Projektstand Legislaturziele 2014 bis 2018, Bericht per November 2015

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1 Projektstand Legislaturziele 2014 bis 2018, Bericht per November 2015 Ziel Kurzbeschreibung Aktueller Stand Massnahmen/Nächste Legislaturziel 1 Analyse des Finanzhaushaltes Finanzhaushalt auf Basis Rechnung 2014 und Prozessablauf für die auf Basis Rechnung Budget 2015 analysiert, Finanzplan Einführung von Pro- Finanziellen Handlungsspielraum 2014 und Voranschlag 2019 erstellt jektblättern wird erfen schaf stellt (November Budgetprozess 2016 intern abgeschlossen 2015) Neugestaltung Budgetprozess ab 2016 Überarbeitung aller Leistungsaufträge der Stadtverwaltung Hinterfragung Leistungskatalog und Umsetzung Massnahmen Überarbeitete Leistungsaufträge liegen vor -> Basis für Strategieklausur Stadtrat im März 2016 Projektblätter pro Investitionsprojekt werden ebenfalls für die Strategieklausur Stadtrat erstellt Strategieklausur Stadtrat im März 2016 Analyse Finanzhaushalt bis 30. April 2016 Ruedi Rüfenacht, Stadtpräsident, Finanzvorstand a. i. Seite 1

2 Legislaturziel 2 Soziale Aufgaben finanzierbar wahrnehmen Status: teilweise kritisch (betr. ) Senkung der Sozialhilfequote Senkung der Verweildauer in der Sozialhilfe Stärkung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" im Pflegebereich siehe Teilprojekte siehe Teilprojekte Remo Vogel, Sozial- und Altersvorstand Teilprojekt 1: Integration von jungen und arbeitsfähigen Sozialhilfe beziehenden Personen in den Arbeitsmarkt Teilprojekt 3: Überprüfung der Einnahmen und Stärkung des Inkassos bei der gesetzlichen Sozialhilfe Teilprojekt 4: Förderung der Möglichkeit eines möglichst langen Verbleibs alter Menschen in der eigenen Wohnung (ambulant vor stationär) Unterlagen bezüglich "Segmentierung" von Sozialhilfe beziehenden Personen sind gesammelt. Weitere Arbeiten werden unter Berücksichtigung der vorhandenen, knappen Ressourcen geplant. Arbeitsprozesse in Zusammenhang mit dem Inkasso im Sozialdienst sind überprüft (Ausnahme: Rückerstattungsmöglichkeit bei abgelösten Klientinnen/Klienten) Projekt um die Bereiche Sozialversicherungen und Erwachsenenschutz erweitert Möglichkeiten zur Generierung weiterer Einnahmen sind überprüft Zusammenarbeit mit externer Firma definiert Strukturierte Interviews sind durchgeführt Vorhandene Informationen sind analysiert und Lücken sind erkannt Erstellung Meilensteinplan, sobald Ressourcen für weitere Projektschritte vorhanden sind. Überprüfung der Rückforderungen bei abgelösten Klientinnen/Klienten bis 31. März 2016 Ausweitung des Projektes auf die Bereiche Sozialversicherungen und Erwachsenenschutz bis 31. März 2016 Ist-Analyse liegt bis Ende Jahr 2015 vor Einbezug von Wünschen für Soll-Situation bis Herbt 2016 Seite 2

3 Legislaturziel 3 Gut funktionierende Volksschule in Wetzikon Prüfung Einheitsgemeinde mit der Sekundarschule Senkung des Netto- Aufwandes (Basis 2013) siehe Teilprojekte siehe Teilprojekte Franz Behrens, Bildungs- und Jugendvorstand angemessene Schulung der Kinder Teilprojekt 1: Prüfung Einheitsgemeinde mit Sekundarschule "Confero 2018" Teilprojekt 2: Balanced Scorecard für die Primarschule aufbauen und umsetzen Machbarkeitsstudie von allen beteiligten Behörden zur Kenntnis genommen, weiteres Vorgehen geplant Subprojekte laufen Balanced Scorecard als Grundlage des Legislaturzieles ist aufgebaut Umsetzung des Projekte "PeP" (ehemals Spur+) ist gut angelaufen Diverse Teilprojekte des Schwerpunktes "Stabilisierung der Nettoausgaben" laufen ebenfalls Hauptprojekt "ICT-Konzept" ist in Bearbeitung und zu 60 % fertig gestellt. Koordination mit städtischer IT-Strategie ist erfolgt. Der Schwerpunkt "Mitarbeiterentwicklung" ist in Bearbeitung Entwurf der Urnenabstimmungsvorlage steht bis Ende Februar 2016 Weiterarbeit in allen Projekten und Teilprojekten. ICT-Konzept sollte bis Ende 2015 stehen. Seite 3

4 Legislaturziel 4 Optimierung des innerstädtischen Verkehrs Optimierung des Bushofs beim Bahnhof Wetzikon Gestaltung des öffentlichen Raumes in Oberwetzikon Umsetzung Optimierungen im Strassenraum im Gebiet Uster-, Zürcher-, Haldenstrasse Optimierungen im ÖVund LV-Bereich siehe Teilprojekte siehe Teilprojekte Susanne Sieber, Hochbau- und Planungsvorsteherin (Teilprojekte 1 und 3) Heinrich Vettiger, Tiefbau- und Energievorstand (Teilprojekte 2, 4 und 5) Teilprojekt 1: Zukunftsgerichtete Entwicklung Bushof Wetzikon (leichte terminliche Verzögerung) Teilprojekt 2: Attraktivitätssteigerungen im öffentlichen Verkehr Negativer Urnenabstimmungs-Entscheid am 14. Juni 2015 Runder Tisch per Ende September 2015 durchgeführt, Bestvariante wird weiter verfolgt Projekt im April 2015 gestartet. Gespräche mit VZO laufen. Koordination mit Teilprojekt 1 ist erfolgt. Auftrag an RZO für Eintrag "Oberlandbahn" in regionalen Richtplan ist erteilt Stadtrats-Entscheid über weiteres Vorgehen, November 2015 Analyse der Ist- Linienführung mit VZO (bis November 2015) Massnahmen aus Ist-Analyse einleiten (bis April 2016) Seite 4

5 Teilprojekt 3: Gestaltung des öffentlichen Raumes in Oberwetzikon Teilprojekt 4: Optimierungen für den Langsamverkehr Grundlagenstudium abgeschlossen Auswahl externes Planungsbüro läuft Drei für Wetzikon wichtige mit dem kantonalen Amt für Verkehr (AfV) zu koordinierende Teilprojekte (Radstreifen Usterstrasse [Weststrasse Tödistrasse] mit Radwegführung um die reformierte Kirche, Radstreifen Spitalstrasse zwischen Spital und Hinwilerstrasse und Radstreifen Bachtelstrasse zwischen Spital- und Bahnhofstrasse) sind in Bearbeitung Projektaufträge für die drei Radwegabschnitte von AfV erteilt Planerevaluation und Kredit für Machbarkeitsstudie bis Mitte Februar 2016 Studien und/oder Vorprojekte für die drei Teilprojekte liegen bis Mitte 2016 vor Teilprojekt 5: Sicherstellung eines qualitativen Strassennetzes Massnahmenkatalog Fussgänger in Koordination mit AfV im Rahmen des Agglo-Programmes der 3. Generation Folgende drei grösseren Strassenzüge sind in der laufenden Legislatur zur Sanierung und Aufwertung vorgesehen: Haldenstrasse (bereits ausgeführt) Usterstrasse (Haldenstrasse bisweststrasse) Stationsstrasse insbesondere Gestaltung Kreuzung Motorenstrasse aber ohne mittleren Abschnitt vor Bhf. Kempten (bereits realisiert) Das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Usterstrasse ist durch den Stadtrat genehmigt. Projekt Stationsstrasse, Vorlage an Stadtrat bis Ende 2015 Bauprojekt Usterstrasse, Ausarbeitung bis Ende 2015 Seite 5

6 Legislaturziel 5 Aktive Bewirtschaftung des städtischen Immobilienportfolios Decken des Flächenbedarfs für ARA/Werkhof/ Sicherheitszentrum langfristige Unterhaltsund Energieplanung der städtischen Immobilien Nutzungsverdichtungen nachhaltige Lösung für Stadthaus/Stadtverwaltung In Zusammenarbeit mit einer externen Beratungsfirma erarbeitet die Abteilung Immobilien einen Zustandsbericht über sämtliche städtischen Immobilien. Die Analyse des Berichtsentwurfes läuft, Teilportfolios sind eruiert, Grundsätze sind festgehalten. Ausarbeitung Massnahmenplan auf Basis des Berichtes bis Ende November 2015 Immobilienstrategie wird erarbeitet und anschliessend Mehrjahresplanung erstellt (bis Mitte 2016) Marco Martino, Ressortvorstand Immobilien a. i. Seite 6