: SA2010_09_23 StellenzuschaltungSGB_XII_Anlage2_10_08.ods

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1 : SA2010_09_23 StellenzuschaltungSGB_XII_Anlage2_10_08.ods Produktordnungsziffer: / Zeitraum Stand: Gesamttendenz des laufenden es steigende Empfängerzahlen, Kosten Plan Erläut. Abweichung ursprünglicher Plan (Progn./Hochr.) in % siehe auch BV Plan Ist aktueller Plan Aktuelles Ist Vorauss. IST Abweichung vs. über Plan Individuelle Hilfe bei P/H (lt. Haush.) zum in % Pfeil: Produktname Pflegebedürftigkeit ZNr. in (Erläuterungen) 1 P/PL Leistungsmenge 2 P Pflegebedürftige mit Leistungsanspruch (Leistungsbezieher/innen) 1 Pers ,0% P +0,0% IST 2009 revidierte Zahlen 2010 vorläufige Zahlen!; Fallzahlen steigend siehe BV 3 P > davon Pflegestufe 0 (leichte Pflegebedürftigkeit) 2 Pers ,3% P +0,0% P > davon Pflegestufe 1 (erhebliche Pflegebedürftigkeit) - Sachleistungen 3 Pers ,6% P +0,0% P - Pflegegeld 3 Pers ,0% P +0,0% P > davon Pflegestufe 2 (schwere Pflegebedürftigkeit) - Sachleistungen Pers ,5% P +0,0% P - Pflegegeld Pers ,4% P +0,0% P > davon Pflegestufe 3 (schwerste Pflegebedürftigkeit) - Sachleistungen Pers ,6% P +0,0% P - Pflegegeld Pers ,7% P +0,0% P > davon Besitzstandspflegegeld (Ausgleich für geringere Einstufung zum ) 4 Pers ,5% P +0,0% P Anzahl der nicht pflegeversicherten Personen Pers. derzeit nicht ermittelbar 12 P Leistungsbezieher/innen Haushaltshilfen 11 Pers ,5% P +0,0% 940 Haushaltshilfen wurden ab neu zugeordnet 13 P Leistungsbezieher/innen Altenhilfe Telefonhilfe 11 Pers ,3% P +0,0% 288 Erstmals zum Stand ausgewertet 14 P Leistungsbezieher/innen Altenhilfe - Inanspruchnahme altersgerechter Dienste 11 Pers ,3% P +0,0% In 2010 Umstellung des Ausreichungsverfahrens angedacht 15 P Eigenleistungsanteil % 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% P +0,0% 100% 16 Qualitäten/Kennzahlen 17 P Anteil der Anträge, die innerhalb von 12 AT abschließend bearbeitet werden 5 % noch nicht ermittelbar 18 P Zu bearbeitende Fallzahl pro Vollzeitstelle (lt. Stellenplan) 6, 7 Anz ,0% P +9,0% 100 Änderung 2011 durch BV: Reduzierung der tatsächl. 19 P Tatsächliche Fallzahl pro Vollzeitstelle (einschl. unbesetzt, Dauerkrankheit u. Einarbeitung) Anz ,0% P +27,0% 100 Fallzahlschlüssel um ds. -23 durch +15 Stellen in SBH's (1. Ausbaustufe) 20 P Anteil der Widersprüche, denen im AfSS stattgegeben wurde, an der Gesamtfallzahl % noch nicht ermittelbar 21 P Anteil der SGB XII-Fälle, die routinemäßig 1 mal jährlich überprüft werden % noch nicht ermittelbar 22 P > davon Anteil der Fälle, die einen geänderten Bescheid nach sich ziehen % noch nicht ermittelbar Wirkungen / Kennzahlen 25 P Anzahl der Übertritte in stationäre Pflegemaßnahmen 8 Anz. noch zu erheben 26 P Kundinnen/Kundenzufriedenheit % noch keine Erhebung 27 Zielgruppenprofil 28 P Anteil der Zielgruppe an der Gesamtbevölkerung (nur Hilfe zur Pflege) 12 % 0,11% 0,12% 12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,12% P +0,0% 0,12% bezogen auf Gesamtbevölkerung nur geringe Auswirkung 29 9 P Kund(inn)en: Anteil der unter 18-jährigen % 1,0% 0,4% -58% 0,7% 0,7% 0,3% 0,7% P +0,0% 0,42% minimale Abweichung in absoluten Zahlen 30 P Kund(inn)en: Anteil der 18- bis unter 65-jährigen % 40,0% 36,3% -9% 38,0% 38,0% 38,9% 38,0% P +0,0% 36,32% 31 P Kund(inn)en: Anteil der 65-jährigen und älter % 59,0% 53,5% -9% 61,0% 61,0% 60,8% 61,0% P +0,0% 53,46% 32 P Kund(inn)en: Anteil der Nichtdeutschen % 32,5% 27,1% -17% 33,0% 33,0% 31,4% 33,0% P +0,0% 27,06% 33 P Kund(inn)en: Anteil der Frauen % 60,0% 55,3% -7,9% 63,0% 63,0% 61,3% 63,0% P +0,0% 55,26% 34 Finanzen / Erlöse 35 P Erstattungen Transferleistungen überörtliche Träger ,1% H +0,0% P Erstattungen, Ersätze (Sozialleistungsträger, Privatpersonen) ,3% P +0,0% Verteilung der Erlöse wird geklärt 37 P Sonstige (Verwaltungskostenerstattungen) ,2% P #DIV/0! P Summe Erlöse ,9% P +0,0% Finanzen / Kosten akt. Plan 2010 gem. 2. Nachtrag (noch ohne SAP-Abgleich) 40 P Kosten für Produkt ,7% P +0,0% u.a. Personalkostenausweitung gem. BV (16,4 % 41 von von +15 Stellen SBH); hh-wirksam ab P Summe Kosten ,7% P +0,0% Finanzkennzahlen 44 P Finanzierungsanteil Transfererlöse % 2,1% 1,3% -36,6% 0,5% 1,9% 1,1% 1,9% P +0,0% 1,1% Verteilung der Erlöse wird geklärt 45 Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung 46 P Höhe der Transferleistungen (absolut) ,7% P -0,0%

2 : SA2010_09_23 StellenzuschaltungSGB_XII_Anlage2_10_08.ods Produktordnungsziffer: / Zeitraum Stand: Gesamttendenz des laufenden es steigende Empfängerzahlen, Kosten Plan Erläut. Abweichung ursprünglicher Plan (Progn./Hochr.) in % siehe auch BV Plan Ist aktueller Plan Aktuelles Ist Vorauss. IST Abweichung vs. über Plan Individuelle Hilfe bei P/H (lt. Haush.) zum in % Pfeil: Produktname Pflegebedürftigkeit ZNr. in (Erläuterungen) 47 P > davon Sachleistungen (Pflege) ,5% P +0,0% P > davon Geldleistungen (Pflege) ,1% H +0,0% P > davon Altenhilfe ,3% H -0,1% P > davon Haushaltshilfen ,1% H -0,0% Neuzuordnung, s.o. 51 P Kosten pro Leistungsbezieher/in - Hilfe zur Pflege (aus Transferleistungen) ,2% P +3,8% P Kosten pro Leistungsbezieher/in - Altenhilfe (Transferleistungen) ,4% P -5,7% P Verwaltungskosten pro Fall ,9% P +0,0% P Anteil der Transferkosten an den Produktgesamtkosten % 93,1% 93,1% +0,0% 92,1% 92,3% 92,7% 92,3% P -0,0% 93,3% 55 P Produktergebnis (Erlöse minus Kosten) ,6% ,5% P Kostendeckungsgrad % 5% 4% -2,2% 4% 4% 2% 4% +0,0% 4% Anlage/Seitenzahl einfügen Legende - Definition der Datenposition : Bearbeitung des Fachbereiches am : Allg.Hinweis/e: Rubrik "Zielgruppenprofil" : Zielgruppe/n = theoretischer Pool der Kund(inn)en / Kund(inn)en = tatsächliche Inanspruchnahme des Produktes. Rubrik "Finanzen" : "Kosten pro Mengeneinheit..." = Kosten o h n e Abzug von Erlösen (i.s.d. Produktbudgets bzw. Produktleistungsbudgets). Zahlenwerte : jeweils aktueller Kenntnisstand, der aber (Ausnahme: Kosten/Erlöse) z.t. in kürzerem oder längerem Zeitabstand vor dem jew. Stichtag des Datenblattes erhoben wird (S) : zugrunde liegende Zahlen sind geschätzt 1 Die Anzahl der Leistungsbezieher/innen erfolgt durch eine Auswertung des EDV-Programmes LämmKom am 30. des Folgemonats. Anträge führen i.d.r. zu Hilfen; keine Erfassung der Dauer der Hilfegewährung, da i.d.r. über zehnte. 2 Beratungen jew. mit vernachlässigbarem Zeitaufwand enthalten 3 Leistungsart Sachleistungen: Fremdpflegeleistungen plus Mindestpflegegeld; Leistungsart Pflegegeld: ausschließlich Pflegegeld > gilt analog für die Pflegestufen 2 und 3 4 Differenzbetrag als Ausgleich für geringere Einstufung in den Pflegestufen mit Einführung der Sozialen Pflegeversicherung zum Antrag = ab Vorliegen der vollständigen Unterlagen; Zahlen evtl. erst nach EDV-Anpassung verfügbar. Neu- und Weiterbewilligungsanträge 6 Gegenwärtige Situation: zu bearbeitende Fallzahl pro Mitarbeiter/in 1:100 (nur SBH) 7 Fallzahlschlüssel gilt produktübergreifend (auch 1.1.1, 5.2.1, 5.3.2) 8 Ziel: Möglichst langer Verbleib in der eigenen Wohnung 9 Grundsätzlich altersunabhängige Hilfen, Altersstruktur aufgrund von deren Langfristigkeit 10 Fallzahl entspricht der Anzahl der Leistungsbezieher/innen 11 Abweichend von Zeile 2 bis 10 als kumulierter Wert bis zum Stichtag 12 Personenkreis des 61 SGB XII, bei dem ein entsprechender Bedarf bekannt ist

3 ggf. Erläuterungen zum Produktdatenblatt Produktordnungsziffer: Bearbeitung des Fachbereiches am : Produktname Legende - Definition der Datenposition : Individuelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit Allg. HinweisRubrik "Zielgruppenprofil" : Zielgruppe/n = theoretischer Pool der Kund(inn)en / Kund(inn)en = tatsächliche Inanspruchnahme des Produktes. Rubrik "Finanzen" : "Kosten pro Mengeneinheit..." = Kosten o h n e Abzug von Erlösen (i.s.d. Produktbudgets bzw. Produktleistungsbudgets). 1 Zahlenwerte : jeweils aktueller Kenntnisstand, der aber (Ausnahme: Kosten/Erlöse) z.t. in kürzerem oder längerem Zeitabstand vor dem jeweiligen Stichtag des Datenblattes erhoben wird Die Anzahl der Leistungsbezieher/innen erfolgt durch eine Auswertung des EDV-Programmes LämmKom am 30. des Folgemonats. Anträge führen i.d.r. zu Hilfen; keine Erfassung der Dauer der Hilfegewährung, da i.d.r. über zehnte. 2 Beratungen jew. mit vernachlässigbarem Zeitaufwand enthalten 3 Leistungsart Sachleistungen: Fremdpflegeleistungen plus Mindestpflegegeld; Leistungsart Pflegegeld: ausschließlich Pflegegeld > gilt analog für die Pflegestufen 2 und 3 4 Differenzbetrag als Ausgleich für geringere Einstufung in den Pflegestufen mit Einführung der Sozialen Pflegeversicherung zum Antrag = ab Vorliegen der vollständigen Unterlagen; Zahlen evtl. erst nach EDV-Anpassung verfügbar. Neu- und Weiterbewilligungsanträge 6 Gegenwärtige Situation: zu bearbeitende Fallzahl pro Mitarbeiter/in 1:100 (nur SBH) 7 Enge Wechselbeziehungen zwischen den Produkten 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.3.2, daher auch z.b. keine separaten Fallzahlschlüssel (zu bearbeitende Fälle pro Mitarbeiter/in) 8 Ziel: Möglichst langer Verbleib in der eigenen Wohnung 9 Grundsätzlich altersunabhängige Hilfen, Altersstruktur aufgrund von deren Langfristigkeit 10 Fallzahl entspricht der Anzahl der Leistungsbezieher/innen : SA2010_09_23 StellenzuschaltungSGB_XII_Anlage2_10_08.ods

4 ggf. Erläuterungen zum Produktdatenblatt : SA2010_09_23 StellenzuschaltungSGB_XII_Anlage2_10_08.ods

5 ggf. Erläuterungen zum Produktdatenblatt : SA2010_09_23 StellenzuschaltungSGB_XII_Anlage2_10_08.ods

6 Wichtigste Kennzahlen des Datenblattes als Grafik Kosten & Erlöse Wichtigste Output-Mengeneinheit(en) Kosten pro Mengeneinheit von Produkt/ Produktleistungen (in ) Kostensumme Erlössumme Pflegebedürftige mit Leistungsanspruch (Leistungsbezieher/inn en) 1 Zeile 11 Zeile 12 Zeile 13 Zeile Kosten pro Leistungsbezieher/in - Hilfe zur Pflege (aus Transferleistungen) Zeile 11 Zeile 12 Zeile 13 Zeile Kostendeckungsgrad (in %) Pflegebedürftige unter 65 en Fallzahl pro Vollzeitstelle 100% 45% % 80% 35% % 80 60% 40% Nicht gedeckte Kosten Gedeckte Kosten 25% 20% Pflegebedürftige unter 65 en 60 Zu bearbeitende Fallzahl pro Vollzeitstelle (lt. Stellenplan) 6, 7 15% 40 20% 10% 20 5% 0% 0% : SA2010_09_23 StellenzuschaltungSGB_XII_Anlage2_10_08.ods

7 Datenbasis für Grafiken Verknüpfung zu Produktordnungsziffer Bitte gelb hinterlegte Felder zum Datenblatt verknüpfen! Kosten & Erlöse Wichtigste Output-Mengeneinheit(en) Kosten pro Mengeneinheit von Produkt/ Produktleistungen (in ) Kostensumme Pflegebedürftige mit Leistungsanspruch (Leistungsbez Kosten pro Leistungsbezieher/in - Hilfe zur Pflege (aus Erlössumme Kostendeckungsgrad (in %) 1. Wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahl - selektiert vom Referat 2. Wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahl - selektiert vom Referat Gedeckte Kosten Nicht gedeckte Kosten 4,4% 3,9% 3,9% Pflegebedürftige unter 65 en 38,70% 36,74% Zu bearbeitende Fallzahl pro Vollzeitstelle (lt. Stellenpl ,59% 96,05% 96,06%

8 Hilfe Ausfüllhilfe Herausforderung Lösung Pfeil drehen Tabellenschutz Pfeil kann in Excel mit der Maus gedreht werden, in Calc nur über das Kontextmenü (dazu muss der Tabellenschutz deaktiviert werden, s. Pkt. 2) Mit rechter Maustaste ein Klick auf den Pfeil, POSITION und GRÖSSE, im Register DREHUNG den Drehwinkel einstellen Der Tabellenschutz ist notwendig um die Formelzellen vor versehentlichem Löschen zu schützen. EXTRAS DOKUMENT SCHÜTZEN TABELLE, Nach dem Drehen Für einige Aktionen wie z.b. Drehen des Pfeils muss der Tabellenschutz vorübergehend des Pfeiles nicht vergessen, den Tabellenschutz wieder herzustellen deaktiviert werden. Nummern ergänzen Beim Löschen von Zeilen wird die Nummerierung in Spalte A angepasst, werden Zeilen wieder eingefügt, muss die Formel für die Nummeriierung per Hand ergänzt werden Die darüberliegende Formelzelle markieren und auf dem kleinen schwarzen Kästchen unten rechts in die leere Zelle ziehen Zeilenhöhe anpassen Der Zeilenumbruch ist vorformatiert. Allerdings passt sich die Zeilenhöhe nicht automatisch an. Diese Anpassung der Höhe muss nach Texteingabe per Hand eingestellt werden. Im Zellenkopf wird ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den 2 Zeilen gemacht. Das bewirkt die Einstellung Optimale Zeilenhöhe Fette Linie Die Zeilen, die eine untere fette Linie haben, sollten nicht gelöscht werden, da damit die Formatierung fette Linie ebenso gelöscht wird Löschen Sie immer die Zeile darüber Ausfüllhinweise Unschön, aber nicht zu verhindern: Ist die Abweichung oberhalb einer fetten Linie hoch (also rot), verändert sich die Linie in Standardstärke. Hier widersprechen sich die bedingten Formatierungen Die Summenzeilen werden nur fett formtiert, wenn sie im automatischen Zeilenwechsel weiss sind. Wenn die gelbe Formatierung zutrifft, widerspricht sich die bedingten Formatierungen Evtl. eine weitere Leerzeile einfügen, um zu verhindern, dass eine Position mit hoher Abweichung über einer fetten Linie steht. S. o. Kommentar: Die abwechselnde Farbgebung sowie die automatische Einfärbung der Zellen mit hoher negativer oder positiver Abweichung werden mit der bedingten Formatierung festgelegt FORMAT BEDINGTE FORMATIERUNG Hier können auch Einstellungen geändert werden (z.b. wenn die Höhe der Abweichung, die herausgehoben werden soll, sich ändert) Seite 8