Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 140 Örtliche Rechnungsprüfung 001.005.001. Örtliche Rechnungsprüfung Aufgabe Gesetzliche Prüfungsaufgaben Übertragene Prüfungsaufgaben Beratungen Rechtsgrundlage Gemeindeordnung NRW Landeshaushaltsordnung NRW Rechnungsprüfungsordnung Zielgruppe Rat und Rechnungsprüfungsausschuss Bürgermeister Alle Dienststellen Landesrechnungshof Ziele Beitrag zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Örtliche Rechnungsprüfung unterliegt Erfüllung der gesetzlichen und der übertragenen Aufgaben Rechtzeitige Vorlage des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über seine Versagung Termingerechte Berichterstattung an den Landesrechnungshof Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen Produktverantwortung Gerhard Franz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4461001 Sonstige privatrechtliche 1 1 1 1 1 Leistungsentgelte (Energieeinsparungen) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 1 1 1 Ordentliche Erträge 1 1 1 1 1 5011000 Dienstaufwendungen 99.000 74.520 76.010 77.530 79.081 5011901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ 0 13.711 0 0 0 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich 52.000 54.005 55.625 57.294 59.013 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich 5.000 4.909 5.007 5.107 5.209 5032000 Beiträge zur gesetzlichen 10.000 10.944 11.201 11.538 11.884 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 20 21 21 21 21 5042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 5.800 6.252 6.252 6.252 6.252 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 38.900 0 0 0 0 für 5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 33.746 33.746 33.746 33.746 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 7.910 0 0 0 0 für 5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen für 0 7.542 7.542 7.542 7.542 - Personalaufwendungen 218.630 205.650 195.404 199.030 202.748-2000 -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 140 Örtliche Rechnungsprüfung 001.005.001. Örtliche Rechnungsprüfung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5121000 Beiträge zu Versorgungskassenfür 42.300 0 0 0 0 Versorgungsempfänger, 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 1.520 0 0 0 0 Versorgungsempfänger 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 650 0 0 0 0 für Versorgungsempfänger 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1 0 0 0 0 für Versorgungsempfänger - Versorgungsaufwendungen 44.471 0 0 0 0 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und 520 0 0 0 0 baulichen Anlagen SBL 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen 50 50 50 60 60 Vermögens 5281001 Aufwendungen für sonstige 1 1 1 1 1 Sachleistungen, Energieeinsparungen 5291001 Aufwendungen für sonstige 30 500 500 500 500 Dienstleistungen SBL 5291003 Aufwendungen für Dienstleistungen, 0 2.308 2.308 2.308 2.308 GWL für Poststelle - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 2.859 2.859 2.869 2.869 5412001 Besondere Aufwendungen für 1.380 1.500 1.500 1.500 1.600 Beschäftigte, Aus- und Fortbildung 5422001 Mieten und Pachten, Aufwendungen 10.498 8.828 8.828 8.828 8.828 5431000 Geschäftsaufwendungen 763 800 800 800 850 5499001 MitgliedsbeiträgeÖrtliche 50 50 50 50 50 Rechnungsprüfung - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.691 11.178 11.178 11.178 11.328 Ordentliche Aufwendungen 276.393 219.687 209.441 213.077 216.945 der lfd. Verwaltungstätigkeit -276.392-219.686-209.440-213.076-216.944 4811000 Erträge aus ILV,Verwaltungskosten 16.870 17.060 17.060 17.060 17.060 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.870 17.060 17.060 17.060 17.060 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.870 17.060 17.060 17.060 17.060 5811003 Aufwendungen aus ILV 72 11.502 11.936 12.410 12.910 Informationstechnik 5811004 Aufwendungen aus ILV, Telefon 465 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 537 11.502 11.936 12.410 12.910 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 537 11.502 11.936 12.410 12.910 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 16.333 5.558 5.124 4.650 4.150-260.059-214.128-204.316-208.426-212.794 Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten - 2001 -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 140 Örtliche Rechnungsprüfung 001.005.001. Örtliche Rechnungsprüfung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6461001 Sonstige privatrechtliche 1 1 0 1 1 1 Leistungsentgelte (Energieeinsparungen) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 0 1 1 1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1 1 0 1 1 1 7011000 Dienstbezüge 99.000 74.520 0 76.010 77.530 79.081 7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 52.000 54.005 0 55.625 57.294 59.013 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich 5.000 4.909 0 5.007 5.107 5.209 7032000 Beiträge zur gesetzlichen 10.000 10.944 0 11.201 11.538 11.884 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 20 21 0 21 21 21 7042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 5.800 6.252 0 6.252 6.252 6.252 - Personalauszahlungen 171.820 150.651 0 154.116 157.742 161.460 7121000 Beiträge zu Versorgungskassenfür 42.300 0 0 0 0 0 Versorgungsempfänger, 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 1.520 0 0 0 0 0 Versorgungsempfänger - Versorgungsauszahlungen 43.820 0 0 0 0 0 7211001 Unterhaltung der Grundstücke und 520 0 0 0 0 0 baulichen Anlagen SBL 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen 50 50 0 50 60 60 Vermögens 7281001 Auszahlungen für sonstige 1 1 0 1 1 1 Sachleistungen, Energieeinsparungen 7291001 Auszahlungen für sonstige 30 500 0 500 500 500 Dienstleistungen SBL 7291003 Auszahlungen für Dienstleistungen, 0 2.308 0 2.308 2.308 2.308 GWL für Poststelle - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 601 2.859 0 2.859 2.869 2.869 7412001 Besondere zahlungswirksame 1.380 1.500 0 1.500 1.500 1.600 Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung 7422001 Mieten und Pachten, Auszahlungen 10.498 8.828 0 8.828 8.828 8.828 7431000 Geschäftsauszahlungen 763 800 0 800 800 850 7499001 Mitgliedsbeiträge 50 50 0 50 50 50 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 12.691 11.178 0 11.178 11.178 11.328 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 228.932 164.688 0 168.153 171.789 175.657 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -228.931-164.687 0-168.152-171.788-175.656 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -228.931-164.687 0-168.152-171.788-175.656 Stellenplanauszug Stellen Anz. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Erläuterungen zum Budget - 2002 -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 140 Örtliche Rechnungsprüfung 001.005.001. Örtliche Rechnungsprüfung Konten 5211 001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, SBL und 5291 001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, SBL Es fallen in der Hauptsache Dienstleistungen, insbesondere für Dienstfahrzeuge, an und nur wenige Sachleistungen. Die Ansätze sind dem tatsächlichen Bedarf angepasst worden. Außerdem ist der erhöhte Verrechnungspreis berücksichtigt worden. Kennzahlen Kennzahlen Personalintensität 1 %. 78,95 88,95 88,27 88,27 88,21 Saldo je 1.000 EW -5.114,48-4.880,12-4.978,29-5.082,62 Aufwand je 1.000 EW -5.521,99-5.287,63-5.385,79-5.490,12 Quote eigene Tätigkeiten %. 86,81 86,81 86,81 86,81 Quote Tätigkeiten für Dritte %. 13,19 13,19 13,19 13,19 Leistungen Leistungen Jahresarbeitsstunden insgesamt Std. 0 0 5.798 5.798 5.798 5.798 Jahresarbeitsstunden eigene Tätigkeiten Std. 0 0 5.033 5.033 5.033 5.033 Jahresarbeitsstunden Tätigkeiten für Dritte Std. 0 0 765 765 765 765-2003 -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 180 Personalrat 001.004.001. Personalrat Aufgabe Personalvertretung: Interessenvertretung (innerbetrieblich/ außerbetrieblich), individuelle Bera-tung von Beschäftigten, Mitgestaltung bei Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen, Repräsentation Geschäftsführung Personalratsgremium Rechtsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW) Zielgruppe der Alten Hansestadt Lemgo Ziele Wahrung der Interessen der Bediensteten in Bezug auf ihren Arbeitsplatz und ihren Einkommensstatus Beratung und Unterstützung von Bediensteten der Alten Hansestadt Lemgo Produktverantwortung Thomas Portong Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4461001 Sonstige privatrechtliche 1 1 1 1 1 Leistungsentgelte (Energieeinsparungen) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 1 1 1 Ordentliche Erträge 1 1 1 1 1 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich 78.000 52.701 54.282 55.910 57.587 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich 8.000 4.797 4.893 4.991 5.091 5032000 Beiträge zur gesetzlichen 16.000 10.680 10.931 11.259 11.597 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 30 20 20 20 20 - Personalaufwendungen 102.030 68.198 70.126 72.180 74.295 5281001 Aufwendungen für sonstige 1 1 1 1 1 Sachleistungen, Energieeinsparungen 5291001 Aufwendungen für sonstige 600 1.000 1.000 1.000 1.000 Dienstleistungen SBL 5291003 Aufwendungen für Dienstleistungen, 0 1.054 1.054 1.054 1.054 GWL für Poststelle - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 2.055 2.055 2.055 2.055 5422001 Mieten und Pachten, Aufwendungen 6.284 3.823 3.823 3.823 3.823 5431000 Geschäftsaufwendungen 2.505 2.505 2.505 2.505 2.505 5431001 Geschäftsaufwendungen 5.000 4.500 4.000 4.000 5.000 fürpersonalratsarbeit - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.789 10.828 10.328 10.328 11.328 Ordentliche Aufwendungen 116.420 81.081 82.509 84.563 87.678 der lfd. Verwaltungstätigkeit -116.419-81.080-82.508-84.562-87.677 5811003 Aufwendungen aus ILV 200 5.090 5.307 5.544 5.794 Informationstechnik 5811004 Aufwendungen aus ILV, Telefon 495 0 0 0 0-2004 -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 180 Personalrat 001.004.001. Personalrat Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 695 5.090 5.307 5.544 5.794 695 5.090 5.307 5.544 5.794 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -695-5.090-5.307-5.544-5.794-117.114-86.170-87.815-90.106-93.471 Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6461001 Sonstige privatrechtliche 1 1 0 1 1 1 Leistungsentgelte (Energieeinsparungen) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 0 1 1 1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1 1 0 1 1 1 7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 78.000 52.701 0 54.282 55.910 57.587 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich 8.000 4.797 0 4.893 4.991 5.091 7032000 Beiträge zur gesetzlichen 16.000 10.680 0 10.931 11.259 11.597 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 30 20 0 20 20 20 - Personalauszahlungen 102.030 68.198 0 70.126 72.180 74.295 7281001 Auszahlungen für sonstige 1 1 0 1 1 1 Sachleistungen, Energieeinsparungen 7291001 Auszahlungen für sonstige 600 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Dienstleistungen SBL 7291003 Auszahlungen für Dienstleistungen, 0 1.054 0 1.054 1.054 1.054 GWL für Poststelle - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 601 2.055 0 2.055 2.055 2.055 7422001 Mieten und Pachten, Auszahlungen 6.284 3.823 0 3.823 3.823 3.823 7431000 Geschäftsauszahlungen 2.505 2.505 0 2.505 2.505 2.505 7431001 Geschäftsauszahlungen 5.000 4.500 0 4.000 4.000 5.000 fürpersonalratsarbeit - Sonstige ordentliche Auszahlungen 13.789 10.828 0 10.328 10.328 11.328 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 116.420 81.081 0 82.509 84.563 87.678 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -116.419-81.080 0-82.508-84.562-87.677 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -116.419-81.080 0-82.508-84.562-87.677 Stellenplanauszug Erläuterungen zum Budget Stellen Anz. 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kennzahlen - 2005 -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 180 Personalrat 001.004.001. Personalrat Kennzahlen Kennzahlen Personalintensität 1 %. 87,64 84,11 84,99 85,36 84,74 Saldo je 1.000 EW -2.058,18-2.097,48-2.152,20-2.232,57 Aufwand je 1.000 EW -2.058,21-2.097,50-2.152,22-2.232,59 Leistungen Leistungen zu vertretendes Personal insgesamt Anz. 0 0 578 578 578 578 davon /innen Anz. 0 0 92 92 92 92 davon Tarifbeschäftigte Anz. 0 0 440 440 440 440 davon Auszubildende/AnwärterInnen und ZDL Anz. 0 0 46 46 46 46-2006 -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 190 Gleichstellungsstelle 001.003.001. Gleichstellungsstelle Aufgabe Verwirklichung der Gleichstellung in der Verwaltung Verwirklichung der Gleichstellung in der Alten Hansestadt Lemgo Rechtsgrundlage Grundgesetz Landesgleichstellungsgesetz NRW Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Alte Hansestadt Lemgo Zielgruppe Beschäftigte der Stadtverwaltung Lemgo Einwohnerinnen und Einwohner Gesellschaftsrelevante Gruppierungen, Organisationen und Institutionen Ziele Nachhaltige Förderung der tatsächlichen Umsetzung des Verfassungsauftrages der Gleich-stellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch entsprechende Beratung, Mitwirkung, Mitarbeit und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit, z.b. Berufswahlorientierung Produktverantwortung Frau Weishaupt Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche 200 200 200 200 200 Entgelte (Teilnehmerbeiträge) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 4461001 Sonstige privatrechtliche 1 1 1 1 1 Leistungsentgelte (Energieeinsparungen) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 1 1 1 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 500 500 500 500 500 + Sonstige ordentliche Erträge 500 500 500 500 500 Ordentliche Erträge 701 701 701 701 701 5011000 Dienstaufwendungen 0 30.585 31.197 31.821 32.457 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich 36.000 0 0 0 0 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich 4.000 0 0 0 0 5032000 Beiträge zur gesetzlichen 8.000 0 0 0 0 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 20 0 0 0 0 5042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 0 2.566 2.566 2.566 2.566 5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 13.850 13.850 13.850 13.850 5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen für 0 3.096 3.096 3.096 3.096 - Personalaufwendungen 48.020 50.097 50.709 51.333 51.969 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und 250 0 0 0 0 baulichen Anlagen SBL 5270000 Besondere Verwaltungs- und 5.300 6.300 5.300 5.300 5.300 Betriebsaufwendungen - -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 190 Gleichstellungsstelle 001.003.001. Gleichstellungsstelle Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5281001 Aufwendungen für sonstige 1 1 1 1 1 Sachleistungen, Energieeinsparungen 5291001 Aufwendungen für sonstige 150 0 0 0 0 Dienstleistungen SBL 5291003 Aufwendungen für Dienstleistungen, 0 2.675 2.675 2.675 2.675 GWL für Poststelle - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.701 8.976 7.976 7.976 7.976 5412001 Besondere Aufwendungen für 460 460 460 460 460 Beschäftigte, Aus- und Fortbildung 5422001 Mieten und Pachten, Aufwendungen 9.017 9.189 9.189 9.189 9.189 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.507 10.679 10.679 10.679 10.679 Ordentliche Aufwendungen 64.228 69.752 69.364 69.988 70.624 der lfd. Verwaltungstätigkeit -63.527-69.051-68.663-69.287-69.923 5811003 Aufwendungen aus ILV 85 2.277 2.386 2.504 2.629 Informationstechnik 5811004 Aufwendungen aus ILV, Telefon 485 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 570 2.277 2.386 2.504 2.629 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 570 2.277 2.386 2.504 2.629 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -570-2.277-2.386-2.504-2.629-64.097-71.328-71.049-71.791-72.552 Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche 200 200 0 200 200 200 Entgelte (Teilnehmerbeiträge) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 0 200 200 200 6461001 Sonstige privatrechtliche 1 1 0 1 1 1 Leistungsentgelte (Energieeinsparungen) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 0 1 1 1 6591000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. 500 500 0 500 500 500 Verwaltungstätigkeit + Sonstige ordentliche Einzahlungen 500 500 0 500 500 500 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 701 701 0 701 701 701 7011000 Dienstbezüge 0 30.585 0 31.197 31.821 32.457 7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 36.000 0 0 0 0 0 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich 4.000 0 0 0 0 0 7032000 Beiträge zur gesetzlichen 8.000 0 0 0 0 0 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 20 0 0 0 0 0 - -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 190 Gleichstellungsstelle 001.003.001. Gleichstellungsstelle Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 0 2.566 0 2.566 2.566 2.566 - Personalauszahlungen 48.020 33.151 0 33.763 34.387 35.023 7211001 Unterhaltung der Grundstücke und 250 0 0 0 0 0 baulichen Anlagen SBL 7270000 Besondere Verwaltungs- und 5.300 6.300 0 5.300 5.300 5.300 Betriebsauszahlungen 7281001 Auszahlungen für sonstige 1 1 0 1 1 1 Sachleistungen, Energieeinsparungen 7291001 Auszahlungen für sonstige 150 0 0 0 0 0 Dienstleistungen SBL 7291003 Auszahlungen für Dienstleistungen, 0 2.675 0 2.675 2.675 2.675 GWL für Poststelle - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.701 8.976 0 7.976 7.976 7.976 7412001 Besondere zahlungswirksame 460 460 0 460 460 460 Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung 7422001 Mieten und Pachten, Auszahlungen 9.017 9.189 0 9.189 9.189 9.189 7431000 Geschäftsauszahlungen 1.030 1.030 0 1.030 1.030 1.030 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 10.507 10.679 0 10.679 10.679 10.679 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 64.228 52.806 0 52.418 53.042 53.678 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -63.527-52.105 0-51.717-52.341-52.977 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -63.527-52.105 0-51.717-52.341-52.977 Stellenplanauszug Stellen Anz. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Kennzahlen Kennzahlen Personalintensität 1 %. 74,76 71,82 73,11 73,35 73,59 Saldo je 1.000 EW -1.703,68-1.697,02-1.714,74-1.732,92 Aufwand je 1.000 EW -1.720,42-1.713,76-1.731,48-1.749,66 Frauenquote Beschäftigte %. 61,57 61,57 61,57 61,57 Frauenquote Elternzeit %. 85,42 83,33 79,17 75,00 Frauenquote Führungspositionen %. 36,46 38,02 39,06 40,10 Frauenquote EG 11/A 11 %. 35,00 36,25 38,12 39,38 Leistungen Leistungen Bedienstete Anz. 0 0 575 575 575 575 Beschäftigte in Elternzeit Anz. 0 0 24 24 24 24 Führungsposititionen Anz. 0 0 48 48 48 48 - -
Geschäftsbereich: 010 Stabsstelle 190 Gleichstellungsstelle 001.003.001. Gleichstellungsstelle Leistungen Bedienstete ab EG 11 bzw. A 11 Anz. 0 0 80 80 80 80 - -
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 001.001.001. Rat, Ausschüsse und Fraktionen Aufgabe Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse Entschädigung der Rats- und Ausschussmitglieder Zuwendungen an die Fraktionen Rechtsgrundlage Gemeindeordnung NRW Entschädigungsverordnung Zielgruppe Rat, Auschüsse, Ortsausschüsse Fraktionen des Rates Ratsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse zur kom-munalen Willensbildung Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen und des Ratsinformationssystems Produktverantwortung Karl-Heinz Mense Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5011000 Dienstaufwendungen 5.000 5.679 5.793 5.909 6.027 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich 34.000 52.801 54.385 56.017 57.698 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich 3.000 4.807 4.903 5.001 5.101 5032000 Beiträge zur gesetzlichen 7.000 10.700 10.952 11.280 11.619 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 20 20 20 20 20 5042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 300 476 476 476 476 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 2.000 0 0 0 0 für 5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 2.572 2.572 2.572 2.572 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 400 0 0 0 0 für 5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen für 0 575 575 575 575 - Personalaufwendungen 51.720 77.630 79.676 81.850 84.088 5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für 2.200 0 0 0 0 Versorgungsempfänger, 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 80 0 0 0 0 Versorgungsempfänger 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 40 0 0 0 0 für Versorgungsempfänger 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1 0 0 0 0 für Versorgungsempfänger - Versorgungsaufwendungen 2.321 0 0 0 0 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und 1.000 0 0 0 0 baulichen Anlagen SBL - -
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 001.001.001. Rat, Ausschüsse und Fraktionen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5291001 Aufwendungen für sonstige 4.400 1.000 1.000 1.000 1.000 Dienstleistungen SBL 5291003 Aufwendungen für Dienstleistungen, 0 2.220 2.220 2.220 2.220 GWL für Poststelle - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.400 3.220 3.220 3.220 3.220 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und 222.430 224.000 224.000 224.000 224.000 sonstige Tätigkeit 5422001 Mieten und Pachten, Aufwendungen 75.065 82.667 82.667 82.667 82.667 5431000 Geschäftsaufwendungen 17.187 18.905 18.905 18.905 18.905 5492000 Fraktionszuwendungen 9.930 9.930 9.930 9.930 9.930 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 324.612 335.502 335.502 335.502 335.502 Ordentliche Aufwendungen 384.053 416.352 418.398 420.572 422.810 5811003 Aufwendungen aus ILV 175 21.144 21.839 22.597 23.398 Informationstechnik 5811004 Aufwendungen aus ILV, Telefon 638 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 813 21.144 21.839 22.597 23.398 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 813 21.144 21.839 22.597 23.398 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -813-21.144-21.839-22.597-23.398-384.866-437.496-440.237-443.169-446.208 Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7011000 Dienstbezüge 5.000 5.679 0 5.793 5.909 6.027 7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 34.000 52.801 0 54.385 56.017 57.698 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich 3.000 4.807 0 4.903 5.001 5.101 7032000 Beiträge zur gesetzlichen 7.000 10.700 0 10.952 11.280 11.619 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 20 20 0 20 20 20 7042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 300 476 0 476 476 476 - Personalauszahlungen 49.320 74.483 0 76.529 78.703 80.941 7121000 Beiträge zu Versorgungskassenfür 2.200 0 0 0 0 0 Versorgungsempfänger, 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 80 0 0 0 0 0 Versorgungsempfänger - Versorgungsauszahlungen 2.280 0 0 0 0 0 7211001 Unterhaltung der Grundstücke und 1.000 0 0 0 0 0 baulichen Anlagen SBL 7291001 Auszahlungen für sonstige 4.400 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Dienstleistungen SBL 7291003 Auszahlungen für Dienstleistungen, 0 2.220 0 2.220 2.220 2.220 GWL für Poststelle - -
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 001.001.001. Rat, Ausschüsse und Fraktionen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.400 3.220 0 3.220 3.220 3.220 7421000 Auszahlungen für ehrenamtl. und 222.430 224.000 0 224.000 224.000 224.000 sonstige Tätigkeit 7422001 Mieten und Pachten, Auszahlungen 75.065 82.667 0 82.667 82.667 82.667 7431000 Geschäftsauszahlungen 17.187 18.905 0 18.905 18.905 18.905 7492000 Fraktionszuwendungen 9.930 9.930 0 9.930 9.930 9.930 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 324.612 335.502 0 335.502 335.502 335.502 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 381.612 413.205 0 415.251 417.425 419.663 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -381.612-413.205 0-415.251-417.425-419.663 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -381.612-413.205 0-415.251-417.425-419.663 Stellenplanauszug Erläuterungen zum Budget Stellen Anz. 1,40 1,20 1,20 1,20 1,20 Kennzahlen Kennzahlen Personalintensität 1 %. 13,47 18,65 19,04 19,46 19,89 Saldo je 1.000 EW -10.449,66-10.515,13-10.585,16-10.657,75 Aufwand je 1.000 EW -10.449,66-10.515,13-10.585,16-10.657,75 Aufwand für Fraktionen je 1.000 EW 2.910,53 2.910,53 2.910,53 2.910,53 Leistungen Leistungen MandatsträgerInnen insgesamt Anz. 0 0 244 244 244 244 davon Ratsmitglieder und Bürgermeister Anz. 0 0 41 41 41 41 davon sachkundige BürgerInnnen und EinwohnerInnen Anz. 0 0 203 203 203 203 Sitzungen insgesamt Anz. 0 0 256 256 256 256 davon Ratssitzungen Anz. 0 0 6 6 6 6 davon Fachausschusssitzungen Anz. 0 0 75 75 75 75 davon Ortsausschusssitzungen Anz. 0 0 25 25 25 25 davon Fraktionssitzungen Anz. 0 0 150 150 150 150 Anregungen und Beschwerden gemäß 24 GO NRW Anz. 0 0 5 5 5 5-2013 -
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 001.002.001. Büro des Verwaltungsvorstandes Aufgabe - Verwaltungsführung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Empfänge und Veranstaltungen - Städtepartnerschaften, Patenschaften und Hansebüro - EU-Fördermittel und Förderung von Projekten der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit - Beschwerdebearbeitung Rechtsgrundlage - Gemeindeordnung NRW - Presserecht - EU-Förderrichtlinien - Zuständigkeitsordnung Zielgruppe - Einwohnerinnen und Einwohner - Kommunalpolitik, Organisationen und Institutionen - Partnerstädte, Partnerschaftsgesellschaften und Patenbataillon Ziele Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele der Alten Hansestadt Lemgo Entwicklung von Grundsätzen zur Organisation der Verwaltung und zum Personalmanagement Angemessene und zielgruppenorientierte Außendarstellung der Alten Hansestadt Lemgo Unterrichtung der EinwohnerInnen über bedeutsame kommunale Themen Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen Entwicklung, Koordinierung und jährliche Fortschreibung eines Handlungskonzeptes zur demografischen Entwicklung (Dieses Ziel ist als Querschnittsaufgabe für alle Geschäftsbereiche zu sehen.) Unterstützung der Vorstandsarbeit Produktverantwortung Karl-Heinz Mense Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4461001 Sonstige privatrechtliche 1 1 1 1 1 Leistungsentgelte (Energieeinsparungen) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 1 1 1 Ordentliche Erträge 1 1 1 1 1 5011000 Dienstaufwendungen 310.000 241.193 246.017 250.937 255.956 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich 108.000 106.907 110.114 113.417 116.820 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich 10.000 9.726 9.921 10.119 10.321 5032000 Beiträge zur gesetzlichen 22.000 21.665 22.174 22.839 23.525 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 40 41 41 41 41 5042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 18.200 20.235 20.235 20.235 20.235 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 121.700 0 0 0 0 für 5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 109.222 109.222 109.222 109.222 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 24.750 0 0 0 0 für 5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen für 0 24.412 24.412 24.412 24.412-2014 -
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 001.002.001. Büro des Verwaltungsvorstandes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - Personalaufwendungen 614.690 533.401 542.136 551.222 560.532 5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für 132.500 0 0 0 0 Versorgungsempfänger, 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 4.750 0 0 0 0 Versorgungsempfänger 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 2.020 0 0 0 0 für Versorgungsempfänger 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 1 0 0 0 0 für Versorgungsempfänger - Versorgungsaufwendungen 139.271 0 0 0 0 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 baulichen Anlagen SBL 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen 100 100 100 100 100 Vermögens 5270000 Besondere Verwaltungs- und 2.000 4.000 3.000 3.000 3.000 Betriebsaufwendungen 5281001 Aufwendungen für sonstige 1 1 1 1 1 Sachleistungen, Energieeinsparungen 5291001 Aufwendungen für sonstige 3.400 20.705 20.705 20.705 20.705 Dienstleistungen SBL 5291003 Aufwendungen für Dienstleistungen, 0 4.430 4.430 4.430 4.430 GWL für Poststelle - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.501 30.236 29.236 29.236 29.236 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 100 0 0 0 0 5711001 Abschreibungen auf GWG 0 100 100 100 100 5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu 0 20 20 20 20 - Bilanzielle Abschreibungen 100 120 120 120 120 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 0 5.490 5.490 5.490 5.490 Zwecke an übrige Bereiche - Transferaufwendungen 0 5.490 5.490 5.490 5.490 5412001 Besondere Aufwendungen für 650 3.000 4.000 4.000 4.000 Beschäftigte, Aus- und Fortbildung 5422000 Mieten und Pachten 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 5422001 Mieten und Pachten, Aufwendungen 97.989 82.453 82.453 82.453 82.453 5431000 Geschäftsaufwendungen 5.176 11.050 12.000 12.000 12.000 5431001 Geschäftsaufwendungen, 18.850 20.000 19.000 19.000 19.000 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft 5491000 Verfügungsmittel 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 127.615 121.453 122.403 122.403 122.403 Ordentliche Aufwendungen 888.177 690.700 699.385 708.471 717.781 der lfd. Verwaltungstätigkeit -888.176-690.699-699.384-708.470-717.780 5811003 Aufwendungen aus ILV 92 16.649 17.441 18.304 19.218 Informationstechnik 5811004 Aufwendungen aus ILV, Telefon 2.432 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 2015-2.524 16.649 17.441 18.304 19.218
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 001.002.001. Büro des Verwaltungsvorstandes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.524 16.649 17.441 18.304 19.218 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.524-16.649-17.441-18.304-19.218-890.700-707.348-716.825-726.774-736.998 Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6461001 Sonstige privatrechtliche 1 1 0 1 1 1 Leistungsentgelte (Energieeinsparungen) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 1 0 1 1 1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1 1 0 1 1 1 7011000 Dienstbezüge 310.000 241.193 0 246.017 250.937 255.956 7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 108.000 106.907 0 110.114 113.417 116.820 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich 10.000 9.726 0 9.921 10.119 10.321 7032000 Beiträge zur gesetzlichen 22.000 21.665 0 22.174 22.839 23.525 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 40 41 0 41 41 41 7042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 18.200 20.235 0 20.235 20.235 20.235 - Personalauszahlungen 468.240 399.767 0 408.502 417.588 426.898 7121000 Beiträge zu Versorgungskassenfür 132.500 0 0 0 0 0 Versorgungsempfänger, 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 4.750 0 0 0 0 0 Versorgungsempfänger - Versorgungsauszahlungen 137.250 0 0 0 0 0 7211001 Unterhaltung der Grundstücke und 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 baulichen Anlagen SBL 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen 100 100 0 100 100 100 Vermögens 7270000 Besondere Verwaltungs- und 2.000 4.000 0 3.000 3.000 3.000 Betriebsauszahlungen 7281001 Auszahlungen für sonstige 1 1 0 1 1 1 Sachleistungen, Energieeinsparungen 7291001 Auszahlungen für sonstige 3.400 20.705 0 20.705 20.705 20.705 Dienstleistungen SBL 7291003 Auszahlungen für Dienstleistungen, 0 4.430 0 4.430 4.430 4.430 GWL für Poststelle - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.501 30.236 0 29.236 29.236 29.236 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 0 5.490 0 5.490 5.490 5.490 Zwecke an übrige Bereiche - Transferauszahlungen 0 5.490 0 5.490 5.490 5.490 7412001 Besondere zahlungswirksame 650 3.000 0 4.000 4.000 4.000 Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung - 2016 -
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 001.002.001. Büro des Verwaltungsvorstandes Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7422000 Mieten und Pachten, Auszahlungen 2.350 2.350 0 2.350 2.350 2.350 7422001 Mieten und Pachten, Auszahlungen 97.989 82.453 0 82.453 82.453 82.453 7431000 Geschäftsauszahlungen 5.176 11.050 0 12.000 12.000 12.000 7431001 Geschäftsauszahlungen, 18.850 20.000 0 19.000 19.000 19.000 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft 7491000 Verfügungsmittel 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 127.615 121.453 0 122.403 122.403 122.403 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 739.606 556.946 0 565.631 574.717 584.027 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -739.605-556.945 0-565.630-574.716-584.026 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von 100 100 0 100 100 100 Vermögensgegenständen von 61EUR bis unter 410 EUR - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 100 100 0 100 100 100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100 100 0 100 100 100 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -739.705-557.045 0-565.730-574.816-584.126 Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE spätere Jahre Sonstige Investitionen 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 61EUR bis unter 410 EUR Stellenplanauszug Erläuterungen zum Budget 0 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 5412001 Besondere Aufw. Für Beschäftigte/ Aus- u. Fortbildung: Aus- und Fortbildungskosten für BM, 1.BG und MA des Produktbereiches, Neue Aufgabe Arbeitssicherheit 5431000 Geschäftsaufwendungen: Geschäftsaufwendungen inkl. Reisekosten für BM, 1.BG, Ma des Produktbereiches 5431001 Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft: 30-jähriges Bestehen der Städtepartnerschaft mit Beverley und Vandoeuvre Stellen Anz. 0 6,800 6,775 6,775 6,775 6,775 Kennzahlen Kennzahlen Personalintensität 1 %. 69,01 75,41 75,63 75,84 76,06 Saldo je 1.000 EW -16.895,12-17.121,48-17.359,11-17.603,32 Aufwand je 1.000 EW -16.895,14-17.121,50-17.359,14-17.603,34-2017 -
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 001.002.001. Büro des Verwaltungsvorstandes - 2018 -
Geschäftsbereich: 100 Wirtschaftsförderung und Steuerung 130 Büro des Verwaltungsvorstandes 008.001.001. Sport Aufgabe Förderung des Sports Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen Umsetzung politischer und gesellschaftspolitischer Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge Rechtsgrundlage Politische Beschlüsse von Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Schul- und Sportausschuss Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern (öffentlich-rechtlich und privat-rechtlich) Zielgruppe Schulen (städtisch und nichtstädtisch) Sportvereine Drittnutzerinnen und Drittnutzer(Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauerinnen und Zu-schauer Ziele Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine Produktverantwortung Karl-Heinz Mense Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse 113.041 112.988 113.041 113.041 113.041 fürlaufende Zwecke vom Land 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse 5.000 0 5.000 5.000 5.000 fürlaufende Zwecke: Übrige Bereiche + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 118.041 112.988 118.041 118.041 118.041 4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Entgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4411000 Mieten und Pachten, Erträge 8.405 8.405 8.405 8.405 8.405 4461000 Sonstige privatrechtliche 500 500 500 500 500 Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.905 8.905 8.905 8.905 8.905 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Kostenumlagen: Private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Kostenumlagen: Übrige Bereiche + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 450 1.700 1.700 1.700 1.700 + Sonstige ordentliche Erträge 450 1.700 1.700 1.700 1.700 Ordentliche Erträge 146.396 142.593 147.646 147.646 147.646 5011000 Dienstaufwendungen 44.000 46.525 47.456 48.405 49.373 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige 5.000 0 0 0 0 Beschäftigte 5042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 2.600 3.903 3.903 3.903 3.903 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 17.300 0 0 0 0 für 5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 21.068 21.068 21.068 21.068-2019 -