Politische/r ReferentIn Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen

Transkript

1 Firma Sitz Webadresse Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Politische/r ReferentIn Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Tiroler Festspiele Erl Betriebsgesellschaft mbh Erl FN g Die Gesellschaft, deren Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt die Förderung und Vermittlung von Kunst und Kultur. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Durchführung der Tiroler Festspiele Erl und anderer kultureller Veranstaltungen. Die anderen kulturellen Veranstaltungen müssen im Zusammenwirken mit den Tiroler Festspielen Erl und dessen Themenbereich stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich sind, oder dazu wesentlich beitragen. LR Palfrader Erl Bespielung des Festspielhauses Erl Mit den Tiroler Festspielen Erl sollen am historischen Passionsspielort besondere Akzente im Kulturbereich gesetzt werden und damit das Festspielhaus als eine herausragende Destination im Kulturbetrieb positioniert werden. Besondere Ereignisse Die Tiroler Festspiele Erl haben im Sommer 2016 eine Auslastung von 99,19 Prozent verzeichnet. Dafür hat neben den fünf ausverkauften Vorstellungen im Passionsspielhaus und acht voll besetzten Opernabenden auch das gesteigerte Interesse an den Kammermusikabenden gesorgt. Insgesamt zählten die Festspiele mehr als Zuschauer. Am Programm standen Rossinis Guglielmo Tell, Mozarts Die Zauberflöte, Wagners Ring, sechs Konzerte, acht Kammermusikabende und zwei Specials. Erfreut zeigten sich die Verantwortlichen über den gelungenen Versuch, unter der Woche einen Opernabend als Familienvorstellung zu etablieren. Zu den Besonderheiten zählte, dass der ORF erstmals eine Opernproduktion für den Kultursommer mitgedreht und zu einer TV-Fassung geschnitten hat. Ausblick Finanzierung Prüfung von Der 20. Festspielsommer in der Jubiläumssaison bietet an den 25 Tagen des Festspielsommers 30 Opern-, Konzert- und Kammermusikabende im Passions- und Festspielhaus. Als Zusatzprogramm zur (kulturellen) Überbrückung der Winter- zur Osterzeit wurden in Kooperation mit dem Kufsteinerland die Klaviertage kreiert, die als Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt dienen und auch Nächtigungen generieren sollen. Zudem haben die Tiroler Festspiele Erl Anfang des Jahres eine Orchesterakademie ins Leben gerufen, die ganzjährig für eine nachhaltige und hochqualifizierte Nachwuchspflege sorgen soll. Das Festspielhaus wird dafür zum MUSIC EDUCATION CENTER (MEC). Spitzenmusiker des Orchesters bekommen die Möglichkeit ihr besonderes Wissen und Können an Musiker weiterzugeben. Die Republik Österreich, das Land Tirol, die STRABAG SE, die Haselsteiner Familien-Privatstiftung und der Verein Tiroler Festspiele Erl haben beschlossen die Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützige Privatstiftung zu gründen. In weiterer Folge wird die gegenständliche Gesellschaft als 100% Tochterunternehmen in die Stiftung eingebracht werden. Der Betrieb wird aus Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert. Josef Höck Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 6330 Kufstein Personalstruktur 45 (Durchschnitt 2016) Geschäftsführung Dr. Kuhn Gustav (Geschäftsführer)

2 Aufsichtsrat Haselsteiner Hans-Peter (Vorsitzender) Aicher-Hechenberger Georg (Stellvertreter) Anker Martina Dresch Johann Schmid Helmut Pfeffer Michael Gesellschafter Land Tirol 52,00% ,00 Verein "Tiroler Festspiele Erl" 16,00% ,00 STRABAG SE 16,00% ,00 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 16,00% ,00

3 BILANZ AKTIVA EUR %BS EUR %BS EUR %BS EUR %BS A. Anlagevermögen ,32% ,82% ,93% ,71% I. Immaterielle Vermögensgegenstände ,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% II. Sachanlagen ,31% ,82% ,93% ,71% III. Finanzanlagen 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% B. Umlaufvermögen ,47% ,98% ,69% ,98% I. Vorräte ,16% ,26% ,21% ,35% II. III. C. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten Aktive Rechnungsabgrenzungen ,87% ,15% ,30% ,86% ,45% ,58% ,19% ,78% ,20% ,20% ,38% ,31% Summe Aktiva ,00% ,00% ,00% ,00% PASSIVA A. Eigenkapital ,20% ,90% ,01% ,25% I. Stammkapital ,14% ,87% ,98% ,24% II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust ,06% ,04% ,03% ,01% B. Rückstellungen ,61% ,83% ,38% ,94% I. Abfertigungen 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,19% II. Sonstige Rückstellungen ,61% ,83% ,38% ,75% C. Verbindlichkeiten ,29% ,61% ,70% ,52% I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0,00% 0 0,00% ,70% 0 0,00% II. Erhaltene Anzahlungen ,39% ,07% ,97% ,11% III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,60% ,81% ,11% ,09% IV. sonstige Verbindlichkeiten ,30% ,74% ,93% ,32% D. Passive Rechnungsabgrenzungen ,89% ,66% ,91% ,29% Summe Passiva ,00% ,00% ,00% ,00%

4 KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 1,00% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge) Finanzierung Investitionen Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Umsatzerlösen und Zuschüssen. ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG EUR %BL EUR %BL EUR %BL EUR %BL Umsatzerlöse ,36% ,93% ,16% ,47% sonstige betriebliche Erträge ,64% ,07% ,84% ,32% Betriebsleistung ,00% ,00% ,00% ,00% Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen ,52% ,29% ,50% ,80% Personalaufwand ,87% ,50% ,96% ,45% Abschreibungen ,16% ,05% ,74% ,31% sonstige betriebliche Aufwendungen ,90% ,47% ,47% ,43% Betriebsaufwand ,46% ,31% ,66% ,41% Betriebserfolg ,54% ,31% ,66% ,41% Finanzerfolg +/ ,53% ,32% ,68% ,49% Ergebnis vor Steuern 978 0,01% ,02% ,02% ,08% Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 978 0,01% ,02% ,02% ,08% Gewinn-/Verlustvortrag ,05% ,03% ,01% ,03% Bilanzgewinn/ Bilanzverlust ,06% ,05% ,03% ,01%

5 ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG