Freie und Hansestadt Hamburg

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1 Freie und Hansestadt Hamburg Anlagen zum Finanzbericht 2015/2016

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3 Freie und Hansestadt Hamburg Anlagen zum Finanzbericht 2015/2016 Stand: Beschluss des Senats vom 24. Juni 2014

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5 Verzeichnis der Anlagen Übersichten zum Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016 und zur Finanzplanung Anlage Seite 1. Gesamtergebnisplan und doppischer Gesamtfinanzplan Gesamtergebnisplan Doppischer Gesamtfinanzplan 2 2. Haushaltsübersichten Haushaltsübersicht konsumtiv Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen Produktbericht Übersicht über Produkte nach dem IPR ( externe Produkte ) Übersicht über Produkte ohne IPR-Zuordnung ( interne Produkte ) Übersicht der geplanten Vollzeitäquivalente Stellenplan / Stellenübersichten Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan Veränderungen des Stellenbestandes 2015/2016 gegenüber 2013/ Gliederung der Stellen der Einzelpläne nach Stellenarten Gliederung der Stellen der Landesbetriebe und Hochschulen nach Stellenarten Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Hochschulen 5.3 Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung 6. Investitionen Investitionsübersicht Einzeldarstellung der Investitionen (je Einzelplan) Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Übersicht über Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen

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7 1 Ergebnis- und Finanzplan des Gesamtplans 1.1 Gesamtergebnisplan Haushaltsplanentwurf Finanzplanung Mio.Euro Mio.Euro Mio.Euro Mio.Euro 1. aus Verwaltungstätigkeit , , , ,6 a) Steuererträge 9.566, , , ,2 davon aus Gemeinschaftssteuern 5.698, , , ,1 davon aus Landessteuern 3.237, , , ,1 davon aus Gemeindesteuern 631,0 625,0 630,0 640,0 b) Steuerähnliche 19,5 19,5 19,5 19,5 c) aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabg. und Aufwend.ersatz 617,9 625,7 640,2 647,1 d) aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen 27,0 27,0 27,1 27,1 e) Privatrechtliche Entgelte 202,6 205,1 213,7 215,7 2. aus Transferleistungen 1.104, , , ,6 davon Soziales 767,8 785,7 815,9 816,1 3. aus dem Länderfinanzausgleich 20,0 10,0 10,0 10,0 4. Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Sonstige 71,1 73,1 78,3 83,1 a) aus Anlagenabgängen 0,1 0,1 0,1 0,1 b) aus Auflösungen von Rückstellungen 0,5 0,0 0,0 0,0 c) aus der Auflösung von Sonderposten 40,0 43,3 47,5 52,1 d) Übrige sonstige 30,4 29,7 30,7 30,9 6. aus Verwaltungstätigkeit 1.427, , , ,4 a) für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundvermögen und Bauten für eigene Zwecke 545,1 555,3 562,8 566,2 b) für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 187,8 195,3 194,2 212,6 c) für Verwaltungsbedarf 457,0 433,3 429,8 428,4 d) für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen 211,7 204,7 206,2 206,7 e) für Lehr- und Lernmittel 25,7 25,6 25,6 25,6 7. Personalaufwendungen 4.658, , , ,5 a) für Entgelte 711,3 718,6 734,8 731,2 b) für Bezüge 1.680, , , ,0 c) Sonstige mit Entgelt- oder Bezugscharakter 4,4 4,4 4,4 4,4 d) für Sozialleistungen 250,1 251,8 254,9 257,1 e) für Versorgungsleistungen 2.011, , , ,7 8. für Transferleistungen 5.247, , , ,8 a) an den privaten Bereich (ohne den öffentlichen Bereich) 3.488, , , ,7 b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen 1.264, , , ,4 c) an den öffentlichen Bereich 494,6 503,8 502,7 477,7 9. für den Länderfinanzausgleich 0,0 0,0 0,0 0,0 10. Abschreibungen 694,9 729,3 751,8 771,7 11. Sonstige 378,1 266,3 220,0 195,5 12. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -777,4-661,7-624,3-518,6 13. aus Beteiligungen 47,4 54,3 58,1 65,3 davon aus Sondervermögen für Alterssicherung 27,3 25,9 24,3 22,2 davon aus verbundenen Organisationen 20,1 28,4 33,8 43,1 14. aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 davon aus verbundenen Organisationen 0,0 0,0 0,0 0,0 15. Sonstige Zinsen und ähnliche 92,8 91,0 90,9 90,7 davon Sonstige Zinsen und ähnliche aus verbundenen Organisationen 54,1 54,0 53,9 53,7 16. Zinsen und ähnliche 742,5 774,0 779,5 781,0 davon Zinsen u. ähnl. Aufwend. an verbundenen Organisationen 0,4 0,4 0,4 0,4 17. Finanzergebnis -602,3-628,7-630,5-625,0 18. Ordentliches Ergebnis , , , ,6 19. Außerordentliche 0,0 0,0 0,0 0,0 20. Außerordentliche 0,0 0,0 0,0 0,0 21. Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 22. Globale Mehr- / Minderkosten 20,3-23,7-98,2-155,5 23. Jahresergebnis , , ,7-988,1 24. Zuführung zur Konjunkturposition -250,6-193,7-126,7-113,1 25. Entnahme aus der Konjunkturposition 26. Bildung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation 27. Auflösung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation 28. Bereinigtes Jahresergebnis , , , ,1 29. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 30. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 31. Bilanzergebnis , , , ,1 1

8 1.2 Doppischer Gesamtfinanzplan Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Mio.Euro Mio.Euro Mio.Euro Mio.Euro 1. aus Verwaltungstätigkeit , , , ,8 2. aus Verwaltungstätigkeit , , , ,6 3. aus Verwaltungstätigkeit 167,2 223,6 334,2 514,2 4. aus empfangenen Investitionszuschüssen 101,1 100,1 99,2 100,2 5. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,2 1,2 1,2 1,2 6. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 63,9 89,7 110,2 54,1 7. Sonstige Investitionseinzahlungen 97,5 102,5 107,5 107,5 8. für geleistete Investitionszuschüsse 356,8 336,1 351,0 354,7 9. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 4,6 4,6 4,6 4,6 10. für Baumaßnahmen 196,2 194,9 183,5 190,9 11. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 38,3 36,1 35,6 43,5 12. für den Erwerb von Finanzanlagen 62,5 67,1 79,6 5,1 13. Sonstige Investitionsauszahlungen 14,3 1,0 1,3 1, ,2-16,1-23,8-18,2 15. aus Investitionstätigkeit -393,7-330,2-313,7-318,8 16. aus gegebenen Darlehen 8,3 8,3 8,5 8,6 17. aus gegebenen Darlehen 13,0 13,0 13,2 13,2 18. aus gegebenen Darlehen -4,8-4,7-4,7-4,6 19. Zusammengefasster aus Verwaltungstätigkeit, -231,2-111,4 15,8 190,9 Investitionen und gegebenen Darlehen 20. aus der Aufnahme von Krediten öffentl. Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 21. aus der Tilgung von Krediten öffentl. Bereich 0,1 0,1 0,1 0,1 22. aus der Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt 3.610, , , ,7 23. aus der Tilgung von Krediten am Kreditmarkt 3.378, , , ,5 24. aus Krediten 226,5 106,7-20,5-195,5 25. Haushaltstechnische Verrechnung und Vermögensmobilisierung (bis 2014) 26. Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln 27. Finanzplan 0,0 0,0 0,0 0,0 2

9 Anlage Haushaltsübersicht konsumtiv 2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen 2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen 3

10 2.1 Haushaltsübersicht konsumtiv Erlöse Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. Einzelplan Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro 1.01 Bürgerschaft Verfassungsgericht Rechnungshof Senat, Personalamt Bezirksamt Hamburg-Mitte Bezirksamt Altona Bezirksamt Eimsbüttel Bezirksamt Hamburg-Nord Bezirksamt Wandsbek Bezirksamt Bergedorf Bezirksamt Harburg Behörde für Justiz und Gleichstellung Behörde für Schule und Berufsbildung Behörde für Wissenschaft und Forschung Kulturbehörde Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Behörde für Stadtentwicklung und Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Behörde für Inneres und Sport Finanzbehörde Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt Gesamt abzgl. Erlöse / Kosten aus Verrechnungen

11 Personalkosten Kosten für Transferleistungen Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) Sonstige Kosten Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

12 2.1 Haushaltsübersicht konsumtiv Erlöse aus Finanzierungstätigkeit Kosten aus Finanzierungstätigkeit Nr. Einzelplan Fortg. Plan Fortg. Plan Plan 2015 Plan Plan 2015 Plan 2016 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro 1.01 Bürgerschaft Verfassungsgericht Rechnungshof Senat, Personalamt Bezirksamt Hamburg-Mitte Bezirksamt Altona Bezirksamt Eimsbüttel Bezirksamt Hamburg-Nord Bezirksamt Wandsbek Bezirksamt Bergedorf Bezirksamt Harburg Behörde für Justiz und Gleichstellung Behörde für Schule und Berufsbildung Behörde für Wissenschaft und Forschung Kulturbehörde Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Behörde für Stadtentwicklung und Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Behörde für Inneres und Sport Finanzbehörde Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt

13 Außerordentliche Außerordentliche Globale Mehr-/Minderkosten Fortg. Plan Fortg. Plan Fortg. Plan Plan 2015 Plan 2016 Plan 2015 Plan Plan 2015 Plan 2016 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

14 2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen Investitionen Nr. Einzelplan Fortg. Plan Fortg. Plan Plan 2015 Plan Plan 2015 Plan 2016 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro 1.01 Bürgerschaft Verfassungsgericht Rechnungshof Senat, Personalamt Bezirksamt Hamburg-Mitte Bezirksamt Altona Bezirksamt Eimsbüttel Bezirksamt Hamburg-Nord Bezirksamt Wandsbek Bezirksamt Bergedorf Bezirksamt Harburg Behörde für Justiz und Gleichstellung Behörde für Schule und Berufsbildung Behörde für Wissenschaft und Forschung Kulturbehörde Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Behörde für Stadtentwicklung und Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Behörde für Inneres und Sport Finanzbehörde Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt

15 Gegebene Darlehen Fortg. Plan Fortg. Plan Plan 2015 Plan Plan 2015 Plan 2016 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

16 2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) Nr. Einzelplan Verpflichtungsermächtigungen für konsumtive Mittel Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro 1.01 Bürgerschaft Verfassungsgericht Rechnungshof Senat, Personalamt Bezirksamt Hamburg-Mitte Bezirksamt Altona Bezirksamt Eimsbüttel Bezirksamt Hamburg-Nord Bezirksamt Wandsbek Bezirksamt Bergedorf Bezirksamt Harburg Behörde für Justiz und Gleichstellung Behörde für Schule und Berufsbildung Behörde für Wissenschaft und Forschung Kulturbehörde Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Behörde für Stadtentwicklung und Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Behörde für Inneres und Sport Finanzbehörde Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt

17 Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel Fortg. Plan Fortg. Plan Plan 2015 Plan 2016 Plan 2015 Plan Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

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19 Anlage Übersicht über Produkte nach dem IPR ( externe Produkte ) 3.2 Übersicht über Produkte ohne IPR-Zuordnung ( interne Produkte ) 13

20 3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte") IPR-Produkt Epl. AB PG Produkt 011 Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung Zahlungen n. HmbAbgG, FraktG u. PartG Eingaben und Internationales Parlamentarische Informationsdienste Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll PUA und Enquete Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz. 012 Finanzkontrolle 1.03 Rechnungshof 202 Rechnungshof Rechnungshof Finanzkontrolle 022 Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 032 Datenschutzaufsicht 2 Behörde für Justiz und Gleichstellung 033 Wahlen und Abstimmungen 034 Statistik 8.1 Behörde für Inneres 035 Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung 111 Allgemeine Gefahrenabwehr 1.1 Senat und Personalamt 237 Produktbereich HBDI Landesbetrieb Rathaus-Service HBDI Datenschutz + Informationsfreih. 1.2 Bezirksamt 205 Steuerung und Steuerung und Hamburg-Mitte Service Service (D1) 1.3 Bezirksamt 209 Steuerung und Steuerung und Altona Service Service (D1) 1.4 Bezirksamt 213 Steuerung und Steuerung und Eimsbüttel Service Service (D1) 1.6 Bezirksamt 221 Steuerung und Steuerung und Wandsbek Service Service (D1) 1.7 Bezirksamt 225 Steuerung und Steuerung und Bergedorf Service Service (D1) 1.8 Bezirksamt 229 Steuerung und Steuerung und Harburg Service Service (D1) 8.1 Behörde für 272 Steuerung Steuerung u.serv. Inneres u.service inkl. inkl. bes.reg.aufg. bes.reg.aufg. 1.1 Senat und Personalamt 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 8.1 Behörde für Inneres 203 Senatskanzlei 272 Steuerung u.service inkl. bes.reg.aufg. 208 Wirtschaft, Bauen und 272 Steuerung u.service inkl. bes.reg.aufg Senatskanzlei Zuschuss an das Statistikamt Nord 204 Personalamt Personalamt Planung Koordinierung, Angel. des Senats Int. Zusammenar., EU-Ang., Protokoll Öffentlichkeitsarbeit des Senats Bürgerbüro / Leitungsassistenz Vertretung Hamburgs beim Bund Zentrale Kosten Senatoren / Staatsräte Zuschüsse / Abl. LB Rathaus- Service HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst Zuschuss an das Statistikamt Nord Dienst- und Tarifrecht Personalmanagement Medizinische Gutachten ZPD Transferleistungen inkl. AfA ZPD ZAF/AMD Transferleistungen inkl. AfA ZAF/AMD Management des öffentl. Raumes (MR) Steuerung u.serv. inkl. bes.reg.aufg. 275 Polizei Kernbereich Vollzug Landeskriminalamt (LKA) Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) Landesbereitschaftspolizei (LBP) ZF Management des öffentlichen Raumes Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr Kriminalitätsverhütung und - bekämpfung Gefahrenabwehr Verkehrssicherheitsaufgaben Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben Führungs- und Lagedienst Landeskriminalamt (LKA) Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) Landesbereitschaftspolizei (LBP) Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 1.01 Bürgerschaft 200 Bürgerschaft Bürgerschaftskanzlei Plenarangelgenheiten und Gremien Vollzugsunterstützung und Ausbildung Hochschule der Polizei (HdP) Aus- und Fortbildung Waffenrechtliche Dienstleistungen Hochschule der Polizei (HdP) 14

21 Ist 2013 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Ist 2012 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

22 3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte") IPR-Produkt Epl. AB PG Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Schutz- und Kriminalitätsverhütung, - Wasserschutzpolizei bekämpfung SCH Gefahrenabwehr Verkehrssicherheitsaufgaben Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben Einsatz Kriminalpolizei Kriminalitätsverhütung, - bekämpfung K Interne Ermittlungen (DIE) Aus- und Fortbildung 112 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 113 Schutz der Verfassung 8.1 Behörde für Inneres 114 Ordnungsverwaltung 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 115 Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts 8.1 Behörde für Inneres 1.3 Bezirksamt Altona 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord 1.6 Bezirksamt Wandsbek 1.7 Bezirksamt Bergedorf 1.8 Bezirksamt Harburg 8.1 Behörde für Inneres 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 1.3 Bezirksamt Altona 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord 1.6 Bezirksamt Wandsbek 276 WasserschutzpolizeiSchule 272 Steuerung u.service inkl. bes.reg.aufg Steuerung u.service inkl. bes.reg.aufg. 274 Einwohner- Zentralamt Vollzugsunterstützung und Ausbildung WasserschutzpolizeiSchule Feuerwehr Einsatzdienst Feuerwehr Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz 273 Verfassungsschutz Katastrophen- und Bevölkerungsschutz Landesbereich Freiwillige Feuerwehren Feuerwehrakademie Verfassungsschutz 206 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 210 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 214 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 218 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 222 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 226 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 230 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) Steuerung u.serv. inkl. bes.reg.aufg Pass-,Ausweis-, Namens- u. Begl.angel. 282 Finanzierung Sonstige zentrale 206 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 210 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 214 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 218 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 222 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) Waffenrechtliche Dienstleistungen Polizeiorchester / Landesfernmeldezug Wasserschutzpolizei-Schule Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch Gefahrenabwehr Rettungsdienst Gefahrenvorbeugung Kampfmittelbeseitigung Freiwillige Feuerwehren Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb Seminarprogramm Verfassungsschutz Mitwirkungsaufgaben Einwohnerdaten Personenstandswesen Hamburg Welcome Center(M) Einwohnerdaten Personenstandswesen ZF Fundbüro Einwohnerdaten Personenstandswesen Einwohnerdaten Personenstandswesen Einwohnerdaten Personenstandswesen Einwohnerdaten Personenstandswesen Einwohnerdaten Personenstandswesen ZF Zentrales Meldewesen Glücksspielaufsicht Beglaubigungen und Apostillen Pass- und Ausweisangelegenheiten Namensänderungen und - feststellungen Spielbank und Lotteriewesen Ausländerangelegenheiten Ausländerangelegenheiten Ausländerangelegenheiten Ausländerangelegenheiten Ausländerangelegenheiten

23 Ist 2013 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Ist 2012 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

24 3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte") IPR-Produkt Epl. AB PG Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 1.7 Bezirksamt 226 Bürgerservice Einwohner- und Ausländerangelegenheiten Bergedorf Personenstandswesen (EA, ST) 1.8 Bezirksamt Harburg 211 Rechtsentwicklung 2 Behörde für und Rechtsförmlichkeit Justiz und Gleichstellung 221 Rechtsprechung 8.1 Behörde für Inneres 1.02 Verfassungsgericht 1.3 Bezirksamt Altona 2 Behörde für Justiz und Gleichstellung 230 Bürgerservice Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) 274 Einwohner- Zentralamt 233 Steuerung und Service JB Ausländerangelegenheiten AG Sonst.Angelegenh.der freiw.gerichtsb Arbeitsgerichte Rechtssachen der Arbeitsgerichte Finanzgericht Rechtssachen des Finanzgerichts Sozialgerichte Rechtssachen der Sozialgerichte Oberverwaltungsgericht Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts Verwaltungsgericht Rechtssachen des Verwaltungsgerichts Steuerung und ÖRA Service Einbürgerungsangelegenheiten Steuerung und Service (JB) Ausländerangelegenheiten Visaangelegenheiten Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl Angelegenheiten der ZEA Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen Einbürgerungsangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit 201 Verfassungsgericht Verfassungsgericht Verfassungsgericht 210 Bürgerservice Hilfen nach dem ZF Hilfen Betreuungen Betreuungsgesetz (HB) 233 Steuerung und Justizkasse Gebühren/Verfahrenskosten HOLG Service JB 235 Gerichte Hanseatisches Oberlandesgericht Landgericht Hamburg Amtsgerichte Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten AG Straf Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG Gebühren/Verfahrenskosten Fachgerichte Rechtsachen des HOLG Juristenausbildung Rechtsachen des LG AG Strafsachen AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen AG Familien- u. Betreuungssachen 222 Strafverfolgung und Strafvollstreckung 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel 2 Behörde für Justiz und Gleichstellung 252 Steuerung und Service 215 Soziales, Jugend und Gesundheit 233 Steuerung und Service JB 234 Staatsanwaltschaften Straffälligen- u. Gerichtshilfe Justizkasse Staatsanwaltschaften Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend Geldstrafen pp / Verfahrenskosten STA Gewinnabschöpfung STA Ermittlungsverfahren Amtsanw. Ermittlungsverfahren STA sonstige Fachaufgaben GenSTA Ermittlungsverf./ Fachaufgaben 18

25 Ist 2013 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Ist 2012 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

26 3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte") IPR-Produkt Epl. AB PG Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 231 Justizvollzug 2 Behörde für 236 Justizvollzug Justizvollzug Geschl. Strafv. Justiz und Offener Strafv. Gleichstellung U-Haft und Sonstige Vollzugsformen Jugend und Erziehungshilfen Jug.delinquenz+Straffäll.-/ Familie Gerichtshilfe 311 Schulische Allgemeinbildung Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 241 Staatliche Schulen Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen Unterricht i.d. Vorund Grundschule Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung Amtsvormundschaften Unterricht in der Vorschule Förderung in der Vorschule Betreuung in der Vorschule Unterricht in der Grundschule Förderung in der Grundschule Betreuung in der Grundschule Unterricht und Betreuung Vorübergehende Stabilisierung Beratung und Unterstützung Unterricht Blinde, Sehbehinderte Unterricht Hören u. Kommunikation 312 Berufliche Bildung 313 Sonstiges Bildungswesen 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 243 Schulen in freier Trägerschaft 207 Soziales, Jugend und Gesundheit 243 Schulen in freier Trägerschaft Unterricht in der StadtteilSchule Unterricht im Gymnasium Schulische Berufliche Bildung Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen Unterricht HUK/Autismus Unterricht in der Vorschule Förderung in der Vorschule Betreuung in der Vorschule Unterricht in der Grundschule Förderung in der Grundschule Betreuung in der Grundschule Unterricht in der StadtteilSchule Förderung in der Stadtteilschule Betreuung in der Stadtteilschule Unterricht im Gymnasium Förderung im Gymnasium Betreuung am Gymnasium Schulische Berufliche Bildung Förderung allgemeine Ersatzschulen Förderung Sonderschulen Ersatzschulen Zuschuss Internationale Schule Soziale Hilfen (GS) BAFÖG(M) Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen 245 Weiterbildung Weiterbildung 240 Soziale Leistungen Soziale Leistungen für Schüler/Innen Förderung Berufschulen Ersatzschulen Förderung v. Ausbildungsverhältn.in Betr Maßnahmen im Übergangssystem Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed Maßnahmen der berufl. Weiterbildung Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung Außerunterrichtliche Lernhilfen Gewährung von Schülerfahrgeld Schülerbeförderung Förderung Schulbesuch im Ausland 245 Weiterbildung Weiterbildung Mittagsverpflegung Beratung, Info u. eig. Maßnahmen Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung Zuschuss VHS (LHO 26 -Betrieb) Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw Zuwendungssachbearbeitung 20

27 Ist 2013 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Ist 2012 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

28 3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte") IPR-Produkt Epl. AB PG Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 314 Übergreifende 3.1 Behörde für 238 Steuerung und Steuerung und Schulsteuerung Bildungsaufgaben Schule und Service Service Berufsbildung 239 Schulinspektion IFBQ Schulinspektion Evaluation und Bildungsberichterstattung Zentrale Prüfungen LI - Landesinstitut Ausbildung Lehrerfortbildung Fortbildung Schulentwicklung Prävention, Intervention und Beratung 321 Wissenschaft 3.2 Behörde für 248 Aufb. Soz SUB Hamburg SUB Hamburg (Zuführung) Wissenschaft Infrastr. für (Zuführung) Erhalt säuregef. Bestände und Forschung Stud. + BAföG Bibliotheken 322 Forschung außerhalb von Hochschulen 323 Forschung und Lehre an Hochschulen 324 Förderung von Studierenden 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen 246 Steuerung und Service 247 Hochschulen 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen 248 Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG 249 Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen Von Hamburg geförderte Einrichtungen Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen TU Hamburg Harburg (Zuführung) HafenCity Universität (Zuführung) HAW Hamburg (Zuführung) HfbK Hamburg (Zuführung) HfMT Hamburg (Zuführung) Von Hamburg geförderte Einrichtungen Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen Von Hamburg geförderte Einrichtungen Helmholtz-Zentrum Geesthacht DESY MPG HPI BNI DFG GIGA Sonst. Gemeinsch. finanz.einricht Einrichtungen Fraunhofer- Gesellschaft Grundsatzangelegenheiten Grundsatz und Betreuung Hochschulen Betreuung Hochschulen Institutionen Bau- und Investitionsplanung Bau- und Investititonsplanung Universität Hamburg Universität Hamburg (Zuführung) (Zuführung) Infrastruktur für Stud. und BAföG TU Hamburg Harburg (Zuführung) HafenCity Universität (Zuführung) HAW Hamburg (Zuführung) HfbK Hamburg (Zuführung) HfMT Hamburg (Zuführung) Von Hamburg geförderte Einrichtungen B Sonst. Gemeinsch. finanz.einricht Förd. des soz. Umfelds der Studierenden Finanz. Fö. der Studierenden Sonst. Gemeinsch. finanz. Einricht Hochschulmedizin 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung 247 Hochschulen UKE (Zuwendung) UKE (Zuwendung) 331 Kunst 1.1 Senat und 203 Senatskanzlei Senatskanzlei Medienwirtschaft / Medienrecht Personalamt 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 244 Jugendmusikschule Unterricht der JMS Unterricht der JMS 3.3 Kulturbehörde 251 Kultur Theater, Museen, Bibliotheken Staatsoper Deutsches Schauspielhaus Thalia Theater Kampnagel Privattheater Theater- und Tanzszene Philharmonisches Staatsorchester 22

29 Ist 2013 Fortg. Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Ist 2012 Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro Tsd.Euro

30 3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte") IPR-Produkt Epl. AB PG Produkt Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Künste, kult.leben, Kreativwirtschaftscluster Kreativwirtschaft Designwirtschaft Bildende Kunst Literatur und Freie Akademie der Künste Film und Foto Hamburger Symphoniker Ensemble Resonanz Freie Musikszene Fabrik und Markthalle Musikwirtschaft Stadtteilkultur Kinder- und Jugendkultur Interkulturelle Projekte Integrative Projekte Internationaler Kulturaustausch Künstlerische Privatschule Elbphilharmonie und Elbphilharmonie und Laeiszhalle Laeiszhalle 332 Archive und Bibliotheken, Museen, 1.7 Bezirksamt Bergedorf Sammlungen, Ausstellungen 3.3 Kulturbehörde Denkmalschutz und Heimatpflege 334 Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften 411 Schiene 7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 412 Straße 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 227 Soziales, Jugend und Gesundheit Sozialraummanagement (SR) Kultur Theater, Museen, Bibliotheken Museen Bergedorf Hamburger Kunsthalle Museum für Kunst und Gewerbe Museum für Völkerkunde Stiftung Historische Museen Helms Museum Deichtorhallen Nichtstaatliche Museen Museen Planetarium KZ-Gedenkstätte Neuengamme Hamburger Öffentliche Bücherhallen Blindenbibliotheken Staatsarchiv Förderung Transparenz staatl. Handelns Bewahrung der archiv. Überlieferung Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung Schutz des beweglichen kulturell. Erbes Vorbereitungsdienste Archivdienst 3.3 Kulturbehörde 251 Kultur Denkmalschutzamt Denkmalforschung, - schutz und -pflege 1.1 Senat und 203 Senatskanzlei Senatskanzlei Religionsgemeinschaften Personalamt 1.3 Bezirksamt Altona 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord 1.6 Bezirksamt Wandsbek 1.7 Bezirksamt Bergedorf 269 Verkehr und Straßenwesen 208 Wirtschaft, Bauen und 212 Wirtschaft, Bauen und 216 Wirtschaft, Bauen und 220 Wirtschaft, Bauen und 224 Wirtschaft, Bauen und 228 Wirtschaft, Bauen und Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität Management des öffentl. Raumes (MR) Management des öffentl. Raumes (MR) Management des öffentl. Raumes (MR) Management des öffentl. Raumes (MR) Management des öffentl. Raumes (MR) Management des öffentl. Raumes (MR) Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten Genehmigungen im öffentlichen Raum Straßen Genehmigungen im öffentlichen Raum Straßen Genehmigungen im öffentlichen Raum Straßen Genehmigungen im öffentlichen Raum Straßen Genehmigungen im öffentlichen Raum Straßen Genehmigungen im öffentlichen Raum Straßen 24