut sensibilisiert Fachstelle Grundlagen 200 Teilnehmende an Armutsforen erhalten Infos/Austausch; Weiterbildung für Fachleute Plattform Hilfswerke 6 Hilfswerke positionieren sich und machen Lobbyarbeit zur sozialen Integration verschiedene Trägerschaften u.a. Zürcher Beratungsstelle Asylsuchende (mit HEKS), «Sunneblueme», Caritas-Hospiz etc. Personal & Freiwillige 00 Freiwillige erhöhen die Wirkung der Arbeit wesentlich, sie sind wichtige Botschafter/innen Finanzen/Infrastruktur/Controlling CHF 11 Mio. werden nutzbringend und zweckgebunden eingesetzt/kontrolliert (Revision BDO AG, ZEWO) 3

4 Anhang 3: Präsenz im Kanton Caritas-Markt Flickstuben - Bülach - Nidelbad/Rüschlikon - Regensdorf - Uster -Affoltern Schwamendingen Computerkurse - Bülach - Dietikon - Regensdorf Aussersihl Schwamendingen Deutschkurse - Dietikon - Uster - Wädenswil - Wallisellen KulturLegi - Adliswil - Affoltern am Albis - Bülach - Bassersdorf - Brütten - Dietlikon - Dübendorf - Elsau - Effretikon - Hagenbuch - Hinwil - Hombrechtikon - Horgen - Kloten - Küsnacht - Oberglatt - Oberrieden - Opfikon - Pfäffikon - Regensdorf - Rüschlikon - Seuzach - Thalwil - Uster - Wädenswil - Zell - Zumikon Caritas Secondhand Incluso «mit mir» - Bäretswil - Effretikon - Egg - Fahrweid - Fällanden - Glattbrugg - Greifensee - Hombrechtikon - Langnau am Albis - Oberrieden - Schlieren - Stäfa - Stallikon - Uster - Wald Sozial-/Schuldenberatung -Schwamendingen Copilot Geschenk-Tausch-Aktion Albisrieden - Ref. KG Zürich Wollishofen - Embrach - Bülach - Dübendorf -Töss (Stand ) 4

5 Anhang 4: Vernetzungen der Caritas Zürich (Darstellung S. 16/17 aus Jahresbericht 201)

6 Anhang : Finanzierungen durch kath. Körperschaft Rechnung2006 Rechnung2007 Rechnung2008 Rechnung2009 Rechnung2010 Rechnung2011 Beitrag Bereitstellungskosten (effektiv) 1'69'300 1'83'177 1'84'700 1'893'600 1'910' Projektbeitrag 30' '00 328' ' ' Beitrag Diakonie (bis 2010 integriert mit rund 2 Tsd in Bereitstellungskosten) 6'89-1' Beitrag kirchl. Freiwilligenarbeit 108' '00 '000 Beitrag ZBA, Durchlaufkonto 200' ' ' '000 21'000 21'000 ZBA-Defizit Anteil Personalkosten Familienberatung Total Beiträge Kath. Körperschaft 2'234'220 2'0'177 2'394'700 2'393'600 2'42'100 2' Total betrieblicher Aufwand 8'400'939 8'718'430 8'809'422 (ab 2009 exkl. Liegenschaftenaufwand) Anteil Total 26.6% 28.7% 27.2% 26.9% 26.6% 24.2% Anteil ohne ZBA 24.8% 27.1% 2.4% 2.2% 24.8% 22.3% Rechnung2012 Rechnung2013 Rechnung2014 Rechnung201 Rechnung2016 Budget 2017 Beitrag Bereitstellungskosten (effektiv) 1'674'000 1' ' ' Projektbeitrag 28' '411 28' Beitrag Diakonie (bis 2010 integriert mit rund 2 Tsd in Bereitstellungskosten) Beitrag kirchl. Freiwilligenarbeit Beitrag ZBA, Durchlaufkonto 21'000 21'000 21'000 21'000 21'000 21'000 ZBA-Defizit Anteil Personalkosten Familienberatung Total Beiträge Kath. Körperschaft 2'174'000 2' ' '71'000 2' Total betrieblicher Aufwand ab 2009 exkl. Liegenschaftenaufwand) 8'992' '686'004 Anteil Total 24.3% 27.% 2.0% 23.% 23.1% 2.4% Anteil ohne ZBA 22.4% 2.8% 23.4% 22.1% 21.7% 23.9% 6

7 Anhang 6: System der «überlaufenden Töpfe» 2, Mio. katholische Körperschaft Fundraising/Eigenmittel Caritas Zürich Bereitstellungskosten Abteilung Diakonie Löhne Familien- Beratung Deckung: voll grossmehrheitlich Anteil

8 Anhang 7: Finanzen

9 Anhang 8: Entwicklungen 201ff und Finanzierungsmöglichkeiten im Überblick Mobile Sozialberatung Zürich Nord: seit 2016 in Schwamendingen erfolgreich aufgebaut, finanziert aus Legat Fachstelle Flüchtlinge: Bedarf gegeben, Nachfrage hoch, direkte Projektfinanzierung durch Synode youngcaritas: seit 2016 in Zusammenarbeit mit Caritas Schweiz als Angebot etabliert; innerhalb der Abteilung Diakonie von Synode finanziert, ansonsten kaum finanzierbar Caritas-Markt: Eröffnung Caritas-Markt Reitergasse 1/Kreis 4 im 2014, zusammen mit Geschäftsstelle KulturLegi, um noch direkteren Nutzen für die Betroffenen zu schaffen Fachstelle «Begleitung in der letzten Lebensphase»: Pilotprojekt «kultursensibler Kurs» soweit erfolgreich, aus Spargründen eingestellt WohnFit: das befristete Pilotprojekt war zwar erfolgreich, wurde aber aus Spargründen 2016 nicht in ein Dauerangebot umgewandelt; Know-how bleibt bei der Fachstelle Grundlagen Neuentwicklung F* Qualitative Weiterentwicklung F* schulstart+: ist teilweise bis Ende 201 an Regelstruktur übergeben worden; das daraus entstandene Projekt Copilot ist erfolgreich incluso: konnte nicht an die Regelstruktur übergeben werden; Know-how Mentoring wurde stärker den «verletzlichsten» Jugendlichen mit den stärksten Bildungsde- fiziten angeboten KulturLegi: Die Nutzer/innen werden eingebunden als Expert/innen, um die Angebote weiterzuentwickeln; Finanzierung v.a. über die Öffentliche Hand und Beiträge der Nutzer/innen LernLokal: niederschwellige Bildung und Beschäftigung (Deutsch-, Computerkurse, Flickstuben), entstanden aus den Angeboten URAT und CompiRat. Caritas-Weihnachtsfeier: wurde zu unübersichtlich; Anzahl Teilnehmer/innen senken Kurzberatungen: gezieltes und niederschwelliges Beratungsangebot, meist mit konkreter Triage Fachbereich Schulden: verstärkt präventiv wirken, bspw. mit Kursen für Mitarbeitende der Betreibungsämter; Angebot der fachspezifischen Kurzberatung Fachbereich Familien: Einzelfallhilfe und Grundlagen für Mobile Sozialberatung und Kurzberatungen Secondhand-Läden: «Profit Center», Gewinn fliesst in Caritas-Projekte. Analyse und Überprüfung des Geschäftsmodelles läuft (-) Abschluss F* Niveau halten F* Fachstelle Fahrende: Angebote Einzelfallberatung und Lobbyarbeit wurden 2016 aus Spargründen und wegen mangelnder Nachhaltigkeit in der Beratung eingestellt 0 Caritas-Markt Oerlikon: solider Vertrag des Sozialdepartementes der Stadt Zürich für Teillohn-Mitarbeitende im Verkauf Secondhand-Läden: 2 Läden wurden Ende 2016 geschlossen wegen zu kleinen Ladenflächen 0 Fachstelle Pfarreiliche Soziale Arbeit: solid positioniert und hoch akzeptiert; innerhalb der Diakonie von Synode finanziert Grundlagenarbeit: erarbeitet im Zweijahresrhythmus relevante Themen und das jährliche Armutsforum; durch Bereitstellungskosten finanziert «mit mir»: freiwillige Mentor/innen begleiten Kinder aus belasteten Familien; hohe Risiken betreffs Kindesschutz; schwierig, den Erfolg nachzuweisen Caritas-Markt Winterthur: stark defizitär; Rettungsversuch im Oktober 2017 Legende: *) Finanzierungsmöglichkeiten: 0 = sehr schwierig, 1 = schwierig, 2 = ungenügend, 3 = Potenzial, 4 = gut, = sehr gut 2 0