LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 7/1303 7. Wahlperiode 01.12.2017 BESCHLUSSEMPFEHLUNG des Finanzausschusses (4. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/900 - Entwurf eines sgesetzes 2018/2019 und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2018/2019 und der Unterrichtung durch die Landesregierung - Drucksache 7/898 - Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2022 des Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung hier: Einzelplan 03 Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin - Staatskanzlei - Der Landtag möge beschließen, den Entwurf des Einzelplans 03 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen sowie den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen und im Übrigen unverändert anzunehmen. Schwerin, den 30. November 2017 Der Finanzausschuss Tilo Gundlack Stellv. Vorsitzender Egbert Liskow Dirk Lerche Jeannine Rösler Bernhard Wildt Berichterstatter
splan sjahr 2018 / 2019 Mecklenburg-Vorpommern Entwurf Einzelplan 03 Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin - Staatskanzlei - Vorwort Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben/ VE Kap. 0301 Ministerpräsidentin - Staatskanzlei - Kap. 0302 Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern beim Bund Kap. 0303 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Anlage 1: Wirtschaftsplan der Ehrenamtsstiftung MV Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern Stellenplan und Stellenübersichten
Abschluss Einnahmen 03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR Steuern- Verw.-Einn. Schulden- Besondere Kap Bezeichnung Jahr und steuer- Einn. aus Laufende aufnahmen, Finanzie- Gesamtähnliche Schulden- Über- Zuschüsse rungs- einnahmen Abgaben dienst und tragungen für Inve- einnahmen dgl. stitionen 011-099 111-186 211-299 311-346 351-389 0301 Ministerpräsidentin 2018 -- -- 90,0 150,0 -- 240,0 -Staatskanzlei- 2019 -- -- -- 150,0 -- 150,0 2017 -- -- -- 150,0 -- 150,0 0302 Landesvertretung 2018 -- -- -- 40,0 -- 40,0 Mecklenburg-Vorpommern 2019 -- -- -- -- -- -- beim Bund 2017 -- -- -- -- -- -- 0303 Parlamentarischer 2018 -- -- -- -- -- -- Staatssekretär für 2019 -- -- -- -- -- -- Vorpommern 2017 -- -- -- -- -- -- Summe Summe Summe 2018 -- -- 90,0 190,0 -- 280,0 2019 -- -- -- 150,0 -- 150,0 2017 -- -- -- 150,0 -- 150,0 Mehr/ Weniger 2018 -- -- 90,0 40,0 -- 130,0 2017 Mehr/ Weniger 2019 -- -- -90,0-40,0 -- -130,0 2018
Abschluss Ausgaben 03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR Personal- Sächliche Schulden- Zuweisungen Baumaß- Sonst.Inve- Besondere Kapitel Jahr ausgaben Verwaltungs- dienst und nahmen stitionen u. Finanzie- Gesamtausgaben Zuschüsse Investitions rungs- ausgaben (ohne Inve- förderungs- ausgaben stitionen) maßnahmen 411-462 511-549 561-596 611-699 711-799 811-899 911-989 0301 2018 6.821,5 3.130,0 -- 2.876,4 -- 310,0 102,3 13.240,2 2019 6.945,2 2.900,5 -- 2.886,4 -- 320,0 105,6 13.157,7 2017 6.446,3 2.957,5 -- 3.073,4 -- 317,0 98,9 12.893,1 0302 2018 1.549,6 363,1 -- -- -- 93,7 46,5 2.052,9 2019 1.584,9 363,1 -- -- -- -- 47,2 1.995,2 2017 1.458,7 353,1 -- -- -- -- 36,8 1.848,6 0303 2018 474,9 113,5 -- 1.000,0 -- 1.000,0 26,4 2.614,8 2019 480,6 113,6 -- 1.000,0 -- 1.000,0 26,5 2.620,7 2017 -- -- -- -- -- -- -- -- Summe HH Summe HH Summe HH 2018 8.846,0 3.606,6 -- 3.876,4 -- 1.403,7 175,2 17.907,9 2019 9.010,7 3.377,2 -- 3.886,4 -- 1.320,0 179,3 17.773,6 2017 7.905,0 3.310,6 -- 3.073,4 -- 317,0 135,7 14.741,7 Mehr/ Weniger 2018 941,0 296,0 -- 803,0 -- 1.086,7 39,5 3.166,2 2017 Mehr/ Weniger 2019 164,7-229,4 -- 10,0 -- -83,7 4,1-134,3 2018 Zuschuss 18 17.627,9 Zuschuss 19 17.623,6 Zuschuss 17 14.591,7
Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE) 03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR Kap Bezeichnung VE Von dem Gesamtbetrag entfallen auf 2018 2019 2020 2021 2022 0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- 558 483 75 -- -- 0303 Parlamentarischer Staatssekretär für 2.000 2.000 -- -- -- Vorpommern Summe des Einzelplans 2.558 2.483 75 -- -- N a c h r i c h t l i c h Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren 375 -- --
Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE) 03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR Kap Bezeichnung VE Von dem Gesamtbetrag entfallen auf 2019 2020 2021 2022 2023 0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- 858 783 75 -- -- 0303 Parlamentarischer Staatssekretär für 2.000 2.000 -- -- -- Vorpommern Summe des Einzelplans 2.858 2.783 75 -- -- N a c h r i c h t l i c h Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren 75 -- --
0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einnahmen 119.10 (HV neu) 011 Rückzahlungen von Zuwendungen aus dem Vorpommern-Fonds Titel entfällt. 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 240,0 0,0 240,0 150,0 0,0 150,0 150,0 Ausgaben 422.01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 427.01 011 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte 3.322,1-131,7 3.190,4 3.377,3-132,4 3.244,9 2.884,4 123,0-123,0 123,0-123,0 428.01 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.444,4-85,4 3.359,0 3.534,3-90,4 3.443,9 3.181,9 443.01 011 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen 12,6-0,6 12,0 13,0-0,6 12,4 6,1
Erläuterungen 0301 Zu Kapitel 0301 Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben und Verpflichtungen aus dem Amt des ehemaligen Ministerpräsidenten können in den sjahren 2018 und 2019 auch Planstellen, Stellen und Mittel des Kapitels 0301 in Anspruch genommen werden. Das Kapitel 0301 enthält folgende Maßnahmegruppen Einnahmen: 06 Metropolregion Hamburg Ausgaben: 03 Außenwirtschaft und Messen 04 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 05 Strategische Regierungsplanung 06 Metropolregion Hamburg 07 Ehrenamtsstiftung MV Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern 09 Filmförderung 10 Internationale Beziehungen und regionale Partnerschaften 58 Ressortübergreifende IT-Technik 59 Ressortinterne IT-Technik Zu Titel 443.01 Veranschlagt für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit.
0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 511.01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 76,8-7,9 68,9 74,9-7,9 67,0 60,5 511.07 011 Fernmeldegebühren 27,4-1,8 25,6 27,6-1,8 25,8 19,7 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.07 geleistet werden. 514.07 011 Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände 517.01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 517.08 011 Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V 1,1-0,2 0,9 1,1-0,2 0,9 0,3 25,5-4,9 20,6 29,3-5,0 24,3 23,9 481,0-14,4 466,6 581,6-14,4 567,2 325,6
Erläuterungen 0301 Zu Titel 511.01 2018 2019 2017 Veranschlagt sind: TEUR 1. Geschäftsbedarf 26,1 26,1 27,3 2. Bücher und Zeitschriften 22,0 22,0 19,0 3. Leistungsentgelte für Post 4. Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 18,6 16,7 12,7 5. Sonstiges (z.b. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren) 2,2 2,2 1,5 zusammen 68,9 67,0 60,5 Zu Titel 517.08 Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2015 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet.
0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 518.08 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften) 516,8-27,0 489,8 516,8-27,0 489,8 469,3 525.01 011 Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, vgl. Gruppe 527) 25,0-1,2 23,8 25,0-1,2 23,8 25,0 527.01 011 Reisekostenvergütungen 75,0-3,6 71,4 75,0-3,6 71,4 75,0 546.97 011 Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements 2,4-0,1 2,3 2,4-0,1 2,3 2,4 546.99 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 3,3-0,2 3,1 3,3-0,2 3,1 3,3 981.99 891 Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds 128,7-26,4 102,3 132,1-26,5 105,6 98,9
Erläuterungen 0301 Zu Titel 518.08 Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. BBL M-V Geschäftsbereich Anzahl der Objekte TEUR 2018 2019 Schwerin, Liegenschaft Staatskanzlei M-V 1 489,8 489,8 Zu Titel 527.01 Veranschlagt für Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei. Zu Titel 546.97 Veranschlagt für Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zu Titel 981.99 Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).
0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern MG 08 (HV neu) MG entfällt. 529.20 (HV neu) 011 Zur Verfügung des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern Titel entfällt. 2,2-2,2 2,2-2,2 535.05 (HV neu) 011 Aufwendungen für Veranstaltungen 50,0-50,0 50,0-50,0 633.01 (HV neu) Titel entfällt. 011 Zuweisungen aus dem Vorpommern-Fonds an Gemeinden und Gemeindeverbände Titel entfällt. 1.000,0-1.000,0 1.000,0-1.000,0
Erläuterungen 0301
0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- Titel Fkt Zweckbestimmung 683.03 (HV neu) Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 011 Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds an private 0,0 0,0 Unternehmen Titel entfällt. 684.06 (HV neu) 011 Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds an Vereine, Verbände und Organisationen Titel entfällt. 0,0 0,0 686.05 (HV neu) 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds 0,0 0,0 883.02 (HV neu) Titel entfällt. 011 Zuweisungen aus dem Vorpommern-Fonds für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Titel entfällt. 1.000,0-1.000,0 1.000,0-1.000,0
Erläuterungen 0301
0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- Titel Fkt Zweckbestimmung 892.01 (HV neu) Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 011 Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds für 0,0 0,0 Investitionen an private Unternehmen Titel entfällt. 893.01 (HV neu) 011 Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds für Investitionen an Sonstige Titel entfällt. 0,0 0,0 Summe Maßnahmegruppe 08 2.052,2-2.052,2 2.052,2-2.052,2
Erläuterungen 0301
0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MG 09 Filmförderung Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.06 geleistet werden. Übertragbar. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. 686.03 (ZB neu) (HV neu) 011 Zuwendungen des Landes in den Bereichen der wirtschaftlichen und kulturellen Filmförderung ** Überwiegend Zuwendungen ( 23/44 LHO) 35,0 TEUR übertragen von 683.01. 215,0 TEUR übertragen von 684.02. Neue Erläuterungen. 245,0 0,0 245,0 245,0 0,0 245,0 250,0 Verpflichtungsermächtigung (235) (0) (235) (235) (0) (235) Davon fällig sjahr 2019 (235) (0) (235) Davon fällig sjahr 2020 (0) (235) (0) (235) Davon fällig sjahr 2021 (0) (0) Davon fällig sjahr 2022 (0) (0) Davon fällig sjahr 2023 (0) Summe Maßnahmegruppe 09 1.382,3 0,0 1.382,3 1.382,3 0,0 1.382,3 1.428,3 Gesamtausgaben 15.720,8-2.480,6 13.240,2 15.644,2-2.486,5 13.157,7 12.893,1
Erläuterungen 0301 Zu Maßnahmegruppe 09 Zu Titel 686.03 Veranschlagt sind Zuwendungen (Projektförderung) an Träger der wirtschaftlichen und kulturellen Filmförderung. Die Zuwendungen dienen der Erfüllung folgender Aufgaben: - Vergabe von Mitteln für Drehbuch- und Stoffentwicklung, Produktion, Verleih, Vertrieb und Abspiel - Kinokulturpreis.
0301 Ministerpräsidentin -Staatskanzlei- Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abschluss Kapitel 0301 111-186 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst 0,0 0,0 und dergleichen 211-299 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 90,0 0,0 90,0 0,0 Ausnahme für Investitionen 311-346 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 150,0 150,0 und Zuschüssen f. Investitionen 351-389 Besondere Finanzierungseinnahmen 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 240,0 0,0 240,0 150,0 0,0 150,0 150,0 411-462 Personalausgaben 7.162,2-340,7 6.821,5 7.291,6-346,4 6.945,2 6.446,3 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.243,5-113,5 3.130,0 3.014,1-113,6 2.900,5 2.957,5 611-699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme 3.876,4-1.000,0 2.876,4 3.886,4-1.000,0 2.886,4 3.073,4 für Investitionen 811-899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.310,0-1.000,0 310,0 1.320,0-1.000,0 320,0 317,0 911-989 Besondere Finanzierungsausgaben 128,7-26,4 102,3 132,1-26,5 105,6 98,9 Gesamtausgaben 15.720,8-2.480,6 13.240,2 15.644,2-2.486,5 13.157,7 12.893,1 Überschuss ( ) / Zuschuss (-) -15.480,8-13.000,2-15.494,2-13.007,7-12.743,1
Erläuterungen 0301
0303 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einnahmen 119.10 011 Rückzahlungen von Zuwendungen aus dem Vorpommern-Fonds Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei MG 08. 0,0 0,0 119.99 011 Vermischte Einnahmen 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 0,0 0,0 421.02 427.01 Ausgaben 011 Bezüge des parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern 011 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte 131,7 131,7 132,4 132,4 170,0 170,0 170,0 170,0
Erläuterungen 0303 Zu Titel 119.10 Vorsorglich ausgebracht als Leertitel. Zu Titel 119.99 Vorsorglich ausgebracht als Leertitel. Zu Titel 421.02 Veranschlagt sind die Amtsbezüge des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern (BesGr B9 gem. 4 LParlG). Zu Titel 427.01 Veranschlagt sind die Ausgaben für den Vertreter des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern für die 7. Legislaturperiode (entspr. BesGr B5 der für Landesbeamte geltenden Besoldungsordnung) sowie für eine Beschäftigungsmöglichkeit auf der Grundlage EntgGr 6 TV-L für zwei Jahre.
0303 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 172,6 172,6 177,6 177,6 428.01 443.01 011 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen 0,6 0,6 0,6 0,6 511.01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 7,9 7,9 7,9 7,9 511.07 011 Fernmeldegebühren 1,8 1,8 1,8 1,8 514.07 517.01 011 Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungsgegenstände 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 0,2 0,2 0,2 0,2 4,9 4,9 5,0 5,0
Zu Titel 428.01 Veranschlagt sind die Entgeltzahlungen für die Arbeitnehmer/innen im Bereich des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern. Erläuterungen 0303 Zu Titel 443.01 Veranschlagt für die Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit. Zu Titel 511.01 Veranschlagt für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Leistungsentgelte für Post, Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Sonstiges (z. B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommunikationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren). Zu Titel 511.07 Veranschlagt für Fernmeldegebühren, Mobilfunkkosten usw. Zu Titel 514.07 Veranschlagt für Erste-Hilfe-Material, Desinfektions- und Reinigungsmittel, usw. Zu Titel 517.01 Veranschlagt für Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.
0303 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Titel Fkt Zweckbestimmung 517.08 Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 011 Bewirtschaftungspauschale an den Betrieb für Bau 14,4 14,4 14,4 14,4 und Liegenschaften M-V 518.08 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume an den Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (landeseigene Liegenschaften) 27,0 27,0 27,0 27,0 525.01 527.01 011 Aus- und Fortbildung 1,2 1,2 1,2 1,2 011 Reisekostenvergütungen 3,6 3,6 3,6 3,6 529.20 011 Zur Verfügung des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern 2,2 2,2 2,2 2,2
Erläuterungen 0303 Zu Titel 517.08 Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden pauschalen Bewirtschaftungskosten für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Bewirtschaftungspauschalen sind auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2015 unter Fortschreibung der Medienpreise nach prognostizierten Entwicklungsfaktoren berechnet. Zu Titel 518.08 Veranschlagt sind die an den BBL M-V zu zahlenden Nutzungsentgelte für die vom BBL M-V bereitgestellten Grundstücke, Gebäude und Räume. BBL M-V Geschäftsbereich Anzahl der Objekte TEUR 2018 2019 Liegenschaft Amtsgericht Pasewalk Außenstelle Anklam 1 27,0 27,0 Zu Titel 525.01 Veranschlagt für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Zu Titel 527.01 Veranschlagt für Dienstreisen und Reisekostenvergütungen. Zu Titel 529.20 Die Verfügungsmittel sind für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen vorgesehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
0303 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 011 Aufwendungen für Veranstaltungen 50,0 50,0 50,0 50,0 535.05 Einseitig deckungsfähig zugunsten MG 08. 546.97 011 Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements 0,1 0,1 0,1 0,1 546.99 981.99 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 0,2 0,2 0,2 0,2 011 Abführung von Beiträgen zum Versorgungsfonds 26,4 26,4 26,5 26,5
Erläuterungen 0303 Zu Titel 535.05 Die Mittel dienen der Durchführung von eigenen, größeren Veranstaltungen des Parlamentarischen Staatssekretärs mit Bürgerinnen und Bürgern sowie zivilgesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Akteuren in der Region. Zu Titel 546.97 Veranschlagt für Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zu Titel 546.99 Veranschlagt für vermischte Verwaltungsausgaben. Zu Titel 981.99 Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).
0303 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern MG 08 Titel Fkt Zweckbestimmung Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorpommern-Fonds Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.10 geleistet werden. Übertragbar. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. 633.01 011 Zuweisungen aus dem Vorpommern-Fonds an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) Davon fällig sjahr 2019 (1.000) (1.000) Davon fällig sjahr 2020 (0) (1.000) (1.000) Davon fällig sjahr 2021 (0) (0) Davon fällig sjahr 2022 (0) (0) Davon fällig sjahr 2023 (0) 671.01 683.03 011 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landesförderinstitut 011 Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds an private Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0
Erläuterungen 0303 Zu Maßnahmegruppe 08 In diesen Titeln sind die Mittel des Vorpommern-Fonds in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Zusätzlich stehen Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 1,0 Mio. EUR pro sjahr zur Verfügung. Aus den Mitteln des Vorpommern-Fonds werden Zuwendungen zur zusätzlichen Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der regionalen Identität im Landesteil Vorpommern gewährt. Mit Blick auf die Vielzahl in Betracht kommender Vorhaben und Fallkonstellationen wird vom Erlass einer gesonderten Förderrichtlinie für den Vorpommern-Fonds abgesehen. Potentielle Zuwendungsempfänger werden im Wege der Veröffentlichung von Fördergrundsätzen informiert. Soweit nicht bereits bestehende, anderweitige Förderrichtlinien zur Anwendung kommen, werden Zuwendungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschriften zu 44 der Landeshaushaltsordnung bewilligt.
0303 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Titel Fkt Zweckbestimmung 684.06 Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 011 Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds an Vereine, 0,0 0,0 Verbände und Organisationen 686.05 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds 0,0 0,0 883.02 011 Zuweisungen aus dem Vorpommern-Fonds für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) Davon fällig sjahr 2019 (1.000) (1.000) Davon fällig sjahr 2020 (0) (1.000) (1.000) Davon fällig sjahr 2021 (0) (0) Davon fällig sjahr 2022 (0) (0) Davon fällig sjahr 2023 (0)
Erläuterungen 0303
0303 Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern Titel Fkt Zweckbestimmung 892.01 Beträge in TEUR 2018 2018 2019 2019 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 011 Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds für Investitionen 0,0 0,0 an private Unternehmen 893.01 011 Zuschüsse aus dem Vorpommern-Fonds für Investitionen an Sonstige 0,0 0,0 Summe Maßnahmegruppe 08 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 Abschluss Kapitel 0303 Gesamtausgaben 2.614,8 2.614,8 2.620,7 2.620,7 111-186 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst 0,0 0,0 und dergleichen Gesamteinnahmen 0,0 0,0 411-462 Personalausgaben 474,9 474,9 480,6 480,6 511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben 113,5 113,5 113,6 113,6 611-699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 für Investitionen 811-899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 911-989 Besondere Finanzierungsausgaben 26,4 26,4 26,5 26,5 Gesamtausgaben 2.614,8 2.614,8 2.620,7 2.620,7 Überschuss ( ) / Zuschuss (-) -2.614,8-2.620,7
Erläuterungen 0303