Layered Process Audits Führugskräfte bewirke mit kurze Prozessaudits die Umsetzug ud Eihaltug vo Stadards i ihrer tägliche Arbeit DGQ-Regioalkreis Ostwestfale-Lippe am 06.06.2013 MACH1-Techikzirkels Qualitätssicherug Orthweg 22, 32051 Herford Dipl.-Ig.(FH) Elmar Zeller, MBA Geschäftsführer TQU Iteratioal GmbH TQU Iteratioal GmbH - Wibliger Steig 4-89231 Neu-Ulm - Tel. +49 (0) 731/71 88 73 870 - www.umsetzer.com
Wer sid die Umsetzer der TQU Iteratioal GmbH? Das Steibeis-Trasferzetrums Qualität Ulm TQU wurde am 01.07.1986 durch Prof. Dr. Jürge P. Bläsig, mit Uterstützug der Steibeis-Stiftug für Wirtschaftsförderug des Lades Bade-Württemberg gegrüdet. I de folgede Jahre wuchs das Uterehme stetig a ud baute das Portfolio der Kompeteze aus. Seit 2006 wird die Umsetzug vo Projekte i Uterehme orgaisatorisch i der TQU Iteratioal GmbH durch Herr Elmar Zeller ud Herr Floria Rösch geführt. I 27 Jahre TQU sid Geschichte etstade. Geschichte, die ihre Bedeutug bis heute erhalte kote. 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 2
Wir verbesser mit userer Projektarbeit achhaltig die Leistugsfähigkeit vo Uterehme Vo de Leistugskezahle des Uterehmes kommed, fide wir mit systematische Methode die richtige Stellschraube ud setze Veräderuge zur Steigerug der Leistugsfähigkeit um Über die trasparete Gestaltug vo Prozesse förder wir die Ausrichtug der Vorgehesweise auf Ihre Zielsetzuge ud schaffe die Basis für erfolgreiche Veräderuge Durch die Ausrichtug vo Orgaisatiosstruktur, Prozesse ud Ergebisse auf Busiess Excellece veräder wir spürbar die gelebte Uterehmeskultur ud verbesser achhaltig die Uterehmesleistug Wir sid Umsetzer ud arbeite auf Basis fudierter Kozepte. Pragmatisch ud mit kurze Veräderugsschleife etwickel wir mit usere Kude durchsetzugsfähige Lösuge. 06.06.2013 3
Vorgehe der Umsetzer Uterehme verstehe ud de Auftraggeber uterstütze Die Idetifikatio mit dem Kudeuterehme ud ei ehrliches Iteresse a dere Produkte wird bei us groß geschriebe. Mesche beteilige ud erfolgreich mache Wir schätze die Mesche die mit us zusammearbeite ud sorge dafür, dass Projektbeteiligte Erfolg habe werde. Pragmatisch vorgehe ud achhaltig umsetze Bereit sei i der Umsetzug die Lösug zu verbesser, die vereibarte Projektziele midestes zu erreiche ud Zusage eizuhalte ist für us Grudlage der Arbeit. 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 4
Team der Umsetzer Geschäftsführug Elmar Zeller Dipl.-Ig. (FH) MBA elmar.zeller@tqu.com 0170-7390933 Floria Rösch Dipl.-Soz. (FH) MBA floria.roesch@tqu.com 0173-8623702 Umsetzer-Team 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 5
Projektbeispiele der Umsetzer ERBE Elektromedizi GmbH, Tübige Gestaltug ud Umsetzug des Produktrealisierugsprozesses ZF Services GmbH, Friedrichshafe Aufbau des iteratioale prozessorietierte Maagemetsystems Zwick GmbH & Co. KG, Eisige Gestaltug ud Umsetzug des Produktetwicklugsprozesses Etwicklug ud Umsetzug eies Safety Kozeptes für die eue Maschierichtliie 2006/42/EG profie GmbH, Pirmases Gestaltug ud Umsetzug des Product Life Cycle Prozesses Umsetzug eier Qualitätsoffesive mit Six Sigma Korr-Bremse AG, Aufbau des iteratioale prozessorietiere Maagemetsystems Carl Zeiss SMT AG, Oberkoche Etwicklug ud Umsetzug eier Busiess Excellece Iitiative mit dem Ziel eier Umsatzverdoppelug Homag Holzbearbeitugssysteme AG, Schopfloch Halbierug der Qualitätskoste mit eier umfassede Qualitätsoffesive Q+ Lufthasa Sky Chefs, Neu-Iseburg Uterstützug beim Aufbau ud Umsetzug des weltweite Busiess Process Maagemet Systems Eie Überblick über alle durchgeführte Projekte der Umsetzer fide sie uter http://umsetzer.com/projekte.html 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 6
Zusammegefasste Kudefeedbacks für die Umsetzer Zielorietierug - Die Umsetzer arbeite kosequet auf das Ziel des Kude hi ud versuche immer mehr zu erreiche Kozeptioelle Stärke - Die Umsetzer etwickel fuktioierede Kozepte ud durchdeke ihr Vorgehe Meschlichkeit - Die Umsetzer versuche zu verstehe, baue Beziehuge zu ihre Kude auf ud brige so Spaß i die Projekte Motivatiosfähigkeit - Die Umsetzer schaffe es die Führugskräfte ud Mitarbeiter des Kude für die Projekte zu begeister Umsetzugsorietierug - Die Umsetzer etwickel idividuelle Lösuge, wede dabei die richtige Methode ud Vorgehesweise effiziet ud überzeuge mit ihrer Arbeit Leideschaft - Die Umsetzer wolle die Herausforderug praktisch verstehe ud kämpfe mit dem Kude für die Verbesserug. Erfahrug - Die Umsetzer habe scho mit sehr viele Veräderugsprojekte i Uterehme Verbesseruge erreicht. Sie deke ud arbeite lagfristig 06.06.2013 7
Layered Process Audit ist ei Werkzeug zur kosequete Umsetzug vo Prozessstadards ud erreicht dadurch die Verbesserug der Qualität aus de Prozesse Führugskräfte aus de uterschiedliche Hierarchieebee (Layer) überprüfe mit Hilfe vo eifache Checkliste die Eihaltug vo Stadards Abweichuge werde ggf. sofort korrigiert oder auch die etsprechede Maßahme eigeleitet Durchführug ud Ergebisse aus de Audits werde vor Ort durch etsprechede Visualisieruge für alle sichtbar ud trasparet gemacht 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 8
Ablauf eies Layered Process Audit LPA Checkliste Prozess Vorgesetzte LPA Board 1 X 13 25 37 49 2 14 26 38 50 3 15 27 39 51 4 16 28 40 52 5 17 29 41 6 18 30 42 7 19 31 43 8 20 32 44 9 21 33 45 grü gelb rot 10 22 34 46 11 23 35 47 frei 12 24 36 48 ggf. Maßahme Mitarbeiter ggf. Korrektur 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 9
Die Stadard sid Vorgabe aus der Aufbau- ud Ablauforgaisatio um mit dem Prozess die geplate Ergebisse zu erreiche Aufbauorgaisatio Fuktiosbeschreibuge Steuerug Plauge Prozess LPA Checkliste Prozessfestleguge Stellebeschreibuge Stadards Prozessparameter Aweisuge Abläufe Vorgabe Vorgehe Prozesse Führug Festleguge Cotrollig Erfahruge Ergebis Ablauforgaisatio 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 10
Veratwortug ud Struktur i de uterschiedliche Layer Layer LPA Checkliste Veratwortug 3 LPA Checkliste LPA Checkliste Führugskraft Führugskraft Ergebisse Ergebisse + Prozesse 2 Führugskraft Ergebisse + Prozesse 1 Mitarbeiter Prozesse 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 11
Aufgabe der Beteiligte i de uterschiedliche Layer Layer 2 Führugskraft überprüft Umsetzug legt Prüfpukte fest Prozess Layer 1 LPA Checkliste setzt Vorgabe zur Zielerreichug um Mitarbeiter Ergebis 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 12
Produktivität Total Productive Maiteace Ordug & Sauberkeit Verschweug Qualität Verbesserugskata Gree & Lea Umwelt KVP etc. LPA soll dort eigesetzt werde, wo es eie Verbesserug der Ergebisse erreicht oder diese absichert admiistrative oder operative Prozesse Vorgabe umsetze Ergebisse Leistug Verfügbarkeit Ordug Effiziez Qualität Veräderug Eergieeisatz Emissioe Verbesseruge uterschiedliche Vorgabe, Regel, Prozesse, Verfahresaweisuge, Arbeitsaweisuge, etc. Vorgabe apasse 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 13
Layered Process Audits habe ihre Verbreitug i der Automobilidustrie ud werde dort vo mehrere Automobilhersteller ud Automobilzulieferer gefordert Eiige Automobilhersteller ud Automobilzulieferer forder LPA a eigee Stadorte ud vo dere Lieferate Zu de bekate aktive Forderer vo LPA gehöre folgede Uterehme: Chrysler Group Geeral Motors Automotive Compoets Holdigs Timke Compay Iteva Products, LLC BorgWarer Daimler forderte bis zu Treug vo Chrysler ebefalls LPA, die heutige Richtliie bezüglich LPA ist ubekat Die Forderuge ach LPA werde i de jeweilige CSR (Customer Specific Requiremets) der ISO/TS 16949 defiiert 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 14
LPA wurde ca. im Jahre 2000 etwickelt ud es ist icht mehr eideutig achvollziehbar, wer der eigetliche Erfider war Es fide sich i der Literatur ud im World Wide Web keie Hiweise auf de Begriff Layered Process Audits vor dem Jahr 2000 LPAs wurde im Jahr 2000 vo DaimlerChrysler zum erste Mal i Kokomo, Idiaa, i eiem Getriebewerk eigesetzt DaimlerChrysler verwedete ei Process Cotrol Audit durch Führugskräfte ud ei Error ad Mistake Proofig Verificatio Audit durch Qualitätsexperte Toyota etwickelte zur gleiche Zeit eie ähliche Form der regelmäßige Auditierug durch Führugskräfte i eiem Werk i West Virgiia mit sogeate Kamishibai Board Diese Kamishibai Board uterstütze die Maager i ihrem Gemba-Walk (Gemba= der Platz wo etwas tatsächlich stattfidet ) Kamishibai ( 紙 芝 居 = Papiertheaterspiel) stammt aus dem 12. Jahrhudert ud diete der Wissesvermittlug mit Bilder Aweder vermute, dass DaimlerChrysler seie Vorgehesweise mit dem Kamishibaiaudit vo Toyota kombiiert ud zu seie heutige Layered Process Audits etwickelt hat Geeral Motors ist sehr kokret i seier Forderug ach LPA ud viele Uterehme habe diese Vorgabe teilweise überomme 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 15
Kamishibai als Papiertheaterspiel für Maager mit der Chace zu Führug ud Verbesserug der Prozesse Toyota utzt de Name Kamishibai für eie Vielzahl vo zufällige sowie geplate Überprüfuge vo Prozesse ud Prozesskotrolle. Das Kamishibai-System vo Toyota Aus der ursprügliche Form, mit Bilder Wisse weiterzugebe, wurde das Vorgehe etwickelt, Kamishibaikarte zu verwede um kurze, geplate Prozessaudits mit zufällige Frage durchzuführe Die Audits werde vo ausgewählte Persoe aus verschiedee Führugsebee regelmäßig ach bestimmte Frequeze auf uterschiedliche Ebee durchgeführt Am sogeate Gemba-Board werde alle Iformatioe aus de Audits eigetrage ud die verwedete Kamishibaikärtche so platziert, dass schell erkat werde ka, dass dieses Audit bereits durchgeführt worde ist Es ist ei eifaches, leicht verstädliches Werkzeug mit dem die Umsetzug vo Stadards im Prozess ud i Prüfuge sichergestellt werde Es uterstützt die Maager i ihrem tägliche Rudgag die wichtige Pukte zu erkee 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 17
Das Toyota Kamishibai Board beihaltet viele Prizipe ud Vorgehesweise vo Layered Process Audit Resposible Lead B AUDIT CARD #6 B AUDIT CARD #6 Check Poits Check 1. Poits Stadardized Work: 1. Stadardized Is the Work: team member workig to correct work sequece? Is the team member workig to correct Is work the sequece? Stadardized Work filled out correctly? Is the Stadardized Work filled out correctly? 2. Work Istructios: 2. Work Istructios: Is all Iformatio correct ad iclusive of key poits? Is all Iformatio correct ad iclusive 3. PPE: of key poits? 3. PPE: Is Team member wearig proper persoal protective equipmet Is Team (PPE)? member wearig proper persoal protective equipmet (PPE)? 4. Visual Aids: 4. Visual Aids: Is everythig i ist place ad is there a place for everthig? Is everythig i ist place ad is there 5. TPM: a place for everthig? 5. TPM: Are toolig, jigs ad equipmet i good coditio? Are toolig, jigs ad equipmet i good coditio? Zweifarbige Auditkarte 1st Shift B AUDIT CARD #4 Check Poits B AUDIT CARD #2 Check Poits B AUDIT CARD #29 Check Poits B AUDIT CARD #16 Check Poits #2 B AUDIT CARD #2 #2 #2 B B AUDIT AUDIT #2 Check Check Poits Poits CARD #7 #2 Check Check Poits Poits Check Check Poits Poits Check Poits Audit Cards 2st Shift B AUDIT CARD #42 Check Poits B AUDIT CARD #7 Check Poits B AUDIT CARD #31 Check Poits B AUDIT CARD #9 Check Poits B AUDIT CARD #11 Check Poits B AUDIT CARD #2 #2 #2 #2 B B AUDIT AUDIT #2 Check Check Poits Poits CARD #3 #2 Check Check Poits Poits Check Check Poits Poits Check Poits Audit Cards Liie 1 Kamishibai Board Problem/Coutermeasure Iformatio lfd OK NG Problem Statemet Root Cause Coutermeasure 1 2 3 4 5 6 7 8 No set-up toolig Not set to regrid Add visual stad Der Teamleiter wählt im vorgegebee zeitliche Abstad zufällig eie zweifarbige Kamishibai Audit Karte aus ud überprüft Prozess ud Ergebis. Nach der Prüfug steckt er die Karte mit der etsprechede Farbe des Ergebisses auf das Kamishibai Board ud trägt ggf. eie Maßahme i das Board ei. Diese Vorgehesweise wird auch für die darüber liegede Führugsebee agewedet. Quelle: The Toyota Way: A Sociotechical Learig Orgaizatio i Actio, Jeff Liker, Uiversity of Michiga 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 18
Chrysler kote im Jahr 2000 de Ateil a fehlerfreie Produkte beim erste Durchlauf im Werk i Kokomo (KTP) vo ca. 60% auf 93% steiger Azahl durchgeführter LPAs FTC (First Time Through) i Prozet Koste für Nacharbeit 6700 Layered Process Audits 0 Layered Process Audits - Jahr Quelle: Daimler Chrysler, LPA Traiig, 2004 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 19
Die CQI-8: Layered Process Audit Guidelie wird vo eiige OEMs ud Automobillieferate als Leitfade zur Umsetzug vo LPA verwedet Die Cotiuous Quality Improvemet-8 (CQI-8) bietet eie Stadardvorgehesweise für die Umsetzug vo LPA, die uterehmesspezifisch agepasst werde soll Aufbau der CQI-8: 1. Erklärug vo LPA Typische Schritte der Eiführug, Ziele ud Auditore 2. Aleitug zur Plaug vo LPA Prüfpukte, Layerstrukture ud Frequeze 3. Durchführug vo LPA Ergebisse, Maßahme ud dere Umsetzug 4. Auswertug der Ergebisse vo LPA Überprüfug ud Darstellug der Auditergebisse 5. Aufrechterhaltug vo LPA Apasse der Checkliste ud Umgag mit Maßahme 6. Zusammefassug Quelle: AIAG, CQI-8 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 20
OK achgebessert Maßahme otwedig Beispiel für eie LPA Visualisierug 1. Regel zur Awedug der Auditböge 2. Durchführpla Layer 1 3. LPA Maßahmepla 1 2 3 4. Auditböge Layer 1 5. Maschiepla 6. Auditböge Layer 2, 3, 4 4 5 6 7. Stifte 7 8. Durchführpla Layer 2 9. Durchführpla Layer 3 8 9 10 10. Durchführpla Layer 4 11. Auswertuge 11 11 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 21
Das adere TQU Ampelsystem als eier der Erfolgsfaktore für ei Layered Process Audit System Farbe Zustad Iterpretatio Die abgefragte Vorgabe war umgesetzt. Die abgefragte Vorgabe war icht umgesetzt ud im Audit wurde die Vorgabe durch die Führugskraft (Auditor) ud de Mitarbeiter (Auditierter) gemeisam umgesetzt. Die abgefragte Vorgabe war icht umgesetzt ud im Audit kote die Vorgabe durch die Führugskraft (Auditor) ud de Mitarbeiter (Auditierter) auch icht gemeisam umgesetzt werde. Dem Mitarbeiter ist die Vorgabe bewusst ud er war auch i der Lage sie umzusetze. Es ist keie weitere Maßahme ötig. Die Vorgabe war umsetzbar, da sie i Aweseheit der Führugskraft machbar ist. Es muss bestimmte Defizite gegebe habe, dass der Mitarbeiter alleie die Maßahme icht umgesetzt hat. Bei eier Häufug sid och icht defiierbare Veräderuge i der Führug des Mitarbeiters otwedig. Es wird eie Vorgabe für de betroffee Bereich oder Prozess vorgegebe, die auch gemeisam durch Führugskraft ud Mitarbeiter icht umsetzbar ist. Im Sie der grudsätzliche Glaubhaftigkeit der Vorgabe ist es driged otwedig, dass etsprechede Maßahme im Bereich, i de zulieferde Prozesse oder i der Orgaisatio eigeleitet werde um die Umsetzug vo Vorgabe, auch alleie durch Mitarbeiter, zu ermögliche. 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 22
Layered Process Audits folge bestimmte Prizipie ud habe folgede Eigeschafte Defiierte Führugsebee führe layerabhägige Audits i feste zeitliche Abstäde durch Der Fokus der LPAs liegt auf der kosequete Umsetzug der Prozessstadards ud icht auf der Bewertug der umittelbare Produktqualität Die Audits sid immer kurz (2-15 mi) ud folge eiem spezifisch defiierte Ablauf (Checkliste mit de Prüfpukte) Auditergebisse werde trasparet für alle ud achvollziehbar im betroffee Bereich dargestellt LPAs versuche Abweichuge ahad vo defiierte Prozessstadards schell zu idetifiziere ud ggf. durch Sofortmaßahme abzustelle We die Beseitigug der Abweichug icht möglich ist, löst LPA eie Veräderug i de betroffee Prozesse aus LPA etwickelt keie Prozessverbesserug, soder sorgt für eie kosequete Umsetzug LPAs werde bewusst dort eigesetzt, wo bekate Probleme ud potetielle Ursache mit hohe Risike bestehe LPA ka itere Audits i de Kerprozesse teilweise ersetze 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 23
Das itere Audits ka mit vier grudsätzliche Frage helfe Prozesse auszurichte ud Verbesseruge zu erkee wichtige itere Auditfrage* Wie uterstütze die Ziele des Prozesses die Uterehmespolitik oder Zielsetzug? Welche Verbesseruge kote im letzte Betrachtugszeitraum erreicht werde? Wie uterstützt der defiierte Prozessablauf die Zielsetzug des Prozesses? Wird der festgelegte Prozess i der tägliche Arbeit so wie beschriebe umgesetzt? wo uterstützt das LPA Nei Nei teilweise Ja sehr gut *Audits im Sie vo itere Prozessaudits im Rahme der ISO 9001 ach ISO 19011 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 24
Itere Audits ud Layered Process Audits überprüfe jeweils Prozessstadards, köe aber ahad vo eiige Merkmale uterschiede werde Frage Iteres Audit Offee Frage Layered Process Audits Geschlossee Frage Vorgehe Iteres Audit Beobachtug, Prüfug ud Gespräch Layered Process Audits Beobachtug ud Prüfug (Nachweise) Aktio Iteres Audit Maßahme werde für Abweichuge defiiert Layered Process Audits Abweichuge werde abgestellt ud Maßahme überprüft 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 25
Ei weiteres Merkmal, ahad desse zwische iterem Audit ud Layered Process Audit uterschiede werde, sid die Auditore Itere Auditore Sid uabhägig ud orietiere sich a dem beschriebee Prozess oder Stadard Sid abhägig im Prozess ud trage mit die Veratwortug für die Prozessqualität Layered Process Auditore Habe ei persöliches Iteresse a eier hohe Prozessqualität Sid i der Lage zu erkee, a welcher Stelle bekate Probleme ud potetielle Ursache mit hohe Risike sid 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 26
Darüberhiaus ka eie mögliche Abgrezug zwische LPAs ud itere Audit auch ahad der folgede Eigeschafte gewährleistet werde Awedugsbereich Itere Audits Layered Process Audits Maagemet- ud uterstützede Prozesse Kerprozesse Frequez Itere Audits Layered Process Audits I der Regel wird jeder Prozess jährlich eimal auditiert Audits werde je ach Prozess eimal pro Schicht durchgeführt 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 27
Stapler Stapler + Bulli Dispo Fertigugsst euerug Schlosser Elektriker 4 M 4 M 4 M 3 M 4 M 4 M Lagerleiter Dispoleiter Betriebstechik Schlosser Betriebs- Techik Elektriker Beispiel: Layerstruktur i eiem Produktioswerkes mit ca. 700 Mitarbeiter (ca. Azahl MA) (ca. Azahl Checkliste) (Layerummer) (1) Geschäftsführug (7) (1) (1) Chief Operatig Officer (6) (1) (1) Werksleiter (5) (8) (1) Fertigugsleiter Fertigugsleiter Fertigugsleiter Fertigugsleiter Fertigugsleiter Logistikleiter Leiter Werkzeugtechik Leiter Istadhaltug (4) (9) (1) Tagschichtmeister Koordiatiosmeister Tagschichtmeister Tagschichtmeister Tagschichtmeister (3) (42) (1-8) 4 Meister 4 Meister 4 Meister 3 Meister 4 Meister (2) (600) (12) Fertigug (ca. 6 Teams, 53 Alage) Fertigug Fertigug Motage M EVA WSZ Werkzeugmacher (1) 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 28
Die Auditstrukture orietiere sich a der Führugsveratwortug im auditierte Bereich ud lasse uterschiedliche verschiedee Auditvariate zu (2 vo 2) LPA-Variate A: Hierarchie Die Führugskraft überprüft die Umsetzug der Stadards bei seie direkte Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter köe auch Führugskräfte sei. LPA-Variate B: Basis Die Führugskraft übersprigt ei oder mehrere Layer ud überprüft direkt auf dem uterste Layer die Umsetzug der Stadards. 16.05.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 29
Bei der LPA-Variate A Hierarchie wird der Layer bzw. die Ebee direkt uterhalb der Führugskraft bzw. des Auditors überprüft LPA Variate A: Hierarchie Die Führugskraft überprüft die Umsetzug der Stadards bei seie direkte Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter köe auch Führugskräfte sei. Layer 4 moatlich Bereichsleiter Layer 3 wöchetlich Abteilugsleiter Abteilugsleiter Layer 2 Teamleiter täglich Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Layer 1 Mitarbeiter, Umsetzug im Prozess 16.05.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 30
Bei der LPA-Variate B Basis wird das Audit direkt a der Basis z.b. der Produktiosliie durchgeführt LPA Variate B: Basis Die Führugskraft übersprigt ei oder mehrere Layer ud überprüft direkt auf dem uterste Layer die Umsetzug der Stadards. Layer 4 quartalsweise Bereichsleiter Layer 3 Abteilugsleiter Abteilugsleiter moatlich Layer 2 Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Layer 1 Mitarbeiter, Umsetzug im Prozess 16.05.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 31
Die Auditstrukture orietiere sich a der Führugsveratwortug im auditierte Bereich ud lasse uterschiedliche verschiedee Auditvariate zu (2 vo 2) LPA-Variate L: Level Die Führugskraft überprüft die Umsetzug der Stadards bei seie direkte Kollege auf der gleiche Ebee. LPA-Variate R: Reverse Die Führugskraft eies iedere Layers überprüft die Umsetzug der Stadards bei eiem höhere Layer. Damit ka eie eiheitliche Auditfrequez über alle Ebee gewährleistet werde. 16.05.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 32
Bei der LPA-Variate L Level überprüft der Auditor Führugskräfte oder Kollege auf der eigee Ebee bzw. Layer LPA Variate L: Level Die Führugskraft überprüft die Umsetzug der Stadards bei seie direkte Kollege auf der gleiche Ebee. Layer 4 quartalsweise Bereichsleiter Layer 3 Abteilugsleiter Abteilugsleiter moatlich Layer 2 Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Layer 1 Mitarbeiter, Umsetzug im Prozess 16.05.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 33
Die Auditvariate R Reverse prüft Führugsebee bzw. Layer über der des Auditors. Wie bei Variate B köe Ebee überspruge werde. LPA Variate R: Reverse Die Führugskraft arbeitet im Team im daruterliegede Layer mit ud wird kosequeter weise regelmäßig durch eie Mitarbeiter aus dem Team auditiert. Layer 4 Bereichsleiter Prozess Layer 3 Abteilugsleiter Abteilugsleiter Prozess Layer 2 Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Teamleiter Prozess Layer 1 Mitarbeiter, Umsetzug im Prozess 16.05.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 34
Stapler Stapler + Bulli Dispo Fertigugsst euerug Schlosser Elektriker 4 M 4 M 4 M 3 M 4 M 4 M Lagerleiter Dispoleiter Betriebstechik Schlosser Betriebs- Techik Elektriker Beispiel: Layerstruktur i eiem Produktioswerkes mit ca. 700 Mitarbeiter (ca. Azahl MA) (ca. Azahl Checkliste) (Layerummer) (1) Geschäftsführug (7) (1) (1) Chief Operatig Officer (6) (1) (1) Werksleiter (5) (8) (1) Fertigugsleiter Fertigugsleiter Fertigugsleiter Fertigugsleiter Fertigugsleiter Logistikleiter Leiter Werkzeugtechik Leiter Istadhaltug (4) (9) (1) Tagschichtmeister Koordiatiosmeister Tagschichtmeister Tagschichtmeister Tagschichtmeister (3) (42) 4 Meister 4 Meister 4 Meister 3 Meister 4 Meister (2) (600) Fertigug (ca. 6 Teams, 53 Alage) Fertigug Fertigug Motage M EVA WSZ Werkzeugmacher (1) 16.05.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 35
Beispiel: Layerstruktur ud Frequez hierarchischer ud Basis Audits Hierarchisches Audit Basisaudit Layer Auditor Hierarchische Audits 6 Geschäftsführug 1 pro Moat 5 Werksleiter 1 pro Moat 4 Fertigugsleiter 1 pro Woche 3 Fertigugsmeister je Schicht ei Audit i der Woche 2 Schichtmeister 3 Audits pro Schicht (Fuktio) 1 Packer, Maschieführer, Spriger, 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 36
Layered Process Audits uterstütze eie Veräderug zur eier Kultur zu eier gelebte kotiuierliche Verbesserug Effektive LPA-Systeme wirke sich icht ur auf die Produktqualität ud Arbeitsvorgäge aus, soder auch auf die Uterehmeskultur im Bereich des Teamworks ud der Qualität i alle Abteiluge. Führugsebee erhalte ei größeres Verstädis für Prozesse Fokus schwekt vo de Mesche auf die Prozesse über Weiger Vorwürfe ud urteilede Aussage werde gemacht Etscheiduge werde auf Basis vo Date ud icht vo Emotioe getroffe Verbesserte Vorgehesweise bei der Fehlerprävetio Mitarbeiter helfe mit Lösugs- ud Verbesserugsvorschläge zu fide Die Mitarbeiter bisherige us fühle bekate sich als Teil ud des eigesetzte Systems ud Istrumete werde mit zur eibezoge. Prozesskotrolle Als Führugskraft ud -verbesserug kommt habe ma im LPA icht i die eie positive gaz Wirkug adere gezeigt. Kotakt LPA zu dem brigt Mitarbeiter us eie dyamische ud macht ih Prozesskotrolle, zur wichtigste Perso. die icht Durch auf eie diese Eibeziehug Perso aufgebaut wird oder eie ausgerichtet viel höhere Bereitschaft ist, soder erreicht greift uterehmesweit die Fehler sofort abzustelle ud es werde ud die wir Persoe suche richtig oder ach Führugskräfte Möglichkeite beteiligt, icht die fuktioierede sich auskee. Vorgabe Durch ud die Staffelug Prozesse zu der etdecke Layer ist immer um sie eier abzustelle ahe dra, ud der damit das sich Ergebis ausket userer ud weiß Arbeit was zu verbesser. tu ist. Der Mitarbeiter erket plötzlich, dass er es selbst äder ka. Wichtig ist das LPA Vorgehe mit adere Aktivitäte wie KVP ud Verbesserugsschmiede gut abzustimme. Frak Pfeuffer (Maagig Director); Mazurczak Elektrowärme GmbH Dr. Almudea Amoedo (Sales Maager Export); Mazurczak Elektrowärme GmbH 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 37
Mögliche Prozessphase abgeleitet aus dem Demig Cycle Prozessstadardisierug Prozessredefiitio Prozesszielsetzug Prozessplaug Prozessabsicherug Prozessbewertug act pla Prozessmodellierug Prozessgestaltug Prozessaalyse Prozessverbesserug check do Prozesseiführug Prozesstraiig Prozessrisike Prozessausführug Prozessleistug Prozessumsetzug 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 38
Layered Process Audits ist grudsätzlich für drei uterschiedliche Prozesssituatioe awedbar Eiführug Problembehebug Umsetzug Durch LPA wird die Bedeutug der korrekte Prozessumsetzug durch die Führugskräfte deutlich gemacht. Gerade i der Eiführug wird über die Regelmäßigkeit der Überprüfug ei deutlicher Lereffekt für die beteiligte Mitarbeiter erreicht werde. Etspreche die Ergebisse des Prozesses icht de Aforderuge oder Vorgabe, köte dies auch dara liege, dass gewisse Stadards icht so wie festgelegt umgesetzt werde. Mit LPA köe problemorietiert die richtige Frage a die betroffee Mitarbeiter gestellt werde ud somit eie Stabilität i der Umsetzug ud damit auch i de Ergebisse erreicht werde. Ebefalls werde durch diese Vorgehesweise falsche Stadards erkat ud ggf. geädert. Prozessstadards, die mit LPA überwacht werde, sid i ihrer Umsetzug trasparet ud werde dari kotiuierlich verbessert. 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 39
LPA Checkliste mit gleichbleibede Frage zur Absicherug wichtiger Stadards LPA Checkliste Auditfrage äder sich icht Gleichbleibede Frage verfestigte die ausgewählte Stadards weiger Aufwad die Checkliste zu erstelle Mootoie ud ggf. Frustratio etsteht Si vo LPAs wird i Frage gestellt 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 40
LPA Checkliste mit gemischte Frage aus eiem Prüfpuktepool Qualität Frage 1 (%) Frage 2 (%) Frage 3 (%) Frage X (%) Produktivität Frage 1 (%) Frage 2 (%) Frage 3 (%) Frage X (%) LPA Checkliste Produktivität Frage 1 (%) Frage 2 (%) Frage 3 (%) Frage X (%) XXX Frage 1 (%) Frage 2 (%) Frage 3 (%) Frage X (%) Auditfrage werde regelmäßig gewechselt LPAs bleibe abwechslugsreich Mehraufwad bei der Erstellug der Audit-Checkliste 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 41
Die Theme im Layered Process Audit köe durchaus auch wöchetlich wechsel Schwerpukt Qualität Schwerpukt Produktivität Schwerpukt Ordug + Sauberkeit Schwerpukt Sicherheit +? Frage wechsel Frage wechsel Frage wechsel Frage wechsel 14.03.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 42
Es werde immer der vergagee ud der aktuelle Moat i der Visualisierug des LPA Layer 1 dargestellt Moat September 2013 Woche 36 Termi Woche 37 Termi Woche 38 Termi Woche 39 Termi Qualität 04.09.13 Maßahme Maßahme Maßahme Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Fehlede Kostruktioszeichug (Actio Board) Frage 6 Frage 7 Maßahme Produktivität 10.09.13 Maßahme Maßahme Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Maßahme Maßahme Ordug ud Sauberkeit 20.09.13 Maßahme Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Maßahme Maßahme Maßahme Sicherheit 26.09.13 Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 14.03.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 43
LPA Checkliste mit ergebisorietierte dyamische Frage Erkee LPA Checkliste Erkee/Messe Produkt Kude Auditfrage orietiere sich a aktuelle Theme ud Ergebisse Größerer Aufwad bei der Erstellug der Audit-Checkliste 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 44
Die Formulierug der Frage soll ach ei paar eifache Regel erfolge Frage müsse kapp ud präzise sei Beatwortug erfolgt mit Ja oder Nei Die Frage zielt auf das Vorgehe ud icht auf das Prozessergebis Die Atwort auf die Frage muss überprüfbar sei I eier Frage solle keie zwei Prüfpukte verarbeitet sei Weig abhägige oder i sich verküpfte Frage stelle Frage sollte mit dem Betriebsrat abgestimmt sei Auditfeststelluge müsse direkt auf der Checkliste otiert werde köe Im Audit umgesetzte Prüfpukte sollte mit der Ursache für die Nichterfüllug ud der durchgeführte Maßahme formuliert werde Nicht umsetzbare Prüfpukte sollte als Maßahme a die betroffee Stelle weitergegebe werde. Festgehalte wird es immer im Maßahmepla a der LPA Visualisierug 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 45
Checkliste Visualisierug Visualisierug icl. Checkliste LPA Checkliste mit ud ohe Visualisierug 1 13 25 37 2 14 26 38 3 15 27 39 4 16 28 40 5 17 29 41 6 18 30 42 7 19 31 43 8 20 9 21 32 33 44 45 10 22 34 46 11 23 35 47 12 24 36 48 Frage 11.7. 18.7. 25.7 1.8. Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 49 50 51 52 Frage Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 LPA 11.07. LPA 18.07. LPA 25.07 LPA 01.08. LPA 11.07. LPA 18.07. LPA 25.07 LPA 01.08. 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 46
Eie eifache Möglichkeit für die Visualisierug der LPA Umsetzug bei drei Audits mit uterschiedliche Checkliste täglich Qualität Sicherheit Produktivität Qualität Sicherheit Produktivität Qualität Sicherheit Produktivität Motag Diestag Mittwoch Doerstag Freitag wöchetlich Meister moatlich Fertigugsleiter Es gibt drei Layer Auf jedem Layer gibt es drei Checkliste Grü bedeutet, alle drei Checkliste sid abgearbeitet Rot bedeutet, es ist och keie Checkliste abgearbeitet worde Die Durchführug der LPA ka gut erkat werde Es ergebe sich keie Aussage über die Umsetzug i de Prozesse 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 47
Azahl der Audits Azahl der Audits Koformität i % Darstellug ud Zusammefassug vo Auditergebisse Darstellug aller geplate im Vergleich zu alle tatsächlich durchgeführte Audits Darstellug der Koformität aller Prüfpukte i Prozet 41 Bsp. Liieführer 52 Bsp. Werksleiter 100 Bsp. Prozess 40 50 98 39 48 96 38 37 36 35 34 46 44 42 40 38 94 92 90 88 86 Geplate Audits Durchgeführte Audits Geplate Audits Durchgeführte Audits Koformität aller Prüfpukte i % 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 48
Die Darstellug der Auditergebisse eies Prozesses i der Jahresübersicht zeige Treds auf ud lasse auf die zuküftige Etwicklug schließe Ja. 10 Feb. 10 Mrz. 10 Apr. 10 Mai. 10 Ju. 10 Jul. 10 Aug. 10 Sep. 10 Okt. 10 Nov. 10 Dez. 10 % koform 88,8% 84,4% 95,5% 84,7% 88,2% 89,8% 92,0% 95,1% 90,5% 93,8% 93,6% 89,9% Azahl der Prüfpukte 400 480 560 490 510 440 450 470 400 405 425 395 Azahl - koform 355 405 535 415 450 395 414 447 362 380 398 355 Azahl - icht koform 45 75 25 75 60 45 36 23 38 25 27 40 Azahl - direkt behobe 13 38 18 38 48 33 25 13 24 22 21 34 Azahl - Gegemaßahme 31 37 7 37 12 12 11 10 14 3 6 6 % Gegemaßahme 70,0% 49,3% 28,0% 49,3% 20,0% 26,7% 30,6% 43,5% 36,8% 12,0% 22,2% 15,0% Azahl der icht koforme Prüfpukte Arbeitssicherheit 1 10 2 12 10 0 2 2 2 2 2 1 Ordug ud Sauberkeit (5S) 21 7 3 5 12 10 15 3 15 3 1 10 Fehlervermeidug 2 6 5 6 7 8 3 5 3 5 5 4 Maschie ud Alage 10 15 9 20 13 13 5 2 5 4 5 10 Materialbereitstellug 1 20 3 10 5 4 5 5 7 3 3 6 Kezeichuge 4 15 1 10 9 5 2 3 2 1 4 3 Arbeitsaweisuge (SW) 6 2 2 12 4 1 4 3 4 7 7 6 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 49
Das Visualisiere der LPA ud dere Ergebisse uterstützt die kosequete Umsetzug der Audit Es ist erkebar, dass Audits durchgeführt worde sid Ergebisse sid für jede sichtbar Treds sid über die eifache Farbe erkebar Regelmäßige Darstellug der Auditergebisse motiviere die Auditore ihre Audits durchzuführe Trasparez der Reduzierug der Auditabweichuge ist eie idirekte Aerkeug für die Mitarbeiter Beteiligte Prozesse ud Qualitätsmaagemet ka sich eie eifache Überblick verschaffe LPAs sid da relevat, we erkat werde ka, dass sie durchgeführt worde sid. Die Visualisierug stellt öffetlich dar, dass LPAs durchgeführt worde sid ud ob Verbesseruge hisichtlich der auditierte Prozesse erreicht wurde. 14.03.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 50
Welche Ihalte sollte eie LPA Wad visualisiert werde? was? wie oft? wofür? Checkliste Stichprobe Auswahl je Layer je Layer Bereitstellug der Checkliste für die Basis ud hierarchische Audits Eie systematische Auswahl der Audits mit dem Ziel, dass alle betroffee Mitarbeiter drakomme Ergebisdarstellug Korrekturmaßahme LPA Ergebisse je Layer eimal eimal Durchführug der Audits erkee Ergebisse der Audits erkee Dokumetatio der otwedige ud eigeleitete Maßahme, we rot bewertet wird Zusammefassug der Auditergebisse um Wirksamkeit des LPA Systems zu erkee 14.03.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 51
Leitfrage der Umsetzer des TQUs zur Eiführug eies LPA Systems Frage 1: Grüde ud Ziele Was soll mit der LPA Eiführug erreicht werde? a. Was sid die Auslöser für die LPA Eiführug? b. Welche Details aus der LPA Methodik ware die Grüde, die die Etscheidug beeiflusst habe? c. Was soll sich durch die LPA Methodik im Uterehme verbesser? d. Welche Herausforderuge i Prozesse hat das Uterehme? 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 52
Leitfrage der Umsetzer des TQUs zur Eiführug eies LPA Systems Frage 2: Auslöser ud Prozess I welche Prozess soll LPA eigeführt werde ud warum? a. Welche Prozesse oder auch Produkte köte durch die Eiführug vo LPA eie große Nutze (bessere Umsetzug, bessere Qualität, riskater oder euer Prozess) für das Uterehme brige? b. I welche Teilprozesse lässt sich der Prozess sivoll zerlege? c. I welcher Phase oder welchem Zustad befidet sich der Prozess (Eiführug, tägliche Umsetzug, Probleme)? d. Was sid die Erwartuge, Herausforderuge oder Poteziale i oder a de ausgewählte Prozess, weshalb LPA eigeführt werde soll? e. Welche Stadards gibt es i dem Prozess ud welche Mittel werde bisher für die Umsetzug dieser Stadards agewadt? f. Welche umsetzugsorietierte Audits wie z. B. 5S werde auf dem Layer 1 bereits durchgeführt? g. Gibt es eie gelebte Prozessveratwortug ud i welchem Prozesssystem ist der Prozess eigebettet? h. Gibt es eie Kudeaforderug LPA eizuführe ud we ja was sid die betroffe Produkte ud Prozesse ud wie viele Bereiche, Kostestelle oder Mitarbeiter sid betroffe? i. Gibt es weitere Vorgabe oder Kozepte für die LPA Eiführug oder Durchführug i ihrem Uterehme? j. Gibt es eigee LPA Erfahruge aus der Vergageheit oder adere Werke? k. Wer sid die wichtige Führugskräfte, die für die LPA Eiführug i dem ausgewählte Prozess gewoe werde sollte? 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 53
Leitfrage der Umsetzer des TQUs zur Eiführug eies LPA Systems Frage 3: Auditore ud Frequez Was sid die Layer, i welcher orgaisatorische Eiheit wird LPA eigeführt, wer sid die Auditore ud i welcher Frequez soll auditiert werde? a. Welche vertikale ud horizotale Struktur gibt es i dem durch de Prozess ausgewählte Bereich? b. Welcher vertikale Teilbereich deckt de ausgewählte Prozess als Bestes ab ud bietet sich als Pilotbereich a? c. Welche Layer köe aus der horizotale Struktur abgeleitet werde? d. Welche Layer sollte a dem LPA beteiligt werde? e. Welche hierarchische ud Basis Audits solle durchgeführt werde? f. Wie viele Auditbereiche oder auch Mitarbeiter sid auf de uterschiedliche Layer beteiligt? g. Wie oft sollte jeder Auditbereich oder Mitarbeiter i eiem defiierte Zeitraum mit de LPA auditiert werde? h. Welche zeitliche Frequeze ergebe sich für die uterschiedliche Audits? i. Wer sid die Auditore auf de uterschiedliche Layer? 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 54
Leitfrage der Umsetzer des TQUs zur Eiführug eies LPA Systems Frage 4: Prüfpukte ud Checkliste Was sid die Prüfpukte i de Checkliste, wie werde sie dyamisiert ud wie sid die Checkliste aufgebaut? a. I welche Layer gibt es welche uterschiedliche Aufgabe, die mit separate Checkliste auditiert werde sollte? b. Was sid die Verbesseruge, die durch das LPA i dem ausgewählte Prozess ud Bereich erreicht werde solle oder welche Verschlechteruge solle verhidert werde? c. Welche Stadards müsse dafür kosequet umgesetzt werde? d. Welche Prüfpukte ud geschlossee Frage ergebe sich dadurch für das LPA i dem Bereich, Layer oder Aufgabe? e. Welche Prüfpukte aus bisherige umsetzugsorietierte Audits köe überomme werde? f. Wie muss die Checkliste aufgebaut sei, a. dass die Frage verstädlich gestellt ud mit ja oder ei beatwortet köe? b. dass eie Abweichug otiert ud die ggf. stattfidede Korrektur beschriebe werde ka, c. dass otwedige grudsätzliche Veräderuge oder Maßahme außerhalb des Bereiches beschriebe werde köe? g. Welche Eifluss habe aktuelle Fehlerbilder oder auch Reklamatioe auf die Prüfpukte? h. Welche grudsätzliche Theme oder Gruppe (Qualität, Sicherheit, Produktivität, Risiko, Koste) gibt es für LPA Prüfpukte ud biete sich diese für geplate Wechsel der LPA Checkliste a? i. Welche Auswertug solle auf Ebee der Prüfpukte erfolge? 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 55
Leitfrage der Umsetzer des TQUs zur Eiführug eies LPA Systems Frage 5: Visualisierug Wie ist die Visualisierug (LPA-Wad) aufgebaut, welche Layer sid damit abgebildet ud wer ist alles davo betroffe? a. Für welche Bereiche oder Prozesse sollte eie eigee Visualisierug zur Verfügug stehe ud welche Bereiche lasse sich zusammefasse? b. Für welche Bereiche sollte die Visualisierug olie (Wiki, Sharepoit, Itraet) zur Verfügug stehe? c. Wie soll das LPA visualisiert werde? (Tafel, Bildschirme etc.) d. Welche Elemete ud wie viel sollte auf der LPA-Wad vorhade sei? Ergebisblatt für jede Layer Checkliste für jede Layer Stichprobeauswahl für Layer 1 ud evtl. och für adere Layer Maßahmeblatt für Korrekture außerhalb des Bereiches bei der Bewertug rot Auswertug der LPA Ergebisse mit geeigete Kezahle Actio Board zur Überwachug der laufede Korrekture Ablagemöglichkeit für die durchgeführte LPAs e. Was soll mit de ausgefüllte Checkliste geschehe? f. Wie ka das LPA mit elektroische Hilfsmittel durchgeführt werde? 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 56
Leitfrage der Umsetzer des TQUs zur Eiführug eies LPA Systems Frage 6: Durchführug Wie ist der gesamte LPA Ablauf ud wie werde die Audits orgaisatorisch ud zeitlich durchgeführt ud wer ist der Eigetümer des LPA Prozesses? a. Auswahl der Teams i dem das Audit durchgeführt wird (Stichprobe)? b. Wo wird der eigetliche Auditablauf defiiert? c. Was geschieht bei eier Abweichug die sofort korrigiert werde ka? d. Wie wird das LPA mit dem Qualitäts- oder Prozessmaagemetsystem bei roter Bewertug verküpft? e. Wie werde Veräderuge i zulieferde Prozesse eigeleitet ud umgesetzt, dass der Stadard im LPA Bereich umgesetzt werde ka? 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 57
Leitfrage der Umsetzer des TQUs zur Eiführug eies LPA Systems Frage 7: Führug ud Steuerug Wer ist der Eigetümer des LPA Prozesses, was sid seie Aufgabe, wo wird der LPA Prozess beschriebe ud ahad welcher Kezahle gesteuert? a. Wer ist der Eigetümer des LPA Prozesses? b. Welche Tätigkeite hat der Eigetümer ierhalb des Prozesses? c. Ist der Prozess umfassed beschriebe ud durch Stadards defiiert? d. Sid diese Prozessstadards fähig, dokumetiert ud köe abgefragt werde? e. Welche Aktivitäte zur Auswertug vo LPA fide statt? f. Was sid die geeigete Kezahle zur Steuerug der LPA Aktivitäte? g. Wer wertet die Kezahle wie aus? h. Wie fide Reviews über de LPA Prozess mit de Kezahle statt? 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 58
Leitfrage der Umsetzer des TQUs zur Eiführug eies LPA Systems Frage 8: Rahmebediguge Wie soll LPA im Uterehme bis wa eigeführt werde? a. Bis wa soll mit dem LPA was erreicht werde? b. Welche kokrete Aforderuge hat der Kude? c. Wie wird der Betriebsrat eigebude? d. Wo sollte mit de erste LPA auf welche Layer oder mit welche Audit (A oder B) begoe werde? (Pilotbereiche) e. Wer ist das LPA Team? f. Wer sid die LPA Auftraggeber ud wie führe sie ihre Reviews durch? g. Wie werde die Auditore traiiert? h. Wie werde alle Beteiligte iformiert? i. Wie werde die Audits vo de Auditierte wahrgeomme? 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 59
Layered Process Audit (LPA) Leitfade zur Umsetzug Neue, praxiserprobte Methode Effektivität erhöhe, Prozesse ud Kommuikatio verbesser, Motivatio steiger Carl Haser Verlag Müche ISBN: 978-3-446-43790-6 erscheit am 7. November 2013 06.06.2013 Prozesse mit Layered Process Audits umsetze - TQU Iteratioal GmbH - Neu-Ulm 60