Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste FB 50 Dezernat III

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1 Haushaltsplan 2016 Zentrale Dienste FB 50 Produktgruppe 0132 Produkt Zentrale Dienste - Betreuung der Technikunterstützten Informationsverabeitung - Betreuung in Organisationsangelegenheiten - Betreung in Verwaltungsangelegenheiten - Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten - Betreuung des städtischen Haushalts Produktkategorie: Service Strategische : Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

2 Haushaltsplan 2016 Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505 Produkt Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II - Gewährung von Kosten der Unterkunft nach 22 I SGB II - Gewährung von Leistungen nach 22 III und V SGB II (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden) - Gewährung von Leistungen nach 23 III SGB II (Beihilfen für die Erstausstattung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten) - Gewährung von Eingliederungsleistungen nach 16 SGB II Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen Gewährung von Kosten der Unterkunft nach 22 I SGB II ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach 22 I SGB II ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - im Teilergebnisplan

3 Haushaltsplan 2016 Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produkte der Produktgruppe 0505 Produkt Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II Strategische : Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II Ergebnis Ansatz Planung Finanzkennzahlen - Transferaufwendungen nach 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft 4.743,40 EUR 5.208,00 EUR 5.090,00 EUR 5.090,00 EUR 5.090,00 EUR 5.090,00 EUR - Transferaufwendungen nach 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft 98,16 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR 115,00 EUR Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro Einwohner 52,74 ST 51,60 ST 51,60 ST 51,60 ST 51,60 ST 51,60 ST - Anzahl der Empfänger pro Einwohner 101,30 ST 101,30 ST 101,30 ST 101,30 ST 101,30 ST 101,30 ST Wirtschaftlichkeitskennzahlen - Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft 31,30 PRO 31,30 PRO 31,30 PRO 31,30 PRO 31,30 PRO 31,30 PRO

4 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Besonderheiten im Planjahr Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2016 Sachkonto , diverse Innenaufträge -kommunale Altenhilfe: ,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) ggmbh) -Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: ,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.) -Schuldnerberatung: ,00 EURO (Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie) -Betreuung Asylanten und Aussiedler: ,00 EURO (Träger sind u. a. Caritas) -Personal- und Sachkostenerstattung: ,00 EURO (Träger sind SPZ und SKF) -Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO (Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.) -Zuschuss Selbsthilfegruppen: ,00 EURO (Träger ist der Der Paritätische) -Zuschüsse an sonstige Verbände: ,00 EURO (Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt) -Vorsorgeplan Pockenschutzimpfungen ,00 EURO (Träger ist Deutsches Rote Kreuz Lev. e.v.)

5 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkt Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII)

6 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkt Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII) ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Plfege (7. Kapitel SGB XII) ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) ( / und Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) ( / und Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) ( / und Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ( / und Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

7 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkt Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII Strategische : Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips Ergebnis Ansatz Planung Finanzkennzahlen - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) 5.924,00 EUR 7.240,00 EUR 6.833,00 EUR 6.452,00 EUR 6.000,00 EUR 5.820,00 EUR - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant 2.973,00 EUR 4.375,00 EUR 3.400,00 EUR 3.173,00 EUR 2.963,00 EUR 2.857,00 EUR

8 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkt Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII Ergebnis Ansatz Planung Leistungs- und Mengenkennzahlen - Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) 615,00 PER 580,00 PER 600,00 PER 620,00 PER 650,00 PER 670,00 PER - Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf 0,38 PRO 0,36 PRO 0,36 PRO 0,38 PRO 0,39 PRO 0,41 PRO Einwohner Leverkusen - Anzahl wohnungsloser Familien 3,00 PER 4,00 PER 5,00 PER 5,00 PER 5,00 PER 5,00 PER - Platzzahl alleinstehender Obdachloser 39,00 PER 39,00 PER 39,00 PER 39,00 PER 39,00 PER 39,00 PER - Auslastungsquote Schlafstellen 25,00 PRO 50,00 PRO 50,00 PRO 50,00 PRO 50,00 PRO 50,00 PRO - Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen 788,00 PER 800,00 PER 810,00 PER 820,00 PER 830,00 PER 840,00 PER - davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre 129,00 PER 95,00 PER 100,00 PER 105,00 PER 110,00 PER 115,00 PER - davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre 659,00 PER 705,00 PER 710,00 PER 715,00 PER 720,00 PER 725,00 PER - Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf 0,49 PRO 0,50 PRO 0,51 PRO 0,51 PRO 0,52 PRO 0,53 PRO Einwohner Leverkusen - Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant 250,00 PRO 240,00 PRO 250,00 PRO 260,00 PRO 270,00 PRO 280,00 PRO - davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre 97,00 PER 100,00 PER 105,00 PER 110,00 PER 115,00 PER 120,00 PER - davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre 153,00 PER 140,00 PER 145,00 PER 150,00 PER 155,00 PER 160,00 PER - Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner 0,15 PRO 0,15 PRO 0,16 PRO 0,16 PRO 0,17 PRO 0,18 PRO Leverkusen - Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII 100,00 PER 120,00 PER 126,67 PER 136,67 PER 146,67 PER 156,67 PER - davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug 20,00 PER 8,00 PER 20,00 PER 20,00 PER 20,00 PER 20,00 PER - Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der 142,00 PER 150,00 PER 150,00 PER 152,00 PER 154,00 PER 156,00 PER Ausgleichsabgabe - Anzahl von Wohnungsnotfällen 626,00 ST 700,00 ST 700,00 ST 700,00 ST 700,00 ST 700,00 ST - davon: Fälle mit Räumungsklage 186,00 ST 210,00 ST 210,00 ST 210,00 ST 210,00 ST 210,00 ST

9 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkt Sonstige soziale Leistungen Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Strategische : Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes

10 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkt Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach 2 AsylbLG - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach 3 AsylbLG Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach 3 AsylbLG ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach 2 AsylbLG ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Strategische : Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes Ergebnis Ansatz Planung Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG 505,00 ST 881,00 ST 1.864,00 ST 1.864,00 ST 1.864,00 ST 1.864,00 ST - Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG 100,00 PRO 100,00 PRO 100,00 PRO 100,00 PRO 100,00 PRO 100,00 PRO

11 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkt Wohngeld - Bearbeitung von Wohngeldanträgen Strategische : Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens Produkt Soziale Einrichtungen - Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe - Gewährung von Unterkunft für Migranten - Seniorenarbeit Strategische : Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen; Förderung der Lebensqualität von Senioren Ergebnis Ansatz Planung Wirtschaftlichkeitskennzahlen - Kostendeckungsgrad der Übergangsheime 60,00 PRO

12 Haushaltsplan 2016 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkt Förderung von Trägern - Gewährung von Zuschüssen - Gewährung von Investitionshilfen Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Investitionshilfen ( / Ansatz 2016: EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan Strategische : Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

13 Haushaltsplan 2016 Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525 Produkt Projekt "Soziale Stadt" Projekt "Soziale Stadt" Strategische : Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums Operative : Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

14 Haushaltsplan 2016 Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706 Produkt Gesundheitliche Qualitätssicherung - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht - Wahrnehmung der Heimaufsicht - Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz Strategische : Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

15 Haushaltsplan 2016 Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021 Produkt Wohnberechtigungen Wohnberechtigungen Strategische : Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau