Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer

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1 Haushaltsplan - Entwurf Gliederung des Geschäftsbereiches Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer Ämter / Organisationseinheiten Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften 0095 Verwaltungsführung GB Sport- und Bäderbetriebe 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP) 0514 Hauptstelle RAA 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbh (TBE) 4100 Kulturbüro 9507 Ruhr - Kulturhauptstadt Europas GmbH 4130 Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte 9508 Ruhrmuseum 4200 Stadtbibliothek 4300 Volkshochschule 4400 Folkwang Musikschule 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck 4500 Museen der Stadt Essen 4590 Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur Geschäftsbereich 4 287

2 Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung Organisationseinheit und Produktgruppe Geschäftsbereich: Verwaltungsführung GB 4 Σ Σ Wahlbeamte Höherer Dienst (HD) Beamte Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD Tariflich Beschäftigte (1) IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D Tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 1, , , , , , ,2500 4,5000 8, , ,0000 1,0000 4, ,0000 4, , Verwaltungsführung GB 4 1,0000 4, ,0000 4, , Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA / Büro für interkulturelle Arbeit) Interkulturelle Arbeit Σ -- 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 5,5000 2, , ,0000 2,0000 1,0000 1,0000 5,5000 2, , Hauptstelle RAA (Landesagentur) Σ , , , Hauptstelle RAA , , , Kulturbüro Σ -- 2,0000 4, ,0000 4, , Kulturplanung, -entwicklung und -förderung, Kulturbüro der Stadt Essen 4130 Stadtarchiv Σ -- 2,0000 4, ,0000 4, , ,0000 3, ,5000 3, , , Stadtarchiv -- 3,0000 3, ,5000 3, , , Stadtbibliothek Σ -- 1,0000 3, , , , , , Stadtbibliothek -- 1,0000 3, , , , , , Volkshochschule Σ -- 1,0000 6,0000 4, ,0000 5,5000 7, , , Volkshochschule -- 1,0000 6,0000 4, ,0000 5,5000 7, , ,0000 Geschäftsbereich 4 288

3 Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung Organisationseinheit und Produktgruppe Geschäftsbereich: 4 Σ Wahlbeamte Höherer Dienst (HD) Beamte Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD Tariflich Beschäftigte (1) IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D Tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt 1, , , , , , ,2500 4,5000 8, , , Folkwang Musikschule Σ -- 1,0000 1,0000 2,5000 2, ,0000 8, , Folkwang Musikschule -- 1,0000 1,0000 2,5000 2, ,0000 8, , Kulturzentrum Schloss Borbeck Σ ,0000 1,0000 1,5000 1, , Kulturzentrum Schloss Borbeck ,0000 1,0000 1,5000 1, , Museen der Stadt Essen Σ -- 4,0000 2, ,0000 4, , , , , Museen, Sammlungen, Ausstellungen -- 4,0000 2, ,0000 4, , , , , Alte Synagoge Σ , ,0000 0,5000 2,0000 1, , , Alte Synagoge , ,0000 0,5000 2,0000 1, , , Theater und Philharmonie Essen GmbH Theater- und Philharmonie Essen GmbH Σ -- 1, , , , , , Gemeinnützige Theater- Baugesellschaft Essen mbh Σ Gemeinnützige Theater-Bau-Gesellschaft mbh , , , , Ruhr Kulturhaupstadt GmbH Σ , , , , Ruhr - Kulturhauptstadt Europas GmbH , , , , Ruhrmuseum Σ -- 2,0000 2,0000 3, ,0000 1, , , Ruhrmuseum -- 2,0000 2,0000 3, ,0000 1, , ,0000 Geschäftsbereich 4 289

4 Haushaltsplan - Entwurf Leerseite Geschäftsbereich 4 290

5 Haushaltsplan - Entwurf Gliederung des Geschäftsbereiches Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer Ämter / Organisationseinheiten Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften 0095 Verwaltungsführung GB Sport- und Bäderbetrieb (SBE) 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP) 0514 Hauptstelle RAA 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbh (TBE) 4100 Kulturbüro 9507 Ruhr - Kulturhauptstadt Europas GmbH 4130 Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte 9508 Ruhrmuseum 4200 Stadtbibliothek 4300 Volkshochschule 4400 Folkwang Musikschule 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck 4500 Museen der Stadt Essen 4590 Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur Geschäftsbereich 4 291

6 Haushaltsplan - Entwurf Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer 0095 Verwaltungsführung GB 4 Teilplan / organisatorische Produktgruppe Verwaltungsführung GB 4 Verantwortlich: GBV 4 Produkt (-e) Verwaltungsführung GB 4 Geschäftsbereich 4 292

7 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Essen Produktgruppe Verwaltungsführung GB 4 Verantwortlich: 0095 Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Beamte tariflich Beschäftigte (1) tariflich Beschäftigte (2) Gesamt Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer Dienst (HD) Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Entw. 1,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) 2009 Ist Ist Einheit Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 2. Finanzen 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Bemerkung Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet. Geschäftsbereich 4 293

8 1.01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung GB4 verantwortlich: Geschäftsbereichsvorstand 4 Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 4 294

9 1.01 Innere Verwaltung Verwaltungsführung GB4 verantwortlich: Geschäftsbereichsvorstand Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Ergebnis Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 4 295

12 Haushaltsplan - Entwurf Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien Leitung: Herr Dercks, Herr Dr. Schweitzer Teilplan / organisatorische Produktgruppe Interkulturelle Arbeit Verantwortlich: Herr Dercks und Herr Dr. Schweitzer Produkt (-e) Geschäftsführung für integrationspolitsche Gremien Wahrnehmung von fachübergreifenden interkulturellen Querschnittsaufgaben Geschäftsbereich 4 298

13 Stadt Essen Verantwortlich: 0513 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Interkulturelle Arbeit Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Wahrnehmung von verwaltungsinternen und verwaltungsübergreifenden Querschnittsaufgaben zur Bündelung und Steigerung der interkulturellen Kompetenz und Ausbaus der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen. Geschäftsführung für den Integrationsbeirat und Ausschuss für Zuwanderung und Integration. Produkt 1: Mitglieder des Integrationsbeirates und des Ausschusses für Zuwanderung und Integration, sachkundige Einwohner in den Ausschüssen des Rates. Produkt 2:Stadtämter und verwaltungsexterne Institutionen. Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Konzernziel des Ausbaus der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen, Konzept für die interkulturelle Arbeit in der Stadt Essen und Gremienbeschlüsse. Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer Dienst (HD) Beamte Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt Entw. 0,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 5,5000 2,0000 0,0000 0,0000 0, ,5000 Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 0513G K G Ist Ist Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) Förderung des sozialen Friedens durch interkulturelle Vermittlung und gleichberechtigte Teilhabe von Migranten am Bildungssystem Anzahl beratene Institutionen 165,00 149,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil durch Mediation positiv bearbeitete interkulturelle Konfliktfälle 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Weiterentwicklung des Konzepts für die interkulturelle Arbeit in der Stadt Essen zu einem Ziel- und Maßnahmenplan Integration Anzahl Berichte über die interkulturelle Lage 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Einheit Anzahl Prozent Anzahl 2. Finanzen 0513K K902 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad 15,98 7,84 3,02 3,03 3,05 3,10 3,12 Sach- und Dienstleistungsintensität 2,18 10,82 41,99 9,07 9,10 8,40 8,15 Prozent Prozent Geschäftsbereich 4 299

14 Stadt Essen Verantwortlich: K G K900 Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Interkulturelle Arbeit Personalintensität 38,36 32,13 48,18 47,12 46,91 46,90 46,83 Der Finanzrahmen des Interkulturellen Konzeptes (IKK) ist gesichert. Mitteleinsatz IKK gesamt , , , , , , ,00 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner 3,44 4,03 4,26 4,22 4,21 4,04 3,92 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 0513K906 Anteil Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in der RAA / Büro für interkulturelle Arbeit 42,10 36,80 40,00 40,00 44,00 44,00 44,00 Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0513K904 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 Prozent Prozent Anzahl Bemerkung Bei der Erhebung der Finanzkennzahlen für 2009 und wurden Produktstrukturänderungen für den Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt. Geschäftsbereich 4 300

15 verantwortlich: Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) 1.01 Innere Verwaltung Interkulturelle Arbeit Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 4 301

16 verantwortlich: Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) 1.01 Innere Verwaltung Interkulturelle Arbeit Teilfinanzplan Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen aus Zuwendungen für 18 + Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von 19 + Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von 20 + Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von 27 - Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 4 302

18 Haushaltsplan - Entwurf Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer 0514 Hauptstelle RAA Leitung: Frau Bainski Teilplan / organisatorische Produktgruppe Hauptstelle RAA Produkt (-e) Hauptstelle RAA Geschäftsbereich 4 304

19 Stadt Essen Verantwortlich: 0514 Beschreibung: Produktbereich 01 Produktgruppe Innere Verwaltung Hauptstelle RAA Zielgruppe: Auftrag: Beamte tariflich Beschäftigte (1) tariflich Beschäftigte (2) Gesamt Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer Dienst (HD) Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Entw. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) 2009 Ist Ist Einheit Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 2. Finanzen 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Bemerkung Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet. Geschäftsbereich 4 305

20 verantwortlich: Hauptstelle RAA 1.01 Innere Verwaltung Hauptstelle RAA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Panung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 4 306

21 1.01 Innere Verwaltung Hauptstelle RAA verantwortlich: Hauptstelle RAA Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 4 307

24 Haushaltsplan - Entwurf Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer 4100 Kulturbüro Leitung: Frau Salhöfer Teilplan / organisatorische Produktgruppe Kulturplanung- entwicklung und - förderung Verantwortlich: Amtsleitung 41 Frau Salhöfer Produkt (-e) Durchführung Kultur- und Stadtteilprojekte Förderung Kultureinrichungen und kulturelle Projekte Bew. Halle 12 Zeche Zollvrein Geschäftsbereich 4 310

25 Stadt Essen Verantwortlich: 4100 Produktbereich 04 Produktgruppe Kultur und Wissenschaft Kulturplanung, -entwicklung und -förderung, Kulturbüro der Stadt Essen Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Die Aufgaben konzentrieren sich im Wesentlichen auf Kulturmarketing, -entwicklung und -sponsoring, die gesamte Kulturförderung (zentrale und bezirkliche Projektförderung, institutionelle Förderung, Förderberatung), die Konzeption, und Durchführung von städt. Kulturprojekten / Veranstaltungen, Diskussionsprozesse in fachbezogenen Gesprächskreisen, Veranstaltungsmanagement Bürgerbegegnungszentrum Halle 12, Zeche Zollverein, Schacht XII, sowie die Geschäftsführung für Kulturausschuss und Kulturbeirat regionales/überregionales sowie internationales Publikum aller Altersgruppen. Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung und Bewahrung sowie Vermittlung von Kultur, Ratsbeschluss kulturpolitische Leitlinien Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer Dienst (HD) Beamte Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt Entw. 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 0041G G G G G Ist Ist Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) Erweiterung des Informationsangebots Anzahl eigener Publikationen 39,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Anzahl verteilter Auflagen , , , , , , ,00 Anzahl Veranstaltungen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Netzwerke schaffen durch nationale und internationale Austauschprojekte Anzahl Projekte / Maßnahmen 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Anzahl beteiligter Künstler 54,00 66,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 Einheit Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Geschäftsbereich 4 311

26 Stadt Essen Verantwortlich: Finanzen 0041K K K G K K K K906 Produktbereich 04 Produktgruppe Kultur und Wissenschaft Kulturplanung, -entwicklung und -förderung, Kulturbüro der Stadt Essen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad 18,89 12,98 8,38 8,47 8,31 8,36 8,38 Prozent Sach- und Dienstleistungsintensität 13,13 4,13 3,29 2,75 2,68 2,65 2,51 Prozent Personalintensität 16,11 17,12 25,35 23,91 24,75 24,61 24,52 Prozent Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Einsatzes von Fremdmitteln zu Eigenmitteln Fremdmittel , , , , , , ,00 Fremdfinanzierungsquote 9,85 15,53 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 Prozent Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner 5,80 7,42 7,80 7,71 7,83 7,72 7,64 Sicherung von Förderkontigenten Anteil der geförderten Kinder- und Jugendprojekte 17,00 21,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Prozent Anteil der geförderten interkulturellen Projekte 7,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Prozent 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0041K904 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Anzahl Geschäftsbereich 4 312

27 verantwortlich: St.A.41 Kulturbüro 1.04 Kultur und Wissenschaft Kulturplanung, -entwicklung u. -förderung Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 4 313

28 1.04 Kultur und Wissenschaft Kulturplanung, -entwicklung und -förderung verantwortlich: St.A.41 Kulturbüro Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 4 314

30 Haushaltsplan - Entwurf Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer 4130 Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte Leitung: Herr Dr. Wisotzky Teilplan / organisatorische Produktgruppe Stadtarchiv Verantwortlich: Leitung 41-3 Herr Dr. Wisotzky Produkt (-e) Archiv Ausstellung Forschung und Vermittlung Geschäftsbereich 4 316

31 Stadt Essen Verantwortlich: 4130 Produktbereich 04 Produktgruppe Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst Forschung und Vermittlung der Ergebnisse Dauer- und Wechselausstellung; Sicherung einer möglichst umfassenden Überlieferung für die historische Forschung und für die Verwaltung, Sicherung des Registraturgutes während der gesetzlich festgelegten Aufbewahrungsfristen, Schaffung eines Hilfsmittels (Bibliothek) für Benutzer und Bedienstete, Optimale Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts, Entwicklung eines breiten historischen Bewußtseins, Erfüllung des historischen Informationsbedürfnisses Die historisch interessierte Öffentlichkeit, die Stadtverwaltung, schulische Einrichtungen Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW, vom 16. März, Satzung des Stadtarchivs, Benutzerordnung des Stadtarchivs Essen Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer Dienst (HD) Beamte Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt Entw. 0,0000 3,0000 3,0000 0,0000 0,0000 1,5000 3,7500 0,0000 0,0000 1, ,2500 Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) 2009 Ist Ist Einheit Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 2. Finanzen 0413K K K K900 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad 2,19 3,58 1,11 1,14 1,20 1,22 1,24 Sach- und Dienstleistungsintensität 22,42 6,77 14,43 12,77 13,38 13,33 13,01 Personalintensität 55,64 65,34 65,21 63,93 63,48 63,16 63,08 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner 2,00 1,87 1,74 1,71 1,65 1,58 1,51 Prozent Prozent Prozent Geschäftsbereich 4 317

32 Stadt Essen Verantwortlich: K003 Produktbereich 04 Produktgruppe Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge Zuschussbedarf je Benutzung / schriftlicher Anfrage (Archiv) 1.274,12 364,53 513,66 498,49 485,12 451,06 416,77 3. Personal- und Geschäftsbetrieb Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes 0413K904 Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0, G G G K002 Transparenz der Leistungsdaten sicherstellen Anzahl Veröffentlichungen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Anzahl Veranstaltungen 0,00 18,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Anzahl archivpädagogischer Angebote 5,00 11,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Benutzungen des Archivs je Einwohner 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Geschäftsbereich 4 318

33 verantwortlich: 41-3 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte 1.04 Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv (St.A.41-3) Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 4 319

34 verantwortlich: 41-3 Stadtarchiv Haus der Essener Geschichte 1.04 Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv (St.A.41-3) Teilfinanzplan Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Ergebnis Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 4 320

35 verantwortlich: 41-3 Stadtarchiv Haus der Essener Geschichte 1.04 Kultur und Wissenschaft Stadtarchiv (St.A.41-3) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erwerb Sachanlagevermögen 41-3 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen Ergebnis bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = 7 - Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erw.Sachanl. Ausst. Essen i. Nationalsoz Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Geschäftsbereich 4 321

38 Haushaltsplan - Entwurf Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer 4200 Stadtbibliothek Leitung: Herr Böttger Teilplan / organisatorische Produktgruppe Stadtbibliothek Verantwortlich: Amtsleitung 42 Herr Böttger Produkt (-e) Medien und Information Veranstaltungen Beratung/Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger Deutsch-Französische Kulturzentrum Geschäftsbereich 4 324

39 Stadt Essen Verantwortlich: 4200 Produktbereich 04 Produktgruppe Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Die Produktgruppe der Stadtbibliothek Essen gliedert sich in die Produkte: Medien und Informationen, Veranstaltungen, Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger und das Deutsch-Französische Kulturzentrum. Das Produkt "Medien und Informationen" beinhaltet die Aufgabe der Stadtbibliothek die Bevölkerung optimal, nachfrageorientiert und bedarfsgerecht mit Medien und Informationen zu versorgen. Diese Aufgabe wird in der Zentralbibliothek, zwei Jugendbibliothekszentren, der Französischen Bibliothek und in 13 Stadtteilbibliotheken wahrgenommen. Dies bedeutet einerseits die Entleihung entsrechender Medien, aber auch die Nutzung der Medien vor Ort, sowie die Bereitstellung von Internetarbeitsplätzen. Eine weitere Leistung dieses Produktes sind die speziellen Angebote für Schulen und Kindergärten in Form von thematischen Medienkisten, Klassensätzen und Notenkoffern. Das Produkt "Veranstaltung" umfasst neben literarischen Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene, Veranstaltungen für Kinder inkl. Vorlese- und Bastelveranstaltungen, sowie Konzerte in der Musikbibliothek. Im Rahmen der Produkte "Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger" und "Deutsch-Französisches Kulturzentrum" werden andere Träger beraten und unterstützt. Alle an Medien und Information Interessierte, v.a. EinwohnerInnen der Stadt Essen. Der Schwerpunkt der Zielgruppenarbeit liegt bei Kindern, Jugendlichen insbes. SchülerInnen aller Schultypen, Kindergärten und Einrichtungen kultureller Bildung. Ratsbeschluss Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer Dienst (HD) Beamte Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt Entw. 0,0000 1,0000 3,0000 0,0000 2, , ,0000 0,0000 0,0000 2, ,5000 Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 0042K K K K Ist Ist Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) Ausbau, Aktualisierung des Medienbestandes Medienbestand je Einwohner 1,42 1,36 1,39 1,38 1,38 1,38 1,38 Die Erneuerungsquote sollte bei 10 % liegen. Erneuerungsquote 9,38 7,98 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 Erhaltung bzw. Erweiterung der Führungen zur Steigerung der Lesekompetenz Anteil Teilnehmer an Kindergarten- und Klassenführungen an Kindergartenplätze ab 3 Jahren und Anzahl Schüler 9,73 10,15 10,10 10,11 10,25 10,38 10,48 Erhaltung bzw. Erweiterung der Öffnungsstunden zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Medien und Information Jahresöffnungsstunden je Einwohner 29,04 29,19 28,63 28,54 28,54 28,54 28,54 Einheit Anzahl Prozent Prozent Anzahl Geschäftsbereich 4 325

40 Stadt Essen Verantwortlich: K K004 Produktbereich 04 Produktgruppe Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek Erhaltung der Anzahl der Veranstaltungen zur Kundengewinnung und Förderung der Lesekompetenz Veranstaltungen je Einwohner 1,14 1,16 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 Erhaltung der bisherigen Anzahl Nutzer je Einwohner Anzahl Nutzer je Einwohner 68,08 65,59 69,41 69,18 69,18 69,18 69,18 Anzahl Anzahl 2. Finanzen 0042K K K K K K003 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad 18,63 10,57 10,24 10,38 10,55 10,75 10,93 Sach- und Dienstleistungsintensität 12,05 9,29 8,85 8,97 9,12 9,30 9,45 Personalintensität 76,81 81,18 80,79 80,28 79,94 79,69 79,75 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner 14,44 14,93 15,41 15,31 15,23 14,69 14,20 Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge Zuschussbedarf je Entleihung 14,56 14,29 14,72 14,62 14,55 14,02 13,53 Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Medien Medienetat je Einwohner 1,20 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 Prozent Prozent Prozent Anzahl 3. Personal- und Geschäftsbetrieb 0042K006 4 Entleihungen pro Jahr je Medium Medienumschlag 4,99 4,94 4,88 4,88 4,88 4,88 4, K K904 Erhaltung bzw. Steigerung (um ca. 0,5 % pro Jahr) der Entleihungen je Einwohner. Anzahl Entleihungen je Einwohner 7,08 6,74 6,77 6,74 6,74 6,74 6,74 Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes Anzahl Personaleinsätze je Einwohner 1,88 1,79 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Anzahl Anzahl Anzahl Geschäftsbereich 4 326

41 verantwortlich: St.A.42 Stadtbibliothek 1.04 Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek Teilergebnisplan Ergebnis 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Geschäftsbereich 4 327

42 1.04 Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek verantwortlich: St.A.42 Stadtbibliothek Teilfinanzplan Ergebnis Einzahlungen aus Zuwendungen für 18 + Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von 19 + Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von 20 + Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und 21 + ähnlichen Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von 24 - Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von 27 - Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren 28 - Zuwendungen Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionsauszahlungen 30 = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) Geschäftsbereich 4 328

43 verantwortlich: St.A.42 Stadtbibliothek 1.04 Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erwerb Medienbestände Ergebnis Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen =./. Auszahlungen) Geschäftsbereich 4 329

46 Haushaltsplan - Entwurf Haushaltsgliederung Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport Beigeordneter Bomheuer 4300 Volkshochschule Leitung: Frau Brunnbauer Teilplan / organisatorische Produktgruppe Volkshochschule Verantwortlich: Amtsleitung 43 Frau Brunnhuber (VHS-Direktorin) Produkt (-e) Politik / Gesellschaft / Umwelt Kulturelle Bildung Gesundheit Sprachen / Kommunikation Arbeit und Beruf Grundbildung / Schulabschlüsse Ausstellungen Programm /Öffentlichkeitsarbeit Kursunabhängige Prüfungen Geschäftsbereich 4 332

47 Stadt Essen Verantwortlich: 4300 Produktbereich 04 Produktgruppe Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Beschreibung: Zielgruppe: Auftrag: Die Volkshochschule Essen ist ein Zentrum öffentlich verantworteter Weiterbildung. Sie bietet qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Weiterbildungsprogramm an, das in 9 Produkte gegliedert ist. Das Weiterbildungsangebot dient der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern mehr Teilhabe an Bildung, Arbeit, Kultur und am öffentlichen Leben. Die VHS ist ein öffentliches Forum für Begegnung, Dialog und sachliche Kontroversen. Alle Essener Bürgerinnen und Bürger und Weiterbildungsinteressierte. Unternehmen, Öffentliche Institutionen, Verbände, Vereine und Kooperationspartner. Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung, Leitlinien und Grundsätze der Stadt Essen für die Volkshochschule, Kultur- und Bildungspolitische Leitlinien der Stadt Essen Wahlbeamte Stellenübersicht Höherer Dienst (HD) Beamte Gehobener Dienst (GD) Mittlerer Dienst (MD) SV - II vgl. HD IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD tariflich Beschäftigte (1) Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D tariflich Beschäftigte (2) 9-5/6 vgl. MD 5-1 vgl. Einf.D Gesamt Entw. 0,0000 1,0000 6,0000 4, ,0000 5,5000 7,0000 0,0000 0,0000 3, ,0000 Zieldimensionen: 1. Kunde/Bürger 0043G G K K Ist Ist Ziele und Kennzahlen ( 12 GemHVO) Einheit Schaffung eines kommunalen Weiterbildungsangebotes, das den gesellschaftlichen Bedarfen und den individuellen Bildungsbedürfnissen der Bürger Rechnung trägt Anzahl Unterrichtsstunden VHS , , , , , , ,00 Anzahl Anzahl Nutzer VHS , , , , , , ,00 Anzahl Anteil Nutzer VHS an Einwohnern 146,96 139,71 138,83 138,36 138,36 138,36 138,36 Prozent Anzahl Unterrichtsstunden VHS je Einwohner 100,63 97,71 97,60 97,26 97,26 97,26 97,26 Anzahl 2. Finanzen 0043K K907 Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad 57,42 66,48 65,45 67,56 68,96 70,05 70,65 Sach- und Dienstleistungsintensität 3,48 0,70 1,54 1,53 1,53 1,53 1,54 Prozent Prozent Geschäftsbereich 4 333