Nach Erhalt der notwendigen Kennwörter von unserer EDV-Abteilung gehen Sie wie folgt vor:

Transkript

1 On Line System Als Kunde unseres Hauses bieten wir Ihnen einen Online-Zugang über Internet an. Dieser Zugang steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und ermöglicht Ihnen den Zugriff zu für Sie wichtige Informationen wie z.b. aktueller Kontostand, Kontoentwicklung, Bewegungen auf den Abnehmerkonten und vieles mehr. Voraussetzungen: PC mit einem Windows-Betriebssystem und einem Internetbrowser ein Internetzugang ( Port und 8999) das Ihnen von uns zur Verfügung gestellte Zertifikat das Zugangskennwort zu unserem Web-Server das Kennwort zum Anmelden an eserver iseries Aktuelle Java Software - Installation: Nach Erhalt der notwendigen Kennwörter von unserer EDV-Abteilung gehen Sie wie folgt vor: Installieren Sie das erhaltene Zertifikat (die Datei vbf.der mit einem Doppelklick öffnen und die vorgeschlagenen Werte akzeptieren) Internet Seite aufrufen Kundenzugang wählen Login anklicken (beim erstmaligen Aufruf wird die Java-Installationsstufe auf Ihrem Computer verglichen und wenn notwendig, die Java- Anwendung neu installiert)

2 Starten Sie nach der Installation den Internet-Browser neu und wählen Sie Start On-Line Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie die Schaltfläche Anmelden an Nach erfolgter Anmeldung öffnet sich ein Fenster mit der AS/400 Session und einer Session für den Drucker. Starten Sie die AS/400 Session mit einem Doppelklick. Seite: 2 Datum:

3 Geben Sie in das nach dem Start sich öffnende Anmeldungsfenster der AS/400 den 2. Benutzernamen und das 2. Kennwort ein. Das Begrüßungsfenster : enthält nachfolgende Programme: Seite: 3 Datum:

4 Menü-Beschreibung: F2 - Identifikation Abnehmer F3 - Tagesbewegungen F4 - Anzeige aus der Finanzierung genommener Offener Posten F5 - Anzeige und Druck Kontoauszüge F6 - Druck nicht finanzierbare Forderungen F7 - Anzeige aller offenen Eurincasso-Akte F8 - Limitantragstellung F9 - Druck überfällige Forderungen F10 - Debitoren-Umsatzstatistik F11 - Druck OP-Liste F12 - Verbindung beenden Wichtig: Die Verbindung zu uns ist immer mit der F12-Taste im Hauptmenü zu beenden. Sie befinden sich nun wieder in der Maske für die Eingabe von Benutzer und Kennwort. Hier müssen Sie die Session mit Datei speichern und beenden bzw. durch Klicken auf die Schaltfläche X im rechten oberen Eck des Fensters beenden. Wenn die Session nicht auf diese Weise beendet wird, dann tritt nach einer aktivitätslosen Zeitspanne von 5 Minuten automatisch ein Timeout ein. In diesem Fall kann es passieren, dass die Session nicht erneut gestartet werden kann. Wir ersuchen Sie dann um telefonische Kontaktaufnahme mit unserer EDV-Abteilung, die den Zugang wieder herstellt. Programm-Beschreibung F2 Identifikation Abnehmer In diesem Fenster wird Ihnen das Auffinden Ihrer Abnehmer durch Eingabe diverser Suchkriterien in die jeweiligen Eingabefelder ermöglicht. Kundennummer: Dieses Feld ist vorgegeben. Hier ist Ihre Ihnen von uns zugeteilte Kundennummer automatisch eingesteuert. Seite: 4 Datum:

5 Eingabe der Abnehmernummer: In diesem Feld ist abhängig von der nachfolgenden Kennzeichnung die von uns vergebene oder die von Ihnen vergebene Abnehmernummer einzugeben. Leer - die von uns vergebene Abnehmernummer ist einzugeben K - die von Ihnen vergebene Abnehmernummer ist einzugeben Abnehmername ( Namensteil, Firmenbuchnummer oder UID-Nummer) In diesem Feld können Sie als Suchkriterium den Abnehmernamen, einen Teil desselben, oder, sofern bekannt, die Firmenbuchnummer oder die UID-Nummer eingeben. Postleitzahl/Ort Inland: '5020' oder '5020 SALZBURG' Ausland: 'D 54245' Wir empfehlen, nur mit der Postleitzahl ohne Ortsnamen zu suchen. Adresse Hier ist die Adresse oder ein Teil der Adresse einzugeben. Die Suche erfolgt wie beim Abnehmernamen. Rechnungsnummer In diesem Feld erfolgt die Suche nach Rechnungsnummer. Die Steuerung erfolgt durch Eingabe eines der folgenden Werte im nachfolgenden Kennzeichen - Feld. Leer Suche nach offenen Rechnungen und Gutschriften 'Z' Suche nach bereits bezahlten bzw. ausgebuchten Rechnungen und Gutschriften Seite: 5 Datum:

6 Im schwarz markierten Feld können Sie zusätzlich diverse Kennzeichen eingeben: 'B' Ermöglicht Ihnen das Auffinden Ihres Kunden durch Eingabe der korrekten Firmenbuchnummer im Feld Abnehmername. Es wird Ihr Abnehmer (Zentrale und Filialen) mit der eingegebenen Firmenbuchnummer angezeigt 'F' - die Zentrale und alle Filialen werden angezeigt, unabhängig davon, ob Sie die von uns vergebene Abnehmernummer der Zentrale oder einer Filiale im Feld Abnehmername eingeben. In beiden Fällen wird in der 1. Zeile die Zentrale angezeigt, in den Folgezeilen alle Filialen. 'I' - Ermöglicht Ihnen das Auffinden Ihres Kunden durch Eingabe der korrekten UID-Nummer im Feld Abnehmername. Es wird Ihr Abnehmer (Zentrale und Filialen) mit der eingegebenen UID-Nummer angezeigt. 'L' - Anzeige limitbezogener Daten Limit in 1000 EUR Datum der Auskunft Gültigkeitsdauer des Limits Kürzel des Benutzers, der das Limit vergab Bemerkung 'M' - Mahnspezifische Daten Datum der zuletzt versandten Mahnung Mahnstufe (27=1. Mahnung, 28=2. Mahnung, 29=3. Mahnung, 30=Inkassovorschlag, 99=Anwaltsübertragung, 7=Mahnsperre) Mahnbetrag in EUR Hinweis auf EURINCASSO - Akte: "OFFEN": mindestens 1 offener Akt "ABG ": nur abgeschlossene Akte vorhanden Seite: 6 Datum:

7 'S'- Bei Eingabe des Abnehmernamens und des Kennzeichen S wird der Saldo des ausgewählten Abnehmer angezeigt. Wenn nur das Kennzeichen S eingegeben wird, werden alle Ihre Abnehmer sortiert nach Höhe des Saldos angezeigt. 'X' - Bei Eingabe dieses Aufbereitungscodes wird nach Namensteilen gesucht Z.B.: Abnehmername: "WAGNER FRIEDRICH LANDMASCHINEN". Zum Auffinden Ihres Kunden können Sie sowohl "WAGNER" als auch "FRIEDRICH" oder "LANDMASCHINEN" eingegeben). Nach getroffener Auswahl erhalten Sie durch Eingabe von Auswahlkennzeichen verschiedene Informationen über einen bestimmten Abnehmer angezeigt. 1 - Anzeige EURINCASSO-Akte 2 - Abnehmerstammdaten 3 - Zahlungserfahrungen 4 - Offene Posten 5 - Zahlungshistorie 9 - Anzeige aller Rechnungen und Gutschriften (auch bereits bezahlte bzw. ausgebuchte Rechnungen und Gutschriften) M - Mahnungen Seite: 7 Datum:

8 Auswahl - 1 EURINCASSO Akte Auswahl 1 kann nur dann aufgerufen werden, wenn zuvor mit Auswahlkennzeichen 'M' Mahn- und EURINCASSO - Informationen ausgewählt wurden. Es werden alle EURINCASSO-Akte des ausgewählten Abnehmers angezeigt, wobei in der 1. Maske 1 Zeile pro Akt mit folgenden Daten angezeigt wird: Abnehmername Laufende Nummer des Aktes Eröffnungsdatum des Aktes Übertragene Kapitalforderung in EUR Abschlussart, falls der Akt bereits abgeschlossen ist Seite: 8 Datum:

9 Auswahl - 2 Abnehmerstammdaten VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Bei Aufruf dieser Bildschirmmaske können Sie die Stammdaten eines Abnehmers abrufen: Die von uns vergebene Abnehmernummer Die von Ihnen vergebene Abnehmernummer Name und Adresse des Abnehmers Ländercode Sprachcode Aktuelles Limit in EUR Gültigkeitsdatum des Limits (0 = unbefristet) Über den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt hinausgehender Selbstbehalt bei diesem Abnehmer (in Prozent) Mittels Funktionstasten F3, F13, F14, F15 ist das Umschalten zwischen den einzelnen Anzeigemasken möglich. Seite: 9 Datum:

10 Auswahl - 3 Zahlungserfahrungen VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Sie erhalten, bezogen auf den jeweiligen Abnehmer, eine komplette Übersicht über den aktuellen Außenstand (Saldo), über das eingeräumte und derzeit gültige Limit, über die Anzahl der versandten Mahnungen, über den getätigten Gesamtumsatz und diverse andere, wichtige Informationen. Darüber hinaus ist die durchschnittliche Außenstandsdauer aller bis dato bezahlten Rechnungen (AVG LZ) angeführt. Seite: 10 Datum:

11 Auswahl Offene Posten VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Auswahl 4 zeigt alle Offenen Posten des ausgewählten Abnehmers an. In diesem Fenster können Sie direkt zum Aufruf eines anderen Abnehmers die Abnehmernummer ändern. Sie können auch ein Datum eingeben und es werden sodann nur die Offenen Posten mit Rechnungsdatum jünger oder gleich dem eingegebenen Datum angezeigt. Außer der Abnehmernummer und dem Abnehmernamen wird angezeigt: Aktueller Saldo des Abnehmers in EUR Limit in EUR Hinweis auf das Limit: LIMITEMPFEHLUNG, ABGELAUFEN, LIMITSTREICHUNG Summe nicht finanzierbare Forderungen (erstrecken sich die Offenen Posten auf mehr als eine Bildschirmseite, scheint dieser Wert erst auf der letzten Bildschirmseite auf oder nach Drücken der F5-Taste) Detailzeilen Offene Posten: Rechnungsnummer Rechnungsdatum Termcode Fälligkeitsdatum Sperrprozentsatz Markierungscode Mahnstufe (27=1. Mahnung, 28=2. Mahnung, 29=3. Mahnung, 30=Inkassovorschlag, 99=Anwaltsübertragung, 7=Mahnsperre) Rechnungsbetrag in Währung Währung Rechnungsbetrag in EUR Seite: 11 Datum:

12 Mit der F7-Taste und der F8-Taste ist ein Weiterblättern zum nächsten bzw. vorhergehenden Abnehmer möglich (Abnehmer ohne Offene Posten werden übersprungen). F04: Rechnungsdetails (Beschreibung siehe unten) F12: Abnehmerstammdaten F13: Zahlungserfahrungen F15: Zahlungshistorie F17: Bemerkungen zu Offenen Posten F19: Anzeige aller gebuchten Rechnungen bzw. Gutschriften F20: Anzeige aller Mahnungen F22/F23: Druck oder Mail Offene-Posten-Liste für den ausgewählten Abnehmer F4: Anzeige Rechnungsdetails Klicken Sie in der Zeile mit der gewünschten Rechnung bzw. Gutschrift auf eine beliebige Stelle und Betätigen Sie die F4-Taste. Anschließend werden in einem eigenen Fenster sämtliche gespeicherten Daten dieser Rechnung bzw. Gutschrift angezeigt: Kundennummer und Kundenname Abnehmernummer und Abnehmername Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer Rechnungsbetrag und Währung Rechnungsdatum Valutadatum Fälligkeitsdatum Buchungsdatum Journalnummer Zahldatum bzw. Datum der Ausbuchung Journalnummer der Zahlung bzw. Ausbuchung Markierungscode und dazugehöriger Text Termcode und dazugehöriger Text Sperrprozentsatz Mahnstatus Seite: 12 Datum:

13 Auswahl 5 - Zahlungshistorie VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Hier wird die Zahlungshistorie des ausgewählten Abnehmers angezeigt. In diesem Fenster können Sie direkt eine neue Auswahl für Abnehmernummer oder Datum treffen. Aktueller Saldo des Abnehmers in EUR Das Limit in EUR mit einem Hinweis - LIMITEMPFEHLUNG, ABGELAUFEN, LIMITSTREICHUNG Hinweis auf eine Mahnsperre Detailzeilen Zahlungshistorie Belegdatum Belegnummer (nur bei Offenen Posten, nicht bei Zahlungen und Abzügen) Journalnummer Ausgleichsdatum Textbezeichnung Betrag in Währung Währung Mit der F7-Taste und der F8-Taste ist ein Weiterblättern zum nächsten bzw. vorhergehenden Abnehmer möglich (Abnehmer ohne Zahlungshistorie werden übersprungen). Das Weiterblättern erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. F4: Anzeige Rechnungsdetails F5: Anzeige Zahlungsdetails (siehe unten) F10: EURINCASSO - Akte F12: Abnehmerstammdaten F13: Zahlungserfahrungen F14: Offene Posten F19: Alle Rechnungen und Gutschriften F20: Mahnungen F21: Druck oder Mail Kontoauszug Seite: 13 Datum:

14 F5: Anzeige Zahlungsdetails VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg In diesem Fenster werden alle eine Zahlung betreffenden Informationen angezeigt. Befindet sich der Cursor beim Drücken der F5-Taste auf einer Rechnung oder Gutschrift, wird die die Rechnung ausgleichende Zahlung angezeigt. Befindet sich der Cursor beim Drücken der F5-Taste auf einer Abzugs- bzw. Überzahlungsbuchung, wird die Zahlung angezeigt, bei der der Abzug erzeugt wurde. Befindet sich der Cursor beim Drücken der F5-Taste auf einer Zahlung, werden alle Informationen zu dieser Zahlung angezeigt. Folgende Informationen zu einer Zahlung werden angezeigt: Kundennummer und Kundenname Abnehmernummer und Abnehmername Journalnummer der Zahlung Zahldatum Zahlbetrag in Währung Währung in der Detailanzeige erscheinen folgende Daten: Rechnungsnummer bzw. Text (bei Abzügen) Rechnungsdatum (nicht bei Abzügen) Rechnungsbetrag in Währung Währung Seite: 14 Datum:

15 Auswahl 9 Anzeige Rechnungen und Gutschriften Dieses Fenster dient der Anzeige aller noch offenen oder bereits ausgeglichenen gebuchten Rechnungen und Gutschriften. Detailzeilen Offene Posten: Rechnungsnummer Rechnungsdatum Fälligkeitsdatum Ausgleichsdatum Ziel = ursprüngliches Zahlungsziel in Tagen LZ = tatsächliche Laufzeit der Rechnung in Tagen Mrk. = Markierungscode Rechnungsbetrag in Währung Währung Programmverzweigungen: F4: Anzeige Rechnungsdetails F10: EURINCASSO - Akte F12: Abnehmerstammdaten F13: Zahlungserfahrungen F14: Offenen Posten F15: Zahlungshistorie F20: Mahnungen Seite: 15 Datum:

16 Auswahl M - Anzeige Mahnungen VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Hier werden alle Mahnungen der letzten Jahre angezeigt und zwar in umgekehrter Reihenfolge, d.h. die zuletzt versandte Mahnung wird in der 1. Zeile angezeigt. Angezeigte Daten pro Mahnung: Mahndatum Summe der gemahnten Rechnungen in Währung Mahnstufe Mahnbetrag Währung Durch Eingabe eines 'X' in der entsprechenden Zeile wird eine Übersicht aller gemahnten Offenen Posten anzeigt. Seite: 16 Datum:

17 F3 Tagesbewegungen Dieses Programm zeigt Ihnen für das ausgewählte Datum die Summe der Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, Auszahlungen und Limite, die an diesem Tag von uns gebucht bzw. erfasst wurden. Die Zahlungen werden nicht nur in Summe, sondern auch einzeln pro Debitor angezeigt. Mit den Funktionstasten F7 können Sie einen Werktag zurück, mit F8 einen Werktag vor blättern. Zusätzlich können Sie mit F5 die an diesem Tag entschiedenen Limite einsehen. Seite: 17 Datum:

18 F4 - Anzeige aus der Finanzierung genommener Offener Posten Mit diesem Programm können Sie alle aus der Finanzierung genommenen Offenen Posten abrufen. Nach Eingabe des Buchungsdatums, werden alle an diesem Tag aus der Finanzierung genommenen Rechnungen angezeigt. Mit den Funktionstasten F7 bzw. F8 kann zum vorigen bzw. nächsten Tag geblättert werden. Angezeigte Daten pro Kunde und Datum: Abnehmer Rechnungsnummer Betrag Währung Art - ÄN = Rechnung durch einen Mitarbeiter unseres Hauses aktiv aus der Finanzierung genommen Art - ÜB = Rechnung überfällig Art - RE = Rechnung bei Einbuchung automatisch aus der Finanzierung genommen. Markierungscode (Information zur Rechnung) Seite: 18 Datum:

19 F5 - Anzeige und Druck bzw. Mail Kontoauszüge Dieses Programm bietet Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Kontoauszüge sowie die wesentlichsten Daten derselben. Folgende Daten werden angezeigt: Die Nummer und das Datum des ausgewählten Kontoauszuges Gesamtstand der von der VB Factoring Bank AG angekauften Forderungen Nicht finanzierbare Forderungen Von der VB Factoring Bank AG geleistete Kaufpreisanzahlungen Verfügbarkeit bzw. Überziehung Nach dem Drücken der F3-Taste können Sie ein anderes Anfangsdatum für die Anzeige der verfügbaren Kontoauszüge auswählen. Seite: 19 Datum:

20 Darüber hinaus können Sie einen bestimmten Kontoauszug bzw. eine Zusammenfassung mehrerer Kontoauszüge (z.b. Kontoauszug 2003/1 2003/5) durch Eingabe der entsprechenden Kontoauszugsnummer bzw. Kontoauszugsnummern ausdrucken oder mailen. Seite: 20 Datum:

21 F6 - Druck nicht finanzierbare Forderungen Mit diesem Programm kann man eine Liste der nicht finanzierbaren Forderungen drucken oder in Pdf- Format mailen. Sie erhalten nach Markierungscode gegliedert (Markierungscode = Information zur Rechnung) eine Übersicht über den nicht finanzierten Saldo der Abnehmer. Auf dieser Liste scheinen außer den üblichen Angaben wie Abnehmernummer und Name folgende Daten auf: - Rechnungsbetrag - Markierungscode und dazugehöriger Text - Summenzeile pro Abnehmer Am Ende dieser Auswertung wird eine Aufsummierung der nicht finanzierbaren Forderungen nach Markierungscode angedruckt. Seite: 21 Datum:

22 Seite: 22 Datum:

23 F7 - Anzeige aller offenen Eurincasso Akte In diesem Fenster werden für ausgewählte Abnehmer alle offenen Eurincasso-Akte angezeigt. Zum Aufrufen der Akte können Sie entweder den Namen oder einen Teil des Namens oder die Abnehmernummer des Schuldners eingeben. Durch Eingabe eines X in der 1. Spalte können detaillierte Informationen zum entsprechenden Akt angezeigt werden. Sie können auch mehrere Akte gleichzeitig mit X auswählen. Mit der F5-Taste wird der Ausdruck oder Mail des Sachstandsberichtes gestartet. Seite: 23 Datum:

24 F8 - Limitantragstellung Dieses Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Limit bzw. eine Erhöhung des Limits selbst zu beantragen. Nach der Erfassung des Antrages wird die Anfrage direkt unter Ausschaltung des Postweges an unsere Limitabteilung zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Nach erfolgtem Ausdruck der Anfrage durch die Limitabteilung ist ein Verändern des Limitantrages nicht mehr möglich bzw. müssen Sie einen neuen Antrag stellen. Seite: 24 Datum:

25 F9 Druck/Mail überfällige Forderungen Dieses Programm dient zum Druck überfälligen Forderungen nach verschiedenen Auswahlkriterien s. Bild unten. Nicht gedruckt werden Rechnungen, die bereits beim Anwalt sind (Markierungscode 952) oder bei denen ein Inkassowechsel eingereicht wurde (Markierungscode 956). Das Kennzeichen für Druck/Mail steuert eine Ausgabe an den Drucker oder erzeugt eine PDF Datei, die man per empfangen kann. Seite: 25 Datum:

26 F10 Druck/Mail Umsatzstatistik Debitor Der Ausdruck der Umsatzstatistik erfolgt je nach Eingabe des Kennzeichen sortiert nach Abnehmername, PLZ, Vertreternummer, Umsatz, VBF Abnehmernummer oder nach Kundeneigenen Nummer. Mit dem Kennzeichen G (nur Gesamtsummen) wird pro Kunde eine Summenzeile gedruckt. Neben dem Umsatz und den Zahlungen sieht man auf der Liste noch die Anzahl Rechnungen und Gutschriften sowie die gewichtete durchschnittliche Laufzeit ab Rechnungsdatum und ab Fälligkeitsdatum. Mit dem Kennzeichen Druck oder Mail steuert man das Ausdrucken oder das Empfangen der Liste in PDF Format. Seite: 26 Datum:

27 F11 Druck/Mail OP-Liste VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Mit der F11-Taste kann jederzeit eine aktuelle Offene Posten Liste ausgedruckt oder g t werden. Die Offene Posten Liste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert werden (s. Bild unten). Wenn man die gewünschte Auswahl getroffen hat, wird der Ausdruck in die Ausgabewarteschlange des Druckes übertragen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass man den Drucker startet (s. Seite 37 Listenausdrucke) Seite: 27 Datum:

28 Druck Bildschirmanzeige VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Der Ausdruck des aktiven Fensters erfolgt durch Anklicken der Schaltfläche DruAnz in der Menüleiste. Seite: 28 Datum:

29 Listenausdrucke Kontoauszug, Druck nicht finanzierbare Forderungen, Offene Posten Liste und Druck Umsatzstatistik Debitor sind im entsprechenden Programm anzufordern. Nachher erfolgt eine Verarbeitung und ein fertiger Ausdruck wird zu einer Übertragung bereitgestellt. Damit diese Übertragung zu Ihrem Drucker stattfinden kann, ist es notwendig den Drucker (s. Bild) zu starten und anschließend das sich öffnende Fenster zu minimieren. Automatischer Mail-Versand Seit September 2006 besteht die Möglichkeit aus dem Listen PDF-Dateien erzeugen und diese dann per Mail zu empfangen. In den angeführten Druckprogrammen kann man durch die Eingabe des Kennzeichen M für Mail oder D für Druck entscheiden, ob einen Ausdruck erzeugen will oder ob man die erzeugte Liste als PDF-Datei per empfangen will. Seite: 29 Datum:

30 Tastatur VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Alle Programme können Sie mit den Funktionstasten auf Ihrer Tastatur direkt bedienen. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, nach Aktivierung des Tastenblocks die Symbolleiste mit allen Funktionstasten einzublenden und diese sodann mit der Maus zu bedienen. Tasten, die im Fenster unten beschrieben sind, können entweder in der Symbolleiste oder im Fenster angeklickt werden. Außerdem können die entsprechende Tasten F1 F12 und Umschalt. +F1-F12 für F13-F24 direkt auf der Tastatur bedient werden. Eingaben in numerische Felder müssen Sie mit der Plus-Taste (ganz rechts auf dem Ziffernblock Ihrer Tastatur) beenden. Bei einer etwaigen Fehlermeldung (erscheint unten am Bildschirm), müssen Sie die Taste ESC drücken. Erst danach kann wieder eine neue Eingabe erfolgen. Mit der Taste F3 können Sie immer einen Schritt zurückgehen oder das Programm beenden. Seite: 30 Datum:

31 Fehlersuche VB Factoring Bank AG, Thumegger Str. 2, A-5020 Salzburg Fehler: Service-Manager auf anderer Seite des Firewalls Proxy-Konfiguration des Servers Netzwerkproblem Service-Manager nicht gestartet Ursache: Lösung: Verbindung auf Ports 80, 8999 und kann nicht hergestellt werden Port 80 - für das Herunterladen Applet Port Anmeldung an IBM Host On-Demand bei VB Factoring Port Telnetsession starten Kontaktieren Sie den Netzwerk-Betreuer Ihrer Firma um den Zugang einzurichten. Seite: 31 Datum:

32 Fehler: Ursache: Lösung: Im Fenster der AS/400 Session treten plötzlich nur leere Zeilen auf Das Zeitlimit von 5 Minuten für Verbindung im Ruhezustand ist abgelaufen. Die EDV-Abteilung der VB Factoring Bank AG kontaktieren. Impressum: Thumegger Str Salzburg Tel.Nr. : 0043(0662) Mag. Werner Oberascher w.oberascher@vb-factoring-bank.at Interner: Seite: 32 Datum: