Verein zur Förderung der Jugendbildung auf Madagaskar e. V.

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Klaus Ursler
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1 1 Mitgliederversammlung 2012 Kirchheim/Teck, den Bericht Vereinsfinanzen 2 1. Rechnungslegung Ny Hary Deutschland e.v.: - Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz) - Entwicklung Einnahmen/Ausgaben ( ) 2. Rechnungslegung Madagaskar ( Antseranantsoa ) - Finanzierung Antseranantsoa - Entwicklung der Einnahmen in Madagaskar - Betriebsergebnis der Projekteinheiten - Schlüsselzahlen - Verwaltungsquote 1

2011 (Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz) - Entwicklung Einnahmen/Ausgaben (2004-2011) 2.

2 3 1. Jahresabschluss 2011: Gewinn- und Verlustrechnung Einnahmen Mitgliedsbeiträge 5.004,00 Bildungsstipendien/Projektpatenschaften ,00 Mitschülerstipendien 2.772,00 Spendeneinahmen ,86 Zinserträge 508,58 Einnahmen Vereinsaktionen 3.462,61 Einnahmen Spendenaktionen 6.473, ,22 Ausgaben Allgemeine Vereinsausgaben - 74,75 Materialaufwand für Aktionen - 371,53 Kommunikationsausgaben - 85,86 Bankgebühren - 278,35-810,49 Gewinn ( ) ,73 Transfer nach Madagaskar bzw. Direktverwendung Überweisungen (6 Transaktionen) ,00 Direktauslagen ,51 (Direktkäufe in Dtl. für Projekt) ,51 Überschuss Zahlungsbilanz 1.039,22 Die Sicherstellung des Substanzerhalts wird ergebnisneutral über Rücklagenbildung erreicht 4 1. Jahresabschluss 2011: Bilanz zum Aktiva Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Rücklagen Gesundheitsfonds Freie Rücklagen Rückl. Projekte/Reinvest Fremdkapital Umlaufvermögen Girokonto LBBW Kurzfristige Verbindlichkeiten - - Sparkonto P+R Forderungen Kasse

510,22 Ausgaben Allgemeine Vereinsausgaben - 74,75 Materialaufwand für Aktionen - 371,53 Kommunikationsausgaben - 85,86 Bankgebühren - 278,35-810,49 Gewinn (01.01.2011-31.12.2011) 84.

3 5 1. Jahresabschluss 2011: Entwicklung Einnahmen/Ausgaben ( ) Gesamt Einnahmen Veränderung 2011 zu 2010 Einnahmen gesamt ,8% in % der Gesamteinnahmen Mitgliedsbeiträge 6,0% 5,8% 5,9% Bildungsstipendien 26,4% 27,8% 25,2% Mitschülerstipendien 2,7% 3,4% 3,2% Spendeneinahmen 60,3% 48,9% 53,5% Zinserträge 0,3% 0,1% 0,6% 934 Einnahmen Vereinsaktionen 5,5% 4,0% Einnahmen Spendenaktionen 4,2% 8,4% 7,6% Ausgaben Ausgaben gesamt % in % der Gesamtasugaben Allgemeine Vereinsausgaben 12,9% 19,0% 521 9,2% Materialaufwand für Aktionen 60,1% 16,4% 45,8% Kommunikationsausgaben 2,9% 21,2% 10,6% 353 Bankgebühren 24,1% 43,4% 34,3% Rechnungslegung Ny Hary Deutschland e.v.: - Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz) - Entwicklung Einnahmen/Ausgaben ( ) 2. Rechnungslegung Madagaskar ( Antseranantsoa ) - Finanzierung Antseranantsoa - Entwicklung der Einnahmen in Madagaskar - Betriebsergebnis der Projekteinheiten - Schlüsselzahlen - Verwaltungsquote 3

703 Zinserträge 0,3% 0,1% 0,6% 934 Einnahmen Vereinsaktionen 5,5% 4,0% 3.463 Einnahmen Spendenaktionen 4,2% 8,4% 7,6% 29.604 Ausgaben Ausgaben gesamt 946 405 810 3.

4 7 Finanzierung Antseranantsoa im Jahr 2011 seit Gründung 1) Herkunft der Mittel EUR EUR % Einnahmen in Madagaskar Spenden aus Deutschland Summe Verwendung der Mittel EUR EUR % Investitionen (Land, Bauten, Einrichtungen) Betrieb des Zentrums (jährliche laufende Ausgaben) Summe Zusätzlicher Mittelbedarf EUR EUR jährliche Abnutzung (nicht ausgabewirksam, aber Erhaltungsverpflichtung NY HARY) 1) gerundet wegen Kursschwankungen MGA 8 Entwicklung der Einnahmen in Madagaskar Jahr Kategorie EUR EUR % Elternbeiträge Landwirtschaftlich Erträge Spenden (ohne NY HARY) x sonstige Einnahmen Summe Bemerkung Zahl der Schüler und Grad der Bedürftigkeit unwesentlich verändert Erlöse aus Fleischproduktion u. Jungtierverkäufen waren leicht rückläufig EUR Spende der Deutschen Botschaft zur Bildungsinsel (Investment) davon EUR Transportkosten zu Marktpreisen mit eigenem KFZ Steigerung vor allem durch Spende Deutsche Botschaft 4

000 Zusätzlicher Mittelbedarf EUR EUR jährliche Abnutzung 19.278 74.

5 9 Betriebsergebnis 2011 der Projekt Einheiten Projekt Einheit Schülerwohnheim Bildungszentrum Landwirtschaft gesamter Betrieb Ergebniskategorie EUR EUR EUR EUR ± % Vj Einnahmen vor Ort Ausgaben Betriebsverlust o. AfA Abschreibungen Aufwendungen gesamt Betriebsverlust gesamt Investitionen für Projekt Einheit davon im lfd.jahr Schlüsselzahlen Schülerwohnheim und -speisung 2011 Gesamt-Ausgaben EUR - davon Schülerwohnheim EUR - davon Schülerspeisung EUR Wohnplatz-Kosten p.a. (bei 80 Kindern) 425 EUR/Schüler oder 1,20 EUR/Tag Kantinenplatz-Kosten p.a. (bei 220 Kindern) 90 EUR/Schüler Kosten je ausgegebene Mahlzeit 0,30 EUR/Schüler (bei Mahlzeiten im Jahr) 20.Juli

410 36 Betriebsverlust gesamt 59.411 15.232 1.517 76.160 44 Investitionen für Projekt Einheit 174.000 40.000 14.000 228.000 19 davon im lfd.jahr 9.850 22.913 2.851 35.

6 11 1. Rechnungslegung Ny Hary Deutschland e.v.: - Jahresabschluss (Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz) - Entwicklung Einnahmen/Ausgaben ( ) 2. Rechnungslegung Madagaskar ( Antseranantsoa ) - Finanzierung Antseranantsoa - Entwicklung der Einnahmen in Madagaskar - Betriebsergebnis der Projekteinheiten - Schlüsselzahlen - Verwaltungsquote 12 Verwaltungsquote Einnahmen Gesamt Ausgaben Gesamt (ohne Aktionsaufwendungen) Verwaltungsquote 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% Wenn Ny Hary Dtl. 1 Euro eingenommen hat, so wird dieser wie folgt verwendet: Verwendung in Madagaskar 0,996 0,001 Verwaltung und Kommunikation 0,003 Bankgebühren (abgedeckt durch die Mitgliedsbeiträge des Vorstands) 6

12 Verwaltungsquote 2007 2008 2009 2010 2011 Einnahmen Gesamt 76.740 80.135 73.191 79.340 85.

7 13 Vielen Dank für Ihr Interesse! Über Fragen oder Anregungen freuen wir uns. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 7

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