Sage50. Mehrwertsteuer mit Taxcor Vereinnahmte Methode
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- Uwe Pfaff
- vor 8 Jahren
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1 Sage50 Mehrwertsteuer mit Taxcor Vereinnahmte Methode
2 Sage Schweiz AG D4 Platz 10 Neue MwSt-Verordnung per / Abrechnungsart Grundsätzlich erfolgt die Abrechnung nach der sogenannten vereinbarten Methode. Das heisst, das Datum der Rechnungsstellung ist massgebend. Bisher konnte die Abrechnungsart auf Antrag auf vereinnahmt geändert werden, sofern die steuerpflichtige Person darlegen konnte, dass diese Methode aufgrund des Rechnungswesens einfacher ist. Neu können alle steuerpflichtigen Personen die Abrechnung nach der vereinnahmten Methode beantragen. Wofür braucht man Taxcor? Allgemein: Taxcor ist eine Anwendung für alle Unternehmen, die nach vereinnahmten Entgelten abrechnen, aber trotzdem die Nebenbücher (Debi/Kredi) einsetzen möchten. Solange Sie eine reine Finanzbuchhaltung im Einsatz haben, spielt es keine Rolle, ob Sie nach vereinbarten oder vereinnahmten Entgelten abrechnen. Die Mehrwertsteuer wird immer dann verbucht, wenn Sie einen Erlös verbuchen. Das ist beim Buchen nach vereinbarten Entgelten der Zeitpunkt der Rechnungsstellung, hingegen beim Buchen nach vereinnahmten Entgelten der Zeitpunkt der Zahlung. Je nachdem wie Sie gebucht haben, entsteht so eine MWST-Abrechnung nach vereinbarten oder vereinnahmten Entgelten. Beispiel Debitoren-Rechnung / vereinbart: Wenn Sie zum Beispiel mittels Debitorenbuchhaltung eine Rechnung einbuchen, werden in der Finanzbuchhaltung (Hauptbuch) automatisch folgende Buchungen getätigt: 1100 Debitor / 3200 Ertrag sowie Steuerbuchung an Umsatzsteuerkonto
3 Vorgehen Es kommt jedoch relativ häufig vor, dass ein Unternehmen, welches nach vereinnahmten Entgelten abrechnet, nicht auf den Komfort einer Nebenbuchhaltung (Debi/Kredi) verzichten möchte. Mittels Hilfsprogramm Taxcor können wir eine einfache Lösung anbieten. Das Taxcor berücksichtigt nämlich nur Buchungen, welche mittels Debi/Kredi erstellt wurden. Die Buchhaltung wird grundsätzlich nach vereinbarten geführt Während des laufenden Jahres muss lediglich darauf geachtet werden, dass die Belege auf die richtigen MwSt-Schlüssel verbucht werden. Die korrekte MwSt- Abrechnung kann nur dann automatisch erstellt werden, wenn die korrekten Steuerschlüssel verwendet werden. Jeweils vor einer Mehrwertsteuer-Abrechnung kann ein Korrekturlauf Mehrwertsteuer vereinnahmt ausgelöst werden. Dabei werden die Mehrwertsteuer- Beträge der zum Stichdatum der Mehrwertsteuerabrechnung (31.03.xx/30.06.xx etc.) offene Rechnungen sowohl für Debi als auch Kredi ausgebucht und am darauf folgenden Tag wieder eingebucht. Wenn nun eine Steuerabrechnung zum jeweiligen Stichtag erstellt wird, werden die Steuerbeträge der offenen Rechnungen nicht berücksichtigt. Am folgenden Tag ist alles wieder wie gehabt. Taxcor erstellt einen detaillierten Beleg über die so umgebuchten Steuerbeträge, damit der Vorgang für die Steuerbeträge nachvollziehbar ist. Bitte beachten Sie folgende wichtigen Informationen: Beim Ausbuchen der offenen Rechnungen werden sowohl die Umsätze als auch die Steuerbeträge korrekt angepasst. Der detaillierte Beleg sollte mit der Mehrwertsteuerabrechnung aufbewahrt werden. Daraus lassen sich sämtliche Berechnungen einwandfrei nachvollziehen. Da die Beträge am folgenden Tag, dem ersten Tag der nächsten Abrechnungsperiode, gleich wieder eingebucht werden, muss der Beleg auch der nächsten Mehrwertsteuerabrechnung beigelegt werden. Ausser bei der erstmaligen Ausführung sollten also bei jeder Mehrwertsteuerabrechnung zwei Korrekturbelege aufbewahrt werden der erste zum Anfang, der zweite zum Ende der Steuerperiode. Am Jahresende muss der erste Beleg im laufenden Jahr, der zweite im Folgejahr gebucht werden. Die Steuerbeträge werden zum xx ausgebucht und xx wieder eingebucht. Dies wird vom Programm durch die Ansicht Beleg importieren unterstützt. 3
4 Bei den Korrekturbuchungen holt sich Taxcor die nötigen Informationen aus der ursprünglichen Offenen-Posten-Buchung von Debi/Kredi, zum Beispiel die Information, dass ein Offener Posten aus Buchungen mit verschiedenen Steuerschlüsseln besteht. Beim Korrekturlauf zum xx liegt die Entstehungsbuchung bekanntlich im Vorjahr, daher ist es nötig, auf die Daten des Vorjahres zugreifen zu können. Wenn der Entstehungsbeleg nicht gefunden werden kann, kann sich Taxcor nur an dem Steuerschlüssel des offenen Posten orientieren. Dies führt zu leichten Fehlern (zu Gunsten der Steuerverwaltung) bei gesplitteten Rechnungen, die Positionen mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen beinhalten. Dies betrifft jedoch nur Rechnungen aus dem Vorjahr mit mehreren Steuerschlüsseln, die Ende März des Folgejahres noch offen sind!! Wichtige Hinweise bevor Sie mit Taxcor abrechnen: Das Sage50 Rechnungswesen benötigt ein Gegenkonto, auf dem die Korrekturbeträge verbucht werden können. Sage Schweiz AG stellt das Zusatzprogramm Taxcor in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung und übernimmt keinerlei Verantwortung für die daraus entstanden Resultate. Anleitung für Taxcor (1. bis 3. Quartal) Das Programm Taxcor.exe muss nach Erhalt unter folgendem Pfad gestartet werden: Windows Vista sowie Windows 7: C:\Program Files\Sage50\Prog Windows XP: C:\Programme\Sage\Sage50\Prog Doppelklicken Sie das Programm. 4
5 Erklärung Hauptfenster: Unter Ansicht > Beleg erstellen starten Sie den Mehrwertsteuer-Korrekturlauf (mit Checkbox 2. Beleg sofort buchen ). Ansicht > Beleg importieren wird benötigt, um den Gegenbeleg, der die Korrekturbuchungen des vierten Quartals wieder rückgängig macht, in den Mandanten des neuen Geschäftsjahres zu importieren (ohne Checkbox 2. Beleg sofort buchen ). Arbeitsschritte: 1. Starten Sie Taxcor. Hier als Beispiel wurde der Mustermandant Taxcor verwendet. 2. Als erstes müssen Sie die jeweiligen Vorjahreseinstellungen (falls Vorjahresmandanten vorhanden sind) vorgenommen werden. Die geschieht via Menü Datei > Vorjahre. Mittels Button Hinzufügen haben Sie die Möglichkeit die entsprechenden Mandanten anzuwählen. Bitte berücksichtigen Sie die absteigende Reihenfolge, welche ein grosse Rolle spielt. 5
6 3. Geben Sie im Feld Stichdatum den letzten Tag der Abrechnungsperiode ein ( ). 4. Im Feld Mehrwertsteuer-Korrekturkonto geben Sie das Fibukonto ein, welches als Gegenkonto der Steuerkorrekturbuchungen eingesetzt wird. Dieses Konto (zbsp. 2301) muss selbstverständlich in der Fibu erfasst sein. 5. Falls Sie den Korrekturbelegen ein Kürzel zuweisen möchten, geben Sie im Feld Grp ein beliebiges Zeichen ein, ansonsten lassen Sie das Feld leer. 6. Wählen Sie den Nummernkreis, in dem die Korrekturbelege angelegt werden sollen. 7. Erstellen Sie die Mehrwertsteuer-Korrektur per Klicken Sie bitte auf Start und belassen Sie die Checkbox 2. Beleg sofort buchen. 6
7 In der Buchhaltung ersehen Sie die Korrekturbuchung: 8. Fahren Sie wie oben beschrieben weiter mit den nächsten Quartalen. Erklärung zum obigen Vorgehen: Was passiert beim Erstellen der Korrekturbuchungen? Falls Sie ein Feld vergessen oder in einem Feld eine falsche Angabe gemacht haben, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Der Cursor springt in das Feld, dessen Daten geändert werden müssen. Haben Sie alles richtig eingegeben, wird der Korrekturbeleg aufgebaut. Nachdem die Daten aufbereitet wurden, schliesst sich das Fenster und das Taxcor führt die Buchungen durch (siehe oben Printscreen). Falls die Option 2. Beleg sofort buchen angekreuzt wurde, werden die Korrekturbuchungen zum ersten Tag der neuen Abrechnungsperiode, d.h. einen Tag nach Stichdatum wieder eingebucht (in diesem Beispiel per ). Nachdem der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, meldet Taxcor, unter welcher Nummer die Belege gespeichert wurden. Taxcor erstellt anschliessend die Mehrwertsteuer- Korrekturauswertung (siehe oben Printscreen) und legt dazu die Datei TAXCOR.TXT an. Falls aus einem früheren Korrekturlauf noch eine gleichnamige Datei vorhanden ist, wird sie überschrieben. Taxcor öffnen die Auswertung im Editor, so dass Sie die Vorgänge überprüfen können. Drucken Sie die Mehrwertsteuer-Korrektur am besten aus und legen Sie diesen Beleg zu Ihren Akten. 7
8 Anleitung für Taxcor (4. Quartal) Bei der Mehrwertsteuerkorrektur des vierten Quartals müssen die Korrekturbuchungen im Mandanten des neuen Geschäftsjahres angelegt werden. Deshalb deaktivieren Sie in diesem Fall im Hauptfenster von Taxcor die Option 2. Beleg sofort buchen, bevor Sie den Korrekturbeleg erstellen. Das Taxcor legt die Korrekturbuchungen dann in der Datei TAXCOR.BLG im aktuellen Mandantenverzeichnis ab. 1. Erstellen Sie die Mehrwertsteuer-Korrektur per Deaktivieren Sie die Checkbox 2. Beleg sofort buchen und starten den Vorgang. Um die Korrekturbuchungen im neuen Jahr zu importieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: 2. Öffnen Sie den Mandanten, in den der Korrekturbeleg importiert werden soll (Mandant Taxcor 2011). 8
9 3. Wählen Sie aus dem Menü Ansicht den Befehl Beleg importieren. 4. Geben Sie im Feld Mandant des letzten Jahres den Vorjahresmandanten an. Dieser enthält die zu importierende Datei TAXCOR.BLG. Klicken Sie auf den Button Durchsuchen um das gewünschte Mandantenverzeichnis auszuwählen. 5. Wählen Sie den Nummernkreis, in dem die Korrekturbuchungen verbucht werden sollen. 6. Bestätigen Sie den Button Start, um den Vorgang auszulösen. Wenn der Vorgang erfolgreich durchgeführt werden konnte, bringt Taxcor eine entsprechende Meldung und zeigt an, welche Belegnummern die Korrekturbuchungen erhalten haben. 9
10 Im neuen Geschäftsjahr sind auf der Buchungsliste die Rückbuchungen per ersichtlich. Support Bitte bestätigen Sie uns schriftlich, dass Sie dieses Modul unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen einsetzen. Das Modul Taxcor wird auf Anfrage per unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Modul Taxcor nicht vom Support unterstützt werden. 10
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