LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT SUPPLIER SELF DECLARATION

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1 I. Allgemeine Angaben General information Firma Company:... Besuch am Visited on:... Anschrift Address:... Besuch durch Visitor:... Telefon phone:... Abteilung Department:... Fax:... Kontaktperson contact person: Internet:... Anzahl der Mitarbeiter gesamt No. of employees:... Davon tätig im Bereich of which are working in: Entwicklung Konstruktion Development / design:... Produktion Production:... Verwaltung Vertrieb Sales department:... Qualitätssicherung Quality assurance:... Ansprechpartner in Contact person in: Geschäftsleitung/Betriebsleitung Management:... Entwicklung/Konstruktion Development / design:... Produktion Production:... Verwaltung Vertrieb Sales department:... Qualitätssicherung Quality assurance:... Produktspektrum/Fertigungstechnik Main products: Wichtigste Lieferanten main suppliers: Vorletztes Geschäftsjahr GJ the year before letztes GJ last fiscal year akt. GJ current fiscal year Umsatz: Gruppe / Sales volume of the group Einkaufsvolumen / purchase- volume Geplante Investitionen im laufenden Geschäftsjahr investment at the current fiscal year:... Referenzen References:... QS- System zertifiziert nach QA system certified according to:... Umwelt-/Arbeitssicherheit zertifiziert nach tradeable permit existing? Which?... Energiemanagement zertifiziert nach Energie Management Systems Which?... Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt (Datum / Unterschrift) trueness of the data (date / signature): Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst Seite 1 von 8

2 II. Fragen zum Qualitätsmanagementsystem / Questions on the quality system 1. Organisation: Sind Aufbau- und Ablauforganisation, die qualitätsbezogenen Aufgaben der einzelnen Fachbereiche sowie die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit in einem QM - Handbuch festgeschrieben? Organization: Are the organization of structures and procedures the quality-related tasks of the individual special areas, and responsibility and accountability defined in a QA handbook? 2. QM - System: Ist ein Qualitätswesen als selbständige organisatorische Einheit mit entsprechenden Befugnissen vorhanden? QA-system: Does a quality system exist as an independent organizational unit with the appropriate powers? 3. Sind in Verfahrensrichtlinien Planung, Ablauf, Abwicklung und Verantwortlichkeiten festgeschrieben? Are planning, processing and handling procedures and responsibilities stipulated in procedural guidelines? 4. Werden Prüfmittel registriert, gekennzeichnet und regelmäßig überwacht? Rückführbarkeit. Is test equipment registered, labelled and monitored? Traceability. 5. Werden statistische Methoden eingesetzt und erfüllen sie die erforderliche Aussagesicherheit? Are statistical methods for quality evaluation adopted and are these adequate? 6. Erfolgt eine systematische Fehleranalyse bei eingehenden Kundenbeanstandungen und werden geeignete Korrekturmaßnahmen eingeleitet? Is a systematic error analysis performed of customer complaints are received and are the necessary corrective steps taken? Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst Seite 2 von 8

3 7. Ist für kritische Prozesse der notwendige Ausbildungsstand der Mitarbeiter vorhanden und werden regelmäßige Schulungen durchgeführt? Is the level of personnel training for critical process sufficient? 8. Werden interne Qualitätsaudits durchgeführt? Are internal quality audits carried out? 9. Ist sichergestellt, dass immer die neuesten Zeichnungen, Spezifikationen, Normen und Bestellunterlagen berücksichtigt werden? Is it guaranteed that the latest drawings, specifications, standards and order files are always used? 10. Produktion: Sind Arbeitsanweisungen, Arbeitspläne usw. vorhanden? Wie wird die Reproduzierbarkeit sichergestellt? Wie werden kritische Prozesse überwacht. Production: Do written work instructions exist? In which way is the reproducibility secured.are critical processes monitored? 11. Ist der Bearbeitungs- und Prüfzustand der Ware jederzeit erkennbar? Can the manufacturing and testing status of a product be identified at all stages? 12. Erfolgt eine ausreichende Überwachung der Fertigungsparameter, um Reproduzierbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen? Is there adequate monitoring of manufacturing parameters to guarantee reproducibility, quality and reliability? 13. Wird in der Produktion und Prüfung gute und schlechte Ware gekennzeichnet und sicher getrennt? Are accepted and rejected products labelled and reliably separated in the production and test departments? Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst Seite 3 von 8

4 14. Ist sichergestellt, dass Fertigungsbedingungen, Transport (intern/extern) und Lagerung die Qualität der Produkte nicht beeinträchtigen? Is it guaranteed that production conditions, transport (internal and external) and storage have no adverse effects on the quality of the products? 15. Qualitätsprüfungen: Ist das System zur Sicherstellung der Qualität bei Zukauf von Material ausreichend (z. B. WE-Prüfung, QV s usw.)? Quality Tests: Is the quality management system for purchasing materials adequate? (e.g. receiving inspection, QV, etc.)? 16. Sind schriftliche Prüfvorgaben für alle eingehenden und zu fertigenden Teile vorhanden und sind die geforderten Merkmale berücksichtigt? Bemusterung; Eingangsprüfung; Inprozess - Prüfung; Endprüfung Do written test specification exist for all incoming parts and parts to be manufactured, and are the required features included in them? Sampling; receiving inspection; in-process inspection; final inspection. 17. Werden die Prüfungen entsprechend den Prüfvorgaben ordnungsgemäß durchgeführt, protokolliert und sind diese den jeweiligen Prüflingen bzw. Fertigungsaufträgen zuzuordnen? Are the tests performed and documented in compliance with the test specifications and are they assigned to the respective test pieces and / or production orders? 18. Werden die ermittelten Prüfergebnisse analysiert, ausgewertet und daraus resultierende Maßnahmen eingeleitet? Are the tests results evaluated and analysed and are appropriate steps taken as a consequence? Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst Seite 4 von 8

5 19. Ist sichergestellt, dass fehlerhaftes Material oder Teile ausgesondert werden und nur einwandfreie Waren das Lager bzw. den Versand erreichen? Are suitable measures taken to ensure that faulty material or parts are sorted out so that only perfect goods reach the store or shipping department? 20. Gibt es festgelegte Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften und werden diese eingehalten? Do specific packing and labelling regulations exist and are they observed? 21. Optischer Eindruck: Sind Prüf- und Produktionsstätten ausreichend groß, gut beleuchtet, sauber und ordentlich? Visual impression: Are the production and test facilities spacious, well lit, clean and tidy? 22. Sind Maschinen und Einrichtungen sauber und gepflegt und werden sie nach einem Wartungszyklus instand gehalten? Are machines and appliances clean and well kept and are they serviced according to a maintenance schedule? 23. Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert und dokumentiert? Has your company established goals for continual improvement of performance and is the achievement of these goals documented? 24. Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihrer Produktplanung (z.b. Design, Konzeption und Entwicklung)? Are environmental aspects an integrated factor in your product planning? Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst Seite 5 von 8

6 25. Werden Umweltschutzmaßnahmen in ihrem Unternehmen regelmäßig auditiert? Are environmental measures and the results documented in your company? 26. Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult? Are your company`s employees informed and trained on environmental issues? 27. Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin? Are you working with your suppliers and contractors to improve their environmental performance? 28. Wie ist das Energiemanagementsystem dokumentiert? Ist es Teil des Umweltmanagements? In which way is the energy management system documented? 29 Wie wird die Energiepolitik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Is the energy policy showcased to the community? 30 Wie werden Energiedienstleistungen, Produkte, Energie beschafft? How did you purchase energie, energie services, products? Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst Seite 6 von 8

7 31 Wird das Energiemanagementsystem regelmäßig auf seine Eignung und Wirksamkeit bewertet? Was the energy management system periodically rated to applicability and effectivity? Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst Seite 7 von 8

8 III. Bewertung Punkte: 10 Forderungen voll erfüllt 8 Forderungen überwiegend erfüllt; geringfügige Abweichungen * 6 Forderungen teilweise erfüllt; größere Abweichungen 4 Forderungen unzureichend erfüllt, schwerwiegende Abweichungen 0 Forderungen nicht erfüllt * Unter überwiegend wird verstanden, dass mehr als 75% aller Festlegungen wirksam nachgewiesen sind und kein spezielles Risiko gegeben ist. Lieferantenselbstauskunft bearbeitet von: Datum:... Name:... Abteilung:... Unterschrift:... Wird von der KLEINER GmbH ausgefüllt: Erfüllungsgrad:..% (Summe der Punkte x 100%/ bewertete Fragen x max. Punkte) Zur Potentialanalyse vorgeschlagen: Datum:... Name:... Abteilung:... Unterschrift:... Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst Seite 8 von 8