Stadt Ebermannstadt. Haushaltsplan. Beschluss Stadtrat

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1 Stadt Ebermannstadt Haushaltsplan 2015 Beschluss Stadtrat

2 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 3 Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB 7 Gruppierungsübersicht 29 Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit 43 Einzelplan 45 Finanzplan 441 Deckungsringe gegenseitig 449 Zweckbindungsringe 457 Haushaltsquerschnitt 487

3 Stadt Ebermannstadt Seite 3 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

4 Stadt Ebermannstadt Seite 4 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,76 1 Öffentliche Sicherheit , ,53 und Ordnung 2 Schulen ,64 3 Wissenschaft, Forschung , ,46 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,33 5 Gesundheit, Sport, , ,50 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,26 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,40 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,32 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,78 Summe Verwaltungshaushalt , ,98 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung ,52 1 Öffentliche Sicherheit , ,02 und Ordnung 2 Schulen ,21 3 Wissenschaft, Forschung , ,17 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,00 5 Gesundheit, Sport, , ,58 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,77 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,70 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,65 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,44 Summe Vermögenshaushalt , ,06 Gesamthaushalt , ,04 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung - 1 Öffentliche Sicherheit - und Ordnung 2 Schulen - 3 Wissenschaft, Forschung - Kulturpflege 4 Soziale Sicherung - 5 Gesundheit, Sport, - Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, - Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, - Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen - Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt. -

5 Stadt Ebermannstadt Seite 5 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

6 Stadt Ebermannstadt Seite 6

7 Stadt Ebermannstadt Seite 7 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Unterabschnitten

8 Stadt Ebermannstadt Seite 8 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Stadtrat - Bürgermeister , ,71 00 Gemeinde-, Kreis- und , ,71 Bezirksorgane 0200 B ü r g e r b ü r o , , Schwerbehindertenabgabe , Mitteilungsblatt ,00 02 Hauptverwaltung , , Kämmerei und Kasse , , Kassenverwaltung - Zinsen , , Steuerverwaltung ,00-03 Finanzverwaltung , , R a t h a u s , ,39 06 Einrichtungen für die gesamte , ,39 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen ,92 für Verwaltungsangehörige 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst ,53 08 Einrichtungen und Maßnahmen ,45 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung , , Einwohneramt und Passamt ,00 11 Öffentliche Ordnung , Feuerwehren des Stadtgebiete , , FFW B u c k e n r e u t h , , FFW Burggaillenreuth , , FFW E b e r m a n n s t a d , , FFW E s c h l i p p , , FFW G a s s e l d o r f , , FFW K a n n d o r f , , FFW M o g g a s t , , FFW Neuses - Poxstall , , FFW Niedermirsberg , , FFW R ü s s e n b a c h , , FFW Wohlmuthshüll , ,91 13 Brandschutz , ,53 1 Öffentliche Sicherheit , ,53 und Ordnung 2150 Kombinierte Grund- und ,60 Hauptschule -10- GRUND/HAUPTSCHULE-UMLAGE 21 Grund- und Hauptschulen , Schülerunfallversicherung , Musikschule Ebermannstadt ,00 29 Übrige schulische Aufgaben ,04 2 Schulen , Partnerschaft Chantonnay , , M i n i - O l y m p i a d ,00 0,00 30 Verwaltung kultureller , ,80 Angelegenheiten 3200 Heimatmuseum im Bürgerhaus , , Museen, Sammlungen, Aus , ,70 stellungen und Archive

9 Stadt Ebermannstadt Seite 9 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Stadtrat - Bürgermeister Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 0200 B ü r g e r b ü r o Schwerbehindertenabgabe Mitteilungsblatt Hauptverwaltung Kämmerei und Kasse Kassenverwaltung - Zinsen Steuerverwaltung Finanzverwaltung R a t h a u s Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung Einwohneramt und Passamt Öffentliche Ordnung Feuerwehren des Stadtgebietes FFW B u c k e n r e u t h FFW Burggaillenreuth FFW E b e r m a n n s t a d t FFW E s c h l i p p FFW G a s s e l d o r f FFW K a n n d o r f FFW M o g g a s t FFW Neuses - Poxstall FFW Niedermirsberg FFW R ü s s e n b a c h FFW Wohlmuthshüll Brandschutz Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- GRUND/HAUPTSCHULE-UMLAGE 21 Grund- und Hauptschulen Schülerunfallversicherung Musikschule Ebermannstadt Übrige schulische Aufgaben Schulen Partnerschaft Chantonnay M i n i - O l y m p i a d e Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3200 Heimatmuseum im Bürgerhaus Museen, Sammlungen, Aus stellungen und Archive

10 Stadt Ebermannstadt Seite 10 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3231 S t a d t a r c h i v ,00 32 Museen, Sammlungen, , ,46 Ausstellungen 3320 Musikkapellen u. Gesangverei ,00 33 Theater und Musikpflege , Heimatpflege ,90 368,00 Förderung Vereine, Zuschüsse 3430 Kirchweihen , , Altstadtfest , , Soundfeel S t a d t c h r o n i k , F a s c h i n g , Nikolausfeiern , O s t e r b r u n n e n ,93 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege , , Stadtbücherei St. Nikolaus , , Kulturkreis, Kulturwoche ,00 35 Volksbildung , , Heimatpflege, Beiträge ,00 199, Denkmalpflege,Fachwerkhäuser , Denkmalschutzbeitrag ,00 36 Naturschutz, , ,22 Denkmalschutz und -pflege 3700 Förderung der Kirchen , Stephanusritt Moggast , Fronleichnam, Flurumgang , W a l l f a h r t e n , T u r m u h r e n - Wartung ,71 37 Kirchliche Angelegenheiten ,89 3 Wissenschaft, Forschung , ,46 Kulturpflege 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4390 Sozialladen Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge 4601 Kindergarten St. Marien , , Spielplätze / Bolzplätze , H o r t , , J u g e n d p f l e g e r , , Ferienfreizeitprogramme , , J u g e n d t r e f f , , Kita St. Nikolaus,Kirchenweg , , Kita St. Marien , , Integrativer Kindergarten , , Waldkindergarten Wiesenttal , , Kinderkrippe Zwergenland , , Sonstige Tageseinrichtungen , , Kinderhort , ,20 46 Einrichtungen der , ,37 Jugendarbeit 4701 Zuschüsse an Soziale Stellen , , Weihnachtsbeihilfen ,45 880, Sozialstation Ebermannstadt , Dorfhelferinnen Muggendorf , Sozialladen Förderung anderer Träger der , ,96 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4 Soziale Sicherung , ,33

11 Stadt Ebermannstadt Seite 11 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3231 S t a d t a r c h i v Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3320 Musikkapellen u. Gesangvereine Theater und Musikpflege Heimatpflege Förderung Vereine, Zuschüsse 3430 Kirchweihen Altstadtfest Soundfeel S t a d t c h r o n i k F a s c h i n g Nikolausfeiern O s t e r b r u n n e n Heimat- u. sonst. Kulturpflege Stadtbücherei St. Nikolaus Kulturkreis, Kulturwoche Volksbildung Heimatpflege, Beiträge Denkmalpflege,Fachwerkhäuser Denkmalschutzbeitrag Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 3700 Förderung der Kirchen Stephanusritt Moggast Fronleichnam, Flurumgang W a l l f a h r t e n T u r m u h r e n - Wartung Kirchliche Angelegenheiten Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 4390 Sozialladen Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge 4601 Kindergarten St. Marien Spielplätze / Bolzplätze H o r t J u g e n d p f l e g e r Ferienfreizeitprogramme J u g e n d t r e f f Kita St. Nikolaus,Kirchenweg Kita St. Marien Integrativer Kindergarten Waldkindergarten Wiesenttal Kinderkrippe Zwergenland Sonstige Tageseinrichtungen Kinderhort Einrichtungen der Jugendarbeit 4701 Zuschüsse an Soziale Stellen Weihnachtsbeihilfen Sozialstation Ebermannstadt Dorfhelferinnen Muggendorf Sozialladen Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4 Soziale Sicherung

12 Stadt Ebermannstadt Seite 12 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5400 Rattenbekämpfung Privathäuse ,15 Tierschutzverein - Fundtiere 54 Sonstige Einrichtungen und ,15 Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports ,46 Zuschüsse an Sportvereine 5591 Sportförderung ,00 Zuschüsse an TSV Ebs 55 Förderung des Sports , Sportzentrum Plätze , , Sportplätze Ortsteile , Sportzentrum Gebäude/Laufbah , , Rollschuh/Skaterplatz , S t a d t h a l l e , ,59 56 Eigene Sportstätten , , E r l e b n i s b a d ,00 57 Badeanstalten , Parkanlagen und öffentliche , ,81 Grünflächen in Ebs 5849 S t a d t p a r k ,71 58 Park- und Gartenanlagen , , Wanderwege, Trimm-Dich-Pfad ,00 747, Naturpark Fränkische Schweiz ,70 59 Sonst. Erholungseinrichtungen , ,62 5 Gesundheit, Sport, , ,50 Erholung 6001 S t a d t b a u a m t , ,48 60 Bauverwaltung , , Vermessung, Bebauungspläne ,73 61 Städtebauliche Planung, ,73 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6201 Baudarlehen - Zinseinnahmen ,64-62 Wohnungsbauförderung und ,64 - Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , , W i n t e r d i e n s t ,17 63 Gemeindestraßen , , B a u h o f , ,05 64 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung , , Straßenreinigung ,94 483,85 67 Straßenbeleuchtung und , ,81 Straßenreinigung 6801 Parkscheinautomaten ,55 184, Parkplätze Innenstadtgebiet ,00-68 Parkeinrichtungen ,55 184, G e w ä s s e r , W a s s e r r a d , Hochwasserfreilegung ,82 69 Wasserläufe, Wasserbau ,70 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,26 Verkehr

13 Stadt Ebermannstadt Seite 13 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5400 Rattenbekämpfung Privathäuser Tierschutzverein - Fundtiere 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege 5500 Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine 5591 Sportförderung Zuschüsse an TSV Ebs 55 Förderung des Sports Sportzentrum Plätze Sportplätze Ortsteile Sportzentrum Gebäude/Laufbahn Rollschuh/Skaterplatz S t a d t h a l l e Eigene Sportstätten E r l e b n i s b a d Badeanstalten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen in Ebs 5849 S t a d t p a r k Park- und Gartenanlagen Wanderwege, Trimm-Dich-Pfad Naturpark Fränkische Schweiz Sonst. Erholungseinrichtungen Gesundheit, Sport, Erholung 6001 S t a d t b a u a m t Bauverwaltung Vermessung, Bebauungspläne Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6201 Baudarlehen - Zinseinnahmen Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen W i n t e r d i e n s t Gemeindestraßen B a u h o f Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 6801 Parkscheinautomaten Parkplätze Innenstadtgebiet Parkeinrichtungen G e w ä s s e r W a s s e r r a d Hochwasserfreilegung Wasserläufe, Wasserbau Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

14 Stadt Ebermannstadt Seite 14 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7000 Abwasserbeseitigung ges. Sta , ,33 70 Abwasserbeseitigung , , Abwasserabgabe , ,79 71 Abwasserbeseitigung , , M ü l l a b f u h r ,00 560, Gewerbemüllabfuhr , Strassenschutt-Abfuhr , Mülldeponien ,00 72 Abfallbeseitigung , , Historischer Markt , , J a h r m ä r k t e , , T r ö d e l m a r k t , O s t e r e i e r m a r k t ,06 73 Märkte , , Friedhof Ebermannstadt , , Kriegerdenkmal/Soldatengrab ,69 705, Friedhof Niedermirsberg , , Friedhof Rüssenbach , , Friedhof Wohlmuthshüll , , Friedhof Ebs - Neuer Teil , , K o l u m b a r i u m , , F r i e d w a l d , , Friedhof - Pflegeverträge ,00 0, Grabpflege Schmer ,93 56,00 75 Bestattungswesen , , Informationstafel Marktplatz ,00 369, B ü r g e r h a u s , , Alte Halle, Mittelschulweg , , Mehrzweckhaus Feuersteinstr , , Gemeindehaus Gasseldorf , B a c k ö f e n ,00 0, Öffentliches WC Bahnhof , , Öffentliches WC Oberes Tor , ,00 76 Sonstige öffentliche , ,08 Einrichtungen 7850 Wirtschaftswege - Anteil Sta ,12 78 Förderung der Land- und ,12 Forstwirtschaft 7901 Tourismusbüro, Fremdenverkeh , , L i c h t e r s e r e n a d , Weihnachtsbeleuchtung Ebs , , Weihnachtsbeleuchtung Ortste , W e i h n a c h t s m a r k , ,63 79 Fremdenverkehr, sonstige , ,59 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,40 Wirtschaftsförderung 8101 S t a d t w e r k e ; Strom , Stadtwerke Ebermannstadt Gmb allgemein Gasversorgung Ebs , Stadtwerke - Wasserversorgun ,25 0,00 81 Versorgungsunternehmen ,84 0, F o r s t w i r t s c h a f , , Landwirtschaftl. Grundstücke ,00 395, Waldwege / Forstwege ,03 85 Land- und forstwirtschaftliche , ,66 Unternehmen 8800 Grundbesitz Allgemein , , Bebauter Grundbesitz ,00 -

15 Stadt Ebermannstadt Seite 15 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7000 Abwasserbeseitigung ges. Stadt Abwasserbeseitigung Abwasserabgabe Abwasserbeseitigung M ü l l a b f u h r Gewerbemüllabfuhr Strassenschutt-Abfuhr Mülldeponien Abfallbeseitigung Historischer Markt J a h r m ä r k t e T r ö d e l m a r k t O s t e r e i e r m a r k t Märkte Friedhof Ebermannstadt Kriegerdenkmal/Soldatengrab Friedhof Niedermirsberg Friedhof Rüssenbach Friedhof Wohlmuthshüll Friedhof Ebs - Neuer Teil K o l u m b a r i u m F r i e d w a l d Friedhof - Pflegeverträge Grabpflege Schmer Bestattungswesen Informationstafel Marktplatz B ü r g e r h a u s Alte Halle, Mittelschulweg Mehrzweckhaus Feuersteinstr Gemeindehaus Gasseldorf B a c k ö f e n Öffentliches WC Bahnhof Öffentliches WC Oberes Tor Sonstige öffentliche Einrichtungen 7850 Wirtschaftswege - Anteil Stadt Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7901 Tourismusbüro, Fremdenverkehr L i c h t e r s e r e n a d e Weihnachtsbeleuchtung Ebs Weihnachtsbeleuchtung Ortsteil W e i h n a c h t s m a r k t Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8101 S t a d t w e r k e ; Strom Stadtwerke Ebermannstadt GmbH allgemein Gasversorgung Ebs Stadtwerke - Wasserversorgung Versorgungsunternehmen F o r s t w i r t s c h a f t Landwirtschaftl. Grundstücke Waldwege / Forstwege Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 8800 Grundbesitz Allgemein Bebauter Grundbesitz

16 Stadt Ebermannstadt Seite 16 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8803 Ehem. Bahnhofsgebäude/Geländ ,00 24,41 88 Allgemeines Grundvermögen , , Stiftungen ,00 89 Allgemeines Sondervermögen ,00 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,32 Grund- u.sondervermögen 9000 S t e u e r n, U m l a g e , ,56 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen , ,56 und allgemeine Umlagen 9100 Z i n s e i n n a h m e n , Z i n s a u s g a b e n , , Deckungsreserve , Kalkulatorische Einnahmen , Zuführungen zwischen , ,63 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Z i n s e n Festgelder ,73-91 Sonstige allgemeine , ,51 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,29- Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,29- Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,78 Verwaltungshaushalt , ,98

17 Stadt Ebermannstadt Seite 17 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8803 Ehem. Bahnhofsgebäude/Gelände Allgemeines Grundvermögen Stiftungen Allgemeines Sondervermögen Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 9000 S t e u e r n, U m l a g e n Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9100 Z i n s e i n n a h m e n Z i n s a u s g a b e n Deckungsreserve Kalkulatorische Einnahmen Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Z i n s e n Festgelder Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungshaushalt

18 Stadt Ebermannstadt Seite 18 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT - BUERGERMEISTER 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 0600 Investitionsumlage an ,00 Verwaltungsgemeinschaft 0681 R A T H A U S ,52 06 Einrichtungen für die gesamte ,52 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung , Feuerwehren ges. Stadtgebiet , , F F W Ebermannstadt , , FFW B u c k e n r e u t h ,00 335, FFW Burggaillenreuth , FFW E s c h l i p p , FFW G a s s e l d o r f , FFW K a n n d o r f , FFW M o g g a s t , FFW Neuses - Poxstall ,00 0, FFW Niedermirsberg ,00 0, FFW R ü s s e n b a c h , FFW Wohlmuthshüll ,00 13 Brandschutz , ,02 1 Öffentliche Sicherheit , ,02 und Ordnung 2150 Grund- und Mittelschule ,21 Umlage 21 Grund- und Hauptschulen ,21 2 Schulen , Museum im Bürgerhaus ,00 0,00 32 Museen, Sammlungen, ,00 0,00 Ausstellungen 3521 Stadtbücherei St. Nikolaus ,17 35 Volksbildung , Denkmalpflege ,00 36 Naturschutz, ,00 Denkmalschutz und -pflege 3700 K i r c h e n ,00 37 Kirchliche Angelegenheiten ,00 3 Wissenschaft, Forschung , ,17 Kulturpflege 4350 Soziale Einrichtungen für ,00 Wohnungslose 43 Einrichtungen der Sozialhilfe ,00 und der Kriegsopferfürsorge 4600 Kindergarten St. Marien , Kindergärten Allgemein , Spielplätze und Bolzplätze , Kinderkrippe - ehem. Reithal Spielplatz - Erfahrungsfeld der Sinne

19 Stadt Ebermannstadt Seite 19 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT - BUERGERMEISTER 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane 0600 Investitionsumlage an Verwaltungsgemeinschaft 0681 R A T H A U S Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung Feuerwehren ges. Stadtgebiet F F W Ebermannstadt FFW B u c k e n r e u t h FFW Burggaillenreuth FFW E s c h l i p p FFW G a s s e l d o r f FFW K a n n d o r f FFW M o g g a s t FFW Neuses - Poxstall FFW Niedermirsberg FFW R ü s s e n b a c h FFW Wohlmuthshüll Brandschutz Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2150 Grund- und Mittelschule Umlage 21 Grund- und Hauptschulen Schulen Museum im Bürgerhaus Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3521 Stadtbücherei St. Nikolaus Volksbildung Denkmalpflege Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 3700 K i r c h e n Kirchliche Angelegenheiten Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge 4600 Kindergarten St. Marien Kindergärten Allgemein Spielplätze und Bolzplätze Kinderkrippe - ehem. Reithalle Spielplatz - Erfahrungsfeld der Sinne

20 Stadt Ebermannstadt Seite 20 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4605 Jugendtreff / Jugendbüro ,00 0,00 46 Einrichtungen der , ,00 Jugendarbeit 4703 C a r i t a s v e r b a n d ,00 47 Förderung anderer Träger der ,00 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4 Soziale Sicherung , , Inv- Zuschüsse an Sportverei ,00 0,00 55 Förderung des Sports ,00 0, Sport- und Freizeitzentrum , , Sportzentrum Parkplätze , S t a d t h a l l e , ,03 56 Eigene Sportstätten , , Parkanlagen/Grünflächen ,40 Landschaftspflege 5801 S t a d t p a r k ,00 58 Park- und Gartenanlagen , Naturparkmaßnahmen , , Fuß- und Radwegenetz, Ausbau ,00 0,00 Wanderwege 5931 L e a d e r i n e l e r ,00 59 Sonst. Erholungseinrichtungen , ,60 5 Gesundheit, Sport, , ,58 Erholung 6001 B a u a m t ,09 60 Bauverwaltung , Bebauungspläne, ,96 Flächennutzungsplan 6141 U m l e g u n g von Baula ,00 0, Stadtsanierung Allgemein , , Altstadtsanierung ,00 869,20 Basteibräugasse und Fussweg 6154 Altstadtsanierung Breitenbac ,00 0,00 S c h u l s t r a ß e 6157 Altstadtsanierung ,00 0,00 Neugestaltung Brb. Straße Altstadtsanierung ,00 0,00 Einzelhaussanierungen 6162 Altstadtsanierung ,00 0,00 Bahnhofstraße BA II 6165 Altstadtsanierung ,00 0,00 B r a u h a u s g a s s e 6167 Altstadtsanierung , ,00 Z u m B r e i t e n b a c h 6168 Altstadtsanierung ,00 0,00 R o s e n g a s s e 6169 Altstadtsanierung , ,13 Franz-Dörrzapf-Straße, Rathaus 6170 Altstadtsanierung ,00 0,00 Fußwege an der Wiesent 6171 Altstadtsanierung Breitenbac ,00 65,60 Seitenbereiche B Altstadtsanierung Breitenbac , ,00 Seitenbereiche St Ehem. GH "Zum Bayerischen" Bereich "Seußwiesen", FlNr Städtebauliche Planung, , ,21 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

21 Stadt Ebermannstadt Seite 21 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4605 Jugendtreff / Jugendbüro Einrichtungen der Jugendarbeit 4703 C a r i t a s v e r b a n d Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4 Soziale Sicherung Inv- Zuschüsse an Sportvereine Förderung des Sports Sport- und Freizeitzentrum Sportzentrum Parkplätze S t a d t h a l l e Eigene Sportstätten Parkanlagen/Grünflächen Landschaftspflege 5801 S t a d t p a r k Park- und Gartenanlagen Naturparkmaßnahmen Fuß- und Radwegenetz, Ausbau Wanderwege 5931 L e a d e r i n e l e r Sonst. Erholungseinrichtungen Gesundheit, Sport, Erholung 6001 B a u a m t Bauverwaltung Bebauungspläne, Flächennutzungsplan 6141 U m l e g u n g von Bauland Stadtsanierung Allgemein Altstadtsanierung Basteibräugasse und Fussweg 6154 Altstadtsanierung Breitenbach S c h u l s t r a ß e 6157 Altstadtsanierung Neugestaltung Brb. Straße Altstadtsanierung Einzelhaussanierungen 6162 Altstadtsanierung Bahnhofstraße BA II 6165 Altstadtsanierung B r a u h a u s g a s s e 6167 Altstadtsanierung Z u m B r e i t e n b a c h 6168 Altstadtsanierung R o s e n g a s s e 6169 Altstadtsanierung Franz-Dörrzapf-Straße, Rathaus 6170 Altstadtsanierung Fußwege an der Wiesent 6171 Altstadtsanierung Breitenbach Seitenbereiche B Altstadtsanierung Breitenbach Seitenbereiche St Ehem. GH "Zum Bayerischen" Bereich "Seußwiesen", FlNr Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

22 Stadt Ebermannstadt Seite 22 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6200 B a u p l ä t z e, Wohnungsb ,58 0,00 62 Wohnungsbauförderung und ,58 0,00 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen Allgemein , , L i n d en w e g ,00 0, S c h u l s t r a ß e , H i r t e n g a s s e , H a e z e n b a u m ,00 0, A n g e r s t r a ß e ,00 0, Straße Zum Brand, Moggast Baugebiet P e u n t , Baugebiet Judenäcker ,00 0, Staatsstraße bis Rothenbühl , Druidenweg II, Gasseldorf , GVStr. Eschlipp - St , GVStr. Eschlipp - FO Gemeindestraßen , , B a u h o f , ,20 64 Gemeindestraßen , , Straßenbeleuchtung , ,50 67 Straßenbeleuchtung und , ,50 Straßenreinigung 6800 Stellplatzablösungen , Parkscheinautomaten ,00 68 Parkeinrichtungen ,00 0, W a s s e r r a d , Hochwasserfreilegung BA II ,00 69 Wasserläufe, Wasserbau ,00 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,77 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , ,00 Sonstige Kanalisation 7001 Abwasser Sammler Mühlbachtal Ortskanal Ndm.-Rüssenbach Abwasserbeseitigung ,00 - Jura-Hochfläche 7008 Abwasserbeseitigung ,00 - Baugebiet Judenäcker 7011 Abwasserbeseitigung ,00 - Hasenberg 7020 Abwasserbeseitigung , ,18 E s c h l i p p 7021 Abwasserbeseitigung ,45 0,00 Windischgaillenreuth 7022 Abwasserbeseitigung , ,31 Wolkenstein 7023 Abwasserbeseitigung ,00 162,00 B u c k e n r e u t h 7024 Ortskanal Wohlmuthshüll Abwasserbeseitigung , , Zentrale Kläranlage Ebs , , Kläranlage Ebs - Allgemein ,00 71 Abwasserbeseitigung , , Mülldeponien ,00 72 Abfallbeseitigung , Friedhof Ebermannstadt ,00 0, Friedhof Rüssenbach , Friedhof Niedermirsberg , Friedhof Wohlmuthshüll ,00

23 Stadt Ebermannstadt Seite 23 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2016 Finanzplanungsjahr 2017 Finanzplanungsjahr 2018 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6200 B a u p l ä t z e, Wohnungsbau Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen Allgemein L i n d en w e g S c h u l s t r a ß e H i r t e n g a s s e H a e z e n b a u m A n g e r s t r a ß e Straße Zum Brand, Moggast Baugebiet P e u n t Baugebiet Judenäcker Staatsstraße bis Rothenbühl Druidenweg II, Gasseldorf GVStr. Eschlipp - St GVStr. Eschlipp - FO Gemeindestraßen B a u h o f Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 6800 Stellplatzablösungen Parkscheinautomaten Parkeinrichtungen W a s s e r r a d Hochwasserfreilegung BA II Wasserläufe, Wasserbau Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung Sonstige Kanalisation 7001 Abwasser Sammler Mühlbachtal Ortskanal Ndm.-Rüssenbach Abwasserbeseitigung Jura-Hochfläche 7008 Abwasserbeseitigung Baugebiet Judenäcker 7011 Abwasserbeseitigung Hasenberg 7020 Abwasserbeseitigung E s c h l i p p 7021 Abwasserbeseitigung Windischgaillenreuth 7022 Abwasserbeseitigung Wolkenstein 7023 Abwasserbeseitigung B u c k e n r e u t h 7024 Ortskanal Wohlmuthshüll Abwasserbeseitigung Zentrale Kläranlage Ebs Kläranlage Ebs - Allgemein Abwasserbeseitigung Mülldeponien Abfallbeseitigung Friedhof Ebermannstadt Friedhof Rüssenbach Friedhof Niedermirsberg Friedhof Wohlmuthshüll