Teil B. Teilpläne. des. Haushaltsplanes

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1 Teil B Teilpläne des Haushaltsplanes

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3 Teil B Teilpläne zum Haushaltsplan 1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen B 5 Seite 2. Ergebnisplan und Finanzplan B 7 Gesamtergebnishaushalt B 9 Gesamtfinanzhaushalt B Teilpläne nach Produktbereichen B Teilpläne nach Verantwortungsbereichen B 53 Stabsstellen des Bürgermeisters B Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur B 57 Produkt Verwaltungsleitung B 61 Produkt Kommunikation und Marketing B 65 Produkt Kulturelle Angelegenheiten B 69 Produkt Museen und sonstige Kultureinrichtungen B Liegenschaften B 77 Produkt Liegenschaftsverwaltung B 81 Produkt Wohnungsbauförderung B 85 Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen B Gleichstellungsstelle B 93 Produkt Gleichstellung B 97 Fachbereich I B Zentrale Dienste B 103 Produkt Politische Gremien B 107 Produkt Personalrat B 111 Produkt Personalmanagement B 115 Produkt Zentrale Dienste B 119 Produkt IT (-Unterstützung) B 123 Produkt Wahlen B Schule, Sport B 131 Produkt Grundschulen B 137 Produkt Hauptschule B 141 Produkt Realschule B 145 Produkt Sekundarschule B 149 Produkt Gymnasium B 155 Produkt Förderschulen B 161 Produkt Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote B 165 Produkt Schulverwaltung B 169 Produkt VHS B 173 Produkt Musikschule B 177 Produkt Bereitstellung von Sportanlagen B 181 Produkt Allgemeine Sport- und Vereinsförderung B 187 Produkt Bereitstellung von Bädern B 191 B 1

4 13 Kinder, Jugend, Senioren B 195 Produkt Betreuung in Kindertagesstätten B 199 Produkt Förderung von Kindern und Jugendlichen B 203 Produkt Öffentliche Spiel- und Bolzplätze B 207 Produkt Leistungen für Familien und Senioren B Bürgerbüro B 215 Produkt Bürgerbüro B Ordnungsverwaltung B 223 Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung B 227 Produkt Gewerbewesen B 231 Produkt Brand- und Katastrophenschutz B Standesamt B 241 Produkt Standesamt B Soziale Sicherung B 249 Produkt Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) B 255 Produkt Trägerunabhängige Pflegeberatung B 259 Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) B 263 Produkt Leistungen nach dem SGB II (AHA) B 267 Produkt Rentenversicherungsangelegenheiten B 271 Produkt Verwaltung des Wohngeldes B Stadtarchiv B 279 Produkt Stadtarchiv B 283 Fachbereich II B Finanzen B 289 Produkt Gesetzliche Prüfung B 293 Produkt Finanzmanagement B 297 Produkt Controlling (KLR) B 301 Produkt Finanzbuchhaltung B 305 Fachbereich III B Wirtschaftsförderung B 311 Produkt Versorgung B 315 Produkt Wirtschaftsförderung und Tourismus B Steuern, Gebühren, Beiträge B 323 Produkt Realsteuern und kommunale Steuern B 327 Produkt Beitragsangelegenheiten B Gebäudemanagement B 335 Produkt Verwaltung der städtischen Gebäude B 339 Produkt Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler B Stadtplanung B 347 Produkt Räumliche Planung und Entwicklung B 351 Produkt Ländliche Entwicklung B 355 Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege B 359 Produkt Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren B 363 Produkt ÖPNV B 367 B 2

5 35 Bauverwaltungsamt B 371 Produkt Abfallbeseitigung B 379 Produkt Öffentliche Verkehrsflächen B 383 Produkt Straßenbeleuchtung B 395 Produkt Straßenreinigung und Winterdienst B 399 Produkt Park- und Gartenanalgen B 403 Produkt Wasserläufer und Wasserbau B 407 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen B 411 Produkt Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe B 417 Produkt Kompensationsmaßnahmen und Ökopool B Baubetriebshof B 425 Produkt Baubetriebshof B 431 Produkt Winterdienst allgemein B 437 Zentrale Finanzen B 443 Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft B 445 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft B 449 Eigenbetriebe B 455 Produkt Abwasserwerk Geseke B 457 Stiftungen B 463 Produkt Naturschutz-Stiftung Geseke B Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen B 471 B 3

6 B 4

7 Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen Seit 2013 werden die Teilpläne der Produkte nach Verantwortungsbereichen aufgestellt ( 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Jedes Produkt ist eindeutig einer Abteilung zugeordnet. Den Teilplänen nach Produkten sind die Teilpläne (=Budgets) der zuständigen Organisationseinheit vorangestellt. Innerhalb der Budgets sind die Sachkonten nach Maßgabe der Erläuterungen zur Budgetierung miteinander verbunden. Ein Mittelaustausch innerhalb der Zuständigkeit ist möglich. Durch die Darstellung der organisatorischen Verantwortung für die finanziellen Ressourcen (Budgets) wird eine Steigerung der wirtschaftlichen und sparsamen Budgetbewirtschaftung angestrebt. Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne nach Verantwortungsbereichen folgendermaßen dar. 1. Name der Abteilung, mit Ausweisung der Zuständigkeit und der dazugehörigen Produkte 2. Ziele für das Haushaltsjahr Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle 4. Teilfinanzplan der Abteilung bzw. der Stabsstelle 5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte a. Verantwortlicher b. Zielgruppe c. Auftragsgrundlage d. Leistungsumfang e. Erläuterungen zum Teilergebnisplan f. Kennzahlen Kostenkennzahlen sind bei jedem Produkt standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt: Zuschussbedarf des Produktes Zuschuss des Produktes je Einwohner (bzw. Schüler, Vereinsmitglied) Aufwandsdeckungsgrad des Produktes Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/ Quotienten g. Teilergebnisplan h. Teilfinanzplan i. Erläuterungen zum Teilfinanzplan j. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Aus technischen Gründen lässt es sich leider nicht vermeiden, dass einige Seiten nur zur Hälfte bedruckt sind. B 5

8 B 6

9 Ergebnisplan und Finanzplan B 7

10 B 8

11 Gesamtergebnishaushalt 01 Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil Einkommensteuer , Gemeindeanteil Umsatzsteuer , Vergnügungssteuer , Hundesteuer , Familienleistungsausgleich , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Schlüsselzuweisungen vom Land , Bedarfszuweisungen vom Land Allgemeine Zuweisungen v. Land , Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund , Zuweisung lfd. Zwecke v. Land , Zuweisung Land KInvFöG Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV , Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern , Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich 50, Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land , Erst. Abrech. Solidarbeitrag , Sonstige Transfererträge , Ersatz soz. Leist. a. v. Einr , Schuldendiensthilfen vom Bund Andere sons. Transfererträge 764, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren , Benutzungsgebühren , Erträge Aufl. SoPo Beiträge , Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Mieten , Pachten , Erträge aus Verkauf , So. priv.rechtl. Leistungsent. 31, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen vom Bund , Kostenerstattungen vom Land , Kostenerstattungen von Gem/GV , Kostenerst. v. verb. Untern , Kostenerst. so. öff. Sonderr , Kostenerst. privater Untern , Kostenerst. übrigen Bereichen , Sonstige ordentliche Erträge , B 9

12 Gesamtergebnishaushalt Konzessionsabgaben , Erstattung von Steuern 127, Bußgelder , Nebenforderungen , Erträge Auflösung Sonderposten , Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel , Ertr. Aufl. RAP Bestattung , So. ni. Zahlungswirk. Erträge , Erträge aus der Aufl. EWB/PWB , Aktivierte Eigenleistungen , Aktivierte Eigenleistungen , /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. B. Zuf. RS Urlaub/ÜStd , Tarif. B. Inans. RS Urlaub/ÜStd , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Beschäftigte - Beihilfen , Beamte Zuführung PensionsRS , Beamte Zuführung BeihilfeRS , Versorgungsaufwendungen , Beiträge Versorgungskasse , Vers.-empf. Beihilfen , Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS , Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen , UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG UH sonst. unbewegl. Vermögen , Erstattung an Bund , Erstattungen an Gemeinden/GV , Erstattungen an Zweckverbände , Erst. an verbundene Untern , Erst. an private Unternehmen Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude , Haltung von Fahrzeugen , UH sonst. bewegl. Vermögen , Ersatzbeschaffung Festwert , Lernmittel nach LFG , Schülerbeförderungskosten , B 10

13 Gesamtergebnishaushalt Lehr- und Unterrichtsmittel , Aufw. sonstige Sachleistungen , Aufw. sons. Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , AfA Grünfläch Park/Spielplätze , AfA Kinder-/Jugendeinrichtung , AfA Schulen , AfA Wohnbauten , AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb , AfA Brücken und Tunnel , AfA Straßennetz Wege/Plätze , AfA So. Bauten Infra.-vermögen , AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen , AfA Betriebs-/Geschäftsausst , AfA Umlaufvermögen -70, Transferaufwendungen , Zuweisungen an Zweckverbände , Zuw. an private Unternehmen , Zuw. an übrige Bereiche , Leist. an Asylbewerber a.v.e , Einm. Leist. Asylbew. a.v.e Kosten Unterk. Asylbew. a.v.e Leist. an Asylbewerber i.e , Eingl. II Arbeistsuchende -584, Leist. f. Bildung und Teihabe , Sonstige soziale Leistungen , Gewerbesteuerumlage , Beteiligung Fonds Dt. Einheit , An Land: Krankenhausumlage , Kreisumlage - Grundlast , Kreisumlage - Jugendamt , Sonstige Aufwendungen , Aufwendungen Arbeitssicherheit , Aus- und Fortbildung , Aus- und Fortbildung: Lehrer , Dienstreisen , Dienstreisen: Schulen , Dienst- und Schutzkleidung , Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit , Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr , Mieten, Pachten , Miete Brandmeldeanlage , Leasing , Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste , Öffentliche Bekanntmachungen B 11

14 Gesamtergebnishaushalt Geschäftsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen: Schulen , Sachverst.- Gerichtskosten , Post-/Fernmeldegebühren , Post-/Fernmeldegeb.: Schulen , Bücher und Zeitschriften , Büromaterial , Repräsentationen , Mitgliedsbeiträge , Aufw. nicht aktivierte VM , Steuern , Versicherungen , Wertveränderungen Sachanlagen , Wertveränderungen Umlaufverm , Auflösung investiver Zuschüsse , Verfügungsmittel , Fraktionszuwendungen , Zuführungen so. Rückstellungen , Zuf. SoPo Gebührenausgleich , Schulveranstaltungen , Schulsozialarbeit , Öffentlichkeitsarbeit , So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit , Abwicklung Schulbudget = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis , (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge , Zinserträge Bund 789, Zinserträge verbund. Untern , Zinserträge so. ö. Sonderrech. 478, Zinserträge priv. Unternehmen , Gewinnanteile v. verb. Untern , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , Zinsaufw. an so. öff. Bereich , Zinsaufw. an Kreditinstitute , Zinsaufw. für Kassenkredite , Erstattungszinsen Gewerbesteuer , Kto.-führungsgeb., Depotgeb , = Finanzergebnis , (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , (= Zeilen 18 und 21) B 12

15 Gesamtergebnishaushalt 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis , (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Wert. Finanz. Ver. Allg.Rückl ,00 31 Verrechnungssaldo B 13

16 B 14

17 Gesamtfinanzhaushalt 01 Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , Transferausszahlungen , Sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.853, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und , ) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag , (Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , Tilgung und Gewährung von Darlehen , = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -187, B 15

18 Gesamtfinanzhaushalt (Zeilen 32 und 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln , = Liquide Mittel , (Zeilen 36 und 37) B 16

19 Teilpläne nach Produktbereichen B 17

20 B 18

21 je Produktbereich: Teilergebnisplan Teilfinanzplan PB 01 Innere Verwaltung PB 02 Sicherheit und Ordnung PB 03 Schulträgeraufgaben PB 04 Kultur und Wissenschaft PB 05 Soziale Leistungen PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PB 08 Sportförderung PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen PB 10 Bauen und Wohnen PB 11 Ver- und Entsorgung PB 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV PB 13 Natur- und Landschaftspflege PB 14 Umweltschutz PB 15 Wirtschaft und Tourismus PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 17 Stiftungen B 19

22 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen , /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen -225, Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 20

23 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden , , , , , , für Baumaßnahmen , , , , , für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , , , für den Erwerb von Finanzanlagen , , , , von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , , ,00 B 21

24 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 7.698, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.586, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 22

25 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , , , , ,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , , , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , , ,00 B 23

26 Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 2.737, Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 24

27 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.960, , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) 7.960, ,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , , , , , , für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , , ,00 B 25

28 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 593, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.615, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.449, T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 26

29 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500,00-500,00-500,00-500, für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) -500,00-500,00-500,00-500,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -500,00-500,00-500,00-500,00 B 27

30 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -870, Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 28

31 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , ,00 B 29

32 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 711, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 30

33 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.192, aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) 3.192,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , , , , , für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,00 B 31

34 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.318, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.969, Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 32

35 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , , , , ,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , , , , , , für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen , , Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , , ,00 B 33

36 Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.073, Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen , /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -38, = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 34

37 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , , , ,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , , , , , für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,00 B 35

38 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.917, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 781, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 36

39 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden , für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,00 B 37

40 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.804, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 38

41 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,00 B 39

42 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.704, Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen , /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 40

43 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten , , , , , Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , , , , ,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -1,00-1,00-1,00-1, für Baumaßnahmen , , , , , , für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , , ,00 B 41

44 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 42

45 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , , , ,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , , , , , , für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , , , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , , ,00 B 43

46 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 44

47 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,00 B 45

48 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftförderung, Tourismus 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.274, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen -550, Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 46

49 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftförderung, Tourismus Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , , für den Erwerb von bew. Anlageverm , für den Erwerb von Finanzanlagen , , von aktivierbaren Zuwendungen , Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , ,00 B 47

50 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 48

51 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , , , , ,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen ,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , , , , ,00 B 49

52 Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.841, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.595, Sonstige ordentliche Erträge 3.924, Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 9.361, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 478, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -47, = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 431, = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 50

53 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigunge n Plan 2018 Plan 2019 Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 238, , , aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.853, , , , aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) 7.091, , , ,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -752, , , , für Baumaßnahmen -16, , , für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) -768, , , ,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 6.322, , , ,00 B 51

54 B 52

55 Teilpläne nach Verantwortungsbereichen B 53

56 B 54

57 Teilpläne Stabsstellen des Bürgermeisters 01 Bürgemeisterbüro, Kommunikation, Kultur 02 Liegenschaften 03 Gleichstellung B 55

58 B 56

59 Stabsstelle des Bürgermeisters 01 Büro des Bürgermeisters, Kommunikation, Kultur Verantwortliche Abteilungsleitung Herr Dr. van der Velden Produkte Leistungen Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung Kommunikation und Marketing Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen Neujahrsempfang Projekt "Willkommen" Kulturelle Angelegenheiten Kulturangelegenheiten Gösselkirmes Städtepartnerschaft Loss Verleihung Kulturpreis Stadtmusikbund Musikpflege Verein für Heimatkunde Geseke Zuschüsse "Kulturförderung" Stadtjubiläum Museen und sonstige Kultureinrichtungen Heimatmuseum B 57

60 Ziele für das Haushaltsjahr Kommunikation und Marketing Neben den alljährlich wiederkehrenden Aufgaben (Ausrichtung des Neujahrsempfanges, Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen u.a. im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung, Frühjahrsputz, Anradeln) begleitet die Stabstelle 2017 weiterhin die Umsetzung des Marketingprozesses des Regionale-Projektes Steine und Mehr. Der Bekanntheitsgrad der vorhandenen touristischen Angebote in Geseke soll weiter gefördert werden, um Tagestouristen in die Hellwegstadt zu holen. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke in 2013 angebotenen Stadtführungen sollen auch 2017 fortgeführt werden. Ein Ziel der LEADER-Region 5ver-Bund Innovation durch Vielfalt im Bereich des Projektes Vernetzung und Weiterentwicklung der Naherholungs- und Tourismusangebote wird von der Stabstelle begleitet. Die Stabstelle informiert durch die herausgegebenen Pressemitteilungen die Bürger und Bürgerinnen durch Veröffentlichungen in der heimischen Presse, durch das Internet sowie durch die sozialen Netzwerke. Sie aktualisiert und pflegt die Homepage und den Veranstaltungskalender, veröffentlicht neben den Pressemitteilungen auch Informationen der Vereine und Institutionen. Darüber hinaus unterstützt die Stabstelle die Kollegen und Kolleginnen bei der Vorbereitung von Pressegesprächen, Pressemitteilungen und Präsentationen. Die seit 2014 initiierte Willkommenskultur für Neubürger soll auch 2017 fortgesetzt werden Kulturelle Angelegenheiten Die Stabstelle kümmert sich um die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen im Kulturbereich. In Zusammenarbeit u.a. mit dem Städtischen Kulturverein werden Events geplant und durchgeführt. Rechtliche Dinge, wie Vertragsangelegenheiten, werden von der Stabstelle betreut. Die Ausrichtung und Wahrung der Traditionsveranstaltung Gösselkirmes gehört ebenfalls zu den jährlich wiederkehrenden Aufgaben der Stabstelle. Hier gilt es ein buntes Angebot für sämtliche Altersklassen auf die Beine zu stellen und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Seit 1978 besteht bereits die Städtepartnerschaft Gesekes mit der Stadt Loos in Nordfrankreich. Die Organisation des jährlichen Austausches (in 2017 kommt eine französische Delegation nach Geseke) ist Aufgabe der Stabstelle. Ferner kümmert sich die Stabstelle um die Verleihung des Kulturpreises sowie um die Unterstützung des Stadtmusikbundes und des Vereins für Heimatkunde. Zuschüsse zur Kulturförderung, wie u.a. für die Teilnahme mit einem Stand an Hansetagen oder die Mitgliedschaft im Kultursekretariat NRW, gehören zum Aufgabenbereich der Stelle. Mit Blick auf das Stadtjubiläum 2017 ( 800 Jahre Stadtrechte ) setzt sich die Stabstelle das Ziel, die Planungen voranzutreiben und die Organisation der Veranstaltung zu übernehmen. Bei sämtlichen Dingen im kulturellen Bereich strebt die Stabstelle an, das Kulturangebot zu erweitern bzw. mindestens auf dem aktuellen Stand zu halten, und durch die Durchführung verschiedener Veranstaltungen im Jahresablauf Werbung für die Stadt zu machen und Besucher anzulocken. B 58

61 Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 593, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.170, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.449, T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 59

62 Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 60

63 Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsleitung Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungsleitung Produktinformation Verantwortliche Abteilung Verwaltungsvorstand Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Dr. van der Velden Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Repräsentant der Stadt Geseke. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt diese aus. Er entscheidet in Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich dem Verwaltungsvorstand. Allgemeine Ziele Repräsentation der Stadt Geseke Förderung des Wohls der Stadt Geseke Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse Zielgruppe(n) Bürger/-innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Hauptsatzung der Stadt Geseke Leistungsumfang - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien Kennzahlen Produkt Verwaltungsleitung Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,16 Zuschussbedarf je Einwohner 7,40 7,76 7,87 7,95 8,03 8,11 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 61

64 Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungsleitung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 62

65 Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungsleitung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 63

66 B 64

67 Produktbeschreibung Produkt Kommunikation und Marketing Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Kommunikation und Marketing Produktinformation Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Dr. van der Velden Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Kontaktpflege zu den Medien, Vertretung der Stadt gegenüber den Medien Zielgruppe(n) Bürger/-innen, Medien Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Leistungsumfang Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitung von Pressemitteilungen Projekt "Willkommen" Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen (Neujahrsempfang u.a.) Kennzahlen Produkt Kommunikation und Marketing Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,14 Zuschussbedarf je Einwohner 3,30 4,29 4,62 4,47 4,50 4,54 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,80 0,62 0,82 0,85 0,84 0,84 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 65

68 Teilergebnishaushalt Produkt Kommunikation und Marketing 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 555, Kostenerst. übrigen Bereichen 555, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 555, Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufw. sons. Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Öffentlichkeitsarbeit , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Kommunikation und Marketing Aufwandskonto Mit dem Haushaltsjahr 2016 wurden Mitteln ( ) für Tourismus, Standortwerbung und Marketingmaßnahmen vom Produkt "Wirtschaftsförderung" zum Produkt "Kommunikation und Marketing" verlagert. B 66

69 Teilfinanzhaushalt Produkt Kommunikation und Marketing Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 67

70 B 68

71 Produktbeschreibung Produkt Kulturelle Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt Kultur und Wissenschaft Kommunale Veranstaltungen Kulturelle Angelegenheiten Produktinformation Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Dr. van der Velden Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Geseke sowie Bewahrung des kulturellen Erbes. Kulturrelle Öffentlichkeitsarbeit Zielgruppe(n) Kulturpflegende Vereine, kulturinteressierte Kundinnen und Kunden, Schulen, Kirchen, private Institutionen und Medien Leistungsumfang Kultuerelle Öffentlichkeitsarbeit Organisation Gösselkirmes Betreuung der Städtpartnerschaft mit Loos Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rythmus) Zuschüsse an Stadtmusikbund, Verein für Heimatkunde Zuschüsse Kulturförderung Stadtjubiläum 2017 Kennzahlen Produkt Kulturelle Angelegenheiten Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,85 Zuschussbedarf je Einwohner 7,03 9,02 9,24 7,50 7,42 7,67 Aufwandsdeckungsgrad in % 17,10 16,99 53,23 11,31 11,42 11,08 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 69

72 Teilergebnishaushalt Produkt Kulturelle Angelegenheiten 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.085, Kostenerst. so. öff. Sonderr , Kostenerst. privater Untern , Kostenerst. übrigen Bereichen 948, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen -763, Aufw. sonstige Sachleistungen , Aufw. sons. Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Zuw. an übrige Bereiche Sonstige Aufwendungen , Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit Mieten, Pachten , Repräsentationen , Mitgliedsbeiträge = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.449, Erträge ILV Gebäudemieten 6.682, Erträge ILV Gebäudenebenkosten 766, T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , B 70

73 Teilergebnishaushalt Produkt Kulturelle Angelegenheiten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Kulturelle Angelegenheiten Konten und Die Mittel werden einmalig in 2017 für die Durchführung des Stadtjubiläums veranschlagt. Der städtische Zuschussbedarf beträgt voraussichtlich Aufwandskonto p.a. für die Durchführung der Gösselkirmes. In 2017 sind zusätzlich Mittel ( ) für die Durchführung des Stadtjubiläums (Bühne/Technik u.ä) veranschlagt. Aufwandskonto Zuschüsse an Vereine: Vereine, Theater und Konzerte, Marktplatzbrunnen u.a. 300 Anstrahlung der Kirchen Stadtmusikbund Heimatverein Aufwandskonto Katholische Bücherei Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rhythmus) Aufwandskonto U.a. Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos. 2017: Aufwandskonto Mitgliedschaft im"kultursekretariat" B 71

74 Teilfinanzhaushalt Produkt Kulturelle Angelegenheiten Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 72

75 Produktbeschreibung Produkt Museen und sonstige Kultureinrichtungen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kultur und Wissenschaft Allgemeine Kulturpflege Museen und sonstige Kultureinrichtungen Produktinformation Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Dr. van der Velden Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Unterstützung des das Heimatmuseum betreuenden Vereins für Heimatkunde Geseke e.v. Allgemeine Ziele Förderung und Erhaltung des heimischen Kulturgutes Zielgruppe(n) Allgemeinheit Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe Verträge mit dem Verein für Heimatkunde für das Heimatmuseum (Vertrag vom ) sowie die Remise am Haus Thoholte. Leistungsumfang Übernahme der Unterhaltungs- und Betriebskosten des Gebäudes Kennzahlen Produkt Museen und sonstige Kultureinrichtungen Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,48 Zuschussbedarf je Einwohner 1,52 1,50 3,24 2,81 2,84 2,87 Aufwandsdeckungsgrad in % 3,42 1,88 5,04 1,00 0,99 0,98 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 73

76 Teilergebnishaushalt Produkt Museen und sonstige Kultureinrichtungen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 593, Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land 593, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 530, Kostenerst. übrigen Bereichen 530, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 1.124, Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse -345, Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen -340, Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude , UH sonst. bewegl. Vermögen Aufw. sons. Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen , AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb , AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Miete Brandmeldeanlage , Mitgliedsbeiträge -21, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -573, Aufw. ILV Bauhofleistungen -573, Aufw. ILV Gebäudemieten Aufw. ILV Gebäudenebenkosten = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 74

77 Teilfinanzhaushalt Produkt Museen und sonstige Kultureinrichtungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 75

78 B 76

79 Stabsstelle des Bürgermeisters 02 Liegenschaften Verantwortliche Abteilungsleitung Herr van der Velden Produkte Leistungen Liegenschaftsverwaltung Grundstücksmanagement Kauf von Bauland Kauf von Gewerbefläche Forstwirtschaftliche Unternehmen Forstwirtschaftsplan B 77

80 Ziele für das Haushaltsjahr Liegenschaftsverwaltung Die Vermarktung der Grundstücke, insbesondere die verbliebenen Grundstücke im Baugebiet E 34/2 (Tudorfer Weg) und E 8 (Martin Luther Weg) in Geseke, sowie die Vermarktung der Baugrundstücke am Stadion Kreuzbreite (Alfred-Sollmann-Straße, E 18) ist das zentrale Element der Zielerreichung im Bereich Liegenschaften. Die zeitnahe Erweiterung E 34/3 (Erweiterung Pastor Tegethoff Straße) soll in 2017 realisiert werden. Es ist eine Erweiterung des Baugebietes in Störmede (östlicher Teil) Nr. 11/3 oder an anderer Stelle angedacht. Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Hiermit wurde 2013 begonnen und dies wird auch 2017 fortgeführt Forstwirtschaftliche Unternehmen Ziel des Fortwirtschaftsplans, der gemeinsam mit dem Landesbetrieb Wald und Holz erstellt wird, ist es einen Überschuss zu erwirtschaften. Dieses Ziel soll in 2017 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten nur im notwendigen Rahmen geschehen sollen. B 78

81 Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle Liegenschaften 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 746, Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 79

82 Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle Liegenschaften Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden , für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , B 80

83 Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Gründstücksmanagement Liegenschaftsverwaltung Produktinformation Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr van der Velden Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke. Rechtzeitiger und kostengünstiger Erwerb der für Infratsrukturzwecke benötigten Grundstücke. Allgemeine Ziele - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes. - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen Grundstücke. - Absicherung der Grundstücksrechte. - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstückangelegenheiten der Stadt. Zielgruppe(n) Verwaltung, Pächter städtischer Liegenschaften, Bauwillige Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Leistungsumfang Vermarktung der städtischen Baugrundstücke. Erarbeitung von Strategien zur jederzeitig ausreichenden Bevorratung von Bauflächen für den Wohnungs- und Gewerbebau. Kennzahlen Produkt Liegenschaftsverwaltung Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,73 Zuschussbedarf je Einwohner -63,20-18,10-27,95-21,69-7,30-7,25 Aufwandsdeckungsgrad in % 228,55 206,80 233,71 179,84 190,19 189,05 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 81

84 Teilergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Pachten , Erträge aus Verkauf , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24, Kostenerst. übrigen Bereichen 24, Sonstige ordentliche Erträge , Bußgelder , Nebenforderungen Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen , Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude -725, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Mitgliedsbeiträge -123, Wertveränderungen Sachanlagen 1.066, Wertveränderungen Umlaufverm , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen Aufw. ILV GBA , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung Konten und Geschätze Erträge aus den Grundstückverkäufen in den Baugebieten Kreuzbreite und Isloher Weg sowie geschätzte Wertverändrungen aus dem Abgang der voraussichtlich verkauften Grundstücke. B 82

85 Teilfinanzhaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Investitionen Produkt Liegenschaftsverwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , , , , , ,00 (Verpflichtungsermächtigungen) ( ,00) Gesamtsumme Auszahlungen , , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , , , ,00 Finanzplan , , , , , , , ,00 spätere Jahre B 83

86 B 84

87 Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbauförderung Produktbereich Produktgruppe Produkt Bauen und Wohnen Wohnraumsicherung Wohnungsbauförderung Produktinformation Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr van der Velden Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Mit Beschluß des Haushaltsplanes 2016 durch den Rat der Stadt Geseke wurde die Bereitstellung von Mitteln für die Wohnungsbauförderung eingestellt. Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe Kennzahlen Ausgezahlte Mittel: Kennzahlen Produkt Wohnungsbauförderung Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuschussbedarf je Einwohner 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad in % 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 85

88 Teilergebnishaushalt Produkt Wohnungsbauförderung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 721, Kostenerst. übrigen Bereichen 721, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 721, Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Zuw. an übrige Bereiche , Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen ,12 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , ,64 27T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) ,64 B 86

89 Teilfinanzhaushalt Produkt Wohnungsbauförderung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 87

90 B 88

91 Produktbeschreibung Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen Produktbereich Produktgruppe Produkt Natur- und Landschaftspflege Wald, Forst- und Landwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen Produktinformation Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr van der Velden Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (Kurz)Beschreibung Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Die Abwicklung der Beförsterung und der Holzverkäufe ist dem zuständigen Forstamt übertragen. Allgemeine Ziele Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur. Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes. Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur. Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Zielgruppe(n) Erholungssuchende Einwohner Auftragsgrundlage(n) Landesforstgesetz Kennzahlen Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,00 Zuschussbedarf je Einwohner -0,34-0,10-0,29-0,29-0,29-0,29 Aufwandsdeckungsgrad in % 146,71 106,80 137,86 137,76 137,67 137,57 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 89

92 Teilergebnishaushalt Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisung lfd. Zwecke v. Land Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Erträge aus Verkauf , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH sonst. unbewegl. Vermögen , Aufw. sons. Dienstleistungen -131, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Mitgliedsbeiträge , Versicherungen = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.058, = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) 7.058, , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) 7.058, B 90

93 Teilfinanzhaushalt Produkt Forstwirtschaftliche Unternehmen Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 91

94 B 92

95 Stabsstelle des Bürgermeisters 03 Gleichstellung Verantwortliche Abteilungsleitung Frau Dobbels Produkte Leistungen Gleichstellung Gleichstellung von Frau und Mann B 93

96 Ziele für das Haushaltsjahr Gleichstellung Die konkrete und verbindliche Zielvorgabe innerhalb der Dienststelle ist und bleibt es die Benachteiligung von Frauen abzubauen bzw. zu verhindern und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung für Frauen und Männer sowie der übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienende Gesetze zu verwirklichen. Ziel für 2017 ist die Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförderplanes. Weiterhin wird die Gleichstellungsbeauftragte bei Stellenausschreibungen und Bewerbungsverfahren mitwirken, an Vorstellungsgesprächen und Stellenbesetzungen teilnehmen und mit entscheiden. Bei allen Personalmaßnahmen, wie Beförderungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen, Beurlaubungen etc., wird die Gleichstellungsbeauftragte sich beteiligen. Die Gleichstellungsbeauftragte steht ihren Kolleginnen und Kollegen bei Gesprächsbedarf zur Verfügung und bietet Hilfe und Unterstützung an. Außerhalb der Verwaltung ist und bleibt es Ziel Ansprechpartnerin für Frauen und Männer zu sein, die Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen benötigen. Netzwerken ist auch 2017 ein wichtiger Punkt und deshalb ist und bleibt es Ziel an Arbeitskreisen und Konferenzen teilzunehmen. Auch die Fortbildung soll 2017 wieder ein Thema sein. Zum Internationalen Frauentag, der am 08. März begangen wird, wird auch für die Geseker Frauen wieder eine Veranstaltung geplant. Der alljährliche Kinotag in Lippstadt, anlässlich des Frauentages wird im Jahr 2017 ebenso wieder einmal stattfinden, wie die Gemeinschaftsaktion der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Soest in Bad Sassendorf. B 94

97 Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle Gleichstellungsstelle 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 31, Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -696, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -72, = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 95

98 Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle Gleichstellungsstelle Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 96

99 Produktbeschreibung Produkt Gleichstellung von Frau und Mann Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann Produktinformation Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Gleichstellungsstelle Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Dobbels Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Die Gleichstellungsstelle fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dazu gehören Leistungen für die Beschäftigten der Stadt Geseke und für die Geseker Bevölkerung. Allgemeine Ziele Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen. Zielgruppe(n) Bürger/-innen, Beschäftigte der Stadt Geseke, Verbände, Institutionen Auftragsgrundlage(n) Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz 5 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW) Frauenförderplan der Stadt Geseke in der jeweils aktuellen Fassung Kennzahlen Produkt Gleichstellung von Frau und Mann Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,74 Zuschussbedarf je Einwohner 1,55 1,68 1,69 1,71 1,73 1,75 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 97

100 Teilergebnishaushalt Produkt Gleichstellung von Frau und Mann 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31, So. priv.rechtl. Leistungsent. 31, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 31, Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -696, Öffentlichkeitsarbeit -696, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -72, Aufw. ILV Bauhofleistungen -72, = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 98

101 Teilfinanzhaushalt Produkt Gleichstellung von Frau und Mann Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 99

102 B 100

103 Teilpläne Fachbereich I 11 Zentrale Dienste 12 Schule, Sport 13 Kinder, Jugend, Sport 141 Bürgerbüro 142 Ordnungsverwaltung 15 Standesamt 16 Soziale Sicherung 17 Stadtarchiv B 101

104 B 102

105 Fachbereich Abteilung I Zentrale Dienste Verantwortliche Abteilungsleitung Herr Knoke Produkte Leistungen Politische Gremien Betreuung von Rat und Ausschüssen Betreuung der Fraktionen Betreuung der Ortsvorsteher Betreuung Seniorenbeirat Personalrat Personalrat Personalmanagement Personalmanagement Zentrale Dienste Allgemeine Hauptverwaltung Telekommunikation/Post Bereitstellung von Fahrzeugen IT (-Unterstützung) IT-Leistungen für die Verwaltung IT-Leistungen für die Schulen Wahlen Kommunalwahlen Landtagswahlen Bundestagswahlen Europawahlen Bürgerbegehren B 103

106 Ziele für das Haushaltsjahr Politische Gremien Seit dem wird der komplette Sitzungsdienst über das Ratsinformationssystem Session abgebildet. Nach anfänglichen größeren Schwierigkeiten und Problemen soll das System weiter stabilisiert werden. Gleichzeitig soll die Anbindung mit Hilfe einer speziellen App ermöglicht werden Personalrat Im Jahr 2016 fanden Personalratswahlen statt. Die Zahl der Personalratsmitglieder wurde um zwei auf nunmehr sieben erhöht. Weiterhin wurde ein Jugend- und Auszubildendenvertreter gewählt. Die bisherige vertrauensvolle und von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle und der Arbeitnehmervertretung soll unbedingt fortgeführt werden Wahlen In 2017 finden Landtags- und Bundestagswahlen statt. B 104

107 Teilergebnishaushalt Abteilung Zentrale Dienste 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen -225, Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 105

108 Teilfinanzhaushalt Abteilung Zentrale Dienste Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm , für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , B 106

109 Produktbeschreibung Produkt Politische Gremien Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Politische Gremien Politische Gremien Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knoke Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Repräsentation der Stadt Geseke durch den Bürgemeister, den Rat, die Ortsvorsteher(innen) und den Seniorenbeirat Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung, im Rat vertretene Fraktionen, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Hauptsatzung der Stadt Geseke Geschäftsordnung des Rates Geschäftsordnung des Seniorenbeirates Leistungsumfang Betreuung von Rat und Ausschüssen, Ortsvorsteher(innen), Seniorenbeirat Betreuung der Fraktionen: Zuschuss zur Fraktionsarbeit und Gestellung von Fraktionsräumen Kennzahlen Produkt Politische Gremien Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,00 Zuschussbedarf je Einwohner 9,35 11,11 11,99 12,11 12,24 12,36 Aufwandsdeckungsgrad in % 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 107

110 Teilergebnishaushalt Produkt Politische Gremien 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.435, Kostenerstattungen vom Bund 1.044, Kostenerst. v. verb. Untern , Kostenerst. privater Untern. 149, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 2.435, Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit , Repräsentationen , Versicherungen , Verfügungsmittel , Fraktionszuwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Politische Gremien Aufwandskonto Mittel für die Ortsvorsteher (150 je Ortsvorsteher). Mittel für den Seniorenbeirat (1.800 ). Aufwandskonten Mittel, die im Rahmen der Bereitstellung der Fraktionsräume anfallen. B 108

111 Teilfinanzhaushalt Produkt Politische Gremien Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm Ausz. Erwerb AV über für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt Politische Gremien I TuI-Ausstattung Rat Neuveranschlagung aus Die Mittel sind für die Ausstattung des Rates mit Tablets vorgesehen. Investitionen Produkt Politische Gremien Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan spätere Jahre I TuI-Ausstattung Rat , , Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , ,00 B 109

112 B 110

113 Produktbeschreibung Produkt Personalrat Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung Personalrat Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knoke Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Vertretung der Beschäftigten der Stadt Geseke in allen arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Dienststelle. Mitwirkung bei grundsätzlichen Organisationsfragen. Allgemeine Ziele - Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung - Förderung des Betriebsklimas Zielgruppe(n) Beschäftigte der Stadt Geseke Auftragsgrundlage(n) Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) Beamten- und Tarifrecht Dienstvereinbarungen Leistungsumfang Organisation von Veranstaltungen des Personals (Betriebsfeste, Betriebsausflug) Verwaltung der Betriebskasse Verwaltung der Seniorenkasse Betriebsgemeinschaft Gesundheit Kennzahlen Produkt Personalrat Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes 1.506, , , , , ,00 Zuschussbedarf je Einwohner 0,07 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 111

114 Teilergebnishaushalt Produkt Personalrat 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -225, Zuw. an übrige Bereiche -225, Sonstige Aufwendungen -85, Repräsentationen -85, = Ordentliche Aufwendungen -310, = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -310, = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) -310, , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 112

115 Teilfinanzhaushalt Produkt Personalrat Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 113

116 B 114

117 Produktbeschreibung Produkt Personalmanagement Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Personalmanagement Personalmanagement Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knoke Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung. Planung des Personalbedarfs und des Personaleinsatzes. Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften. Personalkostenplanung (Haushalt) Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlungsvorgänge (Gehälter, Reisekosten, Kindergeld usw.) Allgemeine Ziele Feststellung des quantitativen und das qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten. Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen Heranbildung von qualifizierten Führungskräften Zielgruppe(n) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Geseke Gleichstellungsbeauftragte Personalvertretung Auftragsgrundlage(n) Öffentliches Dienstrecht, TVöD Landesgleichstellungsgesetz (LGG) Leistungsumfang Zahlbarmachung der Bezüge und Gehälter Beratung bei Aus- und Fortbildung Kennzahlen Produkt Personalmanagement Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,52 Zuschussbedarf je Einwohner 39,60 34,47 33,99 36,69 37,02 37,34 Aufwandsdeckungsgrad in % 25,39 31,37 32,02 30,56 30,55 30,55 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 115

118 Teilergebnishaushalt Produkt Personalmanagement 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen von Gem/GV 533, Kostenerst. v. verb. Untern , Kostenerst. privater Untern. 170, Kostenerst. übrigen Bereichen 27, Sonstige ordentliche Erträge Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. B. Zuf. RS Urlaub/ÜStd , Tarif. B. Inans. RS Urlaub/ÜStd , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Beschäftigte - Beihilfen , Beamte Zuführung PensionsRS , Beamte Zuführung BeihilfeRS , Versorgungsaufwendungen , Beiträge Versorgungskasse , Vers.-empf. Beihilfen , Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS , Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste -171,87 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Erträge ILV VKE Personalkosten , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -207, Aufw. ILV Bauhofleistungen -207,23 B 116

119 Teilergebnishaushalt Produkt Personalmanagement 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Personalmanagement Ertragskonto Erstattung von Personalleistungen, die für das Abwasserwerk erbracht worden sind. Ertragskonto Abbau bzw. Auflösung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden. B 117

120 Teilfinanzhaushalt Produkt Personalmanagement Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionen Produkt Personalmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , ,00 Finanzplan , , , , , , , ,00 spätere Jahre B 118

121 Produktbeschreibung Produkt Zentrale Dienste Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knoke Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Allgemeine Organisation und Sicherstellung der Geschäftsabläufe in der Verwaltung. Zentrales Ratsbüro Vorbereitung und Überwachung der Beschlüsse der politischen Gremien. Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Einwohner und Bürger Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Ratsbeschlüssse Leistungsumfang Bereitstellung von Telekommunikation und Postdiensten Bereitstellung von Fahrzeugen Kennzahlen Produkt Zentrale Dienste Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,14 Zuschussbedarf je Einwohner 35,36 37,93 35,40 35,23 35,54 35,85 Aufwandsdeckungsgrad in % 2,05 0,32 0,34 0,34 0,34 0,33 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 119

122 Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerst. v. verb. Untern. 9, Kostenerst. so. öff. Sonderr. 80, Kostenerst. privater Untern , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen -381, Haltung von Fahrzeugen , UH sonst. bewegl. Vermögen , Ersatzbeschaffung Festwert , Aufw. sonstige Sachleistungen , Aufw. sons. Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen , AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen , AfA Betriebs-/Geschäftsausst. -945, Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Aufwendungen Arbeitssicherheit , Dienstreisen , Miete Brandmeldeanlage , Leasing , Geschäftsaufwendungen -549, Sachverst.- Gerichtskosten , Post-/Fernmeldegebühren , Bücher und Zeitschriften , Büromaterial , Repräsentationen , Mitgliedsbeiträge , Versicherungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , B 120

123 Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste Aufwandskonto Mitgliedsbeiträge für: Städte- und Gemeindebund NRW Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 930 Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW) 260 Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.v. (vhw) 250 Westfälischer Hansebund 105 Förderverein NRW Stiftung 55 Verein für Geschichte 50 Verband kommunaler Kassenverwalter 35 Bund der Vollziehungsbeamten B 121

124 Teilfinanzhaushalt Produkt Zentrale Dienste Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Ausz. für Hochbaumaßnahmen , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm , Ausz. Erwerb AV über , Ausz. Ersatz Festwerte für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Investitionen Produkt Zentrale Dienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,00 Finanzplan , , , ,00 spätere Jahre (Verpflichtungsermächtigungen) ( ,00) I Büromöbel für das Bürgeramt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , , , , , , , ,00 B 122

125 Produktbeschreibung Produkt IT (-Unterstützung) Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Zentrale Dienste IT (-Unterstützung) Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knoke Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet- und Telekommunikationsanlagen der Verwaltung und der Schulen. Allgemeine Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes. Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen, technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss. Zielgruppe(n) Verwaltung Schulen der Stadt Geseke Auftragsgrundlage(n) Datenschutzgesetze Dienstanweisungen Leistungsumfang Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren Betreuung der Anwender Beseitigung von Störungen Datensicherung Kennzahlen Produkt IT (-Unterstützung) Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,54 Zuschussbedarf je Einwohner 21,52 24,29 26,33 25,81 26,02 26,23 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 123

126 Teilergebnishaushalt Produkt IT (-Unterstützung) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.599, Kostenerst. privater Untern , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 1.599, Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Erstattungen an Zweckverbände , UH sonst. bewegl. Vermögen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Mieten, Pachten , Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste , Geschäftsaufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -99, Aufw. ILV Bauhofleistungen -99, = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt IT (-Unterstützung) Aufwandskonto Mittel für die Datenverarbeitungszentralen citkomm und Lemgo (Personalwesen). Aufwandskonto Wartung und Unterhaltung der EDV-Anlagen sowie neue Hard- und Software. B 124

127 Teilfinanzhaushalt Produkt IT (-Unterstützung) Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm , Ausz. Erwerb AV über , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) ,04 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,04 Investitionen Produkt IT (-Unterstützung) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Erwerb TuI-Ausstattung für die gesamte Verwaltung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , ,04 Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan spätere Jahre Gesamtsumme Auszahlungen ,04 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme ,04 B 125

128 B 126

129 Produktbeschreibung Produkt Wahlen Produktbereich Produktgruppe Produkt Sicherheit und Ordnung Wahlen Wahlen Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbreich I - Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knoke Wahlausschuss (Kurz)Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren Allgemeine Ziele Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung von Wahlen Zielgruppe(n) Wahl- und Abstimmungsberechtigte Auftragsgrundlage(n) Wahlgesetze Wahlordnungen Kennzahlen Produkt Wahlen Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes 0,00 0, , , , ,00 Zuschussbedarf je Einwohner 0,00 0,00 0,43-0,29-0,10 0,10 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,00 68,97 0,00 116,67 83,33 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 127

130 Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen vom Bund Kostenerstattungen vom Land Kostenerstattungen von Gem/GV Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen Aufwandskonto : Landtags- und Bundestagswahlen 2018: Europawahlen B 128

131 Teilfinanzhaushalt Produkt Wahlen Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 129

132 B 130

133 Fachbereich Abteilung II Schule, Sport Verantwortliche Abteilungsleitung Frau Hesse Produkte Leistungen Grundschulen Hauptschule Realschule Sekundarschule Gymnasium Förderschulen Grundschulen Hauptschule Realschule Sekundarschule Gymnasium Förderschulen Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Schulverwaltung Allgemeine Schulverwaltung Randstundenbetreuung Schulsozialarbeit Inklusion Schulentwicklungsplanung Projekt "Kultur und Schule" Projekt "Geld oder Stelle" Projekt "Alle Kinder essen mit" PCB Untersuchungen VHS VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg B 131

134 Produkte Leistungen Musikschule Bereitstellung von Sportstätten Musikschule Bereitstellung von Sportanlagen Allgemeine Sport- und Vereinsföderung Zentrale Leistungen für Sportstätten Anmietung von Sporträumen Ausstattung städtischer Sporthallen Stadtsportverband Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien Bereitstellung von Bädern Bereitstellung von Bädern Bereitstellung von Sportanlagen B 132

135 Ziele für das Haushaltsjahr 2017 Schule Gemäß Schulgesetz NRW ist der ordnungsgemäße Schulbetrieb sowohl für die Grundschulen als auch für die weiterführenden Schulen durch eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln sicherzustellen. Hierzu bedarf es Grundsatzentscheidungen der städt. Entscheidungsgremien. Im Grundschulbereich ist jährlich die Festlegung der Anzahl der zu bildenden Klassen durch Anwendung der Kommunalen Klassenrichtzahl zu beschließen. Der Ausbau des Schulzentrums West muss - insbesondere im Hinblick darauf, dass die Edith-Stein- Ganztagshauptschule zum Schuljahr 2017/18 mit der letzten Jahrgangsstufe in das Schulzentrum West einzieht - konzeptionell weiter erarbeitet und entsprechend umgesetzt werden. VHS Durch den Beitritt zum VHS-Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof und Salzkotten (jetzt: VHS vor Ort) soll die flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten in den einzelnen Fachbereichen weiterhin ausgebaut und den verändernden Bedürfnissen der Bürger angepasst werden. Ziel ist es, die hohe Nutzerfrequenz zu stabilisieren und ggfls. weiter zu steigern. Sport Sofern der jeweils vom Rat der Stadt vorab zu beschließende Haushalt eine entsprechende Mittelveranschlagung vorsieht, ist mit der Sanierung des vorhandenen Umkleidegebäudes eine weitere Investition auf der Sportanlage Am Rabenfittich zu tätigen. Des Weiteren soll durch umfangreiche Renovationsmaßnahmen und Investitionen auf der Sportanlage in Störmede (Umwandlung des Tennenplatzes in einen Rasenplatz, Renovation der Rundumlaufbahn und der Erneuerung der Entwässerungsrinne) der Breiten- und Leistungssport gefördert werden. B 133

136 B 134

137 Teilergebnishaushalt Abteilung Schule, Sport 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.318, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 135

138 Teilfinanzhaushalt Abteilung Schule, Sport Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen , Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , B 136

139 Produktbeschreibung Produkt Grundschulen Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Betrieb von drei Grundschulen in der Geseker Kernstadt und einer Grundschule im Ortsteil Störmede. Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Analgen. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat. Kennzahlen Produkt Grundschulen Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,84 Zuschussbedarf je Schüler 1.403, , , , , ,03 Aufwandsdeckungsgrad in % 16,99 21,95 1,29 1,27 1,22 1,20 Leistungskennzahlen G Schüler 827,00 777,00 829,00 827,00 794,00 766,00 B 137

140 Teilergebnishaushalt Produkt Grundschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisung lfd. Zwecke v. Land 4.753, Zuweisung Land KInvFöG Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land 5.433, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerst. so. öff. Sonderr. 53, Kostenerst. übrigen Bereichen , Sonstige ordentliche Erträge 451, Erträge Auflösung Sonderposten 451, Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG UH sonst. bewegl. Vermögen -862, Ersatzbeschaffung Festwert , Schülerbeförderungskosten , Lehr- und Unterrichtsmittel , Aufw. sons. Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , AfA Grünfläch Park/Spielplätze -937, AfA Schulen AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen -854, AfA Betriebs-/Geschäftsausst , Transferaufwendungen -610, Zuw. an private Unternehmen -610, Zuw. an übrige Bereiche Sonstige Aufwendungen , Aus- und Fortbildung: Lehrer , Dienstreisen: Schulen -133, Mieten, Pachten , Miete Brandmeldeanlage , Geschäftsaufwendungen: Schulen , Post-/Fernmeldegeb.: Schulen , Versicherungen , Schulveranstaltungen -786, Abwicklung Schulbudget = Ordentliche Aufwendungen , B 138

141 Teilergebnishaushalt Produkt Grundschulen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Erträge ILV Gebäudemieten , Erträge ILV Gebäudenebenkosten , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 139

142 Teilfinanzhaushalt Produkt Grundschulen Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm , Ausz. Ersatz Festwerte , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Investitionen Produkt Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , , ,00 Finanzplan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 spätere Jahre B 140

143 Produktbeschreibung Produkt Hauptschule Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschule Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Betrieb einer Hauptschule im Ganztagsbetrieb in der Geseker Kernstadt. Die Hauptschule läuft mit dem Schuljahr 2017/2018 aus. Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Hauptschule umfasst die Klassen Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptsschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat. Kennzahlen Produkt Hauptschule Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , ,33 0,00 0,00 Zuschussbedarf je Schüler 3.121, , ,13 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad in % 5,46 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Schüler 185,00 138,00 71,00 0,00 0,00 0,00 B 141

144 Teilergebnishaushalt Produkt Hauptschule 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 940, Zuweisung lfd. Zwecke v. Land 940, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerst. übrigen Bereichen Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 940, Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH sonst. bewegl. Vermögen -543, Ersatzbeschaffung Festwert Schülerbeförderungskosten , Lehr- und Unterrichtsmittel , Bilanzielle Abschreibungen -571, AfA Betriebs-/Geschäftsausst. -571, Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Zuw. an übrige Bereiche Sonstige Aufwendungen , Aus- und Fortbildung: Lehrer , Dienstreisen: Schulen -722, Mieten, Pachten , Miete Brandmeldeanlage , Geschäftsaufwendungen: Schulen , Post-/Fernmeldegeb.: Schulen -745, Versicherungen , Schulveranstaltungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Erträge ILV Gebäudemieten , Erträge ILV Gebäudenebenkosten , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , B 142

145 Teilergebnishaushalt Produkt Hauptschule Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 143

146 Teilfinanzhaushalt Produkt Hauptschule Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm Ausz. Ersatz Festwerte für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionen Produkt Hauptschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Hauptschule: Ersatz AV (Festwert) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz , , , ,00 VE 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan spätere Jahre Gesamtsumme Auszahlungen , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , ,00 B 144

147 Produktbeschreibung Produkt Realschule Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschule Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Betrieb einer Realschule in der Geseker Kernstadt. Die Realschule läuft mit dem Schuljahr 2017/2018 aus. Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Realschule umfasst die Klassen Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule. Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Betrieb einer Mensa im Rahmen der Übermittagsbetreuung Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat. Kennzahlen Produkt Realschule Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , ,26 0,00 0,00 Zuschussbedarf je Schüler 1.590, , ,29 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad in % 10,76 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Schüler 267,00 168,00 98,00 0,00 0,00 0,00 B 145

148 Teilergebnishaushalt Produkt Realschule 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.350, Zuweisung lfd. Zwecke v. Land 1.350, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.853, Kostenerst. so. öff. Sonderr. 780, Kostenerst. übrigen Bereichen 2.073, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 4.203, Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH sonst. bewegl. Vermögen , Ersatzbeschaffung Festwert -422, Schülerbeförderungskosten , Lehr- und Unterrichtsmittel , Bilanzielle Abschreibungen , AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen , AfA Betriebs-/Geschäftsausst , Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Aus- und Fortbildung: Lehrer -166, Dienstreisen: Schulen , Mieten, Pachten Miete Brandmeldeanlage , Geschäftsaufwendungen: Schulen , Post-/Fernmeldegeb.: Schulen , Versicherungen , Schulveranstaltungen -562, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Erträge ILV Gebäudemieten , Erträge ILV Gebäudenebenkosten , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , B 146

149 Teilergebnishaushalt Produkt Realschule Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 147

150 Teilfinanzhaushalt Produkt Realschule Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm , Ausz. Ersatz Festwerte , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Investitionen Produkt Realschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Realschule: Ersatz AV (Festwert) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz , , , , , ,00 VE 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan spätere Jahre Gesamtsumme Auszahlungen , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , ,00 B 148

151 Produktbeschreibung Produkt Sekundarschule Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Betrieb einer Sekundarschule in der Geseker Kernstadt. In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsausbildung fortzusetzen. Die Sekundarschule umfasst die Klassen Sie gewährleistet in allen Organisationsformen auch gymnasiale Standards und stellt die Möglichkeit zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife über mindestens eine verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg sicher. Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes. Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Betrieb einer Mensa. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat. Kennzahlen Produkt Sekundarschule Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,83 Zuschussbedarf je Schüler 1.084, ,30 966,53 854, , ,87 Aufwandsdeckungsgrad in % 15,94 9,87 13,34 12,70 11,32 11,14 Leistungskennzahlen G Schüler 273,00 381,00 475,00 568,00 535,00 541,00 B 149

152 Teilergebnishaushalt Produkt Sekundarschule 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisung lfd. Zwecke v. Land 3.430, Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 627, Kostenerst. so. öff. Sonderr. 627, Kostenerst. übrigen Bereichen Sonstige ordentliche Erträge 137, Erträge Auflösung Sonderposten 137, Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH sonst. bewegl. Vermögen -444, Ersatzbeschaffung Festwert Schülerbeförderungskosten , Lehr- und Unterrichtsmittel , Aufw. sons. Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , AfA Schulen AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen , AfA Betriebs-/Geschäftsausst , Transferaufwendungen -610, Zuw. an private Unternehmen -610, Zuw. an übrige Bereiche Sonstige Aufwendungen , Aus- und Fortbildung: Lehrer , Dienstreisen: Schulen Mieten, Pachten , Geschäftsaufwendungen: Schulen , Post-/Fernmeldegeb.: Schulen , Versicherungen , Schulveranstaltungen -100, Abwicklung Schulbudget = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , B 150

153 Teilergebnishaushalt Produkt Sekundarschule 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 151

154 Teilfinanzhaushalt Produkt Sekundarschule Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.365, Investitionszuw. vom Land Inv.-zuw. übrigen Bereichen 2.365, aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) 2.365, Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) ( ) Ausz. für Hochbaumaßnahmen , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) ( ) 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm , Ausz. Erwerb AV über , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) ( ) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) ( ) Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt Sekundarschule I Sekundarschule: Ganzheitl. Sanierung Teilweise Neuveranschlagung aus /2018: Umbaumaßnahme im Bestandsgebäude (Klassenräume, Aufzug, Energetische Maßnahmen) 2019: Umbau Eingangsbereich (Glasfront, Fußboden, Deckenverkleidung) Investitionen Produkt Sekundarschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Sekundarschule: Ersatz AV 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Sekundarschule: Erweiterung Mensa Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,52 Finanzplan , , , ,00 spätere Jahre 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , , ,00 B 152

155 Investitionen Produkt Sekundarschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , ,00 (Verpflichtungsermächtigungen) ( ,00) I Sekundarschule: Umbau Aula , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 I Sekundarschule: Erneuerung Eingangsbereich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gesamtsumme Auszahlungen , , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen 2.365, ,00 Gesamtsumme , , , , ,00 Finanzplan , ,00 ( ,00 ) , , , , , ,00 spätere Jahre B 153

156 B 154

157 Produktbeschreibung Produkt Gymnasium Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasium Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Betrieb eines Gymnasiums in der Geseker Kernstadt. Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes. Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Angebot einer Übermittagsbetreuung (incl. Bistrobetrieb) Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat. Kennzahlen Produkt Gymnasium Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,50 Zuschussbedarf je Schüler 1.394, , , , , ,38 Aufwandsdeckungsgrad in % 12,18 12,98 3,56 3,56 3,53 3,53 Leistungskennzahlen G Schüler 1.235, , , , , ,00 B 155

158 Teilergebnishaushalt Produkt Gymnasium 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisung lfd. Zwecke v. Land , Zuweisung Land KInvFöG Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.574, Kostenerstattungen von Gem/GV Kostenerst. so. öff. Sonderr , Kostenerst. übrigen Bereichen 5.801, Sonstige ordentliche Erträge 2.147, Erträge Auflösung Sonderposten 2.147, Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen , UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG UH sonst. bewegl. Vermögen , Ersatzbeschaffung Festwert , Schülerbeförderungskosten , Lehr- und Unterrichtsmittel , Bilanzielle Abschreibungen , AfA Schulen AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen , AfA Betriebs-/Geschäftsausst , Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Zuw. an übrige Bereiche Sonstige Aufwendungen , Aus- und Fortbildung: Lehrer , Dienstreisen: Schulen -217, Mieten, Pachten , Miete Brandmeldeanlage , Geschäftsaufwendungen: Schulen , Post-/Fernmeldegeb.: Schulen , Versicherungen , Schulveranstaltungen , Abwicklung Schulbudget = Ordentliche Aufwendungen , B 156

159 Teilergebnishaushalt Produkt Gymnasium 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Erträge ILV Gebäudemieten , Erträge ILV Gebäudenebenkosten , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Gymnasium Ertragskonto Landeszuschuss "Geld oder Stelle" Landeszuschuss nach 5 Abs. 2 Satz 1 der Schülerfahrkostenverordnung (Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasium mit der Sekundarstufe I) B 157

160 Teilfinanzhaushalt Produkt Gymnasium Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.595, Inv.-zus. so. öffentl. SoRe 5.595, aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) 5.595,73 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ausz. für so. Baumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm , Ausz. Erwerb AV über Ausz. Ersatz Festwerte , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt Gymnasium I : Gymnasium: Sanierung Turnhalle Neuveranschlagung aus Investitionen Produkt Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Gymnasium: Ersatz AV (Festwert) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 Finanzplan , , , ,00 spätere Jahre 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne) , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,00 I Gymnasium: Einbruchmeldeanlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.595, ,73 B 158

161 Investitionen Produkt Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan 2018 Gesamtsumme Auszahlungen , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen 5.595,73 Finanzplan , ,00 spätere Jahre Gesamtsumme , , , , , ,00 B 159

162 B 160

163 Produktbeschreibung Produkt Förderschulen Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Im Bereich der Sonderschule besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lippstadt (Förderschule Im Grünen Winkel). Die sonderpädagogische Förderung hat im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen das Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu den Abschlüssen zu führen, die das Schulgesetz vorsieht (zielgleich). Allgemeine Ziele Förderung von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer Behinderung oder wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen. Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Kennzahlen Produkt Förderschulen Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,00 Zuschussbedarf je Schüler 2.302, , , , , ,46 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Schüler 19,00 15,00 26,00 26,00 26,00 26,00 B 161

164 Teilergebnishaushalt Produkt Förderschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Schülerbeförderungskosten , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 162

165 Teilfinanzhaushalt Produkt Förderschulen Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 163

166 B 164

167 Produktbeschreibung Produkt Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Angebot von offenen Grundschulganztagsschulen (OGGS) im Primärbereich, die über den vormittäglichen Unterricht hinaus ein ganztägiges Angebot haben, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst. Allgemeine Ziele Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung sollen ein ganzheitliches Angebot in und im Umfeld der Schule werden. Als einzelne Ziele sind zu nennen: - mehr Zeit für Bildung, Erziehung und Betreuung - mehr Zeit für individuelle Förderung, auch für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien - mehr Zeit für musisch-kulturelle Bildung - mehr Zeit für Bewegung, Spiel und Sport - mehr Zeit für Hausaufgaben - mehr Fördermaßnahmen bei Lerndefiziten und für besonders Begabte. Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler im Primärbereich Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Kennzahlen Produkt Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,84 Zuschussbedarf je OGGS Gruppe , , , , , ,73 Aufwandsdeckungsgrad in % 70,83 63,50 70,97 70,92 70,86 70,80 Leistungskennzahlen G OGGS Gruppen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 B 165

168 Teilergebnishaushalt Produkt Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisung lfd. Zwecke v. Land , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Benutzungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen UH Grundstücke/baul. Anlagen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Zuw. an übrige Bereiche , Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 166

169 Teilfinanzhaushalt Produkt Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 167

170 B 168

171 Produktbeschreibung Produkt Schulverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produkt Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Schulverwaltung Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Zentrale Aufgaben des Schulträgers. Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung von Schulbezirken und dgl.). Schülerbeförderung. Überwachung der allgemeinen Schulpflicht. Allgemeine Ziele Sicherstellung eins bedarfsgerechten Schulangebotes. Zielgruppe(n) Schulpflichtige, Eltern, Schulleitungen Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Leistungsumfang Allgemeine Schulverwaltung Randstundenbetreuung Schulsozialarbeit Inklusion Schulentwicklungsplanung Verschiedene Projekte: - "Geld oder Stelle" - "Kultur und Schule" - "Alle Kinder essen mit" Kennzahlen Produkt Schulverwaltung Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,96 Zuschussbedarf je Schüler 70,94 117,99 107,36 110,91 116,78 119,69 Aufwandsdeckungsgrad in % 38,29 18,19 27,77 27,81 27,57 27,34 Leistungskennzahlen G Schüler 2.787, , , , , ,00 B 169

172 Teilergebnishaushalt Produkt Schulverwaltung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisung lfd. Zwecke v. Land , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.046, Benutzungsgebühren 5.046, Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen vom Land , Kostenerst. so. öff. Sonderr , Kostenerst. privater Untern , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen , UH sonst. unbewegl. Vermögen , UH sonst. bewegl. Vermögen , Lernmittel nach LFG , Schülerbeförderungskosten Aufw. sonstige Sachleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen Zuw. an übrige Bereiche , Sonstige Aufwendungen , Mieten, Pachten Mitgliedsbeiträge -984, Aufw. nicht aktivierte VM , Versicherungen , Schulsozialarbeit , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -362,60 B 170

173 Teilergebnishaushalt Produkt Schulverwaltung Aufw. ILV Bauhofleistungen -362,60 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Schulverwaltung Konten und Randstundenbetreuung in den Grundschulen: Das Land zahlt einen Zuschuss in Höhe von Dazu kommt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von B 171

174 Teilfinanzhaushalt Produkt Schulverwaltung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , Ausz. für Hochbaumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm , Ausz. Erwerb AV über , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Investitionen Produkt Schulverwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Allg. Schulverwaltung: Raumkonzept 2020 Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,81 Gesamtsumme Auszahlungen , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , , ,00 Finanzplan , , , , , , , ,00 spätere Jahre B 172

175 Produktbeschreibung Produkt VHS Produktbereich Produktgruppe Produkt Kultur und Wissenschaft Volkshochschule VHS Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke ist Mitglied im VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg. Im Rahmen der Mitgliedschaft stellt die Stadt Geseke die für die VHS benötigten Räumlichkeiten/Anlagen auf eigene Kosten zur Verfügung. Zusätzlich wird eine Auskunfts- /Anmeldestelle bereitgestellt. Die Volkshochschule dient sowohl durch die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Zielgruppe(n) Kundinnen und Kunden Auftragsgrundlage(n) Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW) Kennzahlen Produkt VHS Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,94 Zuschussbedarf je Einwohner 3,66 4,00 4,13 4,17 4,21 4,25 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 173

176 Teilergebnishaushalt Produkt VHS 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse -920, Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Erstattungen an Zweckverbände , UH sonst. bewegl. Vermögen Bilanzielle Abschreibungen -132, AfA Betriebs-/Geschäftsausst. -132, Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -305, Mieten, Pachten -305,55 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen -354, Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 174

177 Teilfinanzhaushalt Produkt VHS Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm Ausz. Erwerb AV über für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionen Produkt VHS Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I VHS: Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan ,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00 Gesamtsumme Auszahlungen -500,00-500,00-500,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -500,00-500,00-500,00 Finanzplan ,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00 spätere Jahre B 175

178 B 176

179 Produktbeschreibung Produkt Musikschule Produktbereich Produktgruppe Produkt Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen Musikschule Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke stellt der Musikschule des Stadtmusikbundes im Schulzentrum Mitte Räumlichkeiten zur Verfügung und zahlt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen jährlichen Zuschuss. Zielgruppe(n) Musikinteressierte Bürger/-innen Auftragsgrundlage(n) GO zur Regelung der Beziehungen zwischen der Musikschule des Stadtmusikbundes Geseke und der Stadt Geseke vom Kennzahlen Produkt Musikschule Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,99 Zuschussbedarf je Einwohner 2,46 2,75 2,88 2,90 2,93 2,95 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 177

180 Teilergebnishaushalt Produkt Musikschule 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Zuw. an private Unternehmen Sonstige Aufwendungen Geschäftsaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Musikschule Aufwandskonto Zuschuss an die Musikschule. B 178

181 Teilfinanzhaushalt Produkt Musikschule Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 179

182 B 180

183 Produktbeschreibung Produkt Bereitstellung von Sportanlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen und Vereine für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Bereithaltung von hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schulsport (pflichtig) und den Vereinssport (freiwillig). Zielgruppe(n) Schulen, Schülerinnen und Schüler, Sportvereine Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG) Nutzungsverträge mit den Sportvereinen aus dem Jahr 2000 Leistungsumfang Die Bewirtschaftung der Sportanlagen ist budgetiert. Größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt. Kennzahlen Produkt Bereitstellung von Sportanlagen Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,00 Zuschussbedarf je Einwohner 11,43 13,21 11,21 11,36 11,51 11,67 Aufwandsdeckungsgrad in % 24,78 21,57 22,95 22,72 22,48 22,25 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 181

184 Teilergebnishaushalt Produkt Bereitstellung von Sportanlagen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 155, Pachten 155, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78, Kostenerst. privater Untern. 78, Sonstige ordentliche Erträge , Erträge Auflösung Sonderposten , Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erst. an private Unternehmen Bilanzielle Abschreibungen , AfA Grünfläch Park/Spielplätze , AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb , Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Sonstige Aufwendungen , Mieten, Pachten , Post-/Fernmeldegebühren -60, Auflösung investiver Zuschüsse , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Bereitstellung von Sportanlagen Aufwandskonto Das Sportbudget wird den Fussballvereinen für die Unterhaltung der Sportplatzanlagen (z.b. Rasenpflege, Rasendüngung, Unkrautbekämpfung) einschl. Umkleidegebäude (Schönheitsreparaturen, Ausbesserungsarbeiten) sowie die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der vorhandenen Flutlichtanlagen bereitgestellt. Die einzelnen Budgets betragen 2017 voraussichtlich: B 182

185 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Bereitstellung von Sportanlagen Sportzentrum Rabenfittich Sportzentrum Störmede Sportzentrum Langeneicke Sportzentrum Ehringhausen Sportzentrum Mönninghausen Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte. Das Sportbudget soll 2017 neu zugeschnitten werden. Aufwandskonto Zuschuss zu den Betriebskosten für die städtischen Sportanlagen. Hierunter werden die Grundbesitzabgaben, die Abfallgebühren, die Versicherungsbeiträge und Kosten für die Trinkwasseruntersuchungen der Sportanlagen gebucht. Die Zuschüsse betragen in 2017 voraussichtlich: Sportzentrum Rabenfittich Sportzentrum Störmede Sportzentrum Langeneicke Sportzentrum Ehringhausen Sportzentrum Mönninghausen Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte. Die Zuschüsse sollen 2017 neu zugeschnitten werden. B 183

186 Teilfinanzhaushalt Produkt Bereitstellung von Sportanlagen Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm Ausz. Erwerb AV über für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen , Invest.-Zus. private Untern , Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt Bereitstellung von Sportanlagen I Rabenfittich: San. Umkleidegebäude Neuveranschlagung aus Die Mittel sind für die Sanierung der Umkleidegebäude vorgesehen. I SpZ Störmede: Sanierung Tennenplatz Die Mittel sind für die Sanierung des Tennenplatzes einschließlich der Rundlaufbahn vorgesehen. Im Ansatz sind keine vom SuS Störmede zu erbringenden Eigenleistungen berücksichtigt. Investitionen Produkt Bereitstellung von Sportanlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Rabenfittich: Umwandl. Tennenanlage in Naturrasen ,62 Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan spätere Jahre 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen ,62 I Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,00 I Rabenfittich: Zuschuss Kunstrasenplatz 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , ,00 B 184

187 Investitionen Produkt Bereitstellung von Sportanlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz Ansatz ,00 VE 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan spätere Jahre 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 I TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 I TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 I FC Mönninghausen: Zuschuss Dorfmultifunktionsfeld 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschraum , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , ,00 B 185

188 B 186

189 Produktbeschreibung Produkt Allgemeine Sport- und Vereinsförderung Produktbereich Produktgruppe Produkt Sportförderung Sportförderung Allgemeine Sport- und Vereinsförderung Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Zielgerichtete Förderung des Sports und wirtschaftliche Verwaltung der sportlichen Anlagen. Allgemeine Ziele Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Zielgruppe(n) Sportvereine, Schulen, Stadtsportverband, Einwohner Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe Sportförderrichtlinien der Stadt Geseke Kennzahlen Produkt Allgemeine Sport- und Vereinsförderung Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,36 Zuschussbedarf je Einwohner 10,89 15,58 12,75 12,35 12,09 12,16 Aufwandsdeckungsgrad in % 4,06 2,07 1,22 1,26 1,29 1,28 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 187

190 Teilergebnishaushalt Produkt Allgemeine Sport- und Vereinsförderung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.817, Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.828, Kostenerst. privater Untern , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 9.646, Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen , UH sonst. unbewegl. Vermögen , UH sonst. bewegl. Vermögen -583, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Sonstige Aufwendungen , Mieten, Pachten , Aufw. nicht aktivierte VM = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Allgemeine Sport- und Vereinsförderung Konto Zuschuss an den Stadtsportverband B 188

191 Teilfinanzhaushalt Produkt Allgemeine Sport- und Vereinsförderung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Inv.-zuw. Land Sportpauschale , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , Ausz. für Hochbaumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm Ausz. Erwerb AV über für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen Invest.-Zus. private Untern Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Investitionen Produkt Allgemeine Sport- und Vereinsförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan 2018 I Sportpauschale nach GFG , , , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,00 I Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , , , , ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen , , , ,00 Gesamtsumme , , , ,00 Finanzplan , , , , , , , , , , , ,00 spätere Jahre B 189

192 B 190

193 Produktbeschreibung Produkt Bereitstellung von Bädern Produktbereich Produktgruppe Produkt Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Bereitstellung von Bädern Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hesse Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Bereitstellen von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern. Zielgruppe(n) Vereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Geseke und Umgebung Leistungsumfang Betrieb des Freibades am Huchtweg Betrieb des Lehrschwimmbeckens Störmede Kennzahlen Produkt Bereitstellung von Bädern Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,88 Zuschussbedarf je Einwohner 15,59 17,24 18,05 16,85 17,04 17,23 Aufwandsdeckungsgrad in % 35,54 33,80 31,95 33,53 33,34 33,16 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 191

194 Teilergebnishaushalt Produkt Bereitstellung von Bädern 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Benutzungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.163, Mieten 1.163, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.063, Kostenerst. privater Untern , Kostenerst. übrigen Bereichen 842, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen , UH sonst. unbewegl. Vermögen , Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude , UH sonst. bewegl. Vermögen -826, Aufw. sons. Dienstleistungen -450, Bilanzielle Abschreibungen , AfA Grünfläch Park/Spielplätze , AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb , AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen , AfA Betriebs-/Geschäftsausst , Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -772, Dienst- und Schutzkleidung -362, Mitgliedsbeiträge -410, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 192

195 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Bereitstellung von Bädern Aufwandskonto In 2017 Erhöhung des Ansatzes um Die Leitungen der Chlorungsanlage sind zu erneuern. B 193

196 Teilfinanzhaushalt Produkt Bereitstellung von Bädern Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm Ausz. Erwerb AV über für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Investitionen Produkt Bereitstellung von Bädern Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Freibad Huchtweg: Neubau Terasse Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,00 Finanzplan , , , ,00 spätere Jahre (Verpflichtungsermächtigungen) ( ,00) I LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , , ,00-500, , , , ,00 B 194

197 Fachbereich Abteilung I Kinder, Jugend, Senioren Verantwortliche Abteilungsleitung Frau Lemke Produkte Leistungen Betreuung in Kindertagesstätten Betreuung in Kindertagesstätten Förderung von Kindern und Jugendlichen Allgemeine Jugendförderung Mobile Jugendarbeit/Streetwork Jugendzentren Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Leistungen für Familien und Senioren Unterstützung von Familien Unterstützung für Senioren Seniorennachmittage B 195

198 Ziele für das Haushaltsjahr Betreuung in Kindertagestätten Ziel für die Zukunft ist es, neben der U3-Betreuung ausreichend Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder Ü3 ist entgegen der Prognose des Kreises Soest nicht rückläufig. Es muss daher vorrangiges Ziel sein, die Nachfrage nach Ü3-Plätzen -ggf. durch Überbelegung- zu erfüllen Förderung von Kindern und Jugendlichen Ziel ist es, weiterhin ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vorzuhalten und mit Hilfe der Mobilen Jugendarbeit noch mehr Jugendliche an das JUZ und dessen Aktivitäten anzubinden. Im neuen Kinder- und Jugendförderplan werden bevorzugt Projekte zur politischen Bildung gefördert. Die hierzu in 2015 und 2016 bereits begonnenen Projekte sollen fortgeführt und erweitert werden Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit 23 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 5 Bolzplätze, 1 Skater-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 28 Standorten. Ziel ist es, das Spielplatzkonzept weiterhin umzusetzen, damit die Spielplätze im Stadtgebiet zukünftig einen hohen Spielwertfaktor erreichen Leistungen für Familien und Senioren Senioren Ziel ist es in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat demnächst alle Parkbänke in Geseke und Umgebung mit Notfallschildern auszustatten. Familie Vorrangiges und weitergehendes Ziel ist es, in den nächsten Jahren attraktive Freizeitanlagen und Freizeitbeschäftigungen für die ganze Familie anbieten zu können. Nachdem die neue Homepage der Stadt Geseke eingerichtet ist, soll eine eigene Familienseite im Internet erstellt werden. B 196

199 Teilergebnishaushalt Abteilung Kinder, Jugend, Senioren 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 711, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 197

200 Teilfinanzhaushalt Abteilung Kinder, Jugend, Senioren Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.192, aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) 3.192,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , B 198

201 Produktbeschreibung Produkt Betreuung in Kindertagesstätten Produktbereich Produktgruppe Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Betreuung in Kindertagesstätten Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Lemke Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätte im Ortsteil Störmede Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätte im Ortsteil Ehringhausen Abrechnung/Zahlbarmachung der Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft. Allgemeine Ziele Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen. Zielgruppe(n) Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen Auftragsgrundlage(n) Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kinderförderungsgesetz NRW Leistungsumfang Bereitstellung von städtischen Räumlichkeiten für das Familienzentrum Strolchhausen, den St. Josefs Kindergarten und die Kinderbetreuungsgruppe "Die Stöpsel". Kennzahlen Produkt Betreuung in Kindertagesstätten Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,89 Zuschussbedarf je Kindergartenplatz 839,63 909,98 911,95 896,95 919,13 945,02 Aufwandsdeckungsgrad in % 56,95 60,83 58,18 59,06 59,13 59,19 Leistungskennzahlen G Kindergartenplätze 681,00 612,00 698,00 691,00 679,00 665,00 G davon U3-Plätze 123,00 127,00 134,00 143,00 143,00 143,00 B 199

202 Teilergebnishaushalt Produkt Betreuung in Kindertagesstätten 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV , Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen von Gem/GV , Kostenerst. privater Untern. 707, Sonstige ordentliche Erträge 5.186, Erträge Auflösung Sonderposten 5.186, Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen , UH sonst. unbewegl. Vermögen , Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude , UH sonst. bewegl. Vermögen Ersatzbeschaffung Festwert Aufw. sonstige Sachleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , AfA Grünfläch Park/Spielplätze , AfA Kinder-/Jugendeinrichtung , Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Sonstige Aufwendungen , Aus- und Fortbildung Dienstreisen -446, Mieten, Pachten Geschäftsaufwendungen Post-/Fernmeldegebühren , Versicherungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , B 200

203 Teilergebnishaushalt Produkt Betreuung in Kindertagesstätten 27T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Betreuung in Kindertagesstätten Aufwandskonto In 2017 Erhöhung des Ansatzes um für die Erneuerung der Fussböden. B 201

204 Teilfinanzhaushalt Produkt Betreuung in Kindertagesstätten Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen für den Erwerb von bew. Anlageverm Ausz. Erwerb AV über Ausz. Ersatz Festwerte für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt Betreuung in Kindertagesstätten I KG Ehringhausen: Erwerb v. Spielgeräten Das Großspielgerät im Aussenbereich ist abgängig und muss ersetzt werden. Investitionen Produkt Betreuung in Kindertagesstätten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , ,17 Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan spätere Jahre I KG Störmede : Festwerte , Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , ,00 B 202

205 Produktbeschreibung Produkt Förderung von Kindern und Jugendlichen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern und Jugendlichen Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Lemke Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im städtischem Jugendzentrum und in den Ortsteilen. Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen und ähnlichen Notlagen. Allgemeine Ziele Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot. Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Familien Vereine Auftragsgrundlage(n) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Leistungsumfang Betrieb des städtischen Jugendzentrums in der Kernstadt. Zuschuss zu den Mietkosten für Jugendräume in den Ortsteilen Störmede, Langeneicke und Mönninghausen. Angebote zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Geseker Schulen (Schulsozialarbeit). Mobile Jugendarbeit/Streetwork. Geseker Ferienprogramm. Kennzahlen Produkt Förderung von Kindern und Jugendlichen Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,38 Zuschussbedarf je Einwohner 5,73 7,01 6,78 6,81 6,93 7,05 Aufwandsdeckungsgrad in % 54,96 52,87 45,86 45,77 45,34 44,90 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 203

206 Teilergebnishaushalt Produkt Förderung von Kindern und Jugendlichen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen von Gem/GV , Kostenerst. so. öff. Sonderr , Kostenerst. übrigen Bereichen 444, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen -64, Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude -516, UH sonst. bewegl. Vermögen Aufw. sonstige Sachleistungen , Aufw. sons. Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit Mieten, Pachten , Geschäftsaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Erträge ILV Gebäudemieten , Erträge ILV Gebäudenebenkosten 8.044, T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , Aufw. ILV Zus. Restmüllvol , B 204

207 Teilergebnishaushalt Produkt Förderung von Kindern und Jugendlichen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Förderung von Kindern und Jugendlichen Aufwandskonto Die Aufwendungen für die im Jugendzentrum eingesetzten Honorarkräfte wurden bis 2015 bei den Personalaufwendungen (Konto ) veranschlagt. Ab dem Jahr 2016 werden diese Aufwendungen als "ehrenamtliche" Aufwendungen ausgewiesen. B 205

208 Teilfinanzhaushalt Produkt Förderung von Kindern und Jugendlichen Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 206

209 Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Produktbereich Produktgruppe Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Lemke Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen Zielgruppe(n) Kinder und Jugendliche Familien Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse der politischen Gremien Kennzahlen Produkt Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,00 Zuschussbedarf je Einwohner 6,40 5,77 5,55 5,58 5,68 5,79 Aufwandsdeckungsgrad in % 6,87 7,08 17,99 17,91 17,64 17,37 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 207

210 Teilergebnishaushalt Produkt Öffentliche Spiel- und Bolzplätze 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 711, Erträge aus Verkauf 711, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.169, Erträge Auflösung Sonderposten 9.169, Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 9.880, Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH sonst. unbewegl. Vermögen , UH sonst. bewegl. Vermögen Bilanzielle Abschreibungen , AfA Grünfläch Park/Spielplätze , Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Mieten, Pachten , Wertveränderungen Sachanlagen ,21 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 208

211 Teilfinanzhaushalt Produkt Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.192, Inv.-zuw. Gemeinden / GV 3.192, aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) 3.192,00 Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen , Ausz. für Hochbaumaßnahmen , für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Investitionen Produkt Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Anlegung von Kinderspielplätzen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen 3.192,00 Gesamtsumme , , , ,00 Finanzplan , , , , , , , ,00 spätere Jahre B 209

212 B 210

213 Produktbeschreibung Produkt Leistungen für Familien und Senioren Produktbereich Produktgruppe Produkt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen für Familien und Senioren Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Lemke Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Unterstützung von Familien und Senioren durch attraktive Freizeit- und Bewegungsangebote. Zielgruppe(n) Familien und Senioren Sonstige Institutionen (Caritas, AWO u.a.) Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe Leistungsumfang Wahl und Betreuung des Seniorenbeirates Durchführung von Seniorennachmittagen Kennzahlen Produkt Leistungen für Familien und Senioren Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,12 Zuschussbedarf je Einwohner 2,20 2,41 2,45 2,46 2,48 2,49 Aufwandsdeckungsgrad in % 3,11 2,89 2,80 2,78 2,77 2,75 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 211

214 Teilergebnishaushalt Produkt Leistungen für Familien und Senioren 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.476, Kostenerst. privater Untern , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 1.476, Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -367, Aufw. sonstige Sachleistungen -367, Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Zuw. an übrige Bereiche Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , Aufw. ILV Zus. Restmüllvol , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Leistungen für Familien und Senioren Aufwandskonto Zuschuss zu Seniorennachmittagen. Aufwandskonto In Einzelfällen wird bei Pflegebedürftigkeit den Senioren zusätzliches Müllbehälter-Volumen breitgestellt. Diese Kosten dürfen nicht auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden und sind von der Stadt Geseke zu tragen. B 212

215 Teilfinanzhaushalt Produkt Leistungen für Familien und Senioren Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 213

216 B 214

217 Fachbereich Abteilung I Bürgerbüro Verantwortliche Abteilungsleitung Frau Hunold Produkte Leistungen Bürgerbüro Bürgerbüro B 215

218 Ziele für das Haushaltsjahr Bürgerbüro o Optimierung des umfassenden Dienstleistungsangebotes (kurze Warte- und Bearbeitungszeiten) B 216

219 Teilergebnishaushalt Abteilung Bürgerbüro 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 128, Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 217

220 Teilfinanzhaushalt Abteilung Bürgerbüro Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 218

221 Produktbeschreibung Produkt Bürgerbüro Produktbereich Produktgruppe Produkt Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Bürgerbüro Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Bürgerbüro Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Hunold Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Zentrales Service Center der Stadtverwaltung, das zahlreiche Dienstleistungen und Produkte der gesamten Verwaltung anbietet. Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereit gehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden. Zugleich werden auch alle Aufgaben der städtischen Einwohnermeldebehörde wahrgenommen. Allgemeine Ziele > Behördendienstleistungen "aus einer Hand": Zahlreiche Produkte der Stadtverwaltung sowie Formulare und Auskünfte zu vielen Produkten anderer Behörden sollen zentral erhalten wreden. > Umfassender Bürgerservice "auf kurzem Weg" und ohne lange Wartezeit. > Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten. Zielgruppe(n) Einwohner-/innen, Auskunftssuchende Auftragsgrundlage(n) Bundesmeldegesetz Passgesetz und Personalausweisgesetz Bundeszentralregistergesetz Staatsangehörigkeitsgesetz Leistungsumfang Führen und Pflege des Melderegisters, Melderegisterauskünfte Einwohnerstatistik Bearbeitung von Pass und Ausweisangelegenheiten Führungszeugnisse Kennzahlen Produkt Bürgerbüro Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,37 Zuschussbedarf je Einwohner 7,75 8,35 7,80 7,89 7,98 8,07 Aufwandsdeckungsgrad in % 37,17 34,84 36,07 35,80 35,54 35,28 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 219

222 Teilergebnishaushalt Produkt Bürgerbüro 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 128, Bußgelder 128, Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Erstattung an Bund , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw. ILV Bauhofleistungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 220

223 Teilfinanzhaushalt Produkt Bürgerbüro Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 221

224 B 222

225 Fachbereich Abteilung I Ordnungsverwaltung Verantwortliche Abteilungsleitung Herr Graskamp Produkte Leistungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungsbehördliche Maßnahmen Ordnungsbehördliche Bestattungen Unterbringung Obdachlose Rufbereitschaft Einweisungen nach PsychKG City-Streife Überwachung ruhender Verkehr Gewerbewesen Gewerbewesen Gaststättenangelegenheiten Märkte Brand- und Katastrophenschutz Brandschutz Katastrophenschutz B 223

226 Ziele für das Haushaltsjahr Allgemeine Sicherheit und Ordnung Fortführung der in 2015 begonnenen Renovierung der Obdachlosenunterkunft Mühlenbreite Gewerbewesen o Überwachung der erlaubnispflichtigen Gastronomiebetriebe, insbesondere auf Einhaltung des Jugendschutzes. o Aktualisierung des Gewerberegisters Brand- und Katastrophenschutz Umsetzung des in 2013 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans. B 224

227 Teilergebnishaushalt Abteilung Ordnungsverwaltung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 7.698, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.610, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 225

228 Teilfinanzhaushalt Abteilung Ordnungsverwaltung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen für den Erwerb von bew. Anlageverm , für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , B 226

229 Produktbeschreibung Produkt Allg. Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Produkt Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allg. Sicherheit und Ordnung Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Graskamp Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zielgruppe(n) Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage) Auftragsgrundlage(n) Ordnungsbehördengesetz (OBG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Ordnungsregelnde Vorschriften wie: - Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken - Feiertagsgesetz - Landesimissionsschutzgesetz Leistungsumfang Ordnungsbehördliche Maßnahmen Ordnungsbehördliche Bestattungen Unterbringung von Obdachlosen Rufbereitschaft Einweisungen nach PschyKG Überwachung des ruhenden Verkehrs City-Streife Sozialbegräbnisse Kennzahlen Produkt Allg. Sicherheit und Ordnung Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,68 Zuschussbedarf je Einwohner 4,91 5,61 4,21 4,13 4,23 4,32 Aufwandsdeckungsgrad in % 44,05 40,61 54,41 54,85 54,29 53,73 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 227

230 Teilergebnishaushalt Produkt Allg. Sicherheit und Ordnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 7.698, Ersatz soz. Leist. a. v. Einr , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.824, Kostenerstattungen vom Bund 1.051, Kostenerst. übrigen Bereichen 7.773, Sonstige ordentliche Erträge , Bußgelder , Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude Aufw. sonstige Sachleistungen -364, Aufw. sons. Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Sonstige Aufwendungen -244, Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit -51, Mieten, Pachten Mitgliedsbeiträge -193, = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 228

231 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Allg. Sicherheit und Ordnung Ertragskonto Anerkannte Asylbewerber müssen, solange sie weiterhin in einer städtischen Asylbewerberunterkunft wohnen, Miete zahlen. Aus diesem Grund im Vergleich zu den Vorjahren höherer Ansatz. Aufwandskonto Beitrag für die Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen. Aufwandskonto Zuschuss Tierheim Lippstadt. B 229

232 Teilfinanzhaushalt Produkt Allg. Sicherheit und Ordnung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 230

233 Produktbeschreibung Produkt Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Produkt Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Graskamp Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Durchführung des Gewerbe-, Gaststätten- und Marktwesens Alle Gewerbe sind von der Stadt Geseke zu erfassen und an andere Stellen (z.b. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl An-, Um- und Abmeldungen. Allgemeine Ziele Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerbe-, gaststätten- und marktrechtlichen Angelegenheiten. Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern, Jugendschutz Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Antragsteller, Beschicker der Märkte, Beschwerdeführer, Bürger-/innen Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gewerbeordnung NRW (GewO NRW) Gaststättenverordnung NRW (GastV NRW)) Satzung über die Durchführung des Wochenmarktes, des Krammarktes und der Gösselkirmes Leistungsumfang An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbetreibenden Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen etc.) Führung des Gewerberegisters Überwachung von Preisauszeichnungen Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz Gaststättenrechtliche Genehmigungen Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen Kennzahlen Produkt Gewerbewesen Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,68 Zuschussbedarf je Einwohner 1,11 0,46 0,86 0,88 0,90 0,93 Aufwandsdeckungsgrad in % 27,03 73,54 53,14 52,56 51,99 51,43 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 231

234 Teilergebnishaushalt Produkt Gewerbewesen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.595, Verwaltungsgebühren 8.595, Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 8.595, Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. sons. Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw. ILV Bauhofleistungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 232

235 Teilfinanzhaushalt Produkt Gewerbewesen Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 233

236 B 234

237 Produktbeschreibung Produkt Brand- und Katastrophenschutz Produktbereich Produktgruppe Produkt Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr Brand- und Katastrophenschutz Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Graskamp Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Zur Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Stadt Geseke gemäß 1 des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG) eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr. Sie trägt den Namen "Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geseke" Die Löschzüge in den Ortsteilen Geseke, Störmede bzw. die Löschgruppen in den Ortsteilen Langeneicke u. Mönninghausen werden von den Löschzug-/gruppenführern geleitet. In den Löschzügen/- gruppen gibt es neben dem aktiven Personal eine Ehrenabteilung. Allgemeine Ziele Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten Sicherung von Fluchtwegen Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln Zielgruppe(n) Gemeinde/Stadt, Personen, Tiere, Sachwerte, Sachgüter Auftragsgrundlage(n) Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG) Brandschutzkonzept der Stadt Geseke in der Fassung des Ratsbeschlusses vom Leistungsumfang Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen/-ständen Beseitigung von Ölspuren ausserhalb der Dienstzeit des städtischen Baubetriebshofes Kennzahlen Produkt Brand- und Katastrophenschutz Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,29 Zuschussbedarf je Einwohner 15,65 19,70 18,26 17,54 17,69 17,85 Aufwandsdeckungsgrad in % 27,78 21,45 21,48 22,21 22,10 21,99 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 235

238 Teilergebnishaushalt Produkt Brand- und Katastrophenschutz 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund 727, Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV 8.899, Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren 5.600, Benutzungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.610, Erträge aus Verkauf 6.610, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen von Gem/GV 9.959, Kostenerst. so. öff. Sonderr , Kostenerst. übrigen Bereichen 348, Sonstige ordentliche Erträge 476, Erträge Auflösung Sonderposten 476, Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH Grundstücke/baul. Anlagen UH sonst. unbewegl. Vermögen , Erstattungen an Gemeinden/GV , Erst. an private Unternehmen Haltung von Fahrzeugen , UH sonst. bewegl. Vermögen , Ersatzbeschaffung Festwert Aufw. sonstige Sachleistungen , Aufw. sons. Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb. -958, AfA So. Bauten Infra.-vermögen , AfA Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen , AfA Betriebs-/Geschäftsausst , Transferaufwendungen , Zuw. an private Unternehmen , Sonstige Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Dienst- und Schutzkleidung , Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr , Mitgliedsbeiträge , B 236

239 Teilergebnishaushalt Produkt Brand- und Katastrophenschutz Versicherungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt Brand- und Katastrophenschutz Aufwandskonto Die Mittel sind wie folgt vorgesehen: Atemschutz Funkausstattung EDV-Ausstattung 500 Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschzug Geseke Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschzug Störmede Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschgruppe Langeneicke Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschgruppe Mönninghausen Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendfeuerwehr Aufwandskonto Zuschüsse an die Löschzüge bzw. Löschgruppen: Löschzug Geseke Löschzug Störmede 600 Löschgruppe Langeneicke 600 Löschgruppe Mönninghausen B 237

240 Teilfinanzhaushalt Produkt Brand- und Katastrophenschutz Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Inv.-zuw. Land Feuerschutzp , Inv.-zuw. übrigen Bereichen 2.500, aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) , Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen Ausz. für Hochbaumaßnahmen für den Erwerb von bew. Anlageverm , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Ausz. Erwerb AV über , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Ausz. Ersatz Festwerte für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , (Verpflichtungsermächtigungen) ( ) Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt Brand- und Katastrophenschutz I Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrz. Das für 2016 vorgesehene TLF 3000 für den Löschzug Geseke wird erst in 2017 ausgeliefert. Darüber hinaus sind vorgesehen: 2017: Anhänger mit Notstromaggregat ( ) 2018: Gerätewagen Logistik für den Löschzug Mitte 2019: 2 Mannschaftstransportfahrzeuge für den Löschzug Mitte und die Jugendfeuerwehr 2020: LF 10 für den Löschzug Mitte oder Gerätewagen Gefahrgut für Löschzug Störmede Investitionen Produkt Brand- und Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan 2018 I Feuerschutzpauschale , , , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , ,00 Finanzplan , , , ,00 spätere Jahre B 238

241 Investitionen Produkt Brand- und Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , ,00-254, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (Verpflichtungsermächtigungen) ( ,00) Finanzplan , , , , , , , , , , , ,00 spätere Jahre I Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I Löschzug Geseke: Errichtung einer Doppelgarage , , , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 I Katasstrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm , , , , , ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen , , , ,00 Gesamtsumme , , , , , , , , , , , , ,00 B 239

242 B 240

243 Fachbereich Abteilung I Standesamt Verantwortliche Abteilungsleitung Herr Tillmann Produkte Leistungen Standesamt Personenstandswesen B 241

244 Ziele für das Haushaltsjahr Standesamt Seit mehr als 17 Jahren (1999) bietet das Standesamt Trauungen an Wochenenden an. Waren im Jahr 2014 noch die Hälfte der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich diese Zahl im Jahr 2015 auf 57 % erhöht. Dieser zusätzliche Service lockt auch Heiratswillige aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Geseke. Die Anzahl der Brautpaare, von denen keiner einen Wohnsitz in Geseke hatte, ist mit 34 % weiterhin unverändert. Neben unserem Trauzimmer im Alten Rathaus, können sich Paare zusätzlich noch im Heimathaus Störmede, Rittergut Störmede und im Haus Thoholte das Ja-Wort geben. Das zusätzliche Angebot des Standesamtes, Trauungen außerhalb der Dienstzeiten (freitags nachmittags in der Zeit von Uhr bis Uhr und samstags morgens in der Zeit von Uhr bis Uhr) vorzunehmen, soll wie bisher aufrechterhalten werden. Von Trauungen Samstags nachmittags sieht das Standesamt ab, da an jedem Wochenende auf Wunsch getraut wird. Viele Paare stammen nicht aus Geseke. Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird auch im Jahr 2017 weiter fortgeführt. Mit der Erfassung des Geburtsjahrganges 1995 wurde bereits begonnen, weitere Jahrgänge (1994, 1993, ff.) werden sukzessive folgen. B 242

245 Teilergebnishaushalt Abteilung Standesamt 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.976, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 243

246 Teilfinanzhaushalt Abteilung Standesamt Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 244

247 Produktbeschreibung Produkt Standesamt Produktbereich Produktgruppe Produkt Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Standesamt Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbreich I - Standesamt Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Tillmann Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes. Allgemeine Ziele Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge Zielgruppe(n) Einwohner-/innen, Bestattungsunternehmen Auftragsgrundlage(n) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Dienstanweisung für Standesbeamte Leistungsumfang Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Durchführung von Trauungen an Sonderterminen (Freitags-Nachmittag, Samstag-Vormittag) Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im Familienbuch Kennzahlen Produkt Standesamt Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,11 Zuschussbedarf je Einwohner 3,83 4,38 4,06 4,11 4,16 4,22 Aufwandsdeckungsgrad in % 26,03 22,37 23,44 23,21 22,98 22,76 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 245

248 Teilergebnishaushalt Produkt Standesamt 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Verwaltungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.976, Erträge aus Verkauf 1.976, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. sons. Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Dienst- und Schutzkleidung Geschäftsaufwendungen , Mitgliedsbeiträge = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufw. ILV Bauhofleistungen = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 246

249 Teilfinanzhaushalt Produkt Standesamt Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 247

250 B 248

251 Fachbereich Abteilung I Soziale Sicherung Verantwortliche Abteilungsleitung Herr Knies Produkte Leistungen Gewährung sozialer Leistungen (Delegation des Kreises Soest) Trägerunabhängige Pflegeberatung Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII 4. Kap Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Trägerunabhängige Pflegeberatung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) AsylbLG: allgemein AsylLG: lfd./einmalige Leistungen AsylLG: Krankenhilfe AsylLG: Schwangerschaftshilfe AsylLG: Gemeinnützige Arbeit AsylLG: Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen AsylLG: lfd./einmalige Leistungen AsylLG: Krankenhilfe AsylLG: Schwangerschaftshilfe AsylLG: Gemeinnützige Arbeit AsylLG: Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA) Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten Rentenversicherungsangelegenheiten Rentenversicherungsangelegenheiten Verwaltung des Wohngeldes Verwaltung des Wohngeldes B 249

252 Ziele für das Haushaltsjahr Gewährung sozialer Leistungen (Sozialhilfe sowie Bildung und Teilhabe) Keine Zielvorgaben. Es handelt sich hier um Aufgabenbereiche des Kreises Soest, die per Satzung an die Stadt Geseke delegiert wurden. Die Bearbeitung der Sachgebiete erfolgt im Rahmen umfassender und detaillierter Richtlinien und Weisungen des Kreises Soest und unterliegt einer regelmäßigen Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle durch die Fachaufsicht sowie das Rechnungsprüfungsamt des Kreises. Es obliegt dem Kreis Soest, für diese Sachgebiete Bearbeitungsziele zu definieren, was (in Teilbereichen) auch bereits geschieht. Zusätzliche Zielvorgaben der Stadt Geseke wären nach Auffassung der Verwaltung weder notwendig, noch sinnvoll Trägerunabhängige Pflegeberatung Messbare und mathematisch auswertbare Zielvorgaben lassen sich für diesen Aufgabenbereich nicht definieren. Unser Bestreben ist es, hier eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität zu erreichen, insbesondere mit folgender Zielrichtung: Beratung immer mit der Intention ambulant vor stationär, soweit dies nach Lage des Einzelfalles sinnvoll und vertretbar ist. Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Akteuren und Leistungserbringern, insbesondere den Geseker Pflegediensten und Einrichtungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Auch für diesen Aufgabenbereich lassen sich Ziele nicht anhand von Zahlen oder Terminvorgaben formulieren. Und der Umfang der Zielerreichung lässt sich weder qualitativ, noch quantitativ sinnvoll auswerten. Die Abteilung Soziale Sicherung wird auch weiterhin mit großem Einsatz und Engagement alles im Rahmen des Möglichen leisten, um Flüchtlingen den Start hier bei uns in Geseke zu erleichtern und sie mit allem zu versorgen, was ihnen nach den gesetzlichen Regelungen zusteht. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung aller ankommenden Flüchtlinge in den städtischen Übergangswohnheimen und angemieteten Objekten. Gewährleistung einer menschenwürdigen und sozialverträglichen Unterbringung im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (erste Leistungsgewährung in der Regel am Tag des Zuzuges nach Geseke). Umfassende und unverzügliche Gewährleistung einer angemessenen medizinischen Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangswohnheimen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten. Bestmögliche soziale Betreuung der Flüchtlinge durch städtischen Dipl.-Sozialarbeiter. Koordinierende Mitwirkung an einer Bereitstellung von Angeboten zur Integration von Flüchtlingen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren, insbesondere der Initiative für Integration in Geseke Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA) Keine Zielvorgaben. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkt sich auf reine Verwaltungs- und Abrechnungsvorgänge ohne jeglichen Gestaltungsspielraum. Sinnvolle Zielvorgaben lassen sich für dieses Sachgebiet nicht formulieren. B 250

253 Rentenversicherungsangelegenheiten Unverzügliche Übermittlung der Anträge nach Eingang (i.d.r. am Tag der Antragstellung) in elektronischer Form an die DRV. Versand der Papierunterlagen sofern vollständig vorliegend spätestens am nächsten Werktag. Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Auskunfts- und Beratungsstelle Dortmund der DRV, insbesondere durch das weiterzuführende Angebot von regelmäßigen Sprechtagen der DRV im Alten Rathaus der Stadt Geseke Verwaltung des Wohngeldes Bei der Antragsbearbeitung im Rahmen des EDV-Wohngeld-Verfahrens soll eine Fehlerquote von 3% nicht überschritten werden. Vorgänge, die mit dem Bearbeitungsstand F von IT NRW zurückkommen, sind dort beim Datenabgleich als unplausibel oder fehlerhaft eingestuft worden. Sie werden erst nach Korrektur und erneuter Übergabe an IT NRW ausgezahlt. Es gilt, die Anzahl dieser F-Fälle, die sich maschinell auswerten lässt, möglichst gering zu halten. Die Bearbeitungsdauer eines Wohngeldantrages sollte im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 20 Kalendertage (= ca. 3 Wochen) betragen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt aller notwendigen Antragsunterlagen. Da dieses Datum und auch das Bearbeitungsdatum im Wohngeldverfahren vermerkt werden, lassen sich die Bearbeitungszeiten präzise auswerten. B 251

254 B 252

255 Teilergebnishaushalt Abteilung Soziale Sicherung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -870, Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige Aufwendungen ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 253

256 Teilfinanzhaushalt Abteilung Soziale Sicherung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 254

257 Produktbeschreibung Produkt Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziale Leistungen Soziale Leistungen Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knies Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sowie Bereitstellung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG für berechtigte Kinder und Jugendliche. Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert. Allgemeine Ziele Sicherstellung einer auskömmlichen wirtschaftlichen Existenz und eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen sowie persönliche Beratung und Unterstützung. Möglichst umfassende und zielgenaue Unterstützung der sozialen/kulturellen Teilhabe sowie der Bildung von Kindern und Jugendlichen durch Gewährung aller im Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehenen Leistungen. Zielgruppe(n) Erwerbsgeminderte jüngere Menschen sowie ältere Menschen (jenseits der Regelaltersgrenze), die über keine oder keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes verfügen. Kinder- und Jugendliche aus Familien, die neben Kindergeld auch Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen. Auftragsgrundlage(n) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII) sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Satzungen und Weisungen. Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Kennzahlen Produkt Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,91 Zuschussbedarf je Einwohner 2,19 2,31 6,36 6,42 6,48 6,54 Aufwandsdeckungsgrad in % 15,45 13,76 6,07 6,13 6,19 6,25 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 255

258 Teilergebnishaushalt Produkt Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.387, Kostenerstattungen vom Bund 8.387, Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 8.387, Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 256

259 Teilfinanzhaushalt Produkt Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 257

260 B 258

261 Produktbeschreibung Produkt Trägerunabhängige Pflegeberatung Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziale Leistungen Soziale Leistungen Trägerunabhängige Pflegeberatung Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knies Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen über die verschiedenen Dienste, Hilfsangebote und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen sowie über Finanzierungsfragen bei Pflegebedüftigkeit. Allgemeine Ziele Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit Zielgruppe(n) Pflegebedürftige oder von Pflege bedrohte Menschen und deren Angehörige Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe Kennzahlen Produkt Trägerunabhängige Pflegeberatung Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,78 Zuschussbedarf je Einwohner 0,50 0,55 0,64 0,65 0,65 0,66 Aufwandsdeckungsgrad in % 37,77 36,21 39,04 39,04 39,04 39,04 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 259

262 Teilergebnishaushalt Produkt Trägerunabhängige Pflegeberatung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.316, Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV 6.316, Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 6.316, Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 260

263 Teilfinanzhaushalt Produkt Trägerunabhängige Pflegeberatung Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 261

264 B 262

265 Produktbeschreibung Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziale Leistungen Soziale Leistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knies Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Betreuung von asylsuchenden Flüchtlingen sowie Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Allgemeine Ziele Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt. Bestmögliche und bedarfsgerechte Unterbringung in den städtischen Übergangswohnheimen unter Berücksichtigung familiärer Aspekte, des Geschlechts, der Herkunft, der Religionszugehörigkeit sowie sonstiger Besonderheiten. Zielgruppe(n) Asylbewerber Geduldete Ausländer Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten Auftragsgrundlage(n) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz NRW Leistungsumfang Leistungen für Berechtigte im Sinne des 1 Abs. 1 AsylbLG - Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt - Krankenhilfe - Schwangerschaftshilfe - Hilfe zur Familienplanung - Bildung und Teilhabe - Sonstige soziale Leistungen Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bei Behördegängen Unterbringung der zugewiesenen Personen in den Unterkünften für Asylbewerber B 263

266 Kennzahlen Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,36 Zuschussbedarf je Einwohner 33,18 92,66 15,85 15,59 19,11 22,81 Aufwandsdeckungsgrad in % 61,86 58,31 92,36 92,48 90,94 89,37 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 264

267 Teilergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund , Zuweisung lfd. Zwecke v. Land , Sonstige Transfererträge , Ersatz soz. Leist. a. v. Einr , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.718, Kostenerst. privater Untern , Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -870, Haltung von Fahrzeugen -870, Bilanzielle Abschreibungen , AfA Betriebs-/Geschäftsausst , Transferaufwendungen , Leist. an Asylbewerber a.v.e , Einm. Leist. Asylbew. a.v.e Kosten Unterk. Asylbew. a.v.e Leist. an Asylbewerber i.e , Leist. f. Bildung und Teihabe , Sonstige soziale Leistungen , Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Unterkunft Asylb , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 265

268 Teilfinanzhaushalt Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm Ausz. Erwerb AV über für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionen Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2017 VE 2017 Finanzplan , , , , , ,00 Gesamtsumme Auszahlungen , , ,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme , , ,00 Finanzplan , , , , , , , ,00 spätere Jahre B 266

269 Produktbeschreibung Produkt Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA) Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziale Leistungen Soziale Leistungen Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA) Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knies Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Verwaltung der durch das Jobcenter AHA (Arbeit Hellweg Aktiv) vermittelten Arbeitsgelegenheiten. Zielgruppe(n) Arbeitssuchende Leistungsumfang Koordination der Einsatzbereiche der Hellweg Jobber. Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung. Monatliche Abrechnung der Maßnahmenkosten mit dem Jobcenter AHA. Kennzahlen Produkt Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA) Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes ,06 755,90 776,08 783,84 791,68 799,60 Zuschussbedarf je Einwohner -0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Aufwandsdeckungsgrad in % 178,24 72,57 72,04 71,84 71,64 71,44 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 267

270 Teilergebnishaushalt Produkt Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.584, Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund 1.584, Sonstige Transfererträge 764, Andere sons. Transfererträge 764, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 2.348, Personalaufwendungen -714, Tarif. Beschäftigte Entgelte -563, Tarif. Besch. - Vers.-kasse -46, Tarifl. Besch. - Soz.-vers. -103, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -603, Eingl. II Arbeistsuchende -584, Sonstige soziale Leistungen -19, Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.031, = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) 1.031, , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) 1.031, B 268

271 Teilfinanzhaushalt Produkt Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA) Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 269

272 B 270

273 Produktbeschreibung Produkt Rentenversicherungsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Rentenversicherungsangelegenheiten Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knies Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Rentenversicherungsangelegenheiten. Zielgruppe(n) Einwohnerinnen und Einwohner Auftragsgrundlage(n) Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - Rentenversicherung (SGB VI) Reichsversicherungsordnung Leistungsumfang Entgegennahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontenklärung. Anträge auf medizinische Rehabilitation. Kennzahlen Produkt Rentenversicherungsangelegenheiten Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,02 Zuschussbedarf je Einwohner 2,25 2,34 2,72 2,75 2,77 2,80 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 271

274 Teilergebnishaushalt Produkt Rentenversicherungsangelegenheiten 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse -302, Tarifl. Besch. - Soz.-vers. -725, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 272

275 Teilfinanzhaushalt Produkt Rentenversicherungsangelegenheiten Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 273

276 B 274

277 Produktbeschreibung Produkt Verwaltung des Wohngeldes Produktbereich Produktgruppe Produkt Bauen und Wohnen Wohnraumsicherung Verwaltung des Wohngeldes Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Herr Knies Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur (Kurz)Beschreibung Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum einkommensschwacher Haushalte geleistet. Das Wohngeld wird jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen getragen und wirkt sich somit nicht auf den städtischen Haushalt aus. Die Abteilung Soziale Sicherung nimmt die Anträge entgegen, berechnet und zahlt das Wohnsgeld aus. Allgemeine Ziele Haushalten mit niedrigen Einkommen ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern. Zielgruppe(n) Einkommesschwache und wohngeldberechtigte Haushalte Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz Leistungsumfang Bearbeitung der Wohnansprüche (Lasten- und Mietzuschuss) an Eigentümer bzw. Mieter. Kennzahlen Produkt Verwaltung des Wohngeldes Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,46 Zuschussbedarf je Einwohner 2,64 2,83 3,48 3,52 3,55 3,59 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 275

278 Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltung des Wohngeldes 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen , Beamte - Dienstbezüge , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 276

279 Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltung des Wohngeldes Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 277

280 B 278

281 Fachbereich Abteilung I Stadtarchiv Verantwortliche Abteilungsleitung Frau Richter Produkte Leistungen Stadtarchiv Stadtarchiv B 279

282 Ziele für das Haushaltsjahr Stadtarchiv Im Zuge der 2013 übertragenen Federführung des Projektes Verfassung einer zweibändigen Stadtgeschichte anlässlich des 2017 zu begehenden Stadtwerdungsjubiläums, wird die intensive archivische Betreuung der knapp 70 Autoren, soweit dies auch 2017 noch notwendig sein sollte, fortgeführt und es werden - wegen des aufgrund besonderer Umstände seit Mitte 2016 ausfallenden Mitherausgebers und externen Projektbetreuer Dr. Detlef Grothmann - die redaktionellen und druckvorbereitenden Arbeiten bis zum Erscheinen der zweibändigen Stadtgeschichte im Jahr 2017 allein fortgeführt. Diese Aufgabe wird, wie schon 2016, die Hauptaufgabe im Jahr 2017 darstellen. Es sollen, wie bereits seit dem Jahr 2003, in 2017 wieder 10 Ausgaben der Geseker Heimatblätter redigiert und in Druck (als Beilage der Tageszeitung Der Patriot bzw. der Geseker Zeitung ) gebracht werden. Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv Geseke die älteren Standesamtsregister des ehemaligen Standesamts Störmede und des Standesamts Geseke als Archivgut wurde aus konservatorischen Gründen und zur Sicherung des Bestandes erstmals mit der Verfilmung und gleichzeitigen Digitalisierung der Standesamtsregister des Standesamt Störmede begonnen. Wegen der Arbeiten an der Stadtgeschichte konnten 2016 keine Standesamtsregister dafür vorbereitet und die Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft werden. In 2017 soll jedoch mit der Digitalisierung und gleichzeitiger Verfilmung auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten und Namensverzeichnisse der beiden Standesämter in 2017 wieder fortgefahren werden. Die Vorbereitung geschieht durch das Stadtarchiv, die Digitalisierung und Verfilmung soll durch die bereits seit 2013 beauftragte erfahrene Fachfirma Mikroplus, Steinfurt, weitergeführt werden. Die Verfilmung wird in Abhängigkeit von der Höhe der bewilligten finanziellen Mittel sich noch über mehrere Jahre erstrecken. B 280

283 Teilergebnishaushalt Abteilung Stadtarchiv 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24) = Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25) , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 281

284 Teilfinanzhaushalt Abteilung Stadtarchiv Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 282

285 Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv Produktbereich Produktgruppe Produkt Kultur und Wissenschaft Archiv Stadtarchiv Produktinformation Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Stadtarchiv Verantwortliche Person(en) Zuständiges Gremium Frau Richter Haupt- und Finanzausschuss (Kurz)Beschreibung Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des Archivbestandes sowie Nutzbarmachung des Archivgutes. Allgemeine Ziele Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte Zielgruppe(n) Historisch Interessierte: Privatpersonen, Heimatforscher, Schüler, Studenten, Wissenschaftler Mitarbeiter der Verwaltung Sonstige Informationssuchende Auftragsgrundlage(n) Archiv-Gesetz NRW (ArchivG NRW) Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen Leistungsumfang Vermittlung, Forschung, Infomation für Verwaltung und Öffentlichkeit Kennzahlen Produkt Stadtarchiv Allgemeine Kennzahlen Zuschussbedarf des Produktes , , , , , ,54 Zuschussbedarf je Einwohner 4,69 5,17 5,09 5,14 5,19 5,24 Aufwandsdeckungsgrad in % 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Leistungskennzahlen G Einwohner , , , , , ,00 B 283

286 Teilergebnishaushalt Produkt Stadtarchiv 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen , Tarif. Beschäftigte Entgelte , Tarif. Besch. - Vers.-kasse , Tarifl. Besch. - Soz.-vers , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , UH sonst. bewegl. Vermögen -55, Aufw. sons. Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen , Versicherungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) , , T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufw. ILV Bauhofleistungen , Aufw. ILV Gebäudemieten , Aufw. ILV Gebäudenebenkosten , = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) , B 284

287 Teilfinanzhaushalt Produkt Stadtarchiv Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen 07 - für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 08 - für Baumaßnahmen 09 - für den Erwerb von bew. Anlageverm für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) B 285

288 B 286

289 Teilpläne Fachbereich II 21 Finanzen B 287

290 B 288

291 Fachbereich Abteilung II Finanzen Verantwortliche Abteilungsleitung Herr Herber Produkte Leistungen Gesetzliche Prüfungen Rechnungsprüfung Überörtliche Prüfungen Finanzmanagement Haushalts- und Schuldenmanagement Versicherungsangelegenheiten Controlling (KLR) Finanzcontrolling - allgemein Kosten- und Leistungsrechnung Finanzbuchhaltung Geschäftsbuchführung Vermögensverwaltung Zahlungsabwicklung Vollstreckung Erstattung von Vollstreckungsgebühren Städtische Betriebe gewerblicher Art (BgA) B 289