Raute/ Asterisk. Zeit oder Gruppe

Transkript

1 Deutsche Bank AG 212 Kennzahl Raute/ Asterisk 1 1,5 2 2,5 3 Zahl Zeit oder Matrix Seitenzahl Personalkosten Personalaufwand gesamt # F X F X.65, X.67, F.15, F.2, F.273, F.22, F.9 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Personalaufwand je FTE Personalzusatzkosten F F.22 Total Workforce Costs External Workforce Costs # EWC je Personalkostenstruktur Deutung/Erklärung der Aufwandsentwicklungen F F.2 Mengengerüst Mitarbeiterzahl Köpfe # Mitarbeiterzahl FTE # X F X F N X N X.U2, X.3, X.57, X.58, X.67, F.U2, F.259, F.22, F.9, N.82, N.98 External Workforce Teilzeitquote (in Köpfen) # N N.82 FTE Zugänge Anteil unbefristeter Verträge Anteil (un)befristeter Verträge an Einstellungen Beschäftigungsstruktur (Tarif, AT, etc.) N N.82 Frauenanteil # F N F.22, N.82 Aus- und Weiterbildung Personalstruktur Behindertenanteil Altersstruktur # X N X.3, N.82 Durchschnittsalter Betriebszugehörigkeit/Dienstalter Joblevel Jobfamily (Abteilung) Qualifikationsstruktur X N X.3, N.83 Führungsspanne Nationalität X N X.3, X.58, N.57 Teilnehmerzahl # Teilnehmertage oder -stunden # Anzahl Weiterbildungsseminare Zufriedenheit mit Training Gesamtausgaben Weiterbildung X N X.3, N.8 Ausgaben Weiterbildung je Mitarbeiter Teilnehmerzahl Talentmanagement Definition Nachfolgemanagement Nutzung E-Learning Weiterbildungskonzept Auszubildendenzahl X N X.58, N.8 Ausbildungsquote # Übernahmen Übernahmequote Ausgaben Ausbildung/Einstieg X N X.3, N.8 Ausgaben Ausbildung/Einstieg je Mitarbeiter Ausbildungskonzept Wissensmanagement

2 Motivation Arbeitsumfeld Personalertrag Arbeitgeberimage N N.98f Mitarbeiterbefragung Grundlagen N N.5 Beteiligungsquote X F N X.57, F.262, N.5 Ergebnisse Zufriedenheitsquote Commitment-Index # X X F N X.3, X.57, F.262, N.55, N.83 Bonusprogramme N N.85 Fluktuationsquote Ungesteuerte Fluktuationsquote (arbeitnehmerseitige Kündigung) # X N X.3, N.83 Austrittsgründe Disziplinarverfahren Nutzung Kinderbetreuung X N X.59, N.85 Arbeitszeitmodelle (Definition, Alters-/Eltern- /sonstige Teilzeit) Vorsorgeprogramme N N.85 Gesundheitsquote # Fehlzeiten Abwesenheitsgründe Unfallhäufigkeit Unfallbelastung N N.85 Arbeitsschutzschulungen Umsatz pro Mitarbeiter EBITDA pro Mitarbeiter Personalaufwandsquote X F N X.U2, F.U2, N.98 Total-Workforce-Aufwandsquote Human Capital ROI Verbesserungsvorschläge Einsparung aus Vorschlägen Patente N = Nachhaltigkeitsbericht X = Geschäftsbericht F = Finanzbericht X.U - Nummerierung der Umschlagseiten im PDF-Geschäftsbericht F.U - Nummerierung der Umschlagseiten im PDF-Finanzbericht

3 Erfüllung des HCR 1: Geschäftsbericht Deutsche Bank AG Personalkosten 6 2 Mengengerüst 9 3 Personalstruktur 6 3,5 Aus- und Weiterbildung 9 Motivation 6 Arbeitsumfeld 3 Personalertrag Gesamt 39 12,5 Erfüllungsquote 32,5% Erfüllung des HCR 1: Nachhaltigkeitsbericht Deutsche Bank AG Personalkosten 21 Mengengerüst 15 5 Personalstruktur 21 6 Aus- und Weiterbildung 27 Motivation 2 6 Arbeitsumfeld 12 Personalertrag 15 Gesamt Erfüllungsquote 15,56% Erfüllung des HCR 1: Kennzahlen gesamt Deutsche Bank AG Personalkosten 27,5 Mengengerüst 2 7 Personalstruktur 3 8 Aus- und Weiterbildung 5 6 Motivation 33 11,5 Arbeitsumfeld 27 6,5 Personalertrag 2 1,5 Gesamt Erfüllungsquote 2,55%

4 Deutsche Bank AG 213 Kennzahl Raute/ Asterisk 1 1,5 2 2,5 3 Zahl Zeit oder Matrix Seitenzahl Personalkosten Mengengerüst Aus- und Weiterbildung Personalstruktur Personalaufwand gesamt # F X F P X.71, X.73, F.21, F.29, F.317, F.66, F.536, P.3 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Personalaufwand je FTE F P F.66, P.3 Personalzusatzkosten Total Workforce Costs External Workforce Costs # EWC je Personalkostenstruktur Deutung/Erklärung der Aufwandsentwicklungen F F.29 Mitarbeiterzahl Köpfe # Mitarbeiterzahl FTE # X F X F N X F N P X.U2,X.32, X.62, X.6, X.73, F.U2, F.3, F.66, F.536, N.69, N.1, P.9 External Workforce Teilzeitquote (in Köpfen) # N P N.66, P.26 FTE Zugänge N P N.61, P.2 Anteil unbefristeter Verträge N P N.69, P.33 Anteil (un)befristeter Verträge an Einstellungen N P N.69, P.33 Beschäftigungsstruktur (Tarif, AT, etc.) N P N.61, N.69, P.2, P.33 Frauenanteil # F X N P X.32, F.66, N.65, N.11, P.1 Behindertenanteil Altersstruktur # X N P X.32, N.7, P.3 Durchschnittsalter N P N.7, P.3 Betriebszugehörigkeit/Dienstalter X N P X.32, N.7, P.33 Joblevel Jobfamily (Abteilung) Qualifikationsstruktur N X X.32, N.7 Führungsspanne Nationalität P P.31 Teilnehmerzahl # Teilnehmertage oder -stunden # Anzahl Weiterbildungsseminare Zufriedenheit mit Training Gesamtausgaben Weiterbildung X P N X.32, N.7, N.11, P.22 Ausgaben Weiterbildung je Mitarbeiter Teilnehmerzahl Talentmanagement Definition Nachfolgemanagement Nutzung E-Learning Weiterbildungskonzept Auszubildendenzahl X P X.63, P.23 Ausbildungsquote # P P.23 Übernahmen P N P N.61, P.23, P.25 Übernahmequote Ausgaben Ausbildung/Einstieg X P N X.32, N.7, P.23 Ausgaben Ausbildung/Einstieg je Mitarbeiter P P. 23 Ausbildungskonzept Wissensmanagement

5 Motivation Arbeitsumfeld Personalertrag Arbeitgeberimage P N N N.61, N.1f., P.25f. Mitarbeiterbefragung Grundlagen P P.13 Beteiligungsquote N F P F.3, N.59, P.1 Ergebnisse Zufriedenheitsquote Commitment-Index # X N F P X.32, F.3, N.59, N.11, P.1 Bonusprogramme X N X.6, N.71 Fluktuationsquote Ungesteuerte Fluktuationsquote (arbeitnehmerseitige Kündigung) # X N P X.32, N.69, P.33 Austrittsgründe N N.11 Disziplinarverfahren Nutzung Kinderbetreuung P N N.66, P.26 Arbeitszeitmodelle (Definition, Alters- /Eltern-/sonstige Teilzeit) Vorsorgeprogramme Gesundheitsquote # Fehlzeiten Abwesenheitsgründe Unfallhäufigkeit Unfallbelastung N N.71 Arbeitsschutzschulungen Umsatz pro Mitarbeiter P P.3 EBITDA pro Mitarbeiter Personalaufwandsquote F N P F.U2, N.1, P.3 Total-Workforce-Aufwandsquote Human Capital ROI Verbesserungsvorschläge Einsparung aus Vorschlägen Patente N = Nachhaltigkeitsbericht X = Geschäftsbericht P = Personalbericht F = Finanzbericht X.U - Nummerierung der Umschlagseiten im PDF-Geschäftsbericht F.U - Nummerierung der Umschlagseiten im PDF-Finanzbericht

6 Erfüllung des HCR 1: Geschäftsbericht Deutsche Bank AG Personalkosten 6 2 Mengengerüst 9 3 Personalstruktur 6 5 Aus- und Weiterbildung 9 Motivation 6 Arbeitsumfeld 3 Personalertrag Gesamt 39 1 Erfüllungsquote 35,9% Erfüllung des HCR 1: Nachhaltigkeitsbericht und Personalbericht Deutsche Bank AG EP: N EP: P (N P) Personalkosten 21 Mengengerüst Personalstruktur Aus- und Weiterbildung Motivation Arbeitsumfeld 12 Personalertrag Gesamt Erfüllungsquote 23,7% 32,59% 3,7% EP: N = erreichte Punkte im Nachhaltigkeitsbericht EP: P = erreichte Punkte im Personalbericht Erfüllung des HCR 1: Kennzahlen gesamt Deutsche Bank AG Personalkosten 27 5 Mengengerüst 2 1 Personalstruktur 3 1 Aus- und Weiterbildung 5 13 Motivation 33 1,5 Arbeitsumfeld 27 Personalertrag 2 Gesamt ,5 Erfüllungsquote 31,28%