GEMEINDE BIBURG Bürgerversammlung am 11.11.2016 Finanzübersicht 2015 1. Haushaltsvolumen 2016 Verwaltungshaushalt 1.629.25 Vermögenshaushalt 3.192.40 Gesamthaushalt 4.821.65 2. Jahresrechnungsergebnis 2015 Verwaltungshaushalt Einnahmen 1.822.280,88 Ausgaben 1.282.916,16 Überschuss (Zuführung zum Vermögenshaushalt) 539.364,72 Vermögenshaushalt Einnahmen 3.433.522,19 Ausgaben 2.254.094,17 Überschuss (Zuführung an allgemeine Rücklage) 1.179.428,02
3. Steuereinnahmen 2015 Grundsteuer A 25.419,96 Grundsteuer B 68.106,61 Gewerbesteuer 257.553,76./. Gewerbesteuerumlage 36.921,00 Gewerbesteuer netto 220.632,76 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 582.626,00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 14.103,00 Hundesteuer 1.167,00 Schlüsselzuweisung 384.284,00 Einkommenssteuersatz für Verluste aus dem 44.203,00 Familienausgleich Grunderwerbsteueranteil 14.467,64 pauschale Investitionszuweisung 133.584,00 Konzessionsabgabe 32.945,44
4. Steuerausgaben 2015 Gewerbesteuerumlage 36.921,00 Solidarumlage Kreisumlage VG-Umlage (1.189 EW à 89,22 ) 430.944,00 105.820,61 2002 47,80 / EW 2003 51,88 / EW 2004 53,42 / EW 2005 53,40 / EW 2006 52,74 / EW 2007 52,00 / EW 2008 54,00 / EW 2009 56,00 / EW 2010 59,50 / EW 2011 62,32 / EW 2012 69,75 / EW 2013 79,64 / EW 2014 80,70 / EW 2015 89,22 / EW 2016 94,09 / EW Umlage: rund 40% unter Landesdurchschnitt Vergleich der Kreisumlage ab 2001 Jahr Umlage 2002 44% 2003 46% 2004 46% 2005 49% 2006 49% 2007 47,25% 2008 46,25% 2009 45% 2010 45% 2011 48,50% 2012 48,50% 2013 49% 2014 49% 2015 50% 2016 48,50%
5. Gemeindliche Einrichtungen 2015 Brandschutz: Ausgaben 16.523,38 Einnahmen 2.020,95 Fehlbetrag -14.502,43 Schulen: Schulverbandsumlage 2015 (55 Schüler á 1.552,- Verwh., 915,- Vermh.) 135.685,00 Gastschulbeitrag 7.50 Schülerunfallversicherung 5.568,09 Gesamtausgaben 148.753,09 Schulverbandsumlage 2016 (60 Schüler á 1.395,00 Verwh.) 83.70 Kindergarten: Ausgaben 294.832,20 Einnahmen Elternbeiträge 16.981,82 Zuschüsse (Regierung) 108.466,37 Sonstiges (Innere Verrechnungen z.b. Lohnanteile) 1.802,66 Defizit -167.581,35 Straßen: Ausgaben (Straßenunterhalt, Winterdienst, Bankette mähen usw.) Einnahmen (29 km Straßen á 760,- aus Kfz-Steuer u. Bet. JG) 45.433,35 50.920,62 Straßenbeleuchtung: Unterhalt 8.477,08 Stromkosten 3.035,78 Innere Verrechnungen Gesamtausgaben 11.512,86 Bestattungswesen: Ausgaben 9.242,52 Einnahmen 8.086,75 Überschuss (Gebührenerhöhung zum 06.11.2008) -1.155,77
Abwasserbeseitigung: Ausgaben 66.147,23 Einnahmen 87.829,58 Überschuss 21.682,35 (Die Abschreibungen des Kanalnetzes wurden mit nur 1,5 % gerechnet, was einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 66,6 Jahren entspricht und somit eigentlich zu niedrig ist.) Gemeinschaftshaus: Ausgaben 22.965,01 Einnahmen 1.42 Defizit -21.545,01 Sportanlagen: Ausgaben 2.426,48
6. Schulden Schuldenstand zum 31.12.2015 Neuaufnahme 2016./. Tilgung 2016 Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2016 Schuldendienst 2016 Tilgung 2016 Zinsen./. Zinszuschuss Schuldendienst 2016 gesamt Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung Pro Kopf-Verschuldung zum 01.01.2004 (bei 1.327 EW) 178,72 Pro Kopf-Verschuldung zum 01.01.2005 (bei 1321 EW) 145,91 Pro Kopf-Verschuldung zum 01.01.2006 (bei 1160 EW) 127,46 Pro Kopf-Verschuldung zum 01.01.2007 (bei 1155 EW) 93,58 Pro Kopf-Verschuldung zum 01.01.2008 (bei 1171 EW) Pro Kopf-Verschuldung zum 01.01.2009 (bei 1.193 EW) Pro Kopf-Verschuldung zum 01.01.2010 (bei 1.174 EW) Pro Kopf-Verschuldung zum 01.01.2011 (bei 1.196 EW) Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2012 (bei 1.177 EW) Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2013 (bei 1.167 EW) Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2014 (bei 1.172 EW) Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2015 (bei 1.177 EW) Landesdurchschnitt 679,00 (für Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner)
Übersicht der Schuldenstände der Jahre 1999-2016 Schuldenstand 31.12.1999 228.100,09 Schuldenstand 31.12.2000 367.688,66 Schuldenstand 31.12.2001 324.613,45 Schuldenstand 31.12.2002 281.108,83 Schuldenstand 31.12.2003 237.158,60 Schuldenstand 31.12.2004 192.745,92 Schuldenstand 31.12.2005 147.853,33 Schuldenstand 31.12.2006 108.086,95 Schuldenstand 31.12.2007 Schuldenstand 31.12.2008 Schuldenstand 31.12.2009 Schuldenstand 31.12.2010 Schuldenstand 31.12.2011 Schuldenstand 31.12.2012 Schuldenstand 31.12.2013 Schuldenstand 31.12.2014 Schuldenstand 31.12.2015 Schuldenstand 31.12.2016
7. Aufgaben in den nächsten Jahren Nutzungskonzept für das ehemalige Kloster in Zusammenarbeit mit einem Investor. Nach Vergabe Bau von befestigten Rad- und Gehwegen zwischen den Ortsteilen (Biburg-Dürnhart; Biburg-Altdürnbuch) Fertigstellung der Planungen und Ausschreibung der Arbeiten für die Erweiterung des Kindergartens Biburg auf 50 Kindergarten- und 12 Krippenplätze Vergabe der Arbeiten für den Neubau des Abensradweges zwischen der Gemeindegrenze zu Siegenburg und dem Industriegebiet Dürnhart Neubau der 30 Jahre alten Straßen: GVS Biburg - Gaden Konzept und Umsetzung Klärschlammentsorgung (Verbundlösung der Gemeinden im Landkreis) in Verbindung mit Neugestaltung Kläranlage. Verbesserung der Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet Dürnhart. Teile davon werden mit dem Bau der Stichstraße ins Gewerbegebiet erledigt. Ziel und Vorgabe: Durchführung von Projekten ohne Zwang zur Schuldenaufnahme bzw. mit zeitnaher Schuldentilgung.
8. Übersicht Straßenerneuerungskosten 2015 Baugebiet Vordere Schloßbreite Grunderwerb 19.127,21 Straßensanierungen 277,50 Grunderwerb für Gehweg GVS Biburg-Dürnhart 2.444,50 Baugebiet Vordere Schloßbreite Straßenbau 517.094,26 Grunderwerb Gehweg Biburg-Dürnhart 2.444,50 Grunderwerb Gehweg Biburg-Altdürnbuch 9.263,37 Ausbau der Birkenstraße im Zuge des neuen Baugebietes 160.057,11
9. Übersicht der Wegeunterhaltungskosten 2003-2016 (incl. Winterdienst, Straßenschilder, Rückschneiden Bäume) Wegeunterhalt 2003 18.954,36 Wegeunterhalt 2004 31.819,05 Wegeunterhalt 2005 28.025,41 Wegeunterhalt 2006 29.513,75 Wegeunterhalt 2007 20.901,68 Wegeunterhalt 2008 14.532,83 Wegeunterhalt 2009 40.152,85 Wegeunterhalt 2010 33.236,99 Wegeunterhalt 2011 43.520,66 Wegeunterhalt 2012 11.261,98 Wegeunterhalt 2013 28.632,85 Wegeunterhalt 2014 29.212,05 Wegeunterhalt 2015 41.320,88 Wegeunterhalt 2016 (Stand 11.10.2016) 25.423,15
10. Übersicht Baugebiet Vordere Schloßbreite Vergabe der Bauplätze (11.11.2016) Parzellen im Baugebiet gesamt Neu geschaffene private Bauplätze Gemeindliche Bauplätze zum Verkauf Anzahl zugewiesene Plätze Anzahl zurückbehaltene Plätze (für Biburger) Anzahl verkaufte Plätze (Notartermin) Anzahl offene Plätze (ohne gemeindliche) 33 56 13 35 29 4 29 2 Anzahl Bewerber gesamt 117 Anzahl Bewerber aus Biburg An Biburger verkaufte Plätze Zurückgezogene Bewerbungen aus Biburg 26 9 17 Bisher an Nicht-Biburger vergebene Plätze Zurückgezogene Bewerbungen von Nicht- Biburger 20 67