Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß

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1 Gliederung des Geschäftsbereiches Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß Ämter / Organisationseinheiten Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften 0091 Verwaltungsführung GB 1A 9102 Messe Essen GmbH (ME) 0111 Gleichstellungsstelle 9103 Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG) 0115 Presse- und Kommunikationsamt 9104 Essen Marketing GmbH (EMG) 0116 Büro Stadtentwicklung 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 1400 Rechnungsprüfungsamt 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation Rechtsamt Einwohneramt Geschäftsbereich 1 A 23

2 Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung Organisationseinheit und Produktgruppe Geschäftsbereich: 1A Σ Wahlbeamte Höherer (HD) Beamte Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD Tariflich Beschäftigte (1) IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D Tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 1, , , , , , , , , Verwaltungsführung GB 1A Σ 1,0000 5, ,0000 2,0000 5, , , Verwaltungsführung GB 1A 1,0000 5, ,0000 2,0000 5, , , Gleichstellungsstelle Σ , ,0000 1,0000 1, , Gleichstellung von Frau und Mann , ,0000 1,0000 1, , Presse- und Kommunikationsamt Σ -- 2, ,0000 3,0000 1,0000 7,5000 4, , Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -- 2, ,0000 3,0000 1,0000 7,5000 4, , Büro Stadtentwicklung Σ -- 3,0000 3,0000 1,0000 6,0000 3,0000 2, , Strategische Stadtentwicklung -- 3,0000 3,0000 1,0000 6,0000 3,0000 2, , Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen Statistik und Wahlen Σ -- 3,0000 5,0000 2,5000 3,0000 1,0000 3, , ,0000 5,0000 2,5000 3,0000 1,0000 3, , Rechnungsprüfungsamt Σ -- 10, , ,0000 4,0000 1, , Rechnungsprüfung -- 10, , ,0000 4,0000 1, , Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation Politische Gremien Bezirksvertretungen Repräsentation, Städtepartnerschaften Σ -- 16, ,0000 3, , , , ,5000 6,1000 2, , , , ,5000 4,9000 1, ,7000 2, ,9000 Geschäftsbereich 1 A 24

3 Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung Organisationseinheit und Produktgruppe Geschäftsbereich: 1A Σ Wahlbeamte Höherer (HD) Beamte Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD Tariflich Beschäftigte (1) IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D Tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 1, , , , , , , , , Rechtsamt Σ -- 10, ,0000 2, ,5000 7, , Recht Rentenversicherung/ Lastenausgleich -- 10,0000 9,2000 1, ,0000 5, , ,8000 0, ,5000 2, , Einwohneramt Σ -- 7, , ,2500 1, , , , , Meldeangelegenheiten Ausländerangelegenheiten Personenstandswesen KFZ-Zulassung Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes 9102 Messe Essen GmbH Σ -- 1,0600 3, ,2600 0,1200 1, , , , , ,2100 0,0800 7, , , , , ,0700 0,0300 7, , , ,4000 6, ,1000 0,1300 9, , , , ,1600 8, ,6100 0,6400 2,3300 2, , Messe Essen GmbH Essener Σ Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh Essener Wirtschaftsförderungs GmbH -- 3,0000 3, , , ,0000 3, , , Essen Marketing GmbH Σ -- 2, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4, , Essen Marketing GmbH -- 2, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4, ,0000 Geschäftsbereich 1 A 25

4 Haushaltsplan - Leerseite Geschäftsbereich 1 A 26

6 Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß 0091 Verwaltungsführung GB 1A Teilplan / organisatorische Produktgruppe Verwaltungsungsführung GB 1 A Verantwortlich: GBV 1A Produkt (-e) Verwaltungsungsführung GB 1 A Geschäftsbereich 1 A 28

7 Stadt Essen Verantwortlich: 0091 Beschreibung: Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Verwaltungsführung GB 1A Zielgruppe: Auftrag: Beamte tariflich Beschäftigte (1) tariflich Beschäftigte (2) Gesamt Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer (HD) Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D 1,0000 5,0000 0,0000 0,0000 3,0000 2,0000 5,0000 0,0000 0,0000 3, ,0000 Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) 2009 Ist Ist Einheit Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 2. Finanzen 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Bemerkung Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet. Geschäftsbereich 1 A 29

8 1.01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung GB1A verantwortlich: Geschäftsbereichsvorstand 1A Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und leistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ung ung ung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 1 A 30

9 1.01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung GB1A verantwortlich: Geschäftsbereichsvorstand 1A Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen ung ung ung Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 1 A 31

12 Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß 0111 Gleichstellungsstelle Leitung: Frau Kaßner Teilplan / organisatorische Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: Leitung Frau Kaßner Produkt (-e) Gleichstellung von Frau und Mann Geschäftsbereich 1 A 34

13 Stadt Essen Verantwortlich: 0111 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Die Gleichstellungsstelle arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen. Sie ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung und der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Hierunter sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Männern. Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen im Konzern Stadt Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, anweisung Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer (HD) Beamte Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 4,5000 Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) 2009 Ist Ist Einheit Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 2. Finanzen 0111K K K K901 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Personalintensität 78,91 84,36 84,29 83,11 83,06 82,88 83,25 Sach- und leistungsintensität 2,79 0,05 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner 0,56 0,54 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Mitarbeitergröße Zuschussbedarf je Mitarbeiter Gesamtverwaltung 35,77 35,03 38,72 38,86 39,26 39,41 38,86 Geschäftsbereich 1 A 35

14 Stadt Essen Verantwortlich: 0111 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0111K904 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Anzahl Geschäftsbereich 1 A 36

15 verantwortlich: Gleichstellungsstelle 1.01 Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und leistungen ung 14 - Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ung ung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 1 A 37

18 Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß 0115 Presse- und Kommunikationsamt Leitung: Herr Feige Teilplan / organisatorische Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich: Leitung Herr Feige Produkt (-e) Presse- und Medienarbeit Geschäftsbereich 1 A 40

19 Stadt Essen Verantwortlich: 0115 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Die Außendarstellung der Verwaltung soll durch aktive Pressearbeit und Verwaltungsmarketing weiter entwickelt und die Akzeptanz des Verwaltungshandelns bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöht werden. Durch modernen Medieneinsatz sollen die Kommunikations- und Informationsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung optimiert werden. Diese komplexe Aufgabe wird crossmedial(*) durch die folgenden Kompetenzcenter erfüllt: Pressearbeit, Verwaltungsmarketing, Projekt Public Relations, Medienauswertung, Fotodokumentation, Internet und Intranet, Corporate Design und Identity, Bürgerberatung, Behindertenberatung, Rathausinformation, Qualitäts- und Beschwerdemanagement und Unternehmenskommunikation. In verschiedenen Projekten wird das Marketing zentral vom Presse- und Kommunikationsamt gesteuert (z.b. "Limbecker Platz", " "Essen - neue Wege zum Wasser" und Baumaßnahme "ThyssenKrupp"). * Der Begriff Crossmedia bezeichnet die Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und redaktionell verknüpfte Kanäle. Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, Wirtschaft Verschiedene: - generelle Informationspflicht der Stadtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit - Ratsbeschluss - VV-Beschluss Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer (HD) Beamte Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 0,0000 2, ,0000 3,0000 1,0000 7,5000 4,5000 0,0000 0,0000 0, ,0000 Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 0115K Ist Ist Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) Beitrag des Verwaltungshandelns transparent machen Meldequote (Verhältnis Medienveröffentlichungen zur geleisteten Pressearbeit) 132,00 127,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Einheit 2. Finanzen 0115K K901 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad 1,71 3,56 1,04 0,89 0,86 0,88 0,89 Sach- und leistungsintensität 5,91 0,06 0,59 0,84 0,81 0,81 0,82 Geschäftsbereich 1 A 41

20 Stadt Essen Verantwortlich: 0115 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0115K K002 Personalintensität 66,27 72,28 73,42 68,05 68,07 67,85 67,62 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf (Presse- und Medienarbeit) je Einwohner 2,70 2,61 2,57 3,68 3,81 3,74 3,70 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0115K903 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,39 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 Anzahl Geschäftsbereich 1 A 42

21 verantwortlich: Presse- und Kommunikationsamt 1.01 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und leistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) ung ung ung Geschäftsbereich 1 A 43

22 verantwortlich: Presse und Kommunikationsamt 1.01 Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzplan Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von 19 + Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von 20 + Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von 26 - beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) ung ung ung Geschäftsbereich 1 A 44

24 Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß 0116 Büro Stadtentwicklung Leitung: Herr Berndmeyer Teilplan / organisatorische Produktgruppe Strategische Stadtentwicklung Verantwortlich: Leitung Herr Berndmeyer Produkt (-e) Strategische Stadt- und Stadtteilentwicklung Projektbezogene Stadt- und Stadtteilentwicklung Geschäftsbereich 1 A 46

25 Stadt Essen Verantwortlich: 0116 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Strategische Stadtentwicklung Beschreibung: Definition stadtpolitischer Leitziele, Entwicklung von Strategien zu ihrer zielgruppenspezifischen oder (teil)-räumlichen Umsetzung, Entwicklung entsprechender Programme und ungen sowie Durchführung von Modellprojekten. Das Büro Stadtentwicklung bearbeitet vor allem kommunale Querschnittsaufgaben. Es ist betraut mit der Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters, der Durchführung von (Pilot-)Projekten, der Etablierung von Netzwerken, der dialogorientierten ung, Zielfindung und Evaluation in verschiedenen fachlichen Kontexten. Derzeitige Aufgabenschwerpunkte sind - integrierte Projekte und Netzwerke, z.b., integrierte Stadtteilentwicklung (z.zt. in Katernberg und Altendorf, Städtenetz Soziale Stadt NRW - die Handlungsschwerpunkte Integrierte Stadt(teil-)entwicklung, Bürgerkommune, Gestaltung des demographischen Wandels, Wissenschaft und Stadt, Europa, Klimaschutz und Klimaanpassung - Weitere Themen sind Bildung, Kinder, Jugend, Familie, Integration, interkommunale Kooperationen, Wohnen etc. die von anderen Fachbereichen gesteuert werden, in denen das Büro Stadtentwicklung mitgestaltend tätig ist. Zielgruppe: Konzern Stadt, Rat/Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Interessenverbände und Initiativen, Bevölkerung Auftrag: Ratsbeschluss vom Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer (HD) Beamte Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 0,0000 3,0000 3,0000 1,0000 6,0000 3,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0, , Ist Ist Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger Entwicklung gemeinsamer Strategien mit Vertretern anderer Ruhrgebietskommunen; Potentialstärkung und Bündelung von Beiträgern zur Stadtteilentwicklung aus verschiedenen Bereichen 0116G001 Anzahl Projekte 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Anzahl 0116G006 Anzahl Handlungsfelder 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Anzahl Einheit Geschäftsbereich 1 A 47

26 Stadt Essen Verantwortlich: Finanzen 0116K K K K K904 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Strategische Stadtentwicklung Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad 41,08 47,15 36,16 35,62 35,90 33,62 31,20 Sach- und leistungsintensität 12,73 2,06 7,27 5,73 9,77 10,47 10,15 Personalintensität 43,53 54,07 45,33 44,66 44,89 46,73 48,54 Erhaltung / Erhöhung des Anteils der Fördermittel Anteil Fördermittel 41,08 47,15 36,16 36,43 35,89 36,25 36,25 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner 2,95 2,25 3,40 3,39 3,34 3,29 3,26 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0116K903 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 Anzahl Geschäftsbereich 1 A 48

27 1.01 Innere Verwaltung Strategische Stadtentwicklung verantwortlich: Büro Stadtentwicklung Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und leistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ung ung ung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 1 A 49

28 1.01 Innere Verwaltung Strategische Stadtentwicklung verantwortlich: Büro Stadtentwicklung Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen ung ung ung Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 1 A 50

30 Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen Leitung: Frau Erbslöh Teilplan / organisatorische Produktgruppe Statistik und Wahlen Verantwortlich: Leitung 12 Frau Erbslöh Produkt (-e) Datenbereitstellung für Dritte und andere Ämter Stadtforschung Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Wahlen, Begehren und Entscheiden Leistungen der ständigen Wahlbehörde Geschäftsbereich 1 A 52

31 Stadt Essen Verantwortlich: 1200 Produktbereich 02 Produktgruppe Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Beschreibung: leister und fachlicher Berater für Entscheidungsprozesse für Rat, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Statistik und Stadtforschung: Bereitstellung und Standardauswertung von statistischen Daten, Sonderauswertungen zu differenzierten Informationswünschen, Erschließung neuer Datenquellen, Beratung und Betreuung in fachstatistischen Fragen, Durchführung von Zählungen, Entwicklung von Zielen und Schwerpunkten der Stadtentwicklung, Verknüpfung von Fachplanungen, Durchführung von Strukturanalysen und Prognosen, Beratung bei Vorbereitung und Durchführung von Umfragen, Wahlanalysen. Wahlen: Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen; Bürgerbegehren, Bürger- und Volksentscheide, Einwohneranträge; Einwohneranfragen, Volksinitiativen in NRW; Aktualisierung des Wählerverzeichnisses; Internetauftritt Wahlen Zielgruppe: Auftrag: Im Auftrag anderer Ämter oder Institutionen, selbstdefinierte Aufträge, freiwillige Statistik, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NW Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer (HD) Beamte Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 0,0000 3,0000 5,0000 2,5000 3,0000 1,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0, ,5000 Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 0012K K K K K K Ist Ist Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) Transparenz der Strukturdaten sicherstellen Anteil Briefwähler (Kommunalwahl) 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 Anteil Briefwähler (Europawahl) 21,20 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 Anteil Briefwähler (Bundestagswahl) 25,20 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 Anteil Briefwähler (Landtagswahl) 0,00 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Wahlbeteiligung (Kommunalwahl) 47,30 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 Wahlbeteiligung (Europawahl) 38,10 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 Einheit Geschäftsbereich 1 A 53

32 Stadt Essen Verantwortlich: K K034 Produktbereich 02 Produktgruppe Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlbeteiligung (Bundestagswahl) 69,70 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 Wahlbeteiligung (Landtagswahl) 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 2. Finanzen 0012K K K903 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Sach- und leistungsintensität 8,81 0,22 25,68 1,65 2,07 1,63 1,65 Personalintensität 37,81 54,16 58,26 74,51 59,41 46,60 46,38 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl Zuschussbedarf je Einwohner 2,58 2,32 2,72 2,66 2,46 3,32 3,07 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0012K900 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,29 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, G G G G015 Transparenz der Strukturdaten sicherstellen Anzahl statistische Anfragen 362,00 390,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Anzahl Veröffentlichungen der Statistik 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Anzahl Veröffentlichungen der Stadtforschung 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Anzahl Projekte der Stadtforschung 10,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Geschäftsbereich 1 A 54

33 verantwortlich: St.A.12 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 1.02 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und leistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ung ung ung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 1 A 55

34 verantwortlich: St.A.12 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 1.02 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen ung ung ung Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 1 A 56

36 Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß 1400 Rechnungsprüfungsamt Leitung: Herr Urhahn Teilplan / organisatorische Produktgruppe Rechnungsprüfung Verantwortlich: Leitung 14 Herr Urhahn Produkt (-e) Rechnungsprüfung Geschäftsbereich 1 A 58

37 Stadt Essen Verantwortlich: 1400 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Beschreibung: Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, der Sondervermögen und des Gesamtabschlusses; Laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen; Prüfung der Programme der DV-Buchführung vor ihrer Anwendung; Prüfung der Finanzvorfälle gemäß 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; Prüfung der Vergaben Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften Zielgruppe: Auftrag: Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer (HD) Beamte Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 0, , ,7500 0,0000 2,0000 4,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0, ,7500 Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) 2009 Ist Ist Einheit Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 2. Finanzen 0014K901 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Personalaufwendungen der Rechnungsprüfung je Einwohner 3,66 4,14 4,33 4,02 3,96 3,90 3,85 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Sicherstellen des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0014K902 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 Anzahl Geschäftsbereich 1 A 59

38 1.01 Innere Verwaltung Rechnungsprüfung verantwortlich: St.A.14 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und leistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) ung ung ung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 1 A 60

39 1.01 Innere Verwaltung Rechnungsprüfung verantwortlich: St.A.14 Rechnungsprüfungsamt Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen ung ung ung Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 1 A 61

42 Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Paß 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation Leitung: Herr Marche Teilplan / organisatorische Produktgruppe Politische Gremien Verantwortlich: Abteilungsleitung 15-1 Herr Ruege Produkt (-e) Betreuung des Rates Betreuung der Bezirksvertretungen Fraktionen Teilplan / organisatorische Produktgruppe Repräsentation, Städtpartnerschaften Verantwortlich: Abteilungsleitung 15-3 Frau Bökenkamp Produkt (-e) Protokoll Städtepartnerschaften Bezirksvertretungen Verantwortlich: Abteilungsleitung 15-1 Herr Ruege Mittel der Bezirksvertretung I Mittel der Bezirksvertretung II Mittel der Bezirksvertretung III Mittel der Bezirksvertretung IV Mittel der Bezirksvertretung V Mittel der Bezirksvertretung VI Mittel der Bezirksvertretung VII Mittel der Bezirksvertretung VIII Mittel der Bezirksvertretung IX Geschäftsbereich 1 A 64

43 Stadt Essen Verantwortlich: 1500 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Politische Gremien Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Geschäftsführung für Rat, Ältestenrat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Anregungen und Beschwerden sowie Bezirksvertretungen I bis IX: Termin- und Raumorganisation, Aufstellung der Tagesordnung, Klärung von Rechts- und Verfahrensfragen, Unterstützung der Sitzungsleitung, Protokollführung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen, Herausgabe des Amtsblattes, Redaktion der Ortsrechtssammlung. Ratsinformationssystem (RIS): Betreuung der Anwender im Rahmen fachbezogener Fragen und Problemstellungen, Stammdatenpflege, Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen, Beteiligung an der Weiterentwicklung der Software. Mandatsträgerinnen und Mandatsträger; Verwaltungsvorstand; Einwohnerinnen und Einwohner Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ausschusszuständigkeitsordnung sowie Ratsbeschlüsse Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer (HD) Beamte Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 0, ,5000 6,1000 2,0000 0,0000 1, ,2000 0,0000 0,0000 0, ,1000 Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) 2009 Ist Ist Einheit Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 2. Finanzen 0015K K K K907 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad 7,47 7,33 5,38 5,61 5,64 5,65 5,66 Sach- und leistungsintensität 33,88 31,78 35,12 0,89 0,90 0,89 0,89 Personalintensität 16,91 17,03 18,73 31,47 30,94 30,45 30,10 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner 12,38 13,21 14,02 13,91 13,88 13,86 13,83 Geschäftsbereich 1 A 65

44 Stadt Essen Verantwortlich: 1500 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Politische Gremien 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0015K909 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,70 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Anzahl Geschäftsbereich 1 A 66

45 verantwortlich: St.A.15 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation 1.01 Innere Verwaltung Politische Gremien Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und leistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) ung ung ung Geschäftsbereich 1 A 67

46 verantwortlich: St.A.15 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation 1.01 Innere Verwaltung Politische Gremien Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ergebnis 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Verpflichtungsermächtigungen ung ung ung Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 1 A 68

47 Stadt Essen Verantwortlich: 1500 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Bezirksvertretungen Beschreibung: Haushaltsmittel (Sachmittel) der Bezirksvertretungen I bis IX Zielgruppe: Auftrag: Einwohnerinnen und Einwohner Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse Beamte tariflich Beschäftigte (1) tariflich Beschäftigte (2) Gesamt Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer (HD) Gehobener (GD) Mittlerer (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Bemerkung Bis einschließlich Haushaltsjahr waren die hier abgebildeten Produkte in der Produktgruppe Betreuung von Gremien - enthalten. Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet. Geschäftsbereich 1 A 69

48 verantwortlich: St.A.15 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation 1.01 Innere Verwaltung Bezirksvertretungen Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und leistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) ung ung ung Geschäftsbereich 1 A 70