Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin, den 14. Februar 2018 K D Gut 9(0)

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1 Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin, den 14. Februar 2018 K D Gut 9(0) Julia.GutierrezPeris@Kultur.berlin.de An den Vorsitzenden des Hauptausschusses über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 0085 G über Senatskanzlei G Sen Karneval der Kulturen Kapitel 0810 Senatsverwaltung für Kultur und Europa Kultur Titel Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland Vorgang: 19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom Drs. 18/0700 (II.B.54) - (Teil)Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Titeln, und zwar für das abgelaufene Haushaltsjahr: * laufende Haushaltsjahr: kommende Haushaltsjahr: Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: * Verfügungsbeschränkungen: - aktuelles Ist: Gesamtkosten: entfällt *Kapitel 1120 Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: Die zuständige Senatsverwaltung wird gebeten, dem Hauptausschuss jährlich bis zum 28. Februar über die Kriterien und Aufteilung der Mittel für den Karneval der Kulturen zu berichten sowie den Stand der Prüfung der Verwendungsnachweise darzulegen. Ich bitte den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Seite 1 von 2

2 Hierzu wird berichtet: Kriterien und Aufteilung der Mittel für den Karneval der Kulturen Der Karneval der Kulturen findet seit 1996 jährlich am Pfingstwochenende statt. Die Veranstaltung besteht aus zwei eng miteinander verwobenen Teilen: dem Umzug und dem Straßenfest. Piranha Arts AG wurde mit der Durchführung des Karnevals der Kulturen 2018 beauftragt. Das Konzept des Karnevals der Kulturen 2018 entspricht dem von Um die finanzielle Planungssicherheit für den Karneval der Kulturen zu gewährleisten, stehen im Haushaltsplan, Kapitel 0810, Titel 68569, Zuwendungsmittel für die Durchführung des Festivals in Höhe von jeweils für 2018 und 2019 zur Verfügung. Zusätzlich sollen jährliche Verpflichtungsermächtigungen jeweils für das Folgejahr in Höhe von die vertragliche Bindung der Sicherheitsdienstleistungen gewährleisten. Die geplanten Ausgaben für die Durchführung des Karnevals der Kulturen betragen rund 1,52 Mio.. Die größten Ausgabenpositionen beim Karneval der Kulturen sind die Sicherheitskosten (ca ), die vor dem Hintergrund der allgemeinen Sicherheitslage und in Auswertung der Durchführung des Karnevals der Kulturen 2017 erfolgen. Die Durchführungskosten (Logistik, Technik, Gruppenfonds) des Straßenfestes belaufen sich auf rund und die Durchführungskosten des Straßenumzuges auf rund Die Personalausgaben und die Öffentlichkeitsarbeit betragen rund Die Verwaltungsausgaben, die Kosten bezüglich des Haus des Karnevals, die Gebühren und die Versicherungen entsprechen den restlichen Ausgaben in Höhe von Die geplanten Einnahmen (Sponsoringeinnahmen und Einnahmen aus Standvermietungen und Lizenzgebühren) betragen rund und decken somit ca. 45 Prozent der Gesamtausgaben ab. Die Zuwendung des Landes Berlin deckt den restlichen Fehlbedarf in Höhe von 55 Prozent der Gesamtausgaben. Die konkrete Aufteilung der Mittel 2018 für den Karneval der Kulturen können der beiliegenden Anlage entnommen werden. Stand der Prüfung der Verwendungsnachweise Aufgrund des Zuständigkeitswechsels des Karnevals der Kulturen von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales zur Senatsverwaltung für Kultur und Europa wurde nach beschränkter Ausschreibung ein Dienstleister zur Prüfung des Verwendungsnachweises beauftragt. Die Prüfung der Verwendungsnachweise 2016 und früher wird zum Juni 2018 erwartet, für 2017 bis Ende des Jahres. In Vertretung Dr. Torsten Wöhlert Senatsverwaltung für Kultur und Europa Seite 2 von 2

3 Anlage Karneval der Kulturen PLAN netto 2018 AUSGABEN 1. Sächliche Verwaltungsausgaben (lfd. Bürokosten) 9.590,00 Miete-/Betriebskosten Büro Kreuzbergstraße 5.000,00 Büromaterial, Porto 1.000,00 Kontoführungsgebühren 600,00 Internet Verbindungskosten 540,00 Telefon Verbindungskosten 400,00 Kopierer/Scanner/Fax Mietkosten 1.150,00 Software 400,00 IT Wartung 500,00 2. Haus des Karnevals (Miete, Betriebskosten, Organisation) ,08 Organisation HdK 9.000,00 IT/Telefonie Hard-/Software 1.000,00 Miete ,32 Anteil gesponsorte Miet- und Betriebskosten ,76 Sachleistung GSG, auch bei Einnahmen Strom 3.000,00 Reinigung 2.000,00 Müllentsorgung 400,00 3. Personalkosten (Gehälter 5 ganze Stellen, 7 Personen) ,84 inkl. 900,- Gehaltsservice 4. Öffentlichkeitsarbeit (Gestaltung, Druck, Verteilung, Web) ,00 Pressearbeit (Lektorat, Übersetzungen) 800,00 Gestaltung/Grafik des Außenauftritts ,00 Webseite (Server, Admin, Pageflow) 2.480,00 Online-Report 0,00 Herstellung Banner (Fest + Umzug) 3.000,00 Druckkosten (Postkarte/Flyer/Plakate) 4.460,00 Verteilung (Postkarte/Flyer/Plakate) 7.900,00 Bewirtung (Meetings/PK) 200,00 Weiterbildung (Literatur, Tagungsgebühren, Reisekosten) 500,00

4 5. Durchführung Straßenumzug (Logistik, Technik) ,00 Technische Leitung ,00 Koordinierungstelle (Leitzentrale) 1.000,00 Produktionsmittel/Zubehör 5.260,00 Funkkommunikation 3.500,00 Scater/Zugabschnittsbegeleitung 2.500,00 Absperrung (Zäune/Gitter, Miete, Logistik) 7.500,00 Verkehrssicherung (Verkehrszeichenplan, Beschilderung) ,00 Straßenreinigung u. Abfallentsorgung ,00 Sanitäreinrichtungen TTS, WC-Kabinen, Behinderten-WCs, Jury ,00 Unfallhilfe , Medienstandort (Logistik, Technik, Wettbewerb) ,00 Wettbewerb (Preisgelder, Zugebobachtung, Preisverleihung) 7.100,00 Jurykabine/Zuschauertribünen (Miete, Aufbau, Logistik) , Zusatzkosten Forderungskatalog (Grufo, Betten, Wagenaufbaupl.) ,00 Wagenaufbauplatz ,00 Wasserversorgung Umzugsgruppen ,00 Sachleistung BWB, auch bei Einnahmen Weiterbildung/Workshops Umzugsgruppen 3.100,00 Gruppenfonds ,00 6. Durchführung Straßenfest (Logistik, Technik, Infrastruktur) ,84 Technische Leitung (Planung, Durchführung, Material, Technik) ,00 Absperrungen (Zäune, Gitter) ,00 Verkehrssicherung (Plan, Sperrung, Beschilderung) 5.500,00 Straßenreinigung u. Abfallentsorgung ,00 Wasser (Leitungssystem, Verbrauch) ,00 Strom (Leitungsystem, Verbrauch) ,00 Markt-/Infostände (Miete, Logistik) ,00 Sanitäreinrichtungen (Miete, Logistik) 5.500,00 Unfallhilfe ,00 Wettbewerb Schönster Stand Straßenfest 366,84 Betriebskosten HKK und Infostand 1.200,00

5 6.1 Bühnen Straßenfest (Technische Einrichtung) ,00 Mobile Bühnen, FOH, Backstage (Miete, Logistik) ,00 Tontechnik Bühnen/Delaysytem ,00 Messung/Einpegelung/Gutachten 3.200, Bühnen Straßenfest (Programm) ,00 Kuratierung, Dekoration und Bühnenassistenz (Honorare) ,00 Künstlergagen (Honorare) , Offstage (Programm) ,00 Rasen in Aktion; Kuratierung, Dekoration und Assistenz (Honorare) 6.800,00 Künstlergagen (Honorare) 8.000,00 Grüner Bereich; Kuratierung, Deko und Assistenz (Honorare) 4.300,00 7. Dokumentation (Umzug und Straßenfest) 0,00 8. Gebühren (Umzug und Straßenfest) ,00 Gema-Gebühren ,00 KSK 4.200,00 Gebühren Umzug (VLB, Kfz-Umsetzungen, LlmSchG) 5.800,00 Gebühren Straßenfest (VLB, BA, TÜV) ,00 9. Beratung / Provision / Versicherung ,00 Veranstalterhaftpflichtversicherung ,00 Ausfallversicherung ,00 Technikversicherung 700,00 Zeltversicherung 700,00 Provision Standvermietung/Händleraquise Straßenfest ,00 Rechts- und Steuerfragen, Markenüberwachung 1.000,00

6 10. Kosten Sicherheitskonzept (Umzug, Straßenfest, Gruppen) ,00 Erstellung SiKo ,00 Kennzeichnung Mitarbeiter/Sicherheitskräfte 800,00 UMZUG Notbeschallung ,00 Besucherleitsystem 6.960,00 Wagensicherung (Seile) 850,00 Planung/Durchführungn 4.350,00 Zäune für Unfallhilfestellen/Infopoints 2.200,00 Personal Sicherheitdienstleister ,00 Logistik sichergestellte Ware 1.000,00 STRASSENFEST Besucherleitsystem mp SF Zusatz 8.000,00 Personal Sicherheitsdienstleister ,00 Durchsageanlage/Besucherinformation 7.500,00 Bikeparking Straßenfest 2.800,00 Wassersicherung 4.500,00 SICHERHEITSKRÄFTE UMZUGSGRUPPEN ,00 SUMME AUSGABEN ,76 EINNAHMEN Einnahmen aus Standvermietungen und Lizenzgebühren ,00 Standvermietung SF ,00 Lizenz Umzug ,00 Sponsoringeinnahmen ,76 Berliner Wasserbetriebe ,00 Berliner Sparkasse ,00 Gewerbesiedlungsgesellschaft mbh, Sachleistung ,76 mit Gegenrechung, auch bei Ausgaben Berliner Wasserbetriebe, Sachleistung ,00 mit Gegenrechung, auch bei Ausgaben SUMME EINNAHMEN ,76 Differenz Einnahmen - Ausgaben ,00