Wer arbeitet mit im TABEO

Transkript

1 Jahresbericht 2016

2 1 Wer arbeitet mit im TABEO Vorstand: Sigrun Kuhn-Hopp, Zuchwil, Präsidentin Ueli Winiger, Willisau Adolf Freudiger, Langenthal Markus Schneeberger, Wangen a. A. Karin Meyer, Niederbipp Geschäftsleitung: Sigrun Kuhn-Hopp Ueli Winiger Ruth Nussbaum Mitarbeitende: Ruth Nussbaum, Betriebsleitung Johanna Schubert, Leitung Pflege, Stv. Betriebsleitung Denise Schädler, Leitung Aktivierung Bernadette Bucheli Meier, Pflege Kathrin Lüthi, Pflege Ruth Niederhauser, Aktivierung Beatrice Marti, Aktivierung ab März 2016 Anita Hugo, Aktivierung Christa Muggli, Aktivierung Ruth Käser, Aktivierung Irene Bigler, Haushalt Ursula Ingold, Fahrdienst Karin Wagner, Fahrdienst Esther von Ballmoos, Fahrdienst Irene Amport, Fahrdienst Cordelia Anita Favri, Fahrdienst alle arbeiten in Teilzeit von 15 90% Rechnungsrevisor: BDO AG, Langenthal

3 2 Jahresbericht 2016 der Präsidentin Welche Betreuung benötigen ältere und beeinträchtige Menschen? Aus verschiedenen Disziplinen und Berichten vernimmt man fast täglich Hiobsbotschaften bezüglich der demografischen Entwicklung. Sei es aufgrund der hohen Anzahl Menschen in den oberen Alterskategorien, der abnehmenden jungen Alterskategorie, der finanziellen Ressourcen oder der Betreuungsmöglichkeiten. Wie soll die Bevölkerung darauf reagieren? Feststellbar ist eine gewisse Hilflosigkeit bei der Allgemeinheit, somit ist die Politik gefordert. Sie soll das Dasein älterer Menschen substanziell sichern. Aber so einfach ist das nicht. Die gesamte Bevölkerung soll sich Gedanken über das Dasein im Alter, bei Beeinträchtigungen und in gesellschaftlicher Hinsicht machen. Ferner sind die Organisationen im Gesundheitsmarkt aufgefordert kreative Lösungen zu suchen. Niemand kann konkret voraussehen welchen Einfluss Umwelt und Forschung in Zukunft auf das Alter haben wird. Verschiedene Szenarien zur Sicherung im Alter müssen demnach erarbeitet werden. Der Vorstand des TABEO hat sich bezüglich der Betreuung von Tagesgästen, der Entlastung von Pflegenden Angehörigen und der gesamten Entwicklung intensiv Gedanken gemacht. Gleichzeitig mit dem Umzug in die Rankmatte per Januar 2016 standen folgende wichtige Überlegungen zugrunde. Dem Rückgang der Gäste aus dem Gebiet Jurasüdfuss ist Rechnung zu tragen. Um den mühsamen Fahrten der Gäste aus dem Gebiet des Jurasüdfusses ein Ende zu setzten konnte eine Lösung gefunden werden. In Niederbipp, im Neubau des Alterszentrums Jurablick, wird ein zweiter Standort des TABEO s errichtet, bezugsbereit im Herbst Demzufolge werden die Plätze in Langenthal um fünf gesenkt. Die Wochenendbetreuung legalisieren und erweitern Mit der Eröffnung der Pflegewohnung im September 2016 (SpiTaWo) sind die Übernachtungsmöglichkeiten durch die Heimbewilligung des Kantons legalisiert worden. Zudem bietet es den Gästen bzw. ihren Angehörigen eine individuelle Gestaltung der Übernachtungs- bzw. Erholungsmöglichkeiten. Eine optimale Synergienutzung und Zusammenarbeit Da sich die drei Organisationen, TABEO, Spitex und SpiTaWo im gleichen Gebäude befinden kann von einer optimalen Synergienutzung profitiert werden.

4 3 Nach einem Aufwandüberschuss im Vorjahr (2015), welches insbesondre auf vermehrte Austritte der Gäste durch Todesfall oder Heimeintritt zurückzuführen war, galt es eine optimale Zukunft zugunsten der Gäste, ihren Angehörigen und dem Personal zu planen. Entwicklung seit Bestehen des TABEO Anzahl Gästetage Anzahl Übernachtungen Abb. 1 Auslastung 2016 Die Gesamtauslastung lag 2016 bei 92% Die Auslastung der Übernachtungsmöglichkeiten betrug 80%, dies ist tiefer als in den Vorjahren. Zu begründen indem ab September 2016 die Möglichkeit bestand Nächte in der Pflegewohnung buchen zu können. Abbildung 1 zeigt die Gästebelegung und die Übernachtungen pro Jahr. Die Unregelmässigkeiten der Gästetage ab 2012 zeigen sich signifikant. Ein stetig leichter Rückgang ab 2012 erfolgte aufgrund der fehlenden Gäste aus dem Gebiet des Jurasüdfusses. Die hohe Schwierigkeit ein genaues Budget für nachfolgende Jahre zu erstellen ist absolut nachvollziehbar. Folgende Grafik zeigt die Entwicklung abgerechneter en der letzten fünf Jahre.

5 4 Anzahl Gästetage pro e Abb e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e e In Abbildung 2 ist klar erkennbar, dass die en 1 und 2 rückläufig sind. Die Zunahme liegt bei den höheren en. Dies bedeute, dass die Pflege und Betreuung komplexer und aufwändiger geworden ist und demzufolge mehr qualiffizertes Pflegepersonal benötigt wird, was sich im Aufwand niederschlägt. Aussicht Im Folgejahr 2017 wird Ruth Nussbaum als langjährige Leiterin des TABEO in den Ruhestand treten. Denise Schädler, Aktivierungstherapeutin, übernimmt die Leitung ab Wir wünschen ihr für das neue Amt alles Gute und viel Erfolg. Betrieblich wird sich das TABEO auf Effizienzsteigerung einlassen müssen. Das TABEO steht finanziell, seit der signifikanten Unregelmässigkeit der Belegung, nicht gerade auf soliden Beinen. Eine Massnahme wird mit der Eröffnung des Standortes Niederbipp eingeleitet. Die heute fehlenden Gäste des Jurasüdfusses können für eine bessere Regelmässigkeit der Auslastung sorgen. Mit dem neuen Standort müssen auch Abläufe und Konzepte angepasst werden.

6 5 Dank Allen Mitarbeitenden danke ich recht herzlich für die anerkennenden, lobenswerten und geduldigen Anstrengungen. Das Berichtsjahr war für die gesamte Organisation eine grosse Herausforderung und verdient einen besonderen Dank. Danken möchte ich auch allen Personen die sich finanziell, insbesondere mit einer Spende, dem Verein erkenntlich zeigen und so ihre Verbundenheit und ihr Vertrauen aussprechen. Ein Dank gebührt außerdem meinen Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes, die mich durch das ganze Jahr hindurch tatkräftig unterstützten. Sigrun Kuhn-Hopp, Präsidentin

7 6 Bericht aus dem Betrieb Mit dem neuen Jahr 2016 begann im TABEO auch definitiv die Betriebsaufnahme am neuen Standort an der Murgenthalstrasse 14. Jeder Standortwechsel bringt Änderungen mit, welche sowohl für die Mitarbeitenden und die Tagesgäste zuerst besprochen sowie verarbeitet werden müssen. Zudem bezogen wir die Räumlichkeiten in einem Neubau in dem die Arbeiten erst auf den letzten Tag fertig wurden. Bald aber kehrte der normale TABEO-Alltag ein. Erfreulicherweise stieg mit dem Standortwechsel auch die Tagesbesucherzahl. Die Nähe zur Spitex Oberaargau AG im gleichen Gebäude werte ich als sehr positiv. Administrativ arbeiten wir schon Jahrzehnte eng zusammen. Jetzt ist die Kommunikation um einiges erleichtert und optimiert. Synergien und Know How werden gegenseitig genutzt. Der gemeinsame Tag der offenen Tür im Frühling war ein voller Erfolg. Wir konnten zahlreiche interessierte Besucher empfangen. Mitte September nahm die dritte Institution an der Murgenthalstrasse den Betrieb auf. Die SpiTaWo (Spitex-Tabeo-Wohnen) bietet Kurzzeitaufenthalte bis zu drei Monate. Es stehen fünf Betten zur Verfügung. Die Bewohner können auch das Aktivierungsangebot im TABEO nutzen. Gemeinsam beziehen wir während der Werktage das Mittagessen vom Alterszentrum Haslibrunnen. Die zweite Hälfte des Jahres war auf Leitungsebene sehr intensiv. Erstens weil ich als Co-Leitung in der SpiTaWo gefragt war und zweitens musste die Nachfolge der Betriebsleitung im TABEO geregelt werden. Auch die Mitarbeitenden mussten ihre Flexibilität einmal mehr unter Beweis stellen. Personelles Für die offene Stelle von Marianna Aeschlimann konnten wir Beatrice Marti anstellen. Sie ist eine Mitarbeitende der ersten Stunden. Wir haben im Jahr 1990 als Zweierteam das Tagesheim für Betagte Lindenhof zum Erfolg gebracht. Nach einer langen Familienzeit ist sie nun in Ihren Beruf zurückgekehrt. Im 2016 stand meine Pensionierung Ende Jahr fest. Die Frage der Nachfolge als Betriebsleiterin musste geklärt werde. Glücklicherweise entschied sich Denise Schädler für die Bewerbung. Sie ist durch die langjährige Mitarbeit im TABEO und den fortwährenden Weiterbildungen bestens dazu geeignet. Der Vorstand hat ihr das volle Vertrauen ausgesprochen und sie zu meiner Nachfolgerin gewählt. Ich gratuliere ihr herzlich zur Wahl und bin sicher, dass das gesamte Team sie so unterstützen wird wie mich.

8 7 Dank Ein letztes Mal geht mein Dank an erster Stelle an die Mitarbeitenden. Mit viel Engagement und grosser Flexibilität haben sie die erneute Herausforderung zum Neubeginn an einem anderen Standort mit Bravour gemeistert. Ein Dank geht auch an den Vorstand des TABEO`s der mir während der Zeit als Betriebsleiterin immer das Vertrauen geschenkt hat. Ebenso durfte ich dieses auch von Seiten der Spitex-Diensten der Region, den Ärzten und den Sozialdiensten erfahren. Merci viel Mal. Für all die Geldspenden von Vereinen, Burger- und Kirchgemeinden und privaten Personen sei herzlich gedankt. Das Geld wird sicher sinnvoll verwendet. Ruth Nussbaum, Betriebsleiterin Mit der Pensionierung von Ruth Nussbaum und dem damit verbundenen Wechsel der Betriebsleitung per Ende Jahr, geht eine Ära zu Ende und ist gleichzeitig ein Neubeginn. Durch einen internen Wechsel haben die Gäste, Angehörigen und Mitarbeitenden mit mir eine Betriebsleiterin, die ihnen bereits bestens bekannt ist. Seit 2002 bin ich im TABEO und habe die Tätigkeit im Fahrdienst begonnen, danach Aufgaben in der Betreuung und Pflege und später in der Aktivierung und Alltagsgestaltung wahrgenommen. Parallel zur mehrjährigen fachspezifischen Ausbildung und Führungsweiterbildung übernahm ich die Bereichsleitung Aktivierung und Alltagsgestaltung und ab 1. Januar 2017 die Betriebsleitung. Beim Vorstand bedanke ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen und bei Ruth Nussbaum für Ihr Engagement im Rahmen der Übergabe. Es freut mich, dass alle Mitarbeitenden weiterhin in ihren Funktionen geblieben sind und mich tatkräftig unterstützen. Ihnen gilt einen besonderen Dank. Dieser Einsatz hat massgeblich für meinen guten Start beigetragen. Viele positive Rückmeldungen der Gäste und Angehörigen zeigen auf, dass die bewährten Angebote vielfältig sowie bedarfsgerecht sind. Diese werden wir daher auch nicht ändern sondern wenn immer möglich verbessern. Das gewährt die benötigte Entlastung. Ein Beispiel ist, das erweiterte Angebot für die 24 Stunden Betreuung an Wochenenden. Das wurde durch die neu eröffnete Institution SpiTaWo übernommen, wodurch nun die Wochenendaufenthalte flexibler möglich sind. Weiter werden dort auch Ferienbettaufenthalte angeboten. Da nun alle Institutionen unter einem Dach sind, wurden derartige interdisziplinäre Möglichkeiten eröffnet, was von grossem Vorteil ist. Denise Schädler, Bereichsleitung Aktivierung

9 8 Statistik Betriebstage WE + 8 Feiert WE + 8 Feiert. Besuchstage Besuchstage halb Fahrten Anzahl Gäste im Jahr Durchschnitt Gäste im Monat Durchschnitt Alter Aus folgenden 36 Gemeinden sind unsere Gäste: Aarwangen 9 Oschwand 1 Attiswil 1 Roggliswil 1 Bettenhausen 2 Roggwil 4 Bleienbach 1 Rohrbach 1 Bützberg 2 Rumisberg 1 Eriswil 1 Rütschelen 1 Grasswil 1 Schwarzenbach 1 Heimenhausen 2 Schwarzhäusern 1 Herzogenbuchsee 8 Seeberg 2 Langenthal 10 Thörigen 1 Lotzwil 1 Thunstetten 2 Madiswil 1 Walliswil b. N. 1 Melchnau 1 Walliswil b. W. 1 Niederbipp 3 Wangen a. A. 1 Niederoenz 2 Wanzwil 1 Oberbipp 2 Wiedlisbach 3 Oberoenz 1 Wynau 1 Ochlenberg 2 Oensingen 1 Oeschenbach 1

10 9 TABEO Oberaargauer Tageszentrum für Betagte, Murgenthalstrasse 14, 4900 Langenthal Erfolgsrechnung per ER Budget ER EINNAHMEN Ertrag aus Betreuung und Dienstleistungen KLV 275' ' ' Ertrag aus Mahlzeiten, Transport und Pflegematerial 110' ' ' Ertragsminderungen / Veränderungen Delkredere 3' Ertrag Austausch Fachpers/weitere Dienstleistungen ' NETTOUMSATZ 389' ' ' Zuwendungen Dritter 9' ' ' GEF Beiträge 316' ' ' TOTAL BETRIEBSERTRAG 714' ' ' Löhne Leitung, Pflege, Aktivierung -426' ' ' Löhne Fahrdienst -52' ' ' Sozialleistungen -87' ' ' Leistungen Dritter -18' ' ' Personalnebenaufwand inkl. Weiterbildung -3' ' ' Total Personalaufwand -588' ' ' BRUTTOERGEBNIS N. PERSONALAUFWAND 126' ' ' Medizinisch therap. Aufwand -2' ' ' Haushalt- und Mahlzeitenaufwand -67' ' ' Fahrzeugaufwand und Transport -15' ' ' Unterhalt, Reparaturen und Anschaffungen -16' ' ' Anlagenutzung -1' ' ' Raumaufwand -79' ' ' Verwaltungsaufwand inkl. IT -21' ' ' Versicherungen -1' ' ' Übriger Betriebsaufwand ' Total Betriebsaufwand -205' ' ' EBITDA / Betriebl. Ergebnis vor Abschreibungen, WB und Finanzerfolg -79' ' ' Abschreibungen ' ' Finanzaufwand Finanzertrag Betriebl. Nebenerfolg: Mieteinnahmen Fahrzeuge 2' ' ' Betriebsfremder Aufwand Betriebsfremder Ertrag Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag ' Veränderung Rückstellungen 10' ' UNTERNEHMENSGEWINN / - VERLUST -66' ' '838.53

11 10 TABEO Oberaargauer Tageszentrum für Betagte, Murgenthalstrasse 14, 4900 Langenthal Bilanz per 31. Dezember 2016 Aktiven Kasse Bankguthaben UBS 38' ' Debitorenguthaben 37' ' Debitoren Diverse 1' ' Delkredere -1' ' Verrechnungssteuer Aktive Rechnungsabgrenzungen 171' ' TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 247' ' Beteiligung SpiTaWo ' Betriebseinrichtung 39' ' Krankenmobilien, Geräte IT-Anlage Fahrzeuge TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 39' ' Total Aktiven 286' ' Passiven Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen 87' ' Kreditoren Personal / Sozialversicherungen 34' ' Passive Rechnungsabgrenzungen 1' ' p-darlehen kurzfristig ' Total kurzfristiges Fremdkapital 122' ' Rückstellungen 98' ' Rückstellungen Fort- und Weiterbildung 5' ' Total langfristiges Fremdkapital 103' ' TOTAL FREMDKAPITAL 226' ' Vereinskapital 38' ' Gewinnvortrag 88' ' Gewinn- / Verlust Berichtsjahr -66' ' TOTAL EIGENKAPITAL 60' ' Total Passiven 286' '557.67

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13 12 Vereinsmitglieder SPITEX Oberaargau AG, Langenthal SPITEX Verein AAREBRÜGG, Wangen a. A. Pro Senectute Oberaargau-Emmental Stadt Langenthal 22 Einwohnergemeinden aus der Region Öffnungszeiten: Montag Freitag 08:30 17:00 Uhr TABEO Tageszentrum für Betagte Oberaargau Murgenthalstrasse Langenthal Tel Fax