Schienenanbindung Baden-Airpark

www.ptv.de Folgekostenrechnung Schienenanbindung Baden-Airpark Projektgruppensitzung am 18.05.2011 Anlage zu DS Nr. 2011-191 GR 25.07.2011

Inhalte > Grundlagen > Folgekosten Mitfall Rastatt 3 > Folgekosten Mitfall Baden-Baden > Zusammenfassung PTV AG 2011 2 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

PTV AG 2011 3 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Grundlagen

Untersuchte Trassen Mitfall Rastatt 1 Mitfall Rastatt 2 Mitfall Rastatt 3 Mitfall Baden-Baden Iffezheim Hügelsheim Baden-Airpark PTV AG 2011 4 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Rastatt Baden-Baden

Volkswirtschaftliche Bewertung Ergebnis: Nutzen-Kosten-Quotient (NKQ) Nutzen NKQ = Kosten = Volkswirtschaftlicher Nutzen Betriebskosten Unterhaltung Fahrweg Kapitaldienst Fahrweg 5000 4000 3000 2000 Nutzen Tausend 1000 1.790 2.790 1.990 1.930 2.060 1.730 840 4.750 0 Mitfall RA1 Mitfall RA2 Mitfall RA3 Mitfall BAD NKQ: 0,64 0,18 1,03 1,19 PTV AG 2011 5 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Kosten

Folgekostenrechnung für Mitfälle Rastatt 3 und Baden-Baden > Folgekostenrechnung aus ÖPNV-Gesamtsicht > Fahrweginvestitionen und LGVFG-Förderung Förderung > Änderung der jährlichen Ausgaben und Einnahmen, unterschieden nach Linien (Stadtbahn, Bus, Regionalexpress) > Methodik > Grundlagen (Nachfragedaten, Betriebskonzepte im Ohnefall und Mitfall, Infrastruktur) aus der Standardisierten Bewertung > Betrachtungszeitraum 30 Jahre > Dynamische Betrachtung mit Zinssatz 3,55 % und Inflationsrate 1,44 % > Alle Angaben beziehen sich (wenn kein anderer Preisstand angegeben) auf den Preisstand 2015 PTV AG 2011 6 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

PTV AG 2011 7 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Folgekosten Mitfall Rastatt 3

Abgrenzung Folgekosten Mitfall Rastatt 3 Rastatt Änderung der Kosten und Erlöse der Linien S4 S7 * und der Buslinien 234 und Hügelsheim Iffezheim 205/205E R4 Für die Linie werden Erlösänderungen zusätzlich ausgewiesen Airpark *S7 = Bezeichnung für Verlängerung der derzeit in Rastatt endenden Fahrten der S32 PTV AG 2011 8 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Rastatt 3: Infrastruktur Summe [Mio. ] Investitionen davon Planung, Gebühren Gesamtinvestitionen 52,44 47,67 4,77 Zuwendungen (75% Förderung, 100 T Selbstbehalt) 36,19 35,65 0,54 Komplementärfinanzierung (Eigenanteil) 16,25 12,02 4,23 (in Mio., Preisstand 2011) Bei verspäteter Förderung zusätzliche Kosten für Zwischenfinanzierung: 1,28 Mio. pro Jahr Die Folgekosten der Infrastruktur resultieren aus > der Komplementärfinanzierung und Planungskosten: einmalig 16,3 Mio. > der laufenden Fahrwegunterhaltung: jährlich 0,8 Mio. > zukünftigen Reinvestitionen daraus ergeben sich > für den Bau und die ersten 30 Betriebsjahre Aufwendungen von insgesamt 35,3 Mio. > dies entspricht mittleren jährlichen Ausgaben von 1,6 Mio. PTV AG 2011 9 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Rastatt 3: Folgekosten Betrieb Änderung der Betriebskosten: Saldo Mitfall Ohnefall [T /a] S4 S4 S7 S7 Bus 234 Bus 205 Summe KA Achern RA Airpark KA Ra RA Airpark (incl. 205E) Kapitaldienst und Unterhaltung Fahrzeuge 534 404 220 432 151 69 138 Energiekosten Fahrzeuge 68 38 0 61 37 39 45 Personal 0 151 174 174 118 121 88 Overhead 45 54 30 76 33 30 8 Trassen und Stationsgebühren 0 41 0 81 0 0 122 Summe 647 688 424 824 339 259 157 > Insgesamt sinken die Betriebskosten um 160 T pro Jahr PTV AG 2011 10 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Rastatt 3: Erlöse Änderung der Erlöse (bei 2,5 Mio. Fluggäste/Jahr): SaldoMitfall Saldo Mitfall Ohnefall [T /a] Ohnefall[T /a] S4 S4 S7 S7 Bus 234 Bus 205 Summe KA Achern RA Airpark KA Ra RA Airpark (incl. 205E) Erlösänderung 150 146 281 249 84 183 559 Ausgaben für Marketing und Vertrieb 23 22 42 37 13 27 84 Summe 127 124 239 212 71 156 475 > Die Mehrerlöse der Stadtbahnlinie S4 und S7 (insgesamt 702 T /a) resultieren aus neu gewonnen Fahrgästen und aus Verlagerungen von anderen Linien > Im Saldo steigen die Erlöse bei Stadtbahn und Bus um 475 T /a > Die Auswirkungen der Maßnahme auf den RE sind gering (Erlöse sinken um 10 T /a, in der Folgekostenrechnung nicht berücksichtigt) PTV AG 2011 11 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Rastatt 3: Zusammenfassung Folgekosten > Durch die Maßnahme entsteht im Saldo (unabhängig von Aufgabenträger und Betreiber) ein zusätzliches Defizit für Fahrweg und Betrieb von durchschnittlich 1,0 Mio. /Jahr: > Fahrweg: -1,6 Mio. /Jahr > Betrieb/Erlöse: +0,6 Mio. /Jahr > Dies entspricht einem Betrag von 21,5 Mio., der bei Inbetriebnahme vorhanden sein müsste, um die Komplementärfinanzierung und das Defizit der ersten 30 Betriebsjahre auszugleichen PTV AG 2011 12 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

PTV AG 2011 13 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Folgekosten Mitfall Baden-Baden

Abgrenzung Folgekosten Mitfall Baden-Baden Iffezheim Rastatt Änderung der Kosten und Erlöse der Linie S4 Pendel und der Buslinien 205/205E (bei Linie 234 und der Stadtbahn S4 nur Erlösänderung relevant) Airpark Hügelsheim Baden-Baden R4 Für die Linie sind zusätzlich Erlösänderung berücksichtigt PTV AG 2011 14 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Baden-Baden: Infrastruktur Summe [Mio. ] Investitionen davon Planung, Gebühren Gesamtinvestitionen 50,84 46,22 4,62 Zuwendungen (75% Förderung, 100 T Selbstbehalt) 35,08 34,56 0,52 Komplementärfinanzierung (Eigenanteil) 15,76 11,65 4,10 Bei verspäteter Förderung zusätzliche Kosten für Zwischenfinanzierung: 1,25 Mio. pro Jahr (in Mio., Preisstand 2011) Die Folgekosten der Infrastruktur resultieren aus > der Komplementärfinanzierung und Planungskosten: einmalig 15,8 Mio. > der laufenden Fahrwegunterhaltung: jährlich 0,6 Mio. > zukünftigen Reinvestitionen daraus ergeben sich > für den Bau und die ersten 30 Betriebsjahre Aufwendungen von insgesamt 27,1 Mio. > dies entspricht mittleren jährlichen Ausgaben von 1,2 Mio. PTV AG 2011 15 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Baden-Baden: Folgekosten Betrieb Änderung der Betriebskosten: Saldo Mitfall Ohnefall [T /a] S4 Pendel Bus 205 u. 205E Gesamt Kapitaldienst und Unterhaltung Fahrzeuge 437 75 362 Energiekosten Fahrzeuge 46 46 0 217 121 96 Personal 217 121 96 Overhead 63 32 31 Summe 763 274 489 > Den Mehrkosten des Pendelbetriebs der Stadtbahn stehen Einsparungen auf den Linien 205 (Verkürzung) und 205E (Wegfall) gegenüber. > Insgesamt ist mit jährlichen Mehrausgaben für den Betrieb von 490 T zu rechnen PTV AG 2011 16 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Baden-Baden: Erlöse Änderung der Erlöse (bei 2,5 Mio. Fluggäste/a): Saldo Mitfall Ohnefall [T /a] : S4 Pendel Bus 205 u. Gesamt ohne Regional Bus 234 S4 205E R4 express R4 Gesamt mit R4 Erlösänderung 405 255 58 15 107 637 744 Ausgaben für Marketing und Vertrieb 61 38 9 2 16 96 112 Summe 344 217 49 13 91 541 632 > Die Erlöse der Pendel-Stadtbahn (344 T /a) resultieren aus neu gewonnen Fahrgästen und aus Verlagerungen von den Buslinien (Erlösrückgang Bus 266 T /a) > Von Mehrerlösen profitiert vor allem der RE R4 (DB), die Erlöse steigen um 541 T /a PTV AG 2011 17 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Baden-Baden: Zusammenfassung Folgekosten > Durch die Maßnahme entsteht im Saldo (unabhängig von Aufgabenträger und Betreiber) ein zusätzliches Defizit für Fahrweg und Betrieb von durchschnittlich 1,0 Mio. /Jahr > Fahrweg: -1,2 Mio. /Jahr > Betrieb/Erlöse: +0,2 Mio. /Jahr > Dies entspricht einem Betrag von 23,3 Mio., der bei Inbetriebnahme vorhanden sein müsste, um die Komplementärfinanzierung und das Defizit der ersten 30 Betriebsjahre auszugleichen PTV AG 2011 18 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

PTV AG 2011 19 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark Zusammenfassung

Zusammenfassung der Folgekostenrechnung Rastatt 3 Baden-Baden mittl. Änderung des Ergebnisses ingesamt -1,0 Mio. /a -1,0 Mio. /a davon Fahrweg -1,6 Mio. /a -1,2 Mio. /a Betrieb, Erlöse +0,6 Mio. /a +0,2 Mio. /a oder einmalig bei Inbetriebnahme -21,4 Mio. -23,3 Mio. - Mehrkosten / + Einsparungen bzw. Fahrgelderlöse Preisstand 2015 > Die Gesamtergebnisse beziehen alle Linien mit ein (z.b. auch Mehrerlöse beim Regionalexpress bei der Anbindung über Baden-Baden oder Einsparungen auf der bestehenden S4/S32 bei der Anbindung über Rastatt). Die Kosten- und Erlösänderungen wurden zuvor jedoch je Linie ausgewiesen, damit die finanziellen Auswirkungen auf die Beteiligten transparent sind. > Die Berechnung gehen von einem Fluggastaufkommen von 2,5 Mio. Fluggästen aus, dies entspricht etwa einer Verdoppelung der aktuellen Fluggastzahlen. > Kosten für eine Zwischenfinanzierung der Fördergelder sind nicht enthalten. PTV AG 2011 20 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Auswirkung der Fluggastzahlen auf die Erlöse Auswirkungen des Fluggastaufkommens auf die Fahrgelderlöse von Stadtbahn und Bus: Rastatt 3 Baden-Baden Mehrerlöse bei mittlerer Prognose (2,5 Mio. Fluggäste/a) 475 T /a 632 T /a Änderung bei: unterer Prognose: 2,21 21 Mio. Fluggäste/a (-12 %) -40 T /a (-9%) -70 T /a (-11%) oberer Prognose: 2,79 Mio. Fluggäste/a (+12 %) +40 T /a (+9%) +70 T /a (+11%) > Beim Untersuchungsfall Baden-Baden sind die Auswirkungen der Fluggastzahlen auf die gesamten Mehrerlöse (mit RE) höher als bei Mitfall Rastatt. Denn beim Mitfall Rastatt ist der Anteil der nicht flughabenbezogenen Verkehre größer. > Für beide Untersuchungsfälle gilt, dass der Nachweise der Förderfähigkeit jedoch erst ab Ansatz der mittleren Fluggastprognose möglich ist. PTV AG 2011 21 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

Auswirkungen höherer Investitionen und einer Zwischenfinanzierung Höhere Investitionen: > Ist die Förderfähigkeit auch bei höheren Investitionen (z.b. Ausgleichsmaßnahmen oder sonstigen Kostensteigerungen) weiterhin gegeben, dann steigt bei höheren Investitionen zumindest der Betrag der Komplementärfinanzierung: Rastatt 3 Baden-Baden Fahrweginvestitionen (netto) 47,7 Mio. 46,2 Mio. Steigerung + 10% : Komplementärfinanzierung (Eigenanteil) +1,62 Mio. +1,57 Mio. Zwischenfinanzierung: > Bei einer Zwischenfinanzierung der Zuwendungen entstehen zusätzliche Kosten (jeweils ca.1,3 Mio. /a für die Dauer der Zwischenfinanzierung bei einer Zwischenfinanzierung der gesamten Zuwendungen) PTV AG 2011 22 PTV AG Schienenanbindung Baden-Airpark

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