integrierte Berichterstattung Personalkosten Mengengerüst Personalstruktur Aus- und Weiterbildung 1 1,5 2 2,5 3 4 Zahl 2 Jahre Zeit oder Gruppe

Transkript

1 SAP AG 1 integrierte Berichterstattung Kennzahl Raute/Asterisk 1,5 4 Zahl Jahre Zeit oder Jahre Matrix Seitenzahl Personalkosten Mengengerüst Personalstruktur Aus- und Weiterbildung Personalaufwand gesamt # X X X.8, X.111, X.189, X.7 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Personalaufwand je FTE X X X.U4, X.7 Personalzusatzkosten X X.189 Total Workforce Costs External Workforce Costs # EWC je Personalkostenstruktur Deutung/Erklärung der Aufwandsentwicklungen X X.8 Mitarbeiterzahl Köpfe # Mitarbeiterzahl FTE # X X X X X.U4, X.79, X.8, X.19, X.58ff., X.7 External Workforce Teilzeitquote (in Köpfen) # FTE Zugänge Anteil unbefristeter Verträge Anteil (un)befristeter Verträge an Einstellungen Beschäftigungsstruktur (Tarif, AT, etc.) Frauenanteil # X X X.U4, X.78, X.7 Behindertenanteil Altersstruktur # Durchschnittsalter Betriebszugehörigkeit/Dienstalter X X.77 Joblevel Jobfamily (Abteilung) Qualifikationsstruktur Führungsspanne Nationalität Teilnehmerzahl # Teilnehmertage oder -stunden # Anzahl Weiterbildungsseminare Zufriedenheit mit Training Gesamtausgaben Weiterbildung Ausgaben Weiterbildung je Mitarbeiter Teilnehmerzahl Talentmanagement Definition Nachfolgemanagement Nutzung E-Learning Weiterbildungskonzept Auszubildendenzahl Ausbildungsquote # Übernahmen Übernahmequote Ausgaben Ausbildung/Einstieg Ausgaben Ausbildung/Einstieg je Mitarbeiter Ausbildungskonzept Wissensmanagement

2 Motivation Arbeitsumfeld Personalertrag Arbeitgeberimage Mitarbeiterbefragung Grundlagen Beteiligungsquote X X.77 Ergebnisse X X.77 Zufriedenheitsquote Commitment-Index # X X.U4, X.77 Bonusprogramme X X.78 Fluktuationsquote Ungesteuerte Fluktuationsquote (arbeitnehmerseitige Kündigung) # Austrittsgründe Disziplinarverfahren Nutzung Kinderbetreuung Arbeitszeitmodelle (Definition, Alters-/Eltern-/sonstige Teilzeit) Vorsorgeprogramme Gesundheitsquote # X X.U4, X.79 Fehlzeiten Abwesenheitsgründe Unfallhäufigkeit Unfallbelastung Arbeitsschutzschulungen Umsatz pro Mitarbeiter EBITDA pro Mitarbeiter Personalaufwandsquote Total-Workforce-Aufwandsquote Human Capital ROI Verbesserungsvorschläge Einsparung aus Vorschlägen Patente X X.7 X = Integrierter Geschäftsbericht X.U - Nummerierung der Umschlagseiten im PDF-Geschäftsbericht

3 Erfüllung des HCR 1: Geschäftsbericht SAP AG - 1 Personalkosten 6 Mengengerüst 9 Personalstruktur 6,5 Aus- und Weiterbildung 9 Motivation 6 Arbeitsumfeld Personalertrag Gesamt 9 Erfüllungsquote 6,9% Erfüllung des HCR 1: Nachhaltigkeitsbericht (Nachhaltigkeitsindikatoren aus dem integrierten Geschäftsbericht) SAP AG - 1 Personalkosten 1 6 Mengengerüst 15 Personalstruktur 1 4 Aus- und Weiterbildung 7 Motivation 4 4 Arbeitsumfeld 1 Personalertrag 15 Gesamt 15 18,5 Erfüllungsquote 1,7% Erfüllung des HCR 1: Kennzahlen gesamt SAP AG - 1 Personalkosten 7 7 Mengengerüst 4 Personalstruktur 4 Aus- und Weiterbildung 54 Motivation 5,5 Arbeitsumfeld 7 Personalertrag 4 1 Gesamt 19 Erfüllungsquote %

4 SAP AG 1 integrierte Berichterstattung Kennzahl Raute/Asterisk 1,5 4 Zahl Jahre Zeit oder Jahre Matrix Seitenzahl Personalkosten Mengengerüst Personalstruktur Aus- und Weiterbildung Personalaufwand gesamt # X X X.11, X.78, X.194, X.86 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Personalaufwand je FTE X X X.U, X.86 Personalzusatzkosten X X.194 Total Workforce Costs External Workforce Costs # EWC je Personalkostenstruktur Deutung/Erklärung der Aufwandsentwicklungen X X.75 Mitarbeiterzahl Köpfe # Mitarbeiterzahl FTE # X X X X X.U, X.77f., X.195, X.7ff., X.86 External Workforce Teilzeitquote (in Köpfen) # FTE Zugänge Anteil unbefristeter Verträge Anteil (un)befristeter Verträge an Einstellungen Beschäftigungsstruktur (Tarif, AT, etc.) Frauenanteil # X X X.U, X.76, X.86 Behindertenanteil Altersstruktur # Durchschnittsalter X X.75 Betriebszugehörigkeit/Dienstalter Joblevel Jobfamily (Abteilung) Qualifikationsstruktur Führungsspanne Nationalität Teilnehmerzahl # Teilnehmertage oder -stunden # X X.74 Anzahl Weiterbildungsseminare Zufriedenheit mit Training Gesamtausgaben Weiterbildung Ausgaben Weiterbildung je Mitarbeiter Teilnehmerzahl Talentmanagement Definition Nachfolgemanagement Nutzung E-Learning Weiterbildungskonzept Auszubildendenzahl Ausbildungsquote # Übernahmen Übernahmequote Ausgaben Ausbildung/Einstieg Ausgaben Ausbildung/Einstieg je Mitarbeiter Ausbildungskonzept Wissensmanagement

5 Motivation Arbeitsumfeld Personalertrag Arbeitgeberimage Mitarbeiterbefragung Grundlagen Beteiligungsquote X X.74 Ergebnisse Zufriedenheitsquote Commitment-Index # X X X.U, X.74, X.86 Bonusprogramme Fluktuationsquote X X.86 Ungesteuerte Fluktuationsquote (arbeitnehmerseitige Kündigung) # Austrittsgründe Disziplinarverfahren Nutzung Kinderbetreuung Arbeitszeitmodelle (Definition, Alters-/Eltern-/sonstige Teilzeit) Vorsorgeprogramme Gesundheitsquote # X X X.U, X.76, X.86 Fehlzeiten Abwesenheitsgründe Unfallhäufigkeit Unfallbelastung Arbeitsschutzschulungen Umsatz pro Mitarbeiter EBITDA pro Mitarbeiter Personalaufwandsquote Total-Workforce-Aufwandsquote Human Capital ROI Verbesserungsvorschläge Einsparung aus Vorschlägen Patente X X.7 X = Integrierter Geschäftsbericht X.U - Nummerierung der Umschlagseiten im PDF-Geschäftsbericht

6 Erfüllung des HCR 1: Geschäftsbericht SAP AG - 1 Personalkosten 6 Mengengerüst 9 Personalstruktur 6 Aus- und Weiterbildung 9 Motivation 6 Arbeitsumfeld Personalertrag Gesamt 9 Erfüllungsquote 4,6% Erfüllung des HCR 1: Nachhaltigkeitsbericht (Nachhaltigkeitsindikatoren aus dem integrierten Geschäftsbericht) SAP AG - 1 Personalkosten 1 6 Mengengerüst 15 Personalstruktur 1 4,5 Aus- und Weiterbildung 7 Motivation 4 5 Arbeitsumfeld 1 Personalertrag 15 Gesamt 15 Erfüllungsquote 16,% Erfüllung des HCR 1: Kennzahlen gesamt SAP AG - 1 Personalkosten 7 7 Mengengerüst 4 Personalstruktur 4,5 Aus- und Weiterbildung 54 Motivation 5 Arbeitsumfeld 7 Personalertrag 4 1 Gesamt 19 4 Erfüllungsquote 1,96%